{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":97,"sheets":["Segto.30.01.2019 Isvimed RC","PMUCG","Tendencia","Calificación PM","Tipo","Informe JOCI julio 2020","PMUCG V2019","PMUCG V2018","PMUCG V2017","PMUCG V2016","PMUCG V2015","MV V2015 H29.7 ","CF V2018 H1 EDU","CF V2015 H1 EDU","CR V2015 H5 ASOMEDELLIN","CR V2015 H6 ASOMEDELLIN","CF V2016 H4 EDU 151003","CR V2016 H1.3 AT","CR V2016 H1.4 AT","CR V2016 H1.5 AT","CR V2016 H1.6 AT","CR V2016 H1.7AT","CR V2016 H1.12 AT","CR V2016 H1.13 AT","CR V2016 H1.14 AT","CR V2016 H1.15 AT","CR V2016 H1.16 AT","CR V2016 H1.17 AT","CR V2016 H1.19 AT","CR V2016 H3 OPV","CR V2016 H5.2 OPV","CR V2016 H5.3 OPV","CR V2016 H5.4 OPV","CR V2016 H6 Fonvivienda GD","CR V2016 H7 Fiducia-Garantia","CR V2016 H8 EyD, Coninsa","CR V2016 H9 EyD, Coninsa","CR V2016 H10.1 Archivo","CR V2016 H10.2 Archivo","CR V2016 H10.3 Archivo","CR V2016 H11 Archivo","CR V2016 H12 Planta de Cargos","CF V2017 H1","CR V2017 H1 Habitabilidad","CR V2017 H2 Calidad MV","CR V2017 H3 APU","CR V2017 H4 Colegio Mayor","CR V2017 H5 Avaluos","CR V2017 H6 Avaluos","CR V2017 H7 Hospital","CR V2017 H8 Rendición","CR V2017 H9 Comunicación","CR V2017 H10 PM","CR V2017 H11 Acciones","CF V2018 H2 Litigios","CF V2018 H3 Cuenta 2407","CF V2018 H4 Seguridad Social","CF V2018 H5 Banco","CF V2018 H6 POAI","MV V2018 H1 Capacidad","MV V2018 H2 Garantias","MV V2018 H3 Desembolso 10% GD","MV V2018 H4 Presupuesto GD","MV V2018 H5 Calidad GD","MV V2018 H6 Arbitramento","MV V2018 H7 Arbitramento","MV V2018 H8 Información","MV V2018 H9 Pagos","MV V2018 H10 Anticipo","Segto.03.01.2019 Isvimed","AT V2018 H1 5años GS","AT V2018 H2 Convenio GS","Mun. V2018 H30 PDllo GP","CE V2018 H1 Viabilidad","CE V2018 H2 Gestión","CE V2018 H3 Amparos","CE V2018 H4 Cronograma","CE V2018 H5 Construcción","CE V2018 H6 Transparencia","CE V2018 H7 Interventoría","CE V2018 H8 Gastos","CE V2018 H9 Costos","CE V2018 H10 Anticipo","CE V2018 H11 Fiduciarias ","CE V2018 H12 Eficiencia","CE V2018 H13 Puente ","CE V2018 H14 Personal","CF V2019 H1 Expensas","CF V2019 H2 Activos fijos","CF V2019 H3 Conciliaciones","CF V2019 H4 Declaraciones","CF V2019 H5 Terceros","CF V2019 H6 Litigios","CF V2019 H7 Legalización","CF V2019 H8 Conciliaciones GH","CF V2019 H9 Ejecucion presup.","Análisis"],"not_rendered":{"charts":7,"images":4,"defined_names":8,"comments":16,"pivot_tables":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

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["Código: FPAR03",null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO"]
[{"$nulls":14},"PERÍODO FISCAL:"]
["Versión: 06",null,null,"ENTIDAD: Instituto Social de Vivienda y Hábitat Municipio de Medellín – ISVIMED"]
[{"$nulls":24},{"$f":"TODAY()","v":"2020-07-29"}]
["FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES",{"$nulls":12},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2016\n(Auditoria 2017)\nContraloría",{"$nulls":4},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017\n(Auditoria 2018)\nRadicado E14772 y E 15503\n(Contraloría)",{"$nulls":4},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019\n(Realizado por: Isvimed)"]
["NOMBRE DE LA AUDITORÍA","FECHA DE LA AUDITORÍA\n (aaaa-mm-dd)","Nro.","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","CAUSAS DEL HALLAZGO","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA","ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","PLAZO DE LA ACCIÓN",null,"OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","FECHA OBTENCIÓN DE RESUILTADOS","RESPONSABLE",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%","OBSERVACIONES\nVigencia 2018.",null,null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%",null,"NOMBRE DE LA AUDITORÍA","SUBDIRECCIÓN","TIEMPO",null,"AVANCES \n(Subdirección)\nENERO 2019",{"$nulls":4},"CALIFICACIÓN\n(JOCI)",{"$nulls":4},"AVANCES \n(Subdirección)\nMARZO 2019",{"$nulls":4},"AVANCES \n(Subdirección)\nJUNIO 2019",{"$nulls":4},"CALIFICACIÓN\n(JOCI)",{"$nulls":4},"AVANCES \n(Subdirección)\nOCTUBRE 2019",{"$nulls":4},"AVANCES \n(Subdirección)\nDICIEMBRE 2019"]
[{"$nulls":5},"(Lista desplegable) ",null,"FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",null,null,"DEPENDENCIA","FUNCIONARIO",{"$nulls":10},"TIEMPO DE EJECUCIÓN PLAZO","TIEMPO RESTANTE PARA EL VENCIMIENTO","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","SEGUIMIENTO A LA EFICACIA \n(Diligencia el Auditor)","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD\n%","ESTADO DE LA EFECTIVIDAD","RECOMENDACIÓN","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","SEGUIMIENTO A LA EFICACIA \n(Diligencia el Auditor)","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD\n%","ESTADO DE LA EFECTIVIDAD","RECOMENDACIÓN","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%"]
["AUDITORÍA ESPECIAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","junio de 2015",29.7,"Hallazgo administrativo 7 con presunta incidencia fiscal (corresponde a la observación 9 del informe preliminar). Incumplimiento resoluciones convenio 188: Mediante el convenio 188 de 2013, la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia Unidas de Medellín — AMUCAFAUM realizó entre el 17 de abril y el 16 de junio de 2013, 100 diagnósticos para mejoramientos de vivienda en la comuna 6 del Municipio de Medellín. Posteriormente, el ISVIMED expide las resoluciones: 624 del 26 de julio de 2013, 702 del 20 de agosto de 2013 y 1132 de 2 de diciembre de 2013. En cada una de estas resoluciones se determina que este operador en calidad de oferente en el marco de la postulación colectiva para adelantar el proyecto, ejecutará las obras de mejoramiento de vivienda de las familias contenidas en ellas, cuyos diagnósticos se realizaron en el mencionado convenio.\nEn los informes de interventoría de marzo 16 de 2015 para estas tres resoluciones se establece el incumplimiento del operador por: no cumplir el plazo, no facilitar la labor de interventoría, no garantizar la entrega de materiales de buena calidad y la finalización de algunas actividades a total satisfacción en cada una de las viviendas, suspender obras, no registrar en las bitácoras firmas del profesional técnico encargado por el operador en la residencia de las obras, no reportar cambios de obra, ni sustentarlos, no efectuar seguimiento y reparaciones necesarias en las viviendas donde se encontraron obras defectuosas. En el citado informe de interventoría correspondiente a la resolución 624, además de las causales anteriores, se menciona, no haber recibido en debida forma dos actos de licencia estructural expedidos por la curaduría cuarta de Medellín y no disponer de escombros y material de excavación en botadero oficial en algunas viviendas intervenidas. El daño cuantificado por la interventoría es de $28.656.646, más la indexación que deberá realizarse sobre esa cifra desde la fecha en la cual se debió acreditar la terminación de los mejoramientos hasta la fecha de devolución al ISVIMED.\nLa resolución 624 contemplaba la ejecución de 44 mejoramientos de vivienda por valor de $332.291.405 en un plazo de 2 meses, que venció el 13 de octubre de 2013. Los correspondientes amparos de pago anticipado y cumplimiento contemplados en la póliza 42-44-101061546 de Seguros del Estado vencieron el 12 de febrero de 2014 y su cuantía es por $166.145.702 y $33.229.149,5 respectivamente. No se constituyó garantía de calidad y estabilidad. Para la resolución 702, la cuantificación del daño realizada por la interventoría en su informe de marzo 16 de 2015 es de $45.329.040, más la indexación que deberá realizarse sobre esa cifra desde el 3 de noviembre de 2013 fecha en la cual se debió acreditar la terminación de los mejoramientos hasta la fecha de devolución al ISVIMED.\nLa resolución 702 contemplaba la ejecución de 30 mejoramientos por valor de $225.990.524 en un plazo de 2 meses, que venció el 3 de noviembre de 2013. Los amparos de pago anticipado y cumplimiento ontemplados en la póliza 42-44- 101061994 de Seguros del Estado vencieron el 2 de marzo de 2014 y sus cuantías son por $112.995.262 y $22.599.052,4 respectivamente. No se constituyó garantía de calidad y estabilidad.\nPara la resolución 1132, en la cual además de las causales generales anteriormente citadas, se menciona en el informe de interventoría de marzo 16 de 2015, no haber recibido en debida forma 11 de los 15 actos de licencia estructural expedidos por la curaduría cuarta de Medellín, la cuantificación del daño realizada por la interventoría es de $66.040.657, más la indexación que deberá realizarse sobre esa cifra desde la fecha en la cual se debió acreditar la terminación de los mejoramientos hasta la fecha de devolución al ISVIMED.\nLa resolución 1132 contemplaba la ejecución de 27 mejoramientos por valor de $210.227.286 en un plazo de dos meses, que venció el 7 de febrero de 2014. Los amparos de pago anticipado y cumplimiento contemplados en la póliza 42-44- 101064616 de Seguros del Estado vencieron el 6 de abril de 2014 y sus cuantías son por $ 105.113.643 y $21.022.728 respectivamente. En esta resolución se exige una vigencia igual a la duración del contrato para las garantías de cumplimiento y pago anticipado, sin embargo, se constituye por dos meses más.\nEn total el daño cuantificado por la interventoría para las resoluciones mediante las cuales se asignan los subsidios de mejoramiento de vivienda viabilizados en el convenio 188 de 2013, cuyo operador es la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia Unidas de Medellín — AMUCAFAUM, asciende a $140.026.343.\nActualmente, se encuentran varios beneficiarios de los subsidios, perjudicados, por no tener su vivienda en condiciones adecuadas a causa de obras inconclusas, o con calidad deficiente, algunos que han asumido por cuenta propia las reparaciones de obras defectuosas y otros que están pagando arriendo por encontrarse sus viviendas en condiciones que no permiten su habitabilidad, especialmente aquellos a los cuales se les asignó subsidio de tipo estructural, que el operador inició sin la correspondiente licencia.\nAún es incierta la fecha de solución de estos problemas, ya que según lo expresado en respuesta a requerimiento de la Contraloría en este sentido, debe quedar en firme el acto administrativo que declare el siniestro o la ocurrencia del riesgo de cumplimiento, para proceder a la reasignación de los beneficiarios que no se les haya ejecutado o se les haya hecho parcialmente el mejoramiento.\nAdemás de que los plazos establecidos en las tres resoluciones mediante las cuales se asignaron los subsidios de mejoramiento de vivienda que AMUCAFAUM debía ejecutar, vencieron desde el 13 de octubre de 2013, 3 de noviembre de 2013 y 7 de febrero de 2014, se observa en la documentación analizada, que en reunión de seguimiento, el 24 de febrero de 2014, la interventoría, \"le recalca al operador la\npronta entrega de los mejoramientos y es un llamado al cumplimiento para no afectar pólizas\".\nEs decir, que desde esa fecha ya se había concluido sobre el incumplimiento del operador, no obstante en la documentación evaluada se observa que solo hasta el 16 de marzo de 2015, la interventoría presenta su informe, donde solicita la declaratoria de ocurrencia del siniestro .o riesgo de incumplimiento, lo que constituye el primer paso para aplicar cualquier mecanismo previsto para los casos de incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 del manual de contratación del ISVIMED adoptado mediante resolución 020 de febrero 16 de 2014.\nDe acuerdo con información suministrada por ISVIMED, a mayo 25 de 2015, estaban en estudio los informes de supervisión para citar al Asociado a descargos.\nEn estas condiciones, se concluye que el ISVIMED, no ha actuado con la debida celeridad y oportunidad para lograr la recuperación de estos recursos, configurándose una presunta vulneración al principio de la gestión fiscal de la eficiencia, cuantificada en $140.026.343. Esta situación constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal.",null,"Fiscal","Adelantar el procesos sancionatorio establecido en la ley 1474 de 2011 art. 86, para establecer la responsabilidad del no cumplimiento del objeto del convenio dentro del plazo otorgado para ello, y recuperar los recursos público a que haya lugar.","2015-06-30","2015-09-01","recuperar los recursos destinados para la ejecución del convenio y no ejecutados y sancionar al asociado incumplido, si hay lugar a ello.","2015-09-01","subdirección de apoyo jurídico","Jaison alvarado",{"v":0.7,"d":"70%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Pese a los documentos aportados como evidencia, La CGM en Auditoría Regular Vigencia 2016, califico el cumplimiento en el 70% y la efectividad en 50%. No se cerró.\n(Ver matriz de evaluación remitida en correo del 14 de noviembre de 2017).\n\nMediante las resoluciones 1390 y 1391 de agosto de 2017, se modificaron las resoluciones 1058 y 1822 de 2014, con las que se subsanaron 56 beneficiarios pendientes de ejecución de mejoramiento por el operador ASOCASA (quedan faltando 53 beneficiarios)\nSigue pendiente  27 beneficiarios que se deben subsanar del operador AMUCAFAUM (se proyectará la resolución para hacerlos en el 2018 en el programa de Cerrar la Brecha. \nSe mantiene la calificación dada por la contraloría hasta tanto se subsanen los beneficiarios que aún quedan pendientes.\n\nAvance febrero 2018: Se culmino el procedimiento sancionatorio adelantado en contra de AMUCAFAUM, mediante la resolucion 1855 del 19 de diciembre de 2017 con radicado S1097. En ocasion de ejecución de las resoluciones 624, 702 y 1132 de 2013.\nSe envia notificación electrónica a la aseguradora Seguros del Estado de la resolucion 1855 para lo efectos legales respectivos. (copia correo)\nAvance mayo 2018: El 23 de febrero de 2018, SEGUROS DEL ESTADO S.A presentó solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución 1855 del 19 de diciembre de 2017.\nEl 20 de abril de 2018 se expidió la Resolución 403, por la cual se resolvió la solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución 1855 del 19 de diciembre de 2017.",null,null,{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},null,"AUDITORÍA ESPECIAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","Dotación\nJurídica",{"$f":"+I8-H8","v":63},{"$f":"+I8-$Y$4","v":{"v":-1793,"d":"-1,793 "}},"2019-01-24","Jurídica: El ISVIMED  inicio un procedimiento sancionatorio contra AMUCAFAUM el 08 de julio de 2015 para recuperar el recurso entregado y no ejecutado, no obstante,  en el transcurso del procedimiento sancionatario  aludido, AMUCAFAUM culminó la ejecución de los recursos entregados y no ejecutados.","E19757 de 2018 (PAG 22)","1. Resolucion 403 de 2018.       2. Resolución 1855 de 2017",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 0%.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"IF($AG8=\"\",\"\",IF($AG8=100%,\"Cerrado\",IF($AG8<=39%,\"CB\",IF($AG8<=79%,\"CM\",IF($AG8<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":"CM"},"Seguimiento 04.01.2019: Retomar el caso y realizar una trazabilidad del proyecto técnica, jurídica y financiera con cada uno de los soportes que validen el cierre de las acciones de manera efectiva.\n\nLas acciones deben estar dirigidas a recuperar los recursos. ",{"$nulls":13},{"$f":"IF($AV8=\"\",\"\",IF($AV8=100%,\"Cerrado\",IF($AV8<=39%,\"CB\",IF($AV8<=79%,\"CM\",IF($AV8<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":""}]
["EVALUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015","Abril de 2016",1,"Hallazgo Administrativo #1: Debilidades en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Fiscal y Financiera; Si bien se identificó por parte del equipo auditor durante la evaluación del Plan de Mejoramiento en desarrollo de la Auditoría Fiscal y Financiera Vigencia 2015, que la entidad ha emprendido acciones para superar las deficiencias relacionadas con la demora en la liquidación de los convenios interadministrativos suscritos con la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU y al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho corresponde al pago de multas y sanciones a la DIAN, también es claro que la fecha establecida por la entidad fue el 31 de diciembre del 2014, y por desconocimiento no se solicitó a la Contraloría General de Medellín ampliación del plazo tal como lo establece la Resolución 149 de 2013.",null,"Administrativa","Aunar esfuerzos para lograr las acciones de mejoramiento implementadas para los hallazgos adminstrativos de la auditoria fiscal y finaciera vigencia 2014 y realizar seguimiento mensual ","2016-04-30","2017-06-30","Dar cumplimiento a las acciones de mejoramiento  implementadas en la auditoria de la vigencia 2014","2017-06-30","Subdireccion de dotación de vivienda y habitat.  Subdireccion Juridica, Subdireccion Administrativa y Finnaciera","Claudia Patricia Cuartas Pescador. Isbel Cristina Aramburo Jaramillo, Francisco Javier Tabares Calderon",null,null,"LIQUIDACIÓN CONVENIOS EDU: Se aportó al equipo auditor la siguiente información:\nEn memorando 400-157 del 30 de junio de 2017 (Paginas 1 A 9 y anexos No.1 A No.9, la subdirectora de Dotación argumenta las acciones tomadas y aporta los siguientes documentos: \nActa de compensación (Convenio 284 de 2003; 142-143 de 2006; 4800000579 de 2004 y 515 de 2007).\nActa de Compensación (Convenio Interadministrativo No.515 de 2007.\nActa proceso de Cierre ( Convenio 4800000579 de 2004)\nActa de ejecución (Convenio interadministrativo No.142-143 de 2006)\nActa de liquidación definitiva (contrato 213-2009).\nActa de liquidación Bilateral (Contrato 605-2008).\nActa de liquidación (contrato interadministrativo No.46000035085 de 2011- otrosi 4600038437 de 2012).\nComunicación remitida al Gerente de la EDU radicado S8069 del 16 de junio de 2017.\nActa de reunión del 16 de mayo de 2017. \nLa información aportada fue validada contra la certificación expedida por el contador del Isvimed el 12 de julio de 2017, de lo cual se pudo establecer que:\nA 31 de diciembre de 2012, los saldos  de los libros de contabilidad de los convenios asociados al Hallazgo de la contraloría identificados en la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera, pendientes por liquidar a esa fecha, ascendía a $8,464,623,946, representados  en un total de 11 convenios. La situación a 30 de junio de 2017, muestra una disminución en el saldo de $-5,619,632,895, es decir, el -66,6%, quedando por liquidar un saldo de $2,844,991,051, saldo que está representado en 2 convenios: el 586 de 2004 (por $155,339,953); y el 002 del 2005 (por valor de $2,668,869,826). Se puede colegir un avance financiero de 66,6% y un avance en número de contratos liquidados del 81.8%, pues de los 11 convenios 9 registran en cero.  \nDado que esta acción no fue evaluada por la comisión de auditoría en la Auditoría Regular vigencia 2016 pero sí la retoma en Auditoria especial, no se califica, pues las evidencias se están aportando dentro de dicha auditoría","Seguimiento febrero 2018: Acta de ejecución parcial del Convenio 586 de 2004 que se firmó el 14 de noviembre del año 2017;  este convenio no se puede liquidar completamente porque tiene recursos comprometidos con VIVA, sin embargo se realizó un cierre financiero para que los recursos no ejecutados fueran reintegrados al instituto por parte de la EDU lo cual efectivamente se realizó el 30 de noviembre de 2017.\nSe ha comunicado con la EDU para finiquitar los cierres financieros de los convenios 587 de 2004, 017 de 2005 y 138 de 2006, correo que a la fecha no ha sido contestado por parte de ellos.\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 50%.\n\nSeguimiento a Marzo 2018: Dotación memorando 400-107\nSe recibió respuesta a correos electrónicos enviados por parte del instituto a la EDU, donde se solicita una reunión, por tanto se programó dicha reunión para el 22 de marzo de 2018 con el contador del Instituto, la abogada de liquidaciones, el técnico de la subdireccion de dotación y el personal de la EDU con el fin de retomar los cierres financieros de los convenios 587 de 2004, 017 de 2005, 138 de 2006 y 605 de 2008.\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 79,31%.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha.  ","Avance a Mayo 2018:  El 9 de noviembre de 2017, se suscribió con la EDU acta de ejecución parcial del convenio 586 de 2014, mediante la cual se reintegraron $155.339.953.\nConvenio 586 de 2004:  El acta de ejecución parcial se firmó en noviembre de  2017; la EDU se encuentra depurando los saldos pendientes que reposan en la cuenta bancaria con el fin  de finiquitar el cierre financiero. \nConvenio 138 de 2006:  Pendiente de que la EDU entregue el soporte de los reintegros realizados en su momento de los recursos no ejecutados pertenecientes a este convenio;  a la fecha esta información no ha sido suministrada y es indispensable para proceder con el cierre financiero.  \nConvenio 587 de 2004:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto se encuentra en revisión por parte del Contador del Isvimed.  \nConvenio 017 de 2005:  Se está a la espera de la revisión del acta de ejecución parcial (cierre financiero) del convenio por parte de la EDU.  \nConvenio 605 de 2008:  Se elaboró una aclaración al Acta de liquidación bilateral, con el fin de proceder con el reintegro de unos saldos pendientes al ISVIMED.  Dicha aclaración se encuentra en proceso de firmas por ambas entidades y una vez esté firmada se procederá con el reintegro de los recursos por parte de la EDU.\n\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 84%.  Se conforma por parte de la EDU el personal encargado de la liquidación del convenio conformado por una abogada y un profesional administrativo, con el cual se intercambia información respecto al avance de la revisión financiera por parte del instituto.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. \n\nAvance junio 2018: Admon y financiero: Avance según certificado del contador del 68.47%, pendiente por liquidar convenio 002 de 2005 por valor de $2.668.869.826. proceso que esta a cargo de la subdireccion de dotacion (anexo certificado contador).\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. ",{"v":0.68,"d":"68%"},{"v":0.68,"d":"68%"},null,"EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015","Dotación\nAdministrativo y Financiero",{"$f":"+I9-H9","v":426},{"$f":"+I9-$Y$4","v":{"v":-1125,"d":"-1,125 "}},"2018-12-31","Seguimiento Diciembre de 2018:\nSe han realizado reuniones entre personal del ISVIMED y personal de la EDU y reuniones internas entre personal de la EDU, en las cuales se ha avanzado en la depuración de los saldos pendientes de los convenios por liquidar para proceder con el cierre financiero parcial.  A la fecha los avances son los siguientes:\nConvenio 586 de 2004:  El acta de ejecución parcial se firmó en noviembre de 2017;  la EDU se encuentra depurando los saldos pendientes que reposan en la cuenta bancaria y en la ficha financiera;  existe un saldo de un recurso pendiente por liberar, sin embargo se debe liquidar el contrato asociado a este recurso para proceder con su liberación y reintegrarlo al instituto; El 22 de noviembre se realizó una reunión entre personal técnico, jurídico y financiero del Isvimed y personal técnico, jurídico y financiero de la EDU y respecto a este convenio aún se continua a la espera que el contratista pendiente firme el acta de liquidación para proceder a liberar los recursos; una vez la EDU liquide los contratos que tiene pendientes, se procederá con la elaboración del acta de ejecución parcial para realizar el cierre financiero del convenio.\nConvenio 138 de 2006:  El 22 de noviembre se realizó una reunión entre personal técnico, jurídico y financiero del Isvimed y personal técnico, jurídico y financiero de la EDU; la EDU entrega soportes que explican el reintegro de los recursos faltantes relacionados con el convenio del asunto; dicha información fue revisada por el Contador del Instituto, para proceder con la proyección del acta de ejecución parcial con el cierre financiero del proyecto;  a la fecha estamos a la espera del borrador del acta por parte de la EDU para proceder con la revisión por ambas partes, firmas y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\nConvenio 587 de 2004:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto fue revisada por el Isvimed y fue enviada para firmas de la EDU el 13 de noviembre de 2018; Sin embargo, en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU hace devolución del acta de ejecución parcial para actualizar los cargos de los profesionales encargados de la revisión por parte de la EDU;  se actualiza el acta, se firma y se envía a la EDU para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto ya que no hay recursos por reintegrar.\nConvenio 017 de 2005:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto fue revisada por el Isvimed y fue enviada para firmas de la EDU el 21 de noviembre de 2018; Sin embargo, en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU hace devolución del acta de ejecución parcial para actualizar los cargos de los profesionales encargados de la revisión por parte de la EDU;  se actualiza el acta, se firma y se envía a la EDU para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto y y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\nConvenio 605 de 2008:  Se elaboró una aclaración al Acta de liquidación bilateral elaborada en diciembre de 2015, con el fin de definir el balance financiero para subsanar unos saldos pendientes que se tienen en la cuenta bancaria procedentes de unos contratistas que no han sido liquidados por la EDU;  El 25 de octubre de 2018 la EDU envía para revisión del Isvimed la aclaración del acta de liquidación; la misma fue revisada y firmada por el personal del Isvimed y se envía a la EDU para firmas; Sin embargo en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU presenta observaciones a la aclaración, las cuales se atienden y se envía nuevamente para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto y y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\n\nConvenio 002 de 2005:  Según mesa de trabajo realizada el pasado 22 de noviembre entre el equipo del Isvimed y el equipo de la EDU que se encuentra a cargo de la liquidación de este convenio, se acordó revisar con base en el valor real ejecutado avalado hasta el momento por parte del Isvimed, la posible liquidación de honorarios que se tienen pendientes por cobrar por parte de la EDU; se envió oficio con el consolidado de la revisión financiera realizada en el instituto, de tal manera que la EDU con base en este consolidado aprobado envíe informe con la liquidación de los honorarios a cobrar para proceder con la revisión y aprobación de los mismos.\nEn la próxima mesa de trabajo se debe resolver el tema del reinicio del contrato, una vez reiniciado el mismo cuenta con 2 días para su vencimiento; Una vez vencido, se procederá con el proceso de liquidación técnica, administrativa y financiera y se cuenta con 6 meses para la liquidación bilateral.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. ","Correo 27/12/2018, Asunto: Avances a Diciembre Plan de Mejoramiento CGM","1. INFORME CONVENIOS EDU AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA SEGUIMIENTO CONTRALORIA\n2. Acta de Reunion Isvimed_EDU 01 octubre_2018\n3. Acta de Reunion Isvimed_EDU_14 diciembre_2018\n4. Acta de reunión Isvimed_EDU_22 noviembre_2018\n5. Actas Reunión Isvimed_EDU_25 octubre_2018\n6. Certificado de saldos contables de convenios.",{"v":0.6,"d":"60%"},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 68%, el decir, un cumplimiento parcial.",{"v":0.7,"d":"70%"},{"v":0.7,"d":"70%"},"CM","Seguimiento 04.01.2019: Continuar realizando las gestiones de conciliación técnicas, jurídicas y financieras.\n\nLa acción debe estar direccionada en liquidar todos los convenios celebrados con la EDU que se encuentran en etapa de cierre.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":7},"2016-04-30","2017-06-30",null,"2017-06-30","Subdireccion de dotación de vivienda y habitat.  Subdireccion Juridica, Subdireccion Administrativa y Finnaciera","Claudia Patricia Cuartas Pescador. Isbel Cristina Aramburo Jaramillo, Francisco Javier Tabares Calderon",null,null,"Con relación a la DIAN: \nSegún recibo de caja No.7201 del 29 de noviembre de 2016, se recuperaron $6,493,010 por concepto de reintegro parcial de sancion interpuesta por la DIAN que inicialmente se había fijado en $29,580,000.\nMediante radicado S14981 del 10 de octubre de 2017, la Subdirectora Jurídica remitió toda la documentacion actuada en torno a la situacion fáctica analizada con relacion al pago de $29,580,000 que realizó la entidad, para conocimiento y fines pertinentes. Dado que esta acción no fue evaluada por la comisión de auditoría en la Auditoría Regular vigencia 2016, no se califica y quedará pendiente del cierra conjunto con el organismo de control.\n\nAvance mayo 2018: Dado que la información ya fue remitida a las respectivas autoridades competentes, ya no quedan mas acciones a llevar a cabo por parte del Instituto.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Administrativo y Financiero",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",5,"Hallazgo administrativo 5 con presunta incidencia disciplinaria. Incumplimiento del Objeto Contractual. En la ejecución del convenio 339 de 2014 celebrado entre Isvimed y Asomedellín, se presentó una baja ejecución en la realización de hasta 300 diagnósticos y ejecuciones de subsidios de mejoramiento a viviendas ubicadas en diferentes comunas de la ciudad de Medellín. \nA 30 de junio de 2016 se han entregado un total de ochenta y cinco (85) mejoramientos, en un tiempo de ejecución inicial de cinco (5) meses y tres ampliaciones para un total de 21 meses y 26 días. Finalizado el plazo inicial y sus respectivas adiciones, se evidencia que sólo se ha recibido a satisfacción un 29% de los mejoramientos pactados.\nAsí mismo, con fecha de corte al 30 de junio de 2016, la asociación sin ánimo de lucro Asomedellín, ha recibido de la administración recursos por valor de $2.172.940.000 correspondiente al 69% del valor de los mejoramientos pactados en el convenio y los mejoramientos efectivamente realizados ascienden solamente a un valor de $1.133.372.685, es decir una diferencia de $1.039.567.315. Estas condiciones de pago pactadas en el convenio, ponen en riesgo los recursos públicos al entregar al contratista más del 65% del valor total pactado, cuando apenas iniciaba la ejecución de los mejoramientos diagnosticados.\nLa condición en comento, da surgimiento a un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, la cual deriva de una deficiencia en los controles establecidos por parte de la supervisión asignada por la administración, ya que el operador actualmente dispone de estos recursos y no se está prestando la ayuda social a las familias beneficiarias; recursos éstos, que de no ser devueltos unilateral y voluntariamente por parte del contratista o subsidiariamente recuperados a través del trámite de cobertura de riesgos de las Garantías exigidas por parte del Isvimed, podría abrirse paso a un detrimento patrimonial desencadenante de un hallazgo con incidencia fiscal. Dicha situación causó afectaciones a los beneficiarios que no lograron mejorar sus viviendas debido al incumplimiento por parte del operador, y refleja graves falencias en el control y la supervisión por parte del Isvimed.\nLas posibles causas que determinan la condición encontrada se reflejan en: debilidades en la planeación contractual, el incumplimiento por parte del contratista Asomedellín en la entrega de los mejoramientos e incumplimiento de lo establecido en la cláusula Octava del convenio “Compromisos del asociado”.\n",null,"Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.","En la etapa precontractual, es decir durante los estudios que realizamos, se modificó la forma de pago en los convenios, es decir que el supervisor pague de acuerdo a un avance significativo tanto en los diagnósticos como en la ejecución de acuerdo a lo pactado y asi garantizar que se entregan solo los  recursos al operador de acuerdo con la ejecución.\nSe modificó en los estudios  la forma de pago de la siguiente manera:\nEn la etapa de diagnóstico:\n * Desembolso N° 1: Cuarenta por ciento (40%) del valor total de los diagnósticos a realizar, a título de anticipo. Previo cumplimiento de los requisitos en el convenio.\n* Desembolso N° 2: Valor total del diagnóstico, contra ejecución del ciento por ciento (100%) del mismo, recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del Convenio. Se cancela con la respectiva amortización del anticipo.  \nEn la etapa de Ejecucion:\n* Desembolso N° 3: Cuarenta por ciento (40%) del valor total de la resolución que asigna el subsidio, a título de anticipo. \n* Desembolso N° 4: Valor total del subsidio de mejoramiento, contra ejecución del ciento por ciento (100%) del mismo, recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del Convenio.  Se cancela con la respectiva amortización del anticipo.  \nMantener en el plan de capacitación del instituto para el tema de Manual de Supervisión e interventoría del  ISVIMED y realizar una nueva capacitación frente al tema para reforzarlo.\nPara los contratos que se suscriban a partir del año 2017, se contratarán las correspondientes interventorías externas. \nLiquidar el convenio 339 de 2013, celebrado con el operador ASOMEDELLIN  y recuperar los recursos entregados y no ejecutados, mediante varios mecanismos como la liquidación bilateral, unilateral o acciones legales según el marco de ley.\nReasignar las supervisiones que actualmente se asignaron, de manera proporcional a la carga laboral del funcionario encargado. ","2016-09-27","2017-06-30","* Ejercer una efectiva supervisión y garantizar que los desembolsos correspondan a la real ejecución de los contratos y/o convenios.\n\n*Entregar recursos al operador de una forma adecuada y con los respectivos recibos por parte de la supervision.\n\n*Garantizar una adecuada designación de los supervisores para los contratos o convenios.\n\n","2017-06-30","Dirección Generales, Subdireccion de Apoyo Juridico y Subdireccion de   Dotación de vivienda y Habitat","Humberto Iglesias, Isabel Aramburo y Bibiana Castaño.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Se aportaron las evidencias al equipo auditor, quienes la calificaron con cumplimiento parcial y la dejaron vigente en el informe definitivo de auditoría regular vigencia 2016, con la siguiente anotación: \n\n\"En cuanto al Convenio suscrito con ASOMEDELLÍN, si bien el Instituto ha emprendido acciones tendientes a lograr el objetivo de recuperar los recursos entregados y no ejecutados por el operador por valor de $957.517.749 (datos y valores actualizados según informe final de supervisión del 30 de mayo de 2017), a la fecha no se ha logrado la efectiva recuperación de estos recursos, por lo tanto una vez se remita el informe definitivo se procederá a dar traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia\".\n\nNo obstante, El ISVIMED mediante Resolución 1365 de 2017 recuperó $318´360.000, como resultado de gestion de cobro de la póliza de cumplimiento ante SURAMERICANA, los cuales fueron ingresados a la caja del Isvimed el 23 de octubre de 2017. La administración pretende recuperar los otros recursos mediante el  proceso Jurídico de cobro coactivo. Mientras esto sucede, se mantiene la calificación dada por la Contraloría del 50%.\n\nAvance febrero 2018: Se envia comunicado a ASOMEDELLIN con asunto citación para notificación personal del mandamiento de pago N° 1 del 15/12/2017, con radicado S21487. Soporte: Auto N°1 Por le cual se libra mandamiento de pago en contra de ASOMEDELLIN con ocasion del convenio 339  de 2014. Referencia de cobro coactivo. \nEn el programa cierre de brechas con vigencia 2018, se le dará solución a las familias liderado desde la subdirección de dotación. (Presentación informe de la subdirección)\n\nAvance mayo 2018: A la fecha se encuentran embargados 4 inmuebles de propiedad del representante legal y mediante auto N° 3 se ordenó seguir adelante con la ejecución. \nAvance a junio: Informe de cierre de brechas. ",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},null,"Auditoría Regular Vigencia 2015","Jurídica",{"$f":"+I11-H11","v":276},{"$f":"+I11-$Y$4","v":{"v":-1125,"d":"-1,125 "}},"2019-01-24","Mediante contrato N° 657 de 2018, se realizaron los avaluos comerciales de los inmuebles embargados. Se pasara traslados de los avalúos al ejecutado y posteriormente se procederá con el secuestro.",null,"Cuatro avaluos Comerciales.",{"v":0.7,"d":"70%"},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 50%, el decir, un cumplimiento parcial.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Seguimiento 04.01.2019: Continuar con el proceso jurídico de tal manera que se haga efectivo los embargos y se recupere el recurso.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",6,"Hallazgo administrativo 6 con presunta incidencia disciplinaria. Falencias en la Supervisión del Convenio 339 de 2014. Al verificar el cumplimiento de las labores de supervisión respecto al convenio 339 de 2014, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos sociales, jurídicos, administrativos y financieros para realizar diagnósticos y ejecuciones de subsidio municipal para mejoramiento de viviendas ubicadas en el municipio de Medellín”, se encontraron debilidades en dicha labor, tales como: justificación para el otorgamiento de ampliaciones del plazo con poco avance de las obras, desembolso de recursos en una mayor proporción a lo efectivamente ejecutado y omisión de la obligación de poner en conocimiento tanto de la aseguradora como del gestor contractual el alto riesgo de incumplimiento del objeto contractual, con el fin de solicitar la declaratoria de la caducidad del convenio ya que se hacía evidente el bajo avance físico de las obras.\nLa condición anotada contraria lo estipulado en la  Ley 1474 de 2011, Artículo 83, que reza: “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”\nY, por su parte el artículo 85 de esta misma codificación, señala: “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”.\nPor todo lo anterior, se genera un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, como quiera que el hecho evidencia graves fallas en el control y en la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual por parte del operador, el cual a 30 de junio de 2016, fecha de terminación del contrato, no logró ejecutar los 291 mejoramientos diagnosticados y aprobados por el Isvimed, afectando los beneficiaros de dicho subsidio, quienes a la fecha no gozan de dicho beneficio por parte del Municipio de Medellín.\nDentro de las posibles causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la falta de conocimiento sobre las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión: la existencia de procedimientos o normas inadecuadas, obsoletas o poco prácticas para el ejercicio de la labor y la sobrecarga de trabajo y responsabilidades de supervisión.\n",null,"Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.","Mantener en el plan de capacitación del instituto para el tema de Manual de Supervisión e interventoría del  ISVIMED y realizar una nueva capacitación frente al tema para reforzarlo.\n Para los contratos que se suscriban a partir del año 2017, se contratarán las correspondientes interventorías externas. \nLiquidar el convenio 339 de 2013, celebrado con el operador ASOMEDELLIN  y recuperar los recursos entregados y no ejecutados, mediante varios mecanismos como la liquidación bilateral, unilateral o acciones legales según el marco de ley.\nReasignar las supervisiones que actualmente se asignaron, de manera proporcional a la carga laboral del funcionario encargado. ","2016-09-27","2017-06-30","* Ejercer una efectiva supervisión y garantizar que los desembolsos correspondan a la real ejecución de los contratos y/o convenios.\n\n*Entregar recursos al operador de una forma adecuada y con los respectivos recibos por parte de la supervision.\n\n*Garantizar una adecuada designación de los supervisores para los contratos o convenios.\n\n","2017-06-30","Direccion General,   Subdireccion de Apoyo Juridico y Subdireccion de   Dotación de vivienda y Habitat","Humberto Iglesias;  Isabel Aramburo y Bibiana Castaño.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Se aportaron las evidencias al equipo auditor, quienes la calificaron con cumplimiento parcial y la dejaron vigente en el informe definitivo de auditoría regular vigencia 2016, con la siguiente anotación: \n\n\"En cuanto al Convenio suscrito con ASOMEDELLÍN, si bien el Instituto ha emprendido acciones tendientes a lograr el objetivo de recuperar los recursos entregados y no ejecutados por el operador por valor de $957.517.749 (datos y valores actualizados según informe final de supervisión del 30 de mayo de 2017), a la fecha no se ha logrado la efectiva recuperación de estos recursos, por lo tanto una vez se remita el informe definitivo se procederá a dar traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia\".\n\nNo obstante, El ISVIMED mediante Resolución 1365 de 2017 recuperó $318´360.000, como resultado de gestion de cobro de la póliza de cumplimiento ante SURAMERICANA, los cuales fueron ingresados a la caja del Isvimed el 23 de octubre de 2017. La adminsitración pretende recuperar los otros recursos mediante el  proceso Jurídico de cobro coactivo. Mientras esto sucede, se mantiene la calificación dada por la Contraloría del 50%.\n\nSeguimiento febrero 2018: Se envia comunicado a ASOMEDELLIN con asunto citación para notificaión personal del mandamiento de pago N° 1 del 15/12/2017, con radicado S21487. Soporte: Auto N°1 Por le cual se libra mandamiento de pago en contra de ASOMEDELLIN con ocasion del convenio 339  de 2014. Referencia de cobro coactivo. \nEn el programa cierre de brechas con vigencia 2018, se le dará solucion a las familias. \n\nAvance mayo 2018: A la fecha se encuentran embargados 4 inmuebles de propiedad del representante legal y mediante auto N° 3 se ordenó seguir adelante con la ejecución. ",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},null,"Auditoría Regular Vigencia 2015","Jurídica",{"$f":"+I12-H12","v":276},{"$f":"+I12-$Y$4","v":{"v":-1125,"d":"-1,125 "}},"2019-01-24","Mediante contrato N° 657 de 2018, se realizaron los avaluos comerciales de los inmuebles embargados. Se pasara traslados de los avalúos al ejecutado y posteriormente se procederá con el secuestro.",null,"Cuatro avaluos Comerciales.",{"v":0.7,"d":"70%"},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 50%, el decir, un cumplimiento parcial.",0.5,{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Seguimiento 04.01.2019: Continuar con el proceso jurídico de tal manera que se haga efectivo los embargos y se recupere el recurso.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",10,"Hallazgo administrativo 10 con presunta incidencia disciplinaria. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed expidió la Resolución No. 271 del 11 de abril de 2013, por medio de la cual asignó subsidios municipales en dinero a 158 grupos familiares beneficiarios de la Organización Popular de Vivienda Funcodent, para la adquisición de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del Este II. \nEl 30 de agosto de 2013, Isvimed aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., garante de estos recursos, el pago del primer desembolso por valor de $391.192.200 a la OPV Funcodent sin haberse constituido para la fecha las pólizas que ampararan estos recursos.\nEsta situación constituye una presunta vulneración a los principios de Responsabilidad contenido en el artículo 26º de la Ley 80 de 1993, y el principio de eficacia de que trata el artículo 8º de la ley 42 de 1993, sin perjuicio del incumplimiento respecto a la finalidad del procedimiento establecido en la Resolución Interna No. 271 de 2013 artículo tercero donde establece que: “Esta entidad autorizará el pago de los subsidios asignados, en proporción al desarrollo del proyecto y con la presentación de las pólizas de garantía, constituidas por parte del Constructor en favor de la Organización Popular de Vivienda Funcodent y del Isvimed, así como contra entrega del informe de avance de obra certificado por la interventoría y la Subdirección Técnica del Instituto”. La falta de controles en los procesos de contratación puede generar riesgos en los recursos entregados. Lo anterior, configura un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria.\n",null,"Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria","En vista de la situación encontrada, desde noviembre de 2014 se suspendieron los desembolsos y por ahora se mantendrá esa postura, hasta tanto no se dé cumplimiento al requisito de las pólizas y/o garantías y a los demás que complementan los procedimientos y normas vigentes.\n \nSe implementará y aplicará en lo sucesivo para la autorización de los desembolsos a las OPV, un instructivo para pagos, el cual contendrá todos los requisitos necesarios, incluyendo las pólizas y/o garantías a que hubiere lugar, para autorizar el desembolso inicial, los desembolsos parciales y el pago final. ","2016-09-27","2018-06-30","Establecer las medidas necesarias para la protección efectiva delos recursos públicos.\n\n","2018-06-30","Subdireccion de Dotación de vivienda y Habitat","Bibiana Castaño y Guiller Alvarez",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Las evidencias aportadas sobre el cumplimiento de esta acción, fueron calificadas por la CGM, con una eficacia parcial de 50%, en el Informe Definitivo de Auditoría Regular vigencia 2016, de noviembre 9 de 2017, consignó lo siguiente: \n\n\"Teniendo en cuenta que el plazo de realización de la acción de mejora está establecido hasta el 30 de junio de 2018, y al compromiso que adquiere el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED de recuperar dicho proyecto, se mantiene el hallazgo administrativo; pero que de no ser recuperado, acarreará el traslado del presunto hallazgo fiscal a la dependencia respectiva, en los términos definidos en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, tasado en $3.529.729.800.\"\n\nPor tanto, esta acción tampoco se califica en este informe.\n\nAvance febrero 2018: Actas de reunión de informe de Torres del Este. de fecha de octubre y noviembre 2017. (Memorando 600-057)\nSe cuenta con INSTRUCTIVO PARA REALIZAR DESEMBOLSOS A LAS OPV montado en la plataforma SIFI con código : I-GAF-11 y vigencia  08/03/2017, el cual es aplicado por el área responsable. \n\nAvance mayo 2018, dotación: Equipo técnico - social realiza seguimiento del proyecto torres del Este y FUNCODENT. Los desembolsos estan suspendidos desde diciembre de 2014. Se anexa copia: Informe técnico Torres del Este I y II.  Acta de la Mesa Interinstitucional OPV, Ruta de trabajo Torres del Este y comunicado al Ministerio de Vivienda ruta de Torres del Este.   Copia de la Porroga de Licencia de Construcción C2- 0039 del 17/02/2018 con vigencia hasta el 05/02/2019, ademas de 2 capacitaciones Propiedad Horizontal de Torres del Este. mesa interinstitucional de OPV. \nAvance junio: informe técnico de Torres del Este a la fecha.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoría Regular Vigencia 2015","Dotación",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",11,"Hallazgo administrativo 11. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed expidió la Resolución No. 271 del 11 de abril de 2013 por medio de la cual asignó subsidios municipales en dinero a 158 grupos familiares beneficiarios de la Organización Popular de Vivienda Funcodent, para la adquisición de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del este II. El -Isvimed aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., garante de estos recursos, el pago de $2.086.358.400 a la OPV Funcodent, valor equivalente al 64% de los recursos con un avance físico real de obra que se encontraba solo en un 18,8%, situación que no cumple con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución interna No. 271 de 2013 que establece: “Esta entidad autorizará el pago de los subsidios asignados, en proporción al desarrollo del proyecto…. así como contra entrega del informe de avance de obra certificado por la interventoría y la Subdirección Técnica del Instituto”. La falta de controles en los procesos de contratación puede generar riesgos en los recursos entregados a terceros, situación que de no corregirse se podría configurar en un hallazgo con presunta incidencia fiscal. \n",null,"Administrativo con presunta incidencia Fiscal.","Para subsanar el riesgo de pagar sin el avance real de las obras, se mantendrán suspendidos los desembolsos a la OPV FUNCODENT, hasta tanto no se evidencie el equilibrio entre el avance físico y el financiero.","2016-09-27","2018-06-30","Establecer las medidas necesarias para la protección efectiva delos recursos públicos.\n\n","2018-06-30","Subdireccion de Dotación de vivienda y Habitat","Bibiana Castaño y Guiller Alvarez",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Las evidencias aportadas sobre el cumplimiento de esta acción, fueron calificadas por la CGM, con una eficacia parcial de 50%, en el Informe Definitivo de Auditoría Regular vigencia 2016, de noviembre 9 de 2017, consignó lo siguiente: \n\n\"Teniendo en cuenta que el plazo de realización de la acción de mejora está establecido hasta el 30 de junio de 2018, y al compromiso que adquiere el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED de recuperar dicho proyecto, se mantiene el hallazgo administrativo; pero que de no ser recuperado, acarreará el traslado del presunto hallazgo fiscal a la dependencia respectiva, en los términos definidos en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, tasado en $3.529.729.800.\"\n\nPor tanto, esta acción tampoco se califica en este informe.\n\nAvance febrero 2018: Se evidencia memorando 500-289 de fecha de nov 20 de 2017, donde certifican no desembolsos. \n\nAvance mayo 2018, dotación:  El ISVIMED, no ha realizado desembolsos de subsidios en dinero desde diciembre de 2014.                                                                                                                       El equipo de profesionales técnico - social  vienen realizando visitas de seguimiento,  También se realiza la Mesa de OPV - Torres del Este, donde se contextualiza la situación del proyecto y FUNCODENT, además se esta construyendo una Ruta de Trabajo para buscar alternativas de solución al proyecto. ",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoría Regular Vigencia 2015","Dotación",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Mayo de 2017",2,"Saldos pendientes en la cuenta 151003 INVENTARIO DE MERCANCÍAS, correspondientes a proyectos habitacionales terminados, liquidados y totalmente adjudicados. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED presenta en sus estados financieros a diciembre 31 de 2016, en la cuenta 1510 inventarios de mercancía en existencia, saldos pendientes de legalizar por valor de $7.405.844.419 tal circunstancia se evidenció en las pruebas de auditoría realizadas a la cuenta de inventarios, específicamente en los proyectos habitacionales Renaceres, Cantares IV y Cantares V, donde se constató que estos proyectos se encuentran terminados, que han sido asignados todos los subsidios de vivienda y que el fideicomiso está liquidado, incumpliendo los procedimientos establecidos en la resolución No 354 de 2007 por la cual se adopta el régimen de contabilidad pública, en lo referente al reconocimiento de los hechos económicos y sociales, así como lo dispuesto en la resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 emanada en la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable, la cual en su instructivo indica que las entidades públicas deben adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública.  ",null,"Administrativa","Actualizar mensualmente los saldos de la cuenta 151003 de acuerdo a las resoluciones  de asignación de subsidios y circularizar con las demas áreas que intervienen en el proceso de  fiducias  e interventoria de  proyectos constructivos ,sobre  los contratos  de fiducia y de construcción liquidados.",null,null,"Revelar en los estados contables , en la cuenta 151003-Construcciones- saldos actualizados,","2017-12-31","Subdireccion Administrativa y Financiera\nSubdirección Jurídica, Subdireccion de Dotacion de vivienda y habitat","Cesar augusto Castaño jaramillo (subdirector Administrativo y Financiero), Laura Mesa Jaramillo (Subdirectora Juridica), Luz Bibiana Castaño Jaramillo (subdirectora de dotacion de vivienda y habitat), Fabian Dario Arango Lopez (asesor)","N/A","N/A","En cumplimiento de esta acción el Contador aporta las actas No. 27; 28; 29; 30; 31; 32 y 33 del comité de Sostenibilidad contable en el que se evidencian las actividades llevadas a cabo para depurar y sanear  la información contable. En el acta de reunión No.33 del 7 de diciembre de 2017, se observa que el porcentaje de avance del valor amortizado en la cuenta 151003, asciende al 51,85%, mientras que en el acta No.27 del 14 de julio de 2017 era de 25,23%, lo cual refleja un cumplimiento ´progresivo de la acción durante los meses de Junio a Noviembre de 2017; acciones que estan encaminadas a lograr una presentación del Balance General que refleja la realidad financiera del Instituto. Esta acción se califica con el porcentaje obtenido con corte al 30 de noviembre de 2017, sujeto a ajuste con el que se refleje con corte al 30 de diciembre de 2017,\n\nSeguimiento febrero 2018: Durante la vigencia 2017 se realizo la depuracion y saneamiento contable de la cuenta 151003-construcciones, de los proyectos Renaceres, Cantares IV y V  que conformaban la cuantia de $7.405.844.419 , que sobrevaloraron los activos en la vigencia 2016 y se realizaron los respectivos registros contables (Anexo Ficha Tecnica # 13 de 2017, Aj # 8440-8568-8458 de 2017).\n\nEn la vigencia 2017 se actualizó la cuenta 151003-construcciones, atendiendo el procedimiento contable establecido y soportado en las resoluciones de asignacion de subsidios, esta actividad se puede evidenciar en el INFORME CUENTA INVENTARIOS (151003 construcciones) con corte al 31/12/2017 y en el INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE DEPURACION CONTABLE  con corte al 31/12/2017,  en el cual se puede evidenciar un saldo de los proyectos  de acuerdo al numero de unidades pendientes de asignacion de subsidios (anexo informes).\n\nAvance junio 2018, admon y financiero: al 31/12/2017 se sanearon los cuatro proyectos que generaron la incidencia de tipo administrativo, información que se puede evidenciar plenamente en el acta # 34 del CTSC de fecha 28/12/2017, explicitamente en la fica técnica # 13-2017 (anexo acta # 34 CTSC, ficha tecnica # 13-2017)",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Administrativo y Financiero",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Mayo de 2017",3,"Ausencia de control en cuentas de orden deudoras de control, de las viviendas con subsidios ya otorgados por resolución del ISVIMED pero no escrituradas. En la cuenta contable 8390 “Otras Cuentas Deudoras de Control” se determinó que no se han contabilizado las unidades habitacionales que corresponden a subsidios otorgados por ISVIMED de los proyectos habitacionales: Renaceres, Cantares IV, Cantares V, tal como se detalla a continuación; saldos que a diciembre 31 de 2016 están pendientes por legalizar en la cuenta 151003 “Inventario de Mercancías Construcciones” y que correspondientes a proyectos habitacionales terminados con fideicomisos liquidados y que han sido entregados en su totalidad a los beneficiarios. En estas condiciones y consultada la cuenta contable 8390 “Otras Cuentas Deudoras de Control” se observó, que en la cuenta de orden citada no se incluyen las dos (2) unidades de vivienda del proyecto Renaceres, las tres (3) del proyecto Cantares IV a nombre de ISVIMED, que están incluidos en el saldo del proyecto y las tres (3) pendientes por entregar en este último proyecto debido a que los beneficiarios no cumplen requisitos y no quieren renunciar al subsidio otorgado; de manera extensiva, por los mismos motivos encontrados en Cantares IV, las cuatro (4) unidades de Cantares V a nombre de ISVIMED y que están incluidos en el saldo del proyecto, y las cuatro (4) pendientes por entregar en este último proyecto, pero incluida en el saldo final del proyecto; hechos declarados por el Instituto en su comunicación con radicado de ISVIMED S-4267 de abril 4 de 2017, y que no son acordes con el concepto de la CGN 20117 – 156304 de agosto 23 de 2011, el cual prescribe en el párrafo segundo de la conclusión No. 3 lo siguiente: “En relación con las viviendas ya entregadas pero no escrituradas, es necesario controlarlas en cuentas de orden deudoras de control, registrando un débito en la subcuenta 839090-Otras cuentas deudoras de control, de la cuenta 8390-OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL, con crédito en la subcuenta 891590-Otras cuentas deudoras de control, de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (Cr).”",null,"Administrativa","Actualizar y estructurar la politica contable en el manual de politicas y lineamientos contables del ISVIMED, atendiendo las directrices de la CGN.\n\nActualizar antes del cierre de cada vigencia la informacion respectiva en las cuentas de orden.\n\nConciliar la informacion de bienes inmuebles propiedad del ISVIMED, apartamentos entregados y no escriturados, que se registrada al cierre de cada vigencia con las demas areas implicadas en el proceso que nos permita registar en las cuentas de orden la inegralidad de los bienes inmuebles.",null,null,"Revelar en los estados contables los bienes inmuebles de acuerdo a las politicas y lineamientos contables del ISVIMED.","2017-12-31","Subdireccion Administrativa y Financiera, subdireccion juridica","Cesar Augusto Castaño Jaramillo (subdirector administrativo y financiero) Sandra Milena Escudero Yepes (profesional Especializad) Fabian Dario Arango Lopez (asesor)","N/A","NA","Para esta acción, se validó los soportes allegados a la comunicación radicada S13302 de 20 de septiembre de 2017. Del informe de gestión, se pudo establecer que: \nSe actualizó el Manual de políticas y lineamientos contables del ISVIMED;\nEn el contrato 397 de 2017, se contrató un tecnólogo para realizar el levantamiento de los bienes inmuebles propiedad del Isvimed y realizar su clasificación de acuerdo a los parámetros requeridos para el registro en los libros contables;\nSe solicitó a la oficina de catastro municipal la relación de bienes inmuebles propiedad del Isvimed, como insumo para el desarrollo del contrato 397 de 2017. Información que fue reportada el 18 de septiembre de 2017.\nDe acuerdo con estas evidencias la acción se califica con cumplimiento parcial del 60%,  sujeto al ajuste derivado de la  Conciliación de la información de bienes inmuebles propiedad del ISVIMED, con corte al 30 de diciembre de 2017, y que se  revele de manera directa en los estados contables de acuerdo a las políticas y lineamientos del ISVIMED.\n\nSeguimiento febrero 2018: Se actualizÓ el MANUAL DE POLITICAS Y LENEAMIENTOS CONTABLES DEL ISVIMED (V2) , aprobado en el comite Tecnico de Sostenibilidad Contable # 29 del 08/09/2017 (acta # 29) incluyendo la politica del registro de los apartamentos entregados y no escriturados y los NO entregados.\n\nAl cierre de la vigencia 2017 y de acuerdo a la informacion suministrada por las demas areas se realizo la inclusion en cuentas de orden deudoras de control las viviendas entregadas y no escrituradas y las no entregadas; esta informacion se  puede evidenciar mediante el  Ajuste contable # 10239 del 31/12/2017 con sus respectivos anexos\n\nAvance junio 2018, admon y financiero: cumplimiento 100% Al 31/12/2017 se realizaron  en su totalidad las acciones de mejoramiento propuestas. Anexo las Notas a los Estados contables con corte al 31/12/2017 en el numeral 4-Efectos y cambios significativos en la información contable-,  de las notas de caracter general.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Administrativo y Financiero",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Mayo de 2017",4,"Saneamiento cuenta 151003- Construcciones (Proyectos adelantados por la EDU) con saldos sujetos a depuración contable, se evidenció que el ISVIMED incumplió con el deber de adelantar el proceso de depuración contable prescrito en el artículo 59 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014, según el cual las entidades públicas, debían adelantar, en un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable de las obligaciones, de manera que en los estados financieros se revelara en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad. Posteriormente el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, fue modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, indicando que el término para adelantar dicho proceso sería de dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicha ley, norma que estableció que el cumplimiento de esta obligación debía ser verificado por las contralorías territoriales. Sin embargo, en el artículo 355 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, se dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 355. SANEAMIENTO CONTABLE. Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías territoriales.”  Así mismo, es relevante reseñar que la Circular Conjunta del 20 de febrero de 2017 dirigida a los Contralores Territoriales, en su párrafo cuarto indica: “Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos previstos en los numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la nación – CGN, conllevará a sanciones que el Código Disciplinario único califica como falta gravísima, al tenor de los dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”.",null,"Administrativa","Continuar con el proceso de sostenibilidad contable y realizar informes mensuales y socializarlos en el Comité Tecnico de Sostenibilidda Contable, organo asesor de la Dirección,","30-05-2017","31-12-2018","Depurar y sanear  la informacion contable  permitiendo una presentacion del Balance General que refleje la realidad financiera del Instituto,","2018-12-31","Subdireccion Administrativa y Financiera\nSubdirección Jurídica, Subdireccion de Dotacion de vivienda y habitat","Cesar augusto Castaño jaramillo (subdirector Administrativo y Financiero), Laura Mesa JaramilloFabian (Subdirectora Juridica), Luz Bibiana Castaño jaramillo (subdirectora de dotacion de vivienda y habitat), Fabian Dario Arango Lopez (asesor)","N/A","NA","En cumplimiento de esta acción el Contador aporta las actas No. 27; 28; 29; 30; 31; 32 y 33 del comité de Sostenibilidad contable en el que se evidencian las actividades llevadas a cabo para depurar y sanear  la informacion contable. En el acta de reunión No.33 del 7 de diciembre de 2017, se observa que el porcentaje de avance del valor amortizado en la cuenta 151003, asciende al 51,85%, mientras que en el acta No.27 del 14 de julio de 2017 era de 25,23%, lo cual refleja un cumplimiento ´progresivo de la acción durante los meses de Junio a Noviembre de 2017; acciones que estan encaminadas a lograr una presentacion del Balance General que refleja la realidad financiera del Instituto. Aunque se observa un avance del 52%, esta  acción no se califica pues la fecha de obtención de resultados va hasta el 31 de diciembre de 2018.\n\nSeguimiento febrero 2018: Durante la vigencia se realizaron todas las gestiones administrativas para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad, dando con ello cumplimiento a lo establecido en  el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 donde se establece que “Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. \nEl avance obtenido al cierre del periodo contable 2017 es de 76.63%, informacion que se puede evidenciar en el INFORME PROCESO DEPURACION CONTABLE  con corte al 31/12/2017\n\nAvance junio 2018, admon y financiero. cumplimiento 76.63%  Al 31/12/2017 se realizaron  en su totalidad las acciones de mejoramiento propuestas. Anexo Informe de depuracion contable.",{"$nulls":5},"Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Administrativo y Financiero",{"$f":"+I17-H17","v":580},{"$f":"+I17-$Y$4","v":{"v":-576,"d":"-576 "}},null,"En el comité tecnico de sostenibilidad contable acta N. 38 de enero de 23 de 2019, se presentó el informe de avance del proceso de depuración contable corte al 31 de diciembre de 2018, donde se evidencia el cumplimiento  el saneamiento de las cuentas contables del balance, que fueron objeto de depuración. \nDurante el periodo 2018 se realizaron 4 comites técnicos CTSC (N. 35, 36, 37, 38)","Copia USB","1. Anexo acta 38. informe de avance del proceso de depuración contable corte al 31 de diciembre de 2018\n2. Actas (4)\n3. Fichas técnicas (5)\n4, Resolución 1404 de 28 de diciembre 2018",{"v":1,"d":"100%"},"Se evidencia los soportes entregados y validados. ",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",1,"Incumplimiento de obligaciones y Debilidades de supervisión de los Convenios Nos. 070 y 323 de 2016. \nEn la revisión de los Convenios No. 070 y 323 de 2016 celebrados por -ISVIMED con la Corporación Ayuda Humanitaria, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos y acciones para desarrollar de manera conjunta la atención, asesoría y acompañamiento social, jurídico, técnico y financiero a familias con evacuación definitiva y/o temporal afectadas por desastres naturales o emergencias e intervenidas por obra pública en la ciudad de Medellín, con pago de subsidio municipal de arrendamiento temporal”, y en los cuales el Equipo Auditor evidenció lo siguiente: \n• En la verificación de las “Obligaciones del Asociado” establecidas en el Convenio Artículo noveno, numeral 5.7 que señala la obligación de Suministrar, organizar, filtrar y presentar la información y las bases de datos requeridas oportunamente, que sirvan de soporte para la generación permanente de informes y reportes; al revisar las bases de datos suministradas, se identificaron beneficiarios dobles, identificaciones erradas, menores de edad identificados con la cédula de los padres, identificaciones que contienen caracteres especiales tales como: guiones, puntos, comas, espacios en blanco, letras e identificaciones no válidas como son los FOLIOS de registro civil de nacimiento. Así como también la existencia en la base de datos de beneficiario fallecidos de acuerdo con la verificación realizada con el Fondo de Solidaridad y garantía –FOSYGA y la Registraduría Nacional del Estado Civil.\n• En la verificación realizada con el FOSYGA. (Fondo de Solidaridad y garantía) que administra La Base de Datos Única de Afiliados – la cual contiene la información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reporta que 774 grupos familiares devengan ingresos superiores a dos (2) SMLMV y que han recibido subsidios en el año 2016 por valor de $2.838.260.697, incumpliendo al parecer con las condiciones que motivan el pago del subsidio de arrendamiento temporal. Además, en la verificación con la Cámara de Comercio de Medellín a la cual se le solicitó certificar cuales personas tienen matrícula mercantil vigente, establecimientos de comercio o registran actividades comerciales, se encontraron 108 beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal que tienen tal condición, sin encontrarse evidencia de la verificación de su nivel de ingresos.\nEs de anotar que el subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra reglamentado por el Decreto municipal No. 2339 de 2013 el cual establece en su Artículo No. 69 los requisitos especiales y en el literal a) señala que la atención está ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra pública, adicionalmente para poder acceder al subsidio deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo No. 15 del mismo decreto, el cual señala entre otros requisitos que el grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV.\nLas situaciones descritas que afectan y ponen en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el proyecto, evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones de la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual. La condición anotada contraría lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, que señala: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista...\nPor lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las labores de supervisión respecto del control y manejo de las bases de datos y de la verificación de requisitos lo que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de arrendamiento temporal durante el año 2016 por valor de $2.838.260.697 a grupos familiares sin el cumplimiento de requisitos establecidos.\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la asignación ineficiente de los recursos y el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión.\nComo efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene que las identificaciones incorrectas dificultan e imposibilitan realizar los cruces de información y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio municipal de arrendamiento temporal, además, el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado para los cuales se dispone el recurso público, consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.\n",null,"Disciplinaria","1. Realizar Mesa de Trabajo con el Operador para establecer variables de atención de los hogares historicos del   Programa de Arrendamiento Temporal,  que permita generar informes claros y  que estén acorde al diseño e implementación del Módulo de Arrendamiento Temporal en el sistema de información del ISVIMED.","2017-11-30","2018-02-15","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal.","2018-02-15","Subdirección Poblacional\nSubdirección Administrativa y Financiera\n","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\nContratistas: Jesús Guillermo Hernández - Sonia María Cardona\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo \n",null,null,"Avance febrero 2018: Mesas de trabajo Periódicas con los Jefes de Sistemas del Isvimed y del Operador del Proyecto de Arrendamiento temporal  Corporación Ayuda Humanitaria en las cuales se han analizado las variables a tener en cuenta en la implementación del Módulo de Arrendamiento temporal en el SIFI y posterior migración de la Información. Soportes: Actas de Reuniones correspondientes a los días: 13-12-17, 26-12-17, 03-01-18, 11-01-18, 01-02-18,  llevadas a cabo con el Jefe de Sistemas del Isvimed, Profesionales del Proyecto de Arrendamiento temporal  y Profesionales de la Corporación Ayuda Humanitaria.\nLa Corporación realizará una clasificación en las bases de datos, en las que figuran los Hogares activos en el Programa de arrendamiento temporal, de acuerdo al cumplimiento de lo contemplado en los Artículos 15, 16 y 69 del Decreto 2339 de 2013. Esta información será migrada al Sistema de Información de la Coporación mediante una mejora consistente en la implementación de un aplicativo de cruces en los cuales figura: Cruces por cada miembro del grupo familiar, Fecha de notificación del cruce, Plazo de aclaración, Levanto cruce, Fecha de levantamiento. Soportes: Soporte de Mejora implementada durante el mes de febrero, en el Sistema de Información de la Coporación Ayuda Humanitaria en la cual es posible consultar el tipo de cruces, cruces por cada miembro del grupo familiar, Fecha de notificación del cruce, Plazo de aclaración, Levanta o No levanta cruce, Fecha de levantamiento. \n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Base con información cruces y variables\nAvance junio 2018:  Información Grupos familiares Migrados al Módulo de Cruces 20-06-2018",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoría Regular vigencia 2016","Poblacional",null,null,"2018-12-31","Informe con la relación de Tres mil seiscientos once (3611) grupos familiares consultados en el módulo de información de cruces denominado Base de Datos Única de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud BDUA, implementado como mejora en el Sistema de Información de la Corporación Ayuda Humanitaria.\n\nDos (2) actas de reunión con sus respectivos listados de asistencia con el contratista que avanzará en las actividades para el desarrollo del módulo de Arrendamiento Temporal.\n ","500-553","Informe con la relación de Tres mil seiscientos once (3611) grupos familiares consultados en el módulo de información de cruces denominado Base de Datos Única de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud BDUA, implementado como mejora en el Sistema de Información de la Corporación Ayuda Humanitaria.\n\nDos (2) actas de reunión con sus respectivos listados de asistencia con el contratista que avanzará en las actividades para el desarrollo del módulo de Arrendamiento Temporal.",null,"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar realizando el seguimiento y control.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"2. Enviarle oficio a la Secretaria de inclusión Social y familia, espeficiamente a la comisión Social, informando que como implementación de un plan de mejoramiento para el buen manejo de las bases de datos y verificación de requisitos no se recibiran fichas incompletas para el ingreso al proyecto de arrendamiento.","2017-12-18","2017-12-30",null,"2017-12-30","Subdirección Poblacional","Natalia Andrea Restrepo López;\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez",null,null,"Avance febrero 2018: Se envió oficio con Radicado S 1163 del 06-02-2018. Soporte: Radicado S 1163 del 06-02-2018\nEl día 23-01-2018 Se llevó a cabo reunión con la Comisión de Protección Social, en la cual se resolvieron inquietudes procedimentales respecto a la remisión de hogares por parte de la Comisión al Isvimed. Se realizaron precisiones respecto al Plan de Mejoramiento en curso al interior del Isvimed, anotando al respecto que sólo se recibirán fichas que cumplan con el lleno de los requisitos del Decreto 2339 de 2013. Soportes: Acta de Reunión - Listado de Asistencia del 23-01-2018",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Poblacional",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar retroalimentando a la secretaria de inclusion social sobre el deber ser del procedimiento cada que se requiera.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"3. Realizar la devolución de las fichas sociales de los hogares remitidos por la Comisión Social, cuando estén incompletas o con errores de digitación relacionadas con los documentos de identidad de las personas con recomendación de evacuación temporal o definitiva.","2017-11-30","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdirección Poblacional\n","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez",null,null,"Avance febrero 2018: Esta actividad se viene realizando de manera periódica, la última devolución que se realizó correspondíó a las fichas recepcionadas entre el 27-10-2017 y el 27-11-2017. Respecto de lo cual se realizó la devolución a la Comisión Social de Nueve (9) fichas, las cuales presentaron incumplimento de algunos de los requisitos contemplados en los Artículos 15 y 69 del Decreto 2339 de 2013. Soporte: Radicado S 19966 del 07-12-17, contentivo de devolución de Nueve (9) fichas incompletas a la Comisión de Protección Social\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Radicado S 3345 del 23-03-18 Devolución de fichas Comisión Social\nAvance junio 2018: Radicado S 7942 del 06-06-18, Radicado S 7317 del 25-05-18, Radicado S 7317 del 25-05-18, Radicado S 6840 del 22-05-18, Radicado S 5323 del 30-04-18. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.",{"$nulls":6},"Poblacional",{"$f":"+I20-H20","v":395},{"$f":"+I20-$Y$4","v":{"v":-577,"d":"-577 "}},"2018-12-31","pertinente señalar que ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignación y aplicación del subsidio municipal de arrendamiento. En consecuencia, el desarrollo de ésta actividad hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que se presentan fichas incompletas o con errores de elaboración se devuelven a la Comisión social, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Copia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han devuelto fichas censales a la Comisión social por presentarse inconsistencias o por no ser procedente su atención: 1-  Oficio radicado S 7942 del 06-16-18 Devolución 3 fichas. 2-  Oficio radicado S 8050 del 08-06-18 Devolución 1 Ficha. 3- Oficio radicado S 8865 del 22-06-18 Devolución 42 Fichas. 4- Oficio radicado S 8900 del 25-06-18 Devolución 7 Fichas. 5- Oficio radicado S 10684 del 30-07-18 Devolución 15 Fichas. 6- Oficio radicado S 12681 del 31-08-18 Devolución 27 Fichas. 7- Oficio radicado 201810289155 del 17-09-18 Devolución 7 Fichas. 8-  Oficio radicado S 14482 del 01-10-18 Devolución de 1 Ficha. 9- Oficio radicado S 16141 del 12-10-18 Devolución 2 Fichas. 10- Oficio radicado S 17184 del 25-10-18 Devolución 2 Fichas. 11- Oficio radicado S 17469 del 29-10-18 Devolución 2 Fichas. 12- Oficio radicado S 19075 del 30-11-18 Devolución 4 Fichas. 13- Oficio radicado S 19076 del 30-11-18 Devolución 1 Ficha.",{"v":1,"d":"100%"},"Durante la vigencia 2018 se realizaron las respectivas devoluciones, demostrando que se mantiene la acción propuesta.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"4. Realizar y analizar cruce de informacion de los hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, para determinar el número de personas que deben actualizar los documentos de identidad.","2017-12-30","2018-03-01",null,"2018-03-01","Subdirección Poblacional\n","Natalia Andrea Restrepo López;\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo",null,null,"Avance febrero 2018: Se está analizando la base de datos; la Corporación Ayuda Humanitaria cuenta con  el número de integrantes de los grupos familiares que deben actualizar documentación. Soporte: Informe de la Corporación Ayuda Humanitaria con las Familias que tienen documentos por actualizar \n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Soporte Actividad Nro. 4 Informe 42 Hogares Activos con documentación incompleta, y oficios de cuatro (4) cancelaciones. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Poblacional",null,null,"2018-12-31","Desde la última entrega de soportes no se han realizado cancelaciones por la no actualización de documentos, toda vez que las familias los han aportado dentro del término que tienen establecido. ","500-553","N.A.",null,"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"5. Notificar y realizar seguimiento a las personas activas en el Programa de Arrendamiento Temporal,  acerca de la entrega de la actualizacion de los documentos de identidad. \nLa notificacion la realizará el Operador donde quede establecido que se le darán 2 meses para entrega de documentos al grupo familiar; si no cumple con el requerimiento salen del programa de arrendameinto temporal.","2018-01-01","2018-03-30",null,"2018-03-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica","Subdirectora Poblacional, Natalia Andrea Restrepo López; \nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez.\nSubdirectora Jurídica, Laura  del Socorro Mesa Jaramillo",null,null,"Avance febrero 2018: La Corporación Ayuda Humanitaria está realizando actualmente la notificación a los hogares con el fin de que estos realicen las gestiones pertinenentes en función de actualizar los documentos de identidad. Adicionalmente la Coporación cuenta con el listado de las personas que tienen el documento de identidad listo para reclamar en la Registraduría Nacional del Estado civil, con el fin de darle celeridad al trámite de notificación y posterior actualización. Soporte: Copia de Cuarenta y ocho (48) Notificaciones realizadas por la Corporación a los Grupos Familiares que tienen documentos de identidad por actualizar. Dichas notificaciones fueron realizadas en los meses de febrero y Febrero, en las cuales se les informó a las familias que disponían de ocho (8) días para actualizar sus documentos, so pena de la cancelación de la asignación del Subsidio.\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Oficios de ocho (8) notificaciones de solicitud de documentos.  \nAvance junio 2018: NOTIFICACION PEND X DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Poblacional",null,null,"2018-12-31","Copia de Nueve (9) notificaciones a grupos familiares para que actualicen sus documentos de identidad. ","500-553","Copia de Nueve (9) notificaciones a grupos familiares para que actualicen sus documentos de identidad. ",null,"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"6. Implementacion del módulo de arrendamiento temporal en el sistema de informacion ISVIMED.","2017-12-01","2019-06-30",null,"2019-06-30","Subdirección Administrativa y Financiera","Subdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo",null,null,"Seguimiento febrero 2018: El Jefe de Sistemas del Isvimed presentó avances respecto al Módulo de arrendamiento temporal en el Sistema de Información del Isvimed (SIFI), lo anterior como producto de las mesas de trabajo descritas en la Actividad Número 1.. Soporte: Correo electrónico del 31-01-2018, del Jefe de Sistemas del ISVIMED, con la Especificación de requerimientos de Software V.1.0 y con la Presentación General del Módulo Arrendamiento temporal 2.0. Ambos documentos son el producto de lo analizado a partir de las mesas de trabjo descritas en la Acción de mejora Número 1.\n\nAvance mayo 2018: memeorando 500-172 CD. Soportes del modelo del módulo. \n\nAvance junio 2018: Se solicta ampliación de plazo hasta 30 de julio de 2019 mediante oficio S9338 de 29 de junio de 2018 y fue aceptada por la Contraloría General de Medellin mediante oficio E7734 de julioi 10 de 2018.",{"$nulls":6},"Poblacional\nAdministrativo y Financiero",{"$f":"+I23-H23","v":576},{"$f":"+I23-$Y$4","v":{"v":-395,"d":"-395 "}},"2018-12-31","El cumplimiento de éstas actividades es de corresponsabilidad con la Subdirección Administrativa y financiera. Desde la supervisión del contrato se realiza acompañamiento a las reuniones de seguimiento de la implementación del módulo de arrendamiento temporal por parte del contratista encargado, a fin de suministrar la información requerida, articular con el operador en los casos que se requiera, realizar seguimiento al cronograma de cumplimiento, y dar los lineamientos necesarios con el fin de que el módulo de arrendamiento cuente con todas las herramientas y la información necesarias para que la información migre de manera integral y opere efectivamente. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Dos (2) actas de reunión con sus respectivos listados de asistencia con el contratista que avanzará en las actividades para el desarrollo del módulo de Arrendamiento Temporal.\n\nSistemas: Contrato de Sygma-Tech N. 661, informe del contratoo.",null,"Se evidencia ejecución del módulo.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Retomar contratación con el tercero y continuar con el desarrollo. ",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"7. Elaborar un instructivo acerca del manejo de la base de datos del sistema de información del programa de arrendamientio temporal, en donde quede claro el manejo de las variables de atención y los mecanismos de ingreso de la información de los integrantes de los hogares adscritos al programa.","2018-02-28","2019-12-30",null,"2019-12-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica\nSubdirección Administrativa y Financiera","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo",null,null,"Avance febrero 2018: Esta acción depende de la puesta en marcha del módulo de arrendamiento temporal en el SIFI - Ver Acción No. 1\n\nAvance junio 2018: Se solicta ampliación de plazo hasta 30 de julio de 2019 mediante oficio S9338 de 29 de junio de 2018 y fue aceptada por la Contraloría General de Medellin mediante oficio E7734 de julioi 10 de 2018.",{"$nulls":6},"Poblacional",{"$f":"+I24-H24","v":670},{"$f":"+I24-$Y$4","v":{"v":-212,"d":"-212 "}},"2018-12-31","En cuanto a las acciones 6: “Implementación del modulo de arrendamiento temporal en el sistema de información ISVIMED” y 7: “Elaborar un instructivo acerca del manejo de la base de datos del sistema de información del programa de arrendamiento temporal, en donde quede claro el manejo de las variables de atención y los mecanismos de ingreso de la información de los integrantes de los hogares adscritos al programa”, es de recordar, que el plazo para su terminación fue ampliado por la Contraloría hasta el mes de junio de 2019, mediante oficio con radicado E 7734 del 9 de julio de 2018; no obstante, ya se han realizado varias reuniones para adelantar las actividades de su desarrollo y así garantizar el cumplimiento en el tiempo estipulado.",null,null,{"v":0,"d":"0%"},"Actividad no iniciada depende del desarrollo del módulo.",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"CB","Retomar contratación con el tercero y continuar con el desarrollo y realizar en pararlelo el instructivo.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"8. Gestionar el acceso a los sistemas de información de FOSYGA con el fin de cruzar e identificar las condiciones económicas de los hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal.","2017-12-01","2018-04-01",null,"2018-04-01","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica\nSubdirección Administrativa y Financiera","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo",null,null,"Avance febrero 2018: El día 01-12-2017  se envió desde el Isvimed oficio a la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con número de radicado S 19001 del 01-12-2017, con la solicitud de acceso a la base de datos de información del FOSYGA. El día 02-02-2018 se envió solicitud nuevamente mediante Radicado S 1008, toda vez que no se ha obtenido respuesta de dicha entidad. Esto con el objetivo de consultar la base salarial de los grupos familiares que están activos y por ingresar al Programa de Arrendamiento temporal, y de ésta forma validar el cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 15 y 69 del Decreto 2339 de 2013. Soporte: Copias de radicados S 19001 del 01-12-2017 y S 1008 del 02-02-2018. \n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Respuesta dada por Oficio ADRES Radicado E 1719 del 19-02-18 \n\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD:  La supervisión técnica del Convenio de Asociación solicitó de manera formal a la Corporación Ayuda Humanitaria la verificación periódica de los integrantes de los grupos familiares que se postulan y que son beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal en el Sistema de Consulta de la Base de Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Link FOSYGA) . Posterior a la anterior indicación, la Corporación Ayuda Humanitaria ha venido ejecutando un Procedimiento de consulta en dicho sistema, correspondiente al 10% de los integrantes activos en el Proyecto de Arrendamiento Temporal con edades iguales y superiores a 18 años, a fin de determinar y registrar el tipo de afiliación.                                                                                    \nLa Corporación Ayuda Humanitaria elaboró un procedimiento de consulta en el Sistema de Consulta de la Base de Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como insumo para proceder con las respectivas consultas. En ese sentido elaboró dos informes de integrantes de grupos familiares a consultar en el Sistema, durante los meses de Mayo y Junio.      \nSoportes: 1- Copia oficio Radicado S 5373 del 30-04-18. 2-Procedimiento de consulta del 10% de los integrantes activos en el Proyecto de Arrendamiento Temporal con integrantes con edades iguales y superiores a 18 años. 3- Base de datos para revisión en la página del Fosyga en el Mes de Mayo. 4- Base de datos para revisión en la página del Fosyga en el Mes de Junio.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Poblacional",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando cruces con los diferentes sistemas de información de acuerdo a los procedimientos internos.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"9.Contratar un profesional jurídico para análisis y verificación de los cruces de los hogares reportados por el Operador, así como para la verificación de los requisitos para la postulación y asignación del subsidio de arrendamiento temporal.","2017-12-01","2017-12-30",null,"2017-12-30","Subdirección Poblacional","Subdirectora Natalia Andrea Restrepo Lopez",null,null,"Avance febrero 2018: Se realizó la contratación de Profesional Jurídico, mediante los contratos con Números:  523 del 1 al 31 de Diciembre de 2017 y el  177 del 17 de febrero de 2018 hasta el 30 de Junio de 2018. Soporte: Copia de contratos Nro. 523 de 2017 y 177 de 2018, como objeto apoyar desde el componente jurídico, la ejecución del plan de desarrollo 2016-2019 \"medellín cuenta con vos\", desde el programa “reasentamiento integral de población” en los proyectos arrendamiento temporal y una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal. \nJulio2018: Contrato No. 448 con fecha de inicio 03.07.2018 hasta 31.12.2018 con objeto apoyar desde el componente jurídico, la ejecución del plan de desarrollo 2016-2019 \"medellín cuenta con vos\", desde el programa “reasentamiento integral de población” en los proyectos arrendamiento temporal y una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal. ",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Poblacional",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar realizando los controles al procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"10. Modificar los Manuales, Procedimientos, Formatos y Registros de Aplicación del Subsidio Municipal de Vivienda para hogares sujeto de reasentamiento por riesgo y obra pública (específicamente respecto a la verificación y cumplimiento de requisitos para la postulación y asignación del subsidio de arrendamiento y vivienda definitiva).","2017-12-01","2018-06-01",null,"2018-06-01","Subdirección Poblacional\nSubdirección de Planeación\nSubdirección Jurídica","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\n\nSubdirectora de Planeación Luz Adriana Campuzano\n\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Avance febrero 2018: Se han revisado los Formatos: Procedencia de Levantamiento de cruce, Remisión de fichas al Operador, Notificación solicitud documentos de identidad de los hogares. Adicionalmente se esta analizando, ajustando y actualizando el Manual de Arrendamineto Temporal Soporte: Correos electrónico 19-01-18 Revisión formato Levantamiento de cruce, Correo electrónico 22-01-18 Revisión formato Remisión de fichas al Operador, Correo electrónico 05-02-18 Revisión Formato Notificación solicitud documentos de identidad de los hogares\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Modelo de acta. \nAvance a junio: Manual de Aplicación del Subsidio de Arrendamiento Temporal ajustado. Los formatos utilizados por el operador para la ejecución del Proyecto Arrendamiento Temporal, estos fueron ya ajustados en contenido por la supervisión técnica y jurídica con el apoyo del equipo y el operador.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Poblacional",null,null,"2018-12-31","Listado de formatos Arrendamiento Temporal. \nCuarenta y seis (46) Formatos validados por el proceso de calidad y cargados en el módulo de calidad del SIFI.\nManual para la aplicación del subsidio de arrendamiento temporal cargado al Módulo del SIFI.","500-553",null,null,"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar realizando los controles al procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"11. Establecer una supervisión colegiada del Convenio de Operación del Programa de Arrendamiento Temporal desde los componentes técnico-administrativo, jurídico y financiero","2017-12-01","2018-01-15",null,"2018-01-15","Subdireccion Poblacional \nSubdirección Jurídica\nDireccion General ISVIMED.","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo Lopez\nProfesional Universirtario Claudia Maria Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa\n\n",null,null,"Avance febrero 2018: En la ampliación y modificación Número 1 del 28-12-2017 al Convenio de Asociación número 232 del 2017 en la claúsula cuarta se modificó la Supervisión del Convenio, la cual quedó de manera conjunta por un profesional de la Subdirección Jurídica, Un profesional de la Subdirección Administrativa y Financiera, Un profesional de la Subdirección Poblacional; cuya designación formal se realizó el día 16-01-2018. Soporte: Copia Minuta de Ampliación 1 y Modificación 1 Al Convenio de Asociación Nro. 232 de 2017, Celebrado entre el Isvimed y la Corporación Ayuda Humanitaria.\nJulio 2018: Se actualiza contrato firmado el 3 e julio con No 488 y va hasta el 31 de diciembre de 2018.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Poblacional",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar realizando los controles al procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"\n12. Realizar una mesa de trabajo mensual de seguimiento para la supervisión del contrato y segumiento a las obligaciones contractuales. \n","2017-11-30","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdireccion poblacional , Subdirección administrativa y financiera y subdirección Juridica ","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo \n",null,null,"Avance febrero 2018: En cumplimiento de ésta obligación se dio inicio a la realización de las Mesas de trabajo para el seguimiento al Convenio, habiendose realizado los días 20-12-2017 y el día 22-01-2018. En dichas reuniones se han dado lineamientos por parte de la Supervisión del Convenio, en función de atender al Plan de Mejoramiento. Se estableció que éstas mesas se realizarán de manera permanente la tercera semana de cada mes, los días miércoles. Soporte: Actas de reuniones correspondientes a los días: 20-12-2017 y 22-01-2018.\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Actas de mesas de trabajo.\nAvance junio: 11-04-18 Acta Reunión mesa técnica Operador.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD: Se han realizado Mesas de trabajo con La Corporación Ayuda Humanitaria, en las cuales  se ha desarrollado el Comité técnico de seguimiento al convenio de asociación,en éste se revisan las devoluciones realizadas por la Supervisión del Convenio de Asociación al Informe de ejecución Mensual. Además se resuelven asuntos correspondientes a procedimientos consecuentes a las verificación de los requisitos legales aplicables en la postulación y asignación del subsidio de arrendamiento temporal. \nSoportes: 1- Acta de reunión llevada a cabo el día 11-04-18 Mesa de trabajo análisis devoluciones Informe de ejecución Mes de Marzo. ",{"$nulls":6},"Poblacional",{"$f":"+I29-H29","v":395},{"$f":"+I29-$Y$4","v":{"v":-577,"d":"-577 "}},"2018-12-31","Ésta actividad se realiza de manera periódica, a lo largo de la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignación y aplicación del subsidio de arrendamiento temporal. De tal manera que puede cerrarse ya que el desarrollo de la misma es permanente y hace parte de las obligaciones contractuales. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Acta Auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria (Revisión de documentación) Fecha: 14-09-18.\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Agosto Fecha: 20-09-18.\nAuditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria Fecha: 24-09-18 (Revisión cronograma)\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Septiembre Fecha: 22-10-18. \nActa auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria Fecha: 29-10-18  (Verificación de soportes).\nActa Auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria (Verificación de soportes) Fecha: 16-11-18.\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Octubre Fecha: 21-11-18.",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 08.01.2019: Se evidencia durante la vigencia 2018 varias reuniones con el operador de arrendamiento temporal con el objetivo de seguimiento y control de las obligaciones del contrato.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento de supervisión.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"13. Realizar el cruce de los hogares que son remitidos por el Operador para asignación del subsidio de arrendamiento temporal, con los sistemas de información del Ministerio de Vivienda, cada vez que se vaya a asignar el subsidio municipal de arrendamiento temporal.","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica\nSubdirección Administrativa y Financiera","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\nContratistas: Jesús Guillermo Hernández - Sonia María Cardona\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo \n",null,null,"Seguimiento febrero 2018: El día 22-12-2017 desde el ISVIMED se realizó el cruce de los 3.609 Hogares a los cuales se les asignó subsidio correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2017; después de su clasificación, estos cruces fueron enviados a la Corporación Ayuda Humanitaria, con el fin de que realizaran las verificaciones correspondientes.  A la fecha 06-02-2018 se recibió vía correo electrónico el informe final de dicho análisis por parte del operador para iniciar la respectiva revisión del Isvimed y posterior cancelación de los subsidios de arrendamiento temporal para los hogares cruzados.Soporte: Correo electrónico del 06-02-2018 contentivo del análisis y clasificación de los hogares cruzados por parte de la Coporación Ayuda Humanitaria. Base de Datos con la revisión de 3.609 Hogares\n\nAvance mayo 2018: memeorando 500-172 CD. Consolidado Análisis de cruces 06-04-18\nAvance junio 2018: Informe Proceso de Cruces Segunda Base de Datos del 6-04-2018. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD: El informe correspondiente a la Consulta en las Bases de datos de los 3.609 Hogares activos a los cuales se les asignó subsidio para los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año, ha sido el último insumo a partir del cual se verificó el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes (Artículos 15 y 16 del Decreto 2339 de 2013), de tal manera que fuese procedente la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. De acuerdo con lo anterior, la Corporación ha enviado un informe periódico que da cuenta de la verificación y posterior notificación de los hogares que están incursos en causal de impedimento o de incumplimiento de requisitos; con el fin de que las familias subsanen la novedad encontrada o en su defecto sean retirados del Proyecto de Arrendamiento Temporal.\nSopotes: 1- Base de Datos con la revisión de 3.609 Hogares. 2-Informe Proceso de Cruces Segunda Base de Datos del 6-04-2018.",{"$nulls":6},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"-577 "},"2018-12-31","Se solicita su cierre toda vez que se cumplió dentro del plazo señalado. Ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignacióny aplicación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que previa asignación del subsidio de arrendamiento se procede con el cruce de todos los hogares activos en el Proyecto, y de manera posterior con las notificaciones a que haya lugar.","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Informe con el consolidado de la consulta de impedimentos realizada a 3.412 Hogares",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 8.01.2019: Durante el periodo 2018 la corporación a realizado los respectivos controles de cruces de hogares. ",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar solicitando el informe del control de cruces con una frecuencia definida.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"14. Remitir al Operador, los hogares postulados al subsidio de arrendamiento temporal, que presentan impedimentos para la asignación del subsidio, para su respectiva notificación y orientación","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdirección Poblacional","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez",null,null,"Avance enero 2018: La remisión de los hogares cruzados se realiza de manera periódica, de Diciembre de 2017 a Febrero de 2018, se han evidenciado tres hogares postulados con impedimentos para ingresar al Programa de Arrendamiento temporal, en los términos de los Artículos 15, 16 y 69 del Decreto 2339 de 2013.  Soportes: Radicado S 198 del 12-01-2018 Remisión al Operador de Una Ficha con impedimentos. Radicado S 1079 del 05-02-2018 Remisión al Operador de dos Fichas con impedimentos\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Tres (3) Ficha con orden de no atención por impedimentos.\nAvance junio 2018: Remisión fichas con impedimento. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD:  Se continúa realizando ésta actividad de manera permanente, a partir de lo cual se remite a la Corporación Ayuda Humanitaria los hogares que incumplen requisitos o están incursos en las cauales de impedimento legales aplicables (15,16 y 69 del Decreto 2339 de 2013) para acceder al subsidio de arrendamiento temporal. Esto, con el fin de que los hogares sean notificados y procedan a acreditar el cumplimiento de lo requerido en los términos legales consecuentes. \nSoportes: 1- Radicado S 2388 del 02-03-18 - Cinco Fichas con orden de no atención por impedimentos. 2- Radicado S 3133 del 02-03-18 - Seis Fichas con orden de no atención por impedimentos. 3- Radicado S 3769 del 06-04-18 - Tres Fichas con orden de no atención por impedimentos.4- Radicado 4496 del 17-04-18 - Trece fichas con orden de no atención por impedimentos. 5- Radicado S 4566 del 18-04-18 - Cuatro fichas con orden de no atención por impedimentos. 6- Radicado S 6807 del 21-05-18 - Nueve fichas con orden de no atención por impedimentos.7- Radicado S 6818 del 21-05-18 - Veinticuatro fichas con orden de no atención por impedimentos. 8- Radicado S 6955 del 22-05-18 - Dos fichas con orden de no atención por impedimentos. 9- Radicado S 7315 del 22-05-18 - Cinco fichas con orden de no atención por impedimentos.10- Radicado S 7409 del 28-05-18 - Ocho fichas con orden de no atención por impedimentos.",{"$nulls":6},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"-577 "},"2018-12-31","ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para operar la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que son remitidos hogares que presentan impedimentos para la asignación del subsidio de arrendamiento, son informados al operador, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Copia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han remitido fichas censales a la Corporación Ayuga Humanitaria con la relación de los impedimentos evidenciados, a fin de que notifiquen a los hogares en función de subsanar dicho impedimento y así determinar la efectividad del ingreso de estos al Proyecto de arrendamiento temporal: 1- Oficio radicado S 9884 del 13-07-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 2- Oficio radicado S 9981 del 16-07-18 Remisión 31 Hogares con impedimentos. 3- Oficio radicado S 10176 del 18-07-18 Remisión 9 Hogares con impedimentos. 4- Oficio radicado S 10467 del 24-07-18 Remisión 12 Hogares con impedimentos. 5- Oficio radicado S 10584 del 26-07-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 6- Oficio radicado S 10662 del 30-07-18 Remisión 8 Hogares con impedimentos. 7- Oficio radicado S 11209 del 08-08-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 8- Oficio radicado S 11640 del 15-09-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 9- Oficio radicado S 12377 del 27-08-18 Remisión 4 Hogares con impedimentos. 10- Oficio radicado S 12675 del 31-08-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 11- Oficio radicado S 12676 del 31-08-18 Remisión 1 Hogar con impedimento. 12- Oficio radicado S 13201 del 07-09-18 Remisión 3 Hogares con impedimentos. 13- Oficio radicado S 13700 del 17-09-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 14- Oficio radicado S 14086 del 24-09-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 15- Oficio radicado S 14483 del 01-10-18 Remisión 8 Hogares con impedimentos. 16- Oficio radicado S 16139 del 12-10-18 Remisión 5 Hogares con impedimentos. 17- Oficio radicado S 16140 del 22-10-18 Remisión 4 Hogares con impedimentos. 18- Oficio radicado S 17185 del 25-10-18 Remisión 5 Hogares con impedimentos. 19- Oficio radicado S 17470 del 29-10-18 Remisión 10 Hogares con impedimentos. 20- Oficio radicado S 18421 del 17-11-18 Remisión 11 Hogares con impedimentos. 21- Oficio radicado S 18665 del 22-11-18 Remisión 3 Hogares con impedimentos. 22- Oficio radicado S 19074 del 30-11-18 Remisión 1 Hogar con impedimentos",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicado el procedimiento de notificaciones.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"15. Notificar y orientar acerca de los impedimentos que presentan los hogares postulados para la  asignación del subsidio de arrendamiento temporal. ","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdireccion Poblacional","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez",null,null,"Avance febrero 2018: La Corporación Ayuda Humanitaria realiza la notificación escrita a cada uno de los hogares postulados, de los requisitos e impedimentos contemplados en los artículos 15, 16 y 69 del Decreto 2339 de 2013.   Soporte: Copia de veintítres (23) notificaciones realizadas desde el mes de febrero a la fecha a grupos familiares que no cumplen requisitos para ingresar al Programa de Arrendamiento Temporal\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Soportes notificación escrita a cada uno de los hogares postulados\nAvance junio 2018: Soportes notificación escrita a cada uno de los hogares postulados\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD:  Ésta actividad se realiza de manera permamente, de tal forma que la Corporación notifica de manera personal a los grupos familiares que presentan impedimentos o incumplen los requisitos del Decreto 2339 de 2013, para que de ser posible y conducente éstos subsanen dichas restricciones en un término no superior a sesenta días, so pena de ser retirados del Proyecto de Arrendamiento Temporal. \nSoportes: 1- Copia de veintídos (38) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con catastro).2-Copia de Diez (10) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con subsidios). 3- Copia de veintiocho (28) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces por Salarios superiores a los Dos SMLMV. 4- Diez y siete (17) Cancelaciones de asignación de subsidio por incumplimiento de requisitos.",{"$nulls":6},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"-577 "},"2018-12-31","ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para operar la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que se presentan hogares con impedimentos para la asignación del subsidio de arrendamiento temporal, son notificados del mismo y del procedimiento a seguir, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Copia de nueve (9) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (No acreditan el mínimo de permanencia en la ciudad).\nCopia de diez (10) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Ingresos superiores a dos SMMLV).\nopia de veinticinco (25) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Beneficiarios de subsidios de vivienda).\nCopia ciento once (141) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con catastro Medellín, propietarios o poseedores de viviendas diferentes a las evacuadas).\nCopia de doscientos nueve (209) Cancelaciones de asignación de subsidio de arrendamiento temporal por incumplimiento de requisitos.\nCopia doscientos once (211) Terminaciones de asignación del subsidio de arrendamiento por incumplimiento de requisitos.\nInforme Relación remitidos con impedimento (Catastro, Fonvivienda y otros)",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicado el procedimiento de notificaciones.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"16. Modificar y aplicar en el Formato de Certificación de los contratos de arrendamiento, en donde quede claramente expresado que el pago del  canón de arrendamiento estará sujeto a la verifciación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 o las normas que regulen la materia.","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdireccion Poblacional\nSudirección Jurídica","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Avance enero 2018: Actualmente se están revisando los Formatos de Certificación de contratos y Carta de compromisos, con el fin de adecuarlo a los todos los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de subsidio de Arrendamiento Temporal. Soporte: Formatos de Certificación de contratos y Carta de Compromisos\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Modelo de certificación y de carta de compromiso.",{"$nulls":6},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"-577 "},"2018-12-31","desde el mes de marzo de 2018 se procedió con la revisión y ajuste de los Formatos de Carta de compromisos y Certificación de contratos. Los cuales a su vez fueron cargados al módulo de calidad. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","la  acción No 16: “Modificar y aplicar en el Formato de Certificación de los contratos de arrendamiento, en donde quede claramente expresado que el pago del  canon de arrendamiento estará sujeto a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 o las normas que regulen la materia”, si bien, el tiempo de terminación fue estipulado hasta el 31 de diciembre,  se reportó su cumplimiento en el mes de marzo de 2018 junto los soportes entregados mediante memorando No 500-172.",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicación de los formatos ajustados..",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"17. Notifcar a los propietarios de las viviendas donde se paga el canón de arrendamiento respecto al incumplimiento de los requisitos para la asignación del subsidio de arrendamiento temporal, por parte de los hogares activos en el programa.","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Seguimiento febrero 2018: Los Formatos de Certificación de Contratos de arrendamiento van acompañados de una  Carta de compromisos con los requisitos  del Decreto 2339 de 2013. El propietario es notificado de la cancelación del contrato de arrendamiento, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 al momento de suscribir el Contrato. Soporte: Copia de ochenta y dos (82) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Copia de (58) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\nAvance junio 2018: Copia de (75) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\nSoportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.",{"$nulls":6},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"-577 "},"2018-12-31","Se realiza de manera permamente, de tal manera que el operador suscribe certificaciones de contrato y carta de compromisos entre el arrendador y el grupo familiar beneficiario del subsidio de arrendamiento temporal, en los cuales se relacionan los requisitos e impedimentos del Decreto 2339 de 2013 a ser tenidos en cuenta por las familias, so pena de la cancelación del subsidio. Adicionalmente en el Manual de Arrendamiento de la siguiente forma: \"10.  PROCESO DE APROBACION. \n10.4.2. LECTURA DE CONTRATO: \nSe comenzara la atención dando claridad frente a la posición que juega el Instituto respecto del contrato suscrito entre las partes, ya que en ningún caso podrá entenderse que este haga parte del mismo, debido a que su función se limitara a validar la existencia del contrato y a verificar el cumplimiento de requisitos para garantizar el desembolso de los subsidios de arrendamiento Posteriormente se realizara  la lectura del contrato de arrendamiento para explicar a las partes sus derechos y obligaciones y dejar claros los siguientes temas: \n10.4.2.7. Finalmente se dará lectura a la carta de compromisos adquiridos por el beneficiario al ingresar al proyecto, así mismo se informaran las consecuencias de su incumplimiento y se brindará asesoría respecto a las dudas que se generen en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.4.3. VALIDACIÓN DEL CONTRATO: \nEl proceso de validación del subsidio de arrendamiento estará acompañada de los siguientes documentos: \n10.4.3.5. Carta de compromisos del  proyecto.\"  Dado lo anterior, ésta actividad debe cerrarse.","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Copia de mil cuatrocientos sesenta  (1460) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en los que se hace mención a las obligaciones de las partes, enmarcadas en el Decreto 2339 de 2013.",{"v":1,"d":"100%"},null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"18. Establecer una ruta de trabajo para analizar fiscal, social, juridica, economica del impacto que tendria el otorgamiento del subsidio de arrendamiento temporal  hasta máximo un (1) año sin entrega de solución definitiva, a hogares remitidos por calamidad, desastre natural o desalojo por estar ubicados en zona de alto riesgo","2018-01-01","2018-08-30",null,"2018-08-30","Subdirección Jurídica\nDirección Isvimed","Subdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Avance Junio 2018: Desde la Subdirección Poblacional se realizó un diangóstico del costeo por unidad de los subsidios de arrendamiento temporal desde el año 2009, que es insumo para analizar el impacto fiscal, jurídico, social y económico.\nSe envía correo electrónico con el archivo del diagnóstico realizado (4/07/2018).\nEl 24 de julio se estable una reunión con las subdirecciones jurídica, administrativa y financiera donde se acuerda realizar un analisis de los componentes fiscal, económico, socila y jurídico. (Acta)",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,null,"Poblacional",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"19. Entregar solución de vivienda a hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, a través de la asignacion de 1.000 subsidios de vivienda","2018-01-30","2019-12-30",null,"2019-12-30","Subdirección de Planeación\nSubdirección Administrativa y Financiera\nSubdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat\nSubdirección Jurídica","Subdirectora de Planeación Luz Adriana Campuzano\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo\nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat Rodrigo Alberto Rendón Cortés\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Avance marzo 2018: Desde la Subdirección de Planeación del Isvimed se indicaron los proyectos habitacionales donde se asignaran 1037 viviendas para la atención con vivienda definitiva a población activa en el Proyecto de Arrendamiento temporal.  Soporte: Correo electrónico 25-01-18 Subdirección de Planeación con informe de proyectos habitacionales - Informe de Proyectos habitacionales con la disponibilidad de viviendas para las familias activas en e Proyecto de arrendamiento temporal.\nRIESGO - REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CON SOLUCIONES DE VIVIENDA DEFINITIVA: La playita, el triunfo, ciudad del este D, vivienda usada. UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA POBLACIÓN DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL: Madre Laura, La playita, Colinas de occidente, Ciudad del este D, Castilla-Girardot, Bosque verde, La cruz torre 4, vivienda usada. (tabla anexa)",{"$nulls":6},"Poblacional\nPlaneación\nDotación",{"$f":"+I36-H36","v":699},{"$f":"+I36-$Y$4","v":{"v":-212,"d":"-212 "}},"2019-12-03","Informe de vivienda nueva y usada.\n\nTeniendo en cuenta el reporte realizado desde la Subdirección de Planeación en el año pasado, con respecto a los proyectos con los cuales se pretendia reasentar las familias que se encuentran en arrendamiento temporal, se adjunta las razones por las cuales   no son susceptibles de atención teniendo en cuenta el estado de los proyectos que en su momento fueron propuestos ","500-026","Archivo de excel informe de vivienda neuva y usada-\n\nSe adjunta documento en word donde se indica las razones tecnicas del porque no se realizarán dichos proyectos",{"v":1,"d":"100%"},"Se evidencia documento donde informan las soluciones entregadas durante 2017 y 2018 (memorando 500-026). ",{"v":0.8,"d":"80%"},{"v":0.8,"d":"80%"},"CA","Continuar planeando y entregando vivienda.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",2,"Omisión en las prerrogativas o potestades sancionatorias por parte del Municipio de Medellín \nEn el análisis realizado a los Proyectos de Vivienda Nueva, ejecutados por las Organizaciones Populares de Vivienda OPV relacionadas en el siguiente cuadro y de acuerdo con la información solicitada al Municipio de Medellín en cumplimiento del artículo 10 “De las Sanciones” del Decreto Nacional 2391 de 1989 “Por el cual se reglamentan el artículo 62 de la Ley 9 de 1989 y el artículo 3 del Decreto Ley 78 de 1987, en desarrollo de las actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda”. (Ver Cuadro 8. Proyectos de Autoconstrucción ejecutados por las OPV´s, en el informe).\ny teniendo en cuenta que los subsidios de vivienda para dicho Proyecto fueron otorgados desde el año 2012, además de que algunos de los proyectos a la fecha de presentación de este informe preliminar se encuentra suspendidos de acuerdo con la información remitida por el Municipio de Medellín mediante oficio 201730151277 del 07 de julio de 2017, radicado de la Contraloría General de Medellín R201700001840 del 10 de julio de 2017, en el que manifiesta lo siguiente: (ver transcripción en el informe).\nBajo la normativa antes transcrita, observa el equipo auditor que el Municipio de Medellín no dio aplicación a los correctivos, ni las sanciones contempladas en las normas señaladas, toda vez, que fue muy permisiva con el actuar de las Organizaciones Populares de Vivienda antes referenciadas, en virtud de que los Proyectos de Vivienda Nueva vienen presentando reiteradas irregularidades tanto administrativas, financieras y técnicas, las cuales han conllevado a que algunos de estos proyectos no cumplieran con los fines esenciales del Estado y en la actualidad las familias a las cuales se les otorgó el subsidio de vivienda no puedan disfrutar de una solución de vivienda para el fin con que fueron previstos los recursos públicos.\nEn consideración a lo antes señalado, se presenta un incumplimiento de las disposiciones generales y un inadecuado control y seguimiento de los recursos y actividades que son propias de la Entidad, lo que afecta y pone en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el otorgamiento de los subsidios y que redunda en los grupos familiares afectados, constituyéndose en una vulneración a los principios de la gestión fiscal de la eficiencia y economía consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo. \n\n",null,"Administrativa","Se reitera lo que quedó consignado en el informe final: \n\"En la reunión de Mesa de trabajo realizada por el equipo directivo del ISVIMED y la Contraloría, el día 20 de septiembre de 2017 se aclaró por parte del Instituto que esta observación corresponde al Municipio de Medellín, aclaración que fue de recibo por parte del señor Contralor Auxiliar. Una vez estuvo de acuerdo, se comprometió en dar traslado a los responsables, para que desde allí se atienda y/o se formule la acción de mejoramiento correspondiente. \"\nNo obstante lo anterior, el ISVIMED, mediante el radicado S19838 del 06 de diciembre de 2017, ofició a la Secretaría General con la finalidad de alertarla de este hallazgo. Dicha alerta fue acompañada de una transcripción del hallazgo numero dos para que el Municipio diera respuesta al informe preliminar, y un concepto jurídico elaborado por abogados de la Subdirecciónj Jurídica del ISVIMED en relación con el regimen de vigilancia y control de las organizaciones populares de vivienda. ","2017-12-01","2017-12-07","Notificar a la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín, el contenido del hallazgo para que desde esa dependencia, se implementen las acciones de mejoramiento.","2017-12-07","Subdirección Jurídica","Laura Mesa Jaramillo Subdirector Jurídica",null,null,"Seguimiento febrero 2018: Entrega de memorando 600-035 con asunto: Entrega de comprobantes de traslado hallazgo N°2 de la Contraloría General de Medellín, por ser competencia de la Alcaldía Municipal. Donde Anexa Radicado S19838 y Radicado archivo general: 201710320336.\nComo acción El Municipio expidió el decreto 0341 de 2016 \"por el cual se reglamente la inscripción, registro como enajenador, el permio de recepción anticipada de dineros, la radiación de documentos para ventas y el permiso de escrituración, con destino a desarrollo de programas de vivienda para los afiliados de las Organizaciones Populares de Vivienda -OPV- y se asignan otras funciones (ente ellas la funcion sancionatoria a la subsecretaría de control urbanistico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial en el artículo 2.4)\"\nNo obstante, a la fecha ni la Alcaldía de Medellín ni la subsecretaría de control urbanistico han emitido sanción alguna contra OPVs que es a lo que el hallazgo hace referencia.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoría Regular vigencia 2016","Jurídica",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",3,"Inadecuada contratación de la interventoría con cargo a la OPV.\nDurante la evaluación de los proyectos de vivienda de interés prioritario ejecutados por las Organizaciones Populares OPV´s: Altos del Jardín – Villa Jesusita II, Villa Canela etapa 2, Torres del Este etapas 1 y 2, Sierra Campestre, Villa María y Los Almendros realizados por las siguientes Organizaciones Populares de Vivienda –OPVs–: Asociación de Madres Cabeza de Familia para el Desarrollo Empresarial y la Vivienda –AMCF–, Cooperativa de Desarrollo Comunitario –COODESCOM–, Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias –FUNCODENT–, Asociación de Vivienda Comunitaria Sierra Campestre, Corporación Viviendas Unidas –CORVIDAS– y la Asociación de Vivienda Comunitaria Nuevo Amanecer, respectivamente; la interventoría fue contratada con recursos de las OPVs, se evidenció, que éstas son las que hacen el proceso de selección y suscripción del contrato de Interventoría teniendo en cuenta que los recursos provienen del mismo proyecto de vivienda, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 del Decreto Municipal 2339 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Administración, Postulación y Asignación del Subsidio Municipal de Vivienda del Municipio de Medellín”, en el que se hace referencia a lo siguiente:\n“ARTÍCULO 42. DE LA CONDICIÓN CONTRACTUAL. El oferente elegido deberá acreditar la suscripción de contratos individuales con cada uno de los grupos familiares beneficiarios del subsidio municipal. En el contrato se establecerá que el Administrador del subsidio–ISVIMED- ejercerá el control y seguimiento de la aplicación de los subsidios, directamente o a través de una persona contratada para el efecto. El costo de la interventoría será asumido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-, sin afectar el subsidio municipal de construcción en sitio propio asignado a cada grupo familiar.” (subrayado por fuera de texto). Al respecto del contrato de interventoría, la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado lo siguiente: (Ver en informe).\nPor lo antes indicado, era deber del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED contratar la interventoría para garantizar el seguimiento, control y cumplimiento de los fines esenciales del Estado con los recursos otorgados por éste para los Proyectos de Vivienda ejecutados y administrados por las Organizaciones Populares de Vivienda – OPV.\nEsta deficiencia conllevó a que se incrementaran los costos económicos de los proyectos, puesto que existen proyectos a los cuales se les entregó subsidios desde el año 2012, así mismo, a que estos proyectos no fueran ejecutados en su totalidad, a que los grupos familiares que hacen parte de las OPV no estén a la fecha disfrutando del bien material, a que se presentaran suspensiones de los mismos proyectos, al no cumplimiento de los fines esenciales del estado de que trata el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y al incumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.\n",null,"Disciplinaria ","Se fortalecerá el equipo interdisciplinario de OPV, con el fin de supervisar la contratación de la obra, los avances y la interventoria que deben hacer estas. \nEl ISVIMED ha determinado que el curso de acción que mejor respeta la Ley y la Constitución es el fortalecimiento del equipo de OPV existente que permita una dedicación exclusiva para las supervisiones,  generando más eficiencia, transparente y de más utilidad para los fines esenciales del estado que la atomización de la supervisión en interventorías.\nTramitar la modificación a la redacción del artículo 42 del decreto 2339 de 2013, para dar claridad al alcance del Isvimed con relación a la intervención y seguimeinto a los proyectos construidos a través de las OPVs, en los que se asignan subsidios municipales, la cual se hará a través de una supervisión interna contratada por el Instituto y no una interventoría externa. \n","2017-12-01","2018-12-30","Garantizar la supervisión de las obras ejecutadas por OPV, en las que el Isvimed otorga subsidios a las familias que la conforman, fortaleciendo el control de los recursos asignados en el proyecto.","2018-12-30","Subdirección de dotacion y Subdirección Jurídica","Rodrigo Alberto Rendón Cortés.\nGuiller Alvarez, lider de proyecto; \nLaura del Socorro Mesa.\nPaulina Rengifo,  profesional especializada",null,null,"Avance febrero 2018: Entrega de memorando 600-033 con asunto: entrega de copia de oficio de desembargo OPV Villa Jesusita Altos del Jardín. Anexo oficio N° 983 del Juzgado veintidos civil del circuito de Medellin. \nSe crea mesa de trabajo con las diferentes areas de interes para la revisión del Decrero 2339 y aplicar modificaciones. Soporte: Proyección del decreto 2339.\n\nAvance mayo 2018 : Entrega memorando 600-107: descripción de las actividades realizadas→ Contratación de un tecnólogo en construcciones civiles, mediante el contrato de prestación de servicios número 261 del 25 de febrero de 2018 cuyo objeto es apoyar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de vivienda nueva en el marco del programa nuevos desarrollos habitacionales fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias (OPV) desde el área o componente técnico. \nTambién se realizó la contratación de un profesional en derecho para fortalecer el equipo que atiende las OPV, vinculando mediante contrato de prestación de servicios a una abogada mediante el contrato de prestación de servicios número 98 del 09 de enero de 2018. \nTeniendo así dos contratistas más para apoyar y brindar un mejor acompañamiento a las OPV, en sus tres etapas, formulación, ejecución y recibo a satisfacción de obra, en la ciudad de Medellín y sus cinco corregimientos. \n\nSubdirección dotación:  Avance  Mayo 2018: El equipo Tecnico, social, juridico y financiero realiza seguimiento a los proyecto liderados por las OPV, asi: Altos del Jardín, Villa Canela, Villa Jesusita, Torres del Este, Sierra Campestre, Villa María, los Almendros, donde se deja constancia en las actas e informes de seguimiento dadas las diferentes circunstancias de cada uno de los proyectos. \n\nAvance junio 2018: Informe técnico de OPV. Altos de Jardín, Villa Jesucita, Villa canela. informe de gestión organizaciones populares de vivienda – opv julio 15 de 2018. \n       \nAvance julio 2018: Se realizaron nuevos contratos con estos objetos, los números de contratos son para el apoyo jurídico 502 de 2018 y el técnico es el número 542 de 201",{"$nulls":5},"Auditoría Regular vigencia 2016","Dotación\nJurídica",{"$f":"+I38-H38","v":394},{"$f":"+I38-$Y$4","v":{"v":-577,"d":"-577 "}},"2018-12-31","Dotación: Seguimiento Diciembre 2018:    Para los proyectos de las OPV, se cuenta con el seguimiento técnico de dos profesionales por parte del Instituto mediante contrato de prestación de servicios No. 541 del 10 de julio de 2018 y No. 542 del 10 de julio de 2018.\nSe hace entrega de las diferentes actas e informes de los seguimientos que se realizan de forma semanal.                                  \n\nJurídica: Seguimiento 24 de enero de 2019: En razón a las competencias con las que cuenta el ISVIMED frente a la asignación y vigilancia a la aplicación del SMV, se mantuvo y fortaleció el equipo profesional interdisciplinario para poder realizar un seguimiento a la aplicación dentro de los recursos dentro del proyecto y realizar las recomendaciones a que haya lugar a las organizaciones y sus contratistas constructores con el objetivo de que los proyectos habitacionales se ejecuten de una manera técnica y jurídica adecuada.                                 ","Correo 27/12/2018, Asunto: Avances a Diciembre Plan de Mejoramiento CGM","Dotación: \n1. _ACTA_DE_REUNION INTRA 05-10-2018\n2. ACTA VISITAS CONTRALORIA 4-10-2018\n3. Asesorías Representantes Legales\n4. Reuniones Interinstitucionales\n5. Seguimiento Antes\n6. VISITAS SEGUIMIENTO\n7. Visitas\nJurídica:\n8.  Contratos de prestacion de servicios 52, 73, 94 de 2019 \n9. Soportes (31..1.2019)",{"v":0.5,"d":"50%"},"Se esta ejecutando las mesas de trabajo. El decreto 2339 se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la secretaria general.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Seguimiento 8.01.2019: \n1. Continuar con el equipo interdiscciplinario de OPV, y que este continúe realizando seguimiento al estado de avance de OPV. \n2. Aplicar los cambios del Decreto 2339 para éste primer semestre del 2019.\n3. Realizar el proceso jurídico necesario para la recuperación del recurso.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",4,"Indebido otorgamiento de la licencia de construcción para el proyecto Villa Canela etapa II. \n\nEn el proyecto de vivienda Villa Canela etapa 2 efectuado por la Organización Popular de Vivienda –OPV– Cooperativa para el desarrollo comunitario – COODESCOM – , la Licencia de Construcción se otorgó mediante la Resolución C4-1058 del 15 de octubre 2015, y en ella se concedió modificación a la licencia de urbanización y de construcción simultánea de la etapa 1 del proyecto Villa Canela concedida mediante Resolución C4-4294 de noviembre 22 de 2011, además, de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para la etapa 2 y aprobación de planos para propiedad horizontal para ambas etapas del proyecto. \n\nNo obstante, la asignación de los subsidios municipales en dinero se efectuó el 25 de septiembre de 2013 mediante la Resolución 881 para ciento cincuenta (150) grupos familiares afiliados de la OPV – COODESCOM –, con la finalidad de adquirir vivienda nueva en el proyecto habitacional de vivienda de interés prioritario Urbanización Villa Canela Etapa 2.\n\nAhora bien, en los considerandos de la Resolución 881 de 2013” se afirma lo siguiente: \n“(…) \n\no) El proyecto mencionado tiene licencia de construcción, aprobada por la Curaduría Urbana Cuarta del Municipio de Medellín mediante Resolución C4- 4294 del 22 de noviembre de 2011, trámite 05001-1-11-3079; con una vigencia de 36 meses prorrogables por 12 meses más. En todo caso, será responsabilidad de la OPV -COODESCOM, constructora del proyecto estar atentos a las vigencias y renovaciones a que haya lugar.\ns)  La Subdirección poblacional del ISVIMED por comunicación interna N°597 del 02 de septiembre de 2013, solicita se asignen los subsidios municipales de los grupos familiares incluidos en el presente acto administrativo, e informa que cumplen con los requisitos legales establecidos para ser beneficiarios del subsidio de vivienda y no presentan cruces con otras entidades. Así mismo, que el proyecto de vivienda “urbanización Villa Canela etapa 2”, cuenta con viabilidad técnica financiera y social necesaria para aplicar los subsidios asignados de acuerdo a los requisitos de ley y del manual de asesoría y acompañamiento para las Organizaciones Populares de Vivienda…”.\n \nEs decir, para la etapa 1, el proyecto tenía la licencia de construcción vigente pero en el momento de asignación de los subsidios no contaba con la licencia de construcción para la etapa 2. \n\nEste hecho incumple con lo definido en el Decreto 2339 de 21 de noviembre de 2013 –por el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda del municipio de Medellín–. Articulo 37 Condiciones de construcción en sitio propio “Previo a la asignación de subsidio, se deberá contar con licencia de construcción y disponibilidad inmediata, mediante la conexión a redes matrices de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, según certificados expedidos por las respectivas empresas de servicios públicos. En todo caso el lote deberá estar ubicado en un desarrollo legal o legalizado”.\n\nComo consecuencia de lo anteriormente descrito, la Resolución C4-1058 del 15 de octubre de 2015 aprobó la modificación de la Licencia de Construcción vigente de la etapa 1, otorgada mediante Resolución C4- 4294 de noviembre 22 de 2011. Para la etapa 2 la citada resolución autorizó la construcción de 14 pisos con 103 apartamentos que es un número inferior a los 150 subsidios asignados en el año 2013 equivalentes a $13.558.500 por cada grupo familiar y como la licencia de construcción se aprobó en 2015 el valor del subsidio para cada grupo familiar correspondería a $14.820.500, lo que representa una diferencia de $1.261.500 por cada grupo familiar, que no fue otorgado a los beneficiarios en el momento de asignación del Subsidio municipal de vivienda en dinero.\n\nAl mismo tiempo, el encargo fiduciario efectuado con Alianza Fiduciaria SA se formalizó para 250 grupos familiares, 47 de ellos aún no tienen solución de vivienda a pesar de beneficiarse de la asignación del subsidio de vivienda, lo que representa un valor pagado de más a Alianza Fiduciaria SA, equivalente a $637.249.500 . Los hechos anteriormente referidos configuran un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. \n",null,"Disciplinaria","Realizar jornada de sensibilización con los 47 hogares que fueron afectados por la densidad del proyecto como consecuencia de la actualización de la licencia de construcción, para identificar sÍ pueden acceder a otra oferta institucional, previo el cumplimiento de los requisitos del decreto 2339 de 2013. \n\n\n","2017-12-01","2018-12-31","Buscar alternativas de solución de vivienda habitacional para las 47 familias que fueron afectadas por la reducción de la densidad en el proyecto Villa Canela. \n\n","2018-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y Natalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Avance febrero 2018: la subdirección Poblacional envía el oficio con radicado N° 975 del 2 de febrero de 2018, con el fin de que la OPV Coodescom nos pueda definir cuáles son los 47 hogares que deben renunciar al subsidio de vivienda municipal.\n\nAvance mayo 2018: Entrega memorando 600-107: Se envió desde la subdirección poblacional el oficio con radicado N°975 del 2 de febrero de 2018 con el fin de que la OPV nos informara cuales familias que componen el proyecto no desean seguir integrándolo  de manera tal que se liberen los cupos necesarios para las 47 familias. Esto tomando en consideración que a la fecha el ISVIMED ha retenido el desembolso de 55 subsidios para la Torre II, lo cual da lugar a que se pueda negociar entre las 47 familias que no tienen cupo su permanencia sin que esto implique la devolución de los subsidios. \nObtuvimos respuesta al oficio por parte de la OPV COODESCOM mediante radicado E1624 del 16 de febrero de 2018, definiendo así los cuarenta y siete (47) hogares que no continúan en el proyecto habitacional Villa Canela etapa II, para una mejor clasificación de estas familias al interior del ISVIMED.\nPoblacional: Se realiza una jornada de sensibilización con los 47 hogares que fueron afectados por la densidad del proyecto como consecuencia de la actualización de la licencia de construcción, para identificar si pueden acceder a otra oferta institucional, previo el cumplimiento de los requisitos del Decreto 2339 de 2013, la cual asistieron solo 8, por lo cual se acordó con los representantes legales de la organización,  que éstos socializaran tal información vía telefónica con las personas que no asistieron y nos aportara para el 30 de mayo del año en curso un consolidado final con la situación definida de la 47 familias y las respectivas renuncias, si es el caso. Soporte acta de mayo 16 de 2018\n\nEl 3 de julio de 2018 COODESCOM envía oficio con radicado E7434 informando sobre renuncias de 19 familias. \n",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoría Regular vigencia 2016","Poblacional",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",5,"No conclusión efectiva en El proyecto de vivienda Altos del Jardín Villa Jesusita II.\nEl proyecto de vivienda Altos del Jardín-Villa Jesusita II desarrollado por la  Organización Popular de Vivienda –OPV– Asociación de madres cabeza de familia para el desarrollo empresarial y la vivienda;–AMCF– está suspendido desde diciembre de 2014, porque la Licencia de construcción concedida mediante la Resolución C4-0175 de 25/01/2010 y prorrogada por la Resolución C4-0656 de 2013  se encuentra vencida, conjuntamente el lote en el cual se asienta el proyecto se encuentra embargado, debido a la insolvencia financiera del proyecto Villa Jesusita I, localizado en el barrio La Milagrosa, a cargo de la misma OPV.\nEl proyecto comprende la ejecución 7 torres con 24 apartamentos cada una, según el 5° informe de interventoría estaban en ejecución a diciembre de 2014 las tres primeras torres con 28 aptos terminados, los cuales han sido ocupados y adecuados por miembros de esta OPV, sin embargo, no todos los tomadores son beneficiarios de los subsidios municipales de vivienda otorgados por El Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín –ISVIMED–.\nA través de Alianza Fiduciaria SA., el ISVIMED ha pagado a la OPV –AMCF– $644.812.874 que corresponden con el avance de las tres primeras torres hasta diciembre de 2014; estos recursos provienen de los subsidios asignados por el Isvimed a 67 grupos familiares a través de los siguientes actos administrativos: Resoluciones N°1509/2012, 989/2013, 989/2013, 827/2013, 788/2013, 1181/2013, 0167/2014; como se aprecia en el cuadro N°9.  Sin embargo, en la fecha de elaboración de este informe, el equipo auditor no vislumbra la posibilidad de avance del proyecto por parte del OPV; toda vez, que para continuar con la ejecución de este proyecto AMCAF debe ejecutar el urbanismo aprobado en la licencia de construcción otorgada mediante las resoluciones citadas el cual consiste en la ejecución de una vía urbana cuyo costo no está a su alcance. Es decir, AMCAF, además de cumplir con lo anteriormente descrito debe someter el proyecto a la consecución de una nueva Licencia de construcción acorde con la normatividad planteada en el Plan de Ordenamiento Territorial –Acuerdo 48 de 2014–\nEstos hechos evidencian una omisión en el control que debe ser ejercido por el Isvimed de acuerdo con el decreto 2339 de 21 de noviembre de 2013, el cual en el Artículo 42 establece que “el oferente elegido deberá acreditar la suscripción de contratos individuales con cada uno de los grupos familiares beneficiarios del subsidio municipal. En el contrato se establecerá que el administrador del subsidio-ISVIMED- ejercerá el control y seguimiento de la aplicación de los subsidios, directamente o a través de una persona contratada para el efecto. El costo de la interventoría será asumido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED-, sin afectar el subsidio municipal de construcción en sitio propio  asignado a cada grupo familiar”.\nCon los recursos pagados, el ISVIMED no logró oportunamente el objetivo propuesto de brindar una solución de vivienda digna a 67 grupos familiares beneficiados por el subsidio municipal de vivienda, por consiguiente, El Instituto está incumpliendo con los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia definidos en la Ley 42 de 1993 –Artículo 8– en el sentido de \"que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar los resultados, que los resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con los objetivos y metas\", dado el compromiso que adquiere el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED de recuperar el proyecto de vivienda para ser entregado a los beneficiarios del mismo, se levanta la incidencia fiscal y se deja como hallazgo administrativo, condicionado a que dicha recuperación se haga efectiva, pero que de no ser recuperado, acarreará el respectivo hallazgo fiscal, en los términos definidos en el artículo antes señalado, tasado en $644.812.874. (Ver Cuadro 9. Proyecto Altos del Jardín, del informe).\n\n",null,"Administrativa","\nRealización de una jornada de sensibilización por parte del ISVIMED con todas las familais de la OPV AMCAF y las 28 familias que estan ocupando el proyecto, \nMediante una jornada de sensibilización se puede informar a esa comunidad comprendida por esas 28 familias que estan residiendo en el proyecto sobre la necesidad de continuar con la ejecución de los edificios de manera tal que la totalidad de los integrantes de la OPV puedan beneficiarse. Mediante esta jornada se buscara mostrarle a las familias invasoras, sobre todo las que ostentan subsidio de ISVIMED, sobre las formulas de viabilidad que se tienen para el proyecto, de tal manera que pueda persuadirse a las familias para que dejen temporalmente sus apartamentos mientras se termina de ejecutar la obra. También será una joranda pedagogica en el cual se atenderán las dudas de toda la comunidad, se exlicará cual es la oferta institucional del ISVIMED y se permitirá que las familias que estan ocupando el proyecto se puedan acercar al ISVIMED para ver si existen alternativas que les permitan acceder a una vivienda. El ISVIMED está especialmente presto a socializar a las familias sobre los beneficios de los ahorros programados o sobre la posibilida de que las familias accedieran al programa de demanda libre siempre y cuando cumplan con los requisitos. \n","2017-12-01","2018-06-30","Promover dialogo en la comunidad y buscar fórmulas de arreglo entre los grupos familiares que han ocupado la obra y el resto de la comunidad, de manera tal que se pueda resumir el proyecto sin que la OPV tenga que recurrir a mecanismos coercitivos a través de la querella que ha instaurado en la inspección tercera de policía. ","2018-06-30","Subdirección poblacional","Natalia Andrea Restrepo Lopez. ",null,null,"Avance mayo 2018: Entrega memorando 600-107:  Se realizó una jornada de sensibilización por parte del ISVIMED con todas las familias de la OPV AMCAF y las 28 familias que están ocupando el proyecto, la subdirección poblacional ha realizado dos reuniones de seguimiento de las cuales se anexan las actas de reunión y se realizó el 17 de febrero de 2018 la notificación puerta a puerta y se hizo la joranda de sensibilización el 24 de febrero de 2018, para lo cual se anexa la notificación. \nEl equipo interdisciplinario de OPV del ISVIMED, realizó visitas domiciliarias el 24 de febrero y 5 de marzo de 2018, donde  a los 28 hogares se les socializó la información sobre cómo se accedía a las diferentes modalidades de subsidio, haciendo énfasis en los requisitos que deben tener las personas que se postulan al programa de arrendamiento temporal y al subsidio de vivienda nueva como afiliados a una OPV, entre otros, con la finalidad de tener claro los alcances y límites del ISVMED en el proceso constructivo de la OPV y el proceso de denuncia en la inspección por parte de la representante legal de esta, como evidencia se anexa las actas generadas en las jornadas. \nEl equipo interdisciplinario de OPV del ISVIEMD, llevo a cabo la reunión con los hogares acodados a la OPV AMCAF del proyecto habitacional Altos del Jardín el 13 de Marzo de 2018, donde se les socializó las acciones que ha realizado el ISVIMED en el proceso de invasión del proyectó, dando claridades de nuestro alcance y competencia, adicionalmente se informo como se accedía al subsidio de vivienda nueva como afiliadas a una OPV, en que ocasiones se aceptaba la renuncia del hogar al subsidio municipal, como se evidencia se anexa el acta de reunión, quedando con esta cumplidas las actividades del plan de mejoramiento de esta acción. ",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoría Regular vigencia 2016","Poblacional",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"Conformar mesa de trabajo interna: Operará dentro del ISVIMED de manera institucional y su único objetivo será explorar la problemática de Altos del Jardín. Dentro de esta mesa participaran los subdirectores y el director del ISVIMED lo cual garantizará el poder decisorio de dicho mecanismo. Se busca que mediante la periodicidad de la mesa y el carácter gerencial de la misma, se puedan impulsar todas las acciones necesarias para salvaguardar los recursos públicos. La mesa tendrá como prioridad buscar soluciones, siempre dentro de la normatividad, para darle viabilidad del proyecto. La mesa también se encargará de hacer seguimiento continuo a la viabilidad del proyecto y a formular estrategias o planes de acciones contingentes que busquen garantizar la protección de los recursos públicos en caso de que  el proyecto no pueda viabilizarse. ","2017-12-01","2019-12-31","Formular estrategias y planes de acción mediante los cuales el ISVIMED evaluará la viabilidad del proyecto y emitirá recomendaciones y requerimientos para la OPV según sea el caso, o en su defecto, formular la política del ISVIMED en caso de que el proyecto sea declarado inviable.","2019-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y\n\nNatalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Avance Mayo 2018, dotación: Se realiza la Mesa Interinstitucional de OPV, donde se contextualiza el estado de los proyectos liderados por las Organizaciones Populares de Vivienda - OPV, donde se busca soluciones a las diferentes situaciones que se presentan en cada una de ellas. Soporte: Acta de febrero, marzo, junio.",{"$nulls":6},"Dotación\nJurídica",{"$f":"+I41-H41","v":760},{"$f":"+I41-$Y$4","v":{"v":-211,"d":"-211 "}},"2019-01-24","Jurídica: Para el dia 29 de enero de 2019 se tiene programada una reunión con los representantes de la organización AMCAF, con el objetivo de tratar los temas de la mesa interna, la mesa externa y la reobtención de la licencia de construcción del proyecto, todo esto en compañia de la SGCT, el Concejal Jesús Aníbal Gaviria, y los demas actores institucionales involucarados en el desarrollo del proyecto.",null,"Soportes (31..1.2019)",{"v":0.2,"d":"20%"},"Se realizan las mesas pero no se definen acciones que logre la continuidad de la obra.",{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.2,"d":"20%"},"CB","La acción debe estar encaminada a recuperar el recurso.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"Integrar mesa de trabajo externa: mediante la mesa de trabajo externa el ISVIMED  citará a las demás autoridades, y representantes de la OPV y de la comunidad con el fin de coadyuvar en aquellos procesos que dependan de la Alcaldía e Isvimed e involucrar a la administración Municipal para que actúe de manera conjunta y concertada para  que el Municipio puede hacer pleno uso de toda sus atribuciones, a través de las diferentes dependencias, para poder efectivamente supervisar el avance de las obras y para poder mantener informado a los entes de control, representante legal y beneficiarios del proyecto Altos del Jaridín. ","2017-12-01","2018-12-31",null,"2018-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y\n\nNatalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Avance mayo 2018 Jurídica: El miércoles 25 de abril de 2018 a las 2 pm se dio inicio a la mesa intrainstitucional donde se trataron las posibles soluciones, teniendo en cuenta que el fallo de segunda instancia dictamina el desalojo de los hogares que se encuentran invadiendo el proyecto habitacional Villa Jesusita- Altos del Jardín.  Soporte: Acta de marzo y de junio.",{"$nulls":6},"Dotación\nJurídica",395,{"v":-576,"d":"-576 "},"2018-12-31","Seguimiento Diciembre 2018: Para estos casos se entan realizando mesas de trabajo con diferentes entidades como la Secretaria de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Seguridad, Concejo Municipal, un posible constructor, representantes de la OPV, donde se busca la salida a los asuntos pendientes con la OPV Amcaf y al proyecto Altos del Jardin.",null,"Soportes (31..1.2019)",{"v":0.2,"d":"20%"},"Se realizan las mesas pero no se definen acciones que logre la continuidad de la obra.",{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.2,"d":"20%"},"CB","La acción debe estar encaminada a recuperar el recurso.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"Asesoría técnica al proceso para la obtención de una nueva licencia de construcción. \nEl ISVIMED citará de manera periódica a los representantes de la OPV para ayudarlos a formular los documentos técnicos necesarios para obtener una nueva licencia de construcción. Situación necesaria para adelantar la construcción del proyecto. Aunque el ISVIMED no puede tramitar ni intervenir directamente en la formulación del proyecto dado el carácter privado y autónomo de la OPV, dado el hecho de que los subsidios ya fueron asignados y que es deber del ISVIMED velar por la aplicación de los subsidios, la subdirección de dotación dispondrá de personal técnico quienes evaluaran y diagnosticaran la obra, y ayudaran a los ingenieros contratados por la OPV para realizar la formulación técnica de un proyecto constructivo par a la obtención de la licencia en la respectiva curaduría. \n","2017-12-01","2018-12-31","Supervisar la ejecución del proyecto, monitorear la viabilidad del mismo, y formular propuestas para que la OPV adopte las líneas de acción necesarias para solicitar una nueva licencia de construcción.","2018-12-31","Subdirección de dotación"," Rodrigo Alberto Rendón Cortés.",null,null,"Avance Mayo 2018, dotación: se realiza reunión extramural de seguimiento al proyecto Altos del Jardin donde se tratan temas sobre los cambios y renuncias de los beneficiarios del proyecto ya que fueron aprobados en la mesa Interinstitucional por lo que se requiere ingresar al ISVIMED la papeleria correspondiente. Se informa que hasta que no se falle la tutela no se continuara con la Mesa, pero se hara seguimiento al proyecto con visitas técnico- social.  Se informa que las tutelas han sido falladas a favor de AMCAF. También la representante legal de AMCAF informa que ya viene adelantando conversaciones con un nuevo constructor que viene adelantando estudios de prefactibilidad.     \nSe viene prestando asesoria a nuevos proyectos habitacionales liderandos por OPV, \"Quintas de la Acuarela\", se le informa al Director del Proyecto que el ISVIMED ha brindado asesoria y acompañamiento a la representante legal de Quintas de la Acuarela a quien se le ha entregado los requisitos para la postulacion del los proyectos y subsidios de vivienda nueva.",{"$nulls":6},"Dotación\nJurídica",395,{"v":-576,"d":"-576 "},null,"Seguimiento Diciembre 2018:  Se realiza a compañamiento técnico - social a la OPV AMCAF, frente al proyecto Altos del Jardin, que tiene Licencia de construcción mediante la Resolución C4-0175 de 25/01/2010 y prorrogada por la Resolución C4-0656 de 2013  a la fecha vencida, la OPV no cuenta con recursos financieros para la construcción de las obras de urbanismo obligadas para solicitar una nueva licencia. Con 28 apartamentos invadidos con un proceso (tutela) pendientes por  fallar. Se realiza seguimiento al proyecto y acompañamiento a la OPV Amcaf, se solicita el certificado de cumplimiento de normatividad de las OPV a la dirección de Asesoria Legal de Control de la Gobernación que manifiestan que estan adelantando una indagación preliminar ademas que no ha dado cumplimiento a la normatividad.          ",null,"Soportes (31..1.2019)",{"v":0.2,"d":"20%"},"Se realizan las mesas pero no se definen acciones que logre la continuidad de la obra.",{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.2,"d":"20%"},"CB","La acción debe estar encaminada a recuperar el recurso.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",6,"En la revisión de los proyectos de vivienda nueva referenciados en el siguiente cuadro, se evidenció que a la fecha se encuentran 850 viviendas sin entregar, teniendo en cuenta que los proyectos están terminados completamente, algunos de ellos desde el año 2013, hecho este que fue corroborado luego de las visitas realizadas a dichos proyectos los días 12 y 13 de junio de 2017, por lo tanto, se ha estado invirtiendo gran cantidad de recursos en lo que respecta a vigilancia, gastos de servicios públicos y adicional a ello mantenimiento del inmueble al momento de su entrega.(ver cuadro 10 Proyectos de Vivienda Nueva evaluados, del informe).\nEs de anotar, que estos proyectos se encuentran enmarcados dentro del Programa de vivienda gratuita del gobierno nacional y del cual le fue adjudicado al Municipio de Medellín 10.000 viviendas nuevas, no obstante, si bien el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED ha enviado oficios de solicitud reiterativa  con respecto a la modificación del contrato de compraventa suscrito entre ISVIMED y Fidubogotá, en los siguientes términos: “…La modificación de las respectivas promesas de compraventa consistirían en el valor y la forma de pago, pues en la misma se hace mención que FIDUCIARIA BOGOTÁ pagará por el valor de las viviendas 60 SMLMV y el ISVIMED aportará 10 SMLMV, razón por la cual al no aportar recursos el ISVIMED FIDUBOGOTÁ pagaría 70 SMLMV por el valor de las viviendas…”.\nEsto enmarcado para los siguientes proyectos de vivienda nueva, así: (Ver Cuadro 11. Proyectos de vivienda nueva).\nSin embargo, cada oficio remitido tiene un periodo de seis meses de diferencia y a la fecha del proceso auditor no se tiene un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, por lo que no es una gestión óptima para el fin que se busca, toda vez, que el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el cual establece que:\n“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:\n1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.\n2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción…”.\nPor lo que, el ISVIMED está incurriendo en mayores costos del valor real de la vivienda, sin tener la autonomía para la entrega y asignación de estos bienes inmuebles, por lo que se vulnera el principio de la gestión fiscal de eficiencia configurándose un hallazgo administrativo.\n\n\n",null,"Administrativa","La accion de mejora  para la entrega de las 405 viviendas que aún estan pendientes, se hara considerando los siguientes aspectos asi:\nTécnico: \nRealizar mantenimiento de las viviendas que presentan producto no comforme a fin de adecuarlas para la entrega a sus beneficiarios.\nJurídico:\nSeguimiento mensual con las notarias con acompañamiento del delegado de la Superintendencia de Notariado y Registro, en desarrollo del convenio No.130 de 2016,  en donde se lleva a cabo la escrituración de las viviendas sin entregar.\nSocial:\nSeguimiento y verificación mensual a los hogares que presentan novedades para que aporten los requisitos faltantes y que no permiten el proceso de asignación del subsidio municipal, escrituración y entrega. El seguimiento ayudará a identificar aquellos hogares que pasados tres meses no hayan cumplido con el total de requisitos, los mismos que serán remitidos a FONVIVIENDA para que allí, analicen la pertinencia de revocar el subsidio Nacional. \nConsiderando que existen hogares que tienen subsidio asignado por el Gobierno nacional representado en 60 SMMLV, pero que no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 2339 de 2013, para otorgarles el subsidio municipal complementario equivalente a los 10 SMLMV restantes, se impulsará ante Fonvivienda y FIDUCIARIA BOGOTA, en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Matriz del programa Nacional de Vivienda gratuita los tramites necesarios para la asignacion de los subsdios Nacionales en un 100%.","2007-12-01","2018-12-30","Mitigar las causas que dieron origen a la no entrega oportuna de los 405 apartamentos sin entregar  de proyectos terminados identificados en la Auditoría Regular vigencia 2016 . ","2018-12-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat \n\n\nSubdirección Jurídica \n\n\n\nSubdirección \nPoblacional","Rodrigo Alberto Rendón Cortés\nGuiller Alvarez, lider de proyecto; \n\n\nLaura del Socorro Mesa.\nPaulina Rengifo,  profesional especializada\n\n\nNatalia Andrea Restrepo.\nJazmin Vasquez Vasquez, profesional universitaria.\n",null,null,"Avance febrero 2018: A la fecha se encuentra 299 viviendas pendientes, y se tiene identificado la subdirección responsable de dar tramite. Por parte del área técnica se inicia verificación de habitabilidad, el área jurídica ha establecido reuniones con las notarias para avanzar con estos tramites. Al Ministerio de Vivienda se le ha informado el tema de los hogares cruzados con asignación de subsidio por parte del Gob. Nacional. \n\nAvance mayo 2018 Jurídica: Mediante radicado S 6136 del 10 de mayo de 2018, se reitero al Director de FONVIVIENDA la necesidad de que por parte del Ministerio se le de asignación al 100% de los hogares que no cumplen con los requisitos para proceder con la entrega de los apartamentos, para de esta manera disminuir el número de viviendas pendientes por entregar. Se adjunta oficio.\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. ActaN.3, SEGUIMIENTO AUDITORIA PROYECTOS VIVIENDA NUEVA - MARZO 2018\nDotación:  Del total de los apartamentos que se encuentran pendientes de entrega,  actualmente 21 apartamentos estan pendientes por viabilidad técnica,  para estos se programa intervención por parte del técnico contratado para realizar las reparaciones a que haya lugar en cada uno de ellos y así proceder con  la entrega. memorando 400-107",{"$nulls":5},"Auditoría Regular vigencia 2016","Dotación\nJurídica",{"v":4047,"d":"4,047"},{"v":-577,"d":"-577 "},"2018-12-31","Dotación: Seguimiento Diciembre 2018:  Desde la subdireccion de Dotacion se viene realizando la verificacion de los apartamentos que son reportados por la Subdirecciones Juridica y Poblacional como viables para entrega, posterior a su verificacion se realizan las reparaciones requeridas, y son reportados a la Subdireccion Poblacional para que realice la entrega a los beneficiarios, para realizar estas reparaciones se contrato personal tecnico, reduciendo los tiempos  de  viabilizacion tecnica a maximo dos semanas;  Con relación a los apartamentos que se encuantran pendiente de entrega al beneficiari final, que corresponde a 191 apartamentos, 1 de ellos está pendiente por viabildiad técnica y actualmente se está trabajando. \n\nJurídica: Seguimiento 24/01/2019 Con relación a los apartamentos que se encuantran pendiente de entrega al beneficiari final, que corresponde a 126 apartamentos, adicionalmente fonvivienda dio respuesta al oficio con radicado S6136 de 2018, mediante la resolución 2308 de 2018, otorgandole el 100% del subsidio a 84 familiar pertenecientes al programa de vivienda gratuita.","correo 31.1.2019, asunto: Actas de reunión Aptos Vacios de: Bibiana Osorio Londoño <bibiana.osorio@isvimed.gov.co> ","Jurídica: Resolucion N°  2308 de 2018 (84 subsidios de vivienda)\n\nDotación: Informe/actas de reunión del equipo de apartamentos vacíos, correspondientes al ultimo trimestre, en las que se evidencia el numero de apartamentos entregados cada periodo.",{"v":0.69,"d":"69%"},"A la fecha del seguimiento siguen pendiente 191 viviendas por entregar, pendientes por procesos jurídicos.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Continuar realizando gestión hasta subsanar al 100%",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",7,"Revisada la documentación correspondiente al proyecto de vivienda nueva denominado “Montaña B8 y Mirador de la Cascada”, se evidenció las copias de las póliza de seguro de cumplimiento particular N°21-45-101106353 Anexo 5 expedida por Seguros del Estado S.A. de fecha 09/04/2014, vigencia: desde 26/04/2014 a 25/08/2017 y Anexo 7 cuya fecha de expedición fue 12/08/2014, vigencia: desde 26/04/2014 a 30/10/2017 en las cuales el párrafo “Nota” hace referencia a lo siguiente: “La vigencia del amparo de calidad del servicio será de tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo de Informe Final.\nBeneficiario: Alianza Fiduciaria S.A. – Vocera del Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 – Tirol III”.\nNota que es contraria con el proyecto al cual pertenece la ampliación de las pólizas expedidas, las cuales corresponden al proyecto de vivienda nueva antes referenciado, lo que conlleva a un incumplimiento de los Artículos 116  y 127 de Decreto Nacional No. 1510 de 2013, se corre el riesgo que en una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, ésta evada la reclamación, ya que en la póliza no se encuentra aclarado el proyecto de vivienda que se adelanta y cuyas pólizas fueron expedidas y hacen parte del mismo, generando con ello un inadecuado control y verificación por parte del instituto y en la obligación que le asiste a éste para la aprobación de dichas pólizas, y el amparo que sobre las mismas se debe tener constituido en el evento de un siniestro o incumplimiento por parte de los responsables de la ejecución del proyecto, por lo que se estaría vulnerando el principio de la gestión fiscal de la eficiencia consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, configurándose con ello en un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Como acción de mejora se viene dando aplicación al INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE PROYECTOS POR FIDUCIA  I-GDS-03 - , en el que se determina que para proceder con la suscripción del acta de inicio entre las partes se debe contar con el formato F-GJ-07 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, generando con ello control y verificación por parte del Instituto y mitigar así el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación.","2017-04-05","2018-12-31","Mitigar  el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, teniendo claro el proyecto de vivienda para el cual fue expedida la póliza.","2018-12-31","Subdirección Jurídica","Laura Mesa Jaramillo Subdirector Jurídica",null,null,"Avance febrero 2018: En los proyectos iniciados en este principio de año 2018 se ha estado aplicando el instructivo I-GDS-03 y el formato F-GJ-07.  Se cuenta con soportes. (2018.02.12 COSEICO Aprobación 90 Mejoramientos Comuna 3, 2018.02.12 COSEICO Aprobación 250 Mejoramientos Comuna 6)",{"$nulls":5},"Auditoría Regular vigencia 2016","Dotación\nJurídica",635,{"v":-576,"d":"-576 "},"2019-01-24","Jurídica: Como acción de mejora se dio la aplicación al INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE PROYECTOS POR FIDUCIA  I-GDS-03 - , en el que se determina que para proceder con la suscripción del acta de inicio entre las partes se debe contar con el formato F-GJ-07 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, enerando con ello control y verificación por parte del Instituto y mitigar así el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación.",null,"Jurídica: Consolidado apobación de garantías ",{"v":1,"d":"100%"},"Desde la jurídica estan dando aplicación.\n\nSe evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Continuar realizando gestión al proceso de estos proyectos.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",8,"Una vez evaluada la documentación, que se encuentra en el archivo de la Entidad con respecto al proyecto de vivienda nueva denominado “Montaña B8 y Mirador de la Cascada”, se evidenció en el informe de programación N° 03 del 30 de diciembre de 2013 presentado por la interventoría del proyecto Gutiérrez Díaz y Cía. S.A., en la página 34, numeral 3.3 Sobrecostos del proyecto por incumplimiento de entregas de diseños definitivos y completos, donde se presenta la siguiente relación: (ver Cuadro 12. Sobrecostos del proyecto del informe). De acuerdo con el informe antes señalado, se presentan las siguientes conclusiones:\n• “Se puede establecer una clara responsabilidad de los atrasos a la no entrega a tiempo de los diseños o paquetes técnicos de las obras, lo que ha generado retrasos constantes en la ejecución de la misma.\n• Para el inicio de los trabajos programados en cualquier obra, se hace indispensable tener la información técnica (diseño, presupuesto, detalles constructivos, programación, etc.) en un 100% concluida y entregada al contratista en forma oportuna con todos los sellos y aprobación de las entidades públicas correspondientes.\n• Según la Cláusula Segunda, Inciso B Numeral 1 de la minuta del contrato de Fideicomiso en donde se establece que: “Suministrar en forma oportuna toda la información que sea necesaria para la ejecución de la obra (planos, especificaciones, diseños debidamente conciliados” a la fecha de este informe no se ha cumplido a cabalidad.”\nPor lo que esta condición ocasionó un incremento de los valores iniciales del proyecto y variaciones en el alcance físico de las obras, toda vez, que causó modificación o desplazamiento del sitio de trazado inicialmente propuesto para la formulación del proyecto, demoras en el plazo de entrega final de los diseños, al igual que generó actividades adicionales y obra extra no contempladas inicialmente, así mismo, la suspensión actual del proyecto, conllevando con ello a un mayor valor del mismo, incumpliendo con los términos establecidos en el numeral 4° del artículo 25 “Principio de Economía”, de la ley 80 de 1993, el Principio de Planeación concordante con el artículo 87 “Maduración de Proyectos” de la Ley 1474 de 2011, vulnerando con ello los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, porque no se cumplió con los fines esenciales del Estado, lo que redunda en una entrega oportuna del proyecto de vivienda en beneficio de la comunidad a la cual le fueron asignados dichos subsidios, por lo tanto, se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, tasado en $691.580.088.\n",null,"Disciplinaria y Fiscal","Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños de los proyectos Montaña B8 y Cascada. \n","2017-04-04","2019-06-30","Garantizar que una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos, se  cuente con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción. ","2019-06-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Jurídica ","Rodrigo Alberto Rendon Cortes; Laura del Socorro Mesa Jaramillo;\nGuiller Alexis Alvarez Moreno.\n",null,null,"Avance febrero 2018: La subdirección jurídica realizo dos reuniones con Coninsa Ramon H con el fin de llegar a un acuerdo para evitar llegara al Tribunal de arbitramento, pero se presentó diferencias entre los tecnicos de las partes y por tante se procedera al Tribunal.\n\nAvance mayo 2018 Jurídica: A la fecha esta en verificación por parte de ENFOQUE JURÍDICO la definición de si se realiza por un arbitramentro o por un amigable componedor. Se adjunta correo electronico\n\nDotación: Informe estado del  macroproyecto pajarito PA2 montaña B8 y mirador de la cascada.",{"$nulls":5},"Auditoría Regular vigencia 2016","Dotación",817,{"v":-395,"d":"-395 "},null,"Se evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.",null,"Se evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.",null,"Se evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Continuar realizando gestión al proceso de estos proyectos.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",9,"El proceso de selección y la suscripción del contrato de obra se efectuaron sin disponer de los diseños, ni de la licencia de construcción correspondiente, estas omisiones en la planificación que a continuación se describen se evidenciaron en la revisión de la documentación suministrada por el ISVIMED (registros precontractuales e informes de la empresa de interventoría).\nEn el Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 –Cucaracho posteriormente denominado Atardeceres–; suscrito el 17 de diciembre de 2012, entre el Instituto de Vivienda y Hábitat –ISVIMED-y Alianza Fiduciaria S.A, –con el objeto de que Alianza, como vocera del fideicomiso realice entre otras las siguientes actividades: a) Adelante el proceso de invitación, selección y contratación directa del diseño, la construcción y la interventoría según previa instrucción del ISVIMED” –\nEl 17 de febrero de 2013 se suscribió con la empresa Coninsa Ramón H SA el contrato para la elaboración de los diseños , previamente, el 30 de octubre de 2012 se había efectuado el proceso de selección del contratista de obra, este contrato se firmó con la empresa Pórticos SA., el 21 de febrero de 2013; en esta misma fecha se abrió la convocatoria para la selección del contrato de interventoría, mediante la Invitación Privada 05 de 2013; en la que fue elegida la empresa Estructuras Interventoría y Proyectos–EIP Ltda. –, este contrato fue refrendado el 15 de abril de 2013. El acta de inicio tanto del contrato de obra, como el de interventoría se suscribieron el 23 de abril de 2013. \nAhora bien, la licencia de construcción para el proyecto Cucaracho-Atardeceres fue concedida el 31 de mayo de 2013 mediante la Resolución C3-0234, es decir, la licencia de construcción fue otorgada en una fecha posterior a los procesos de selección y de contratación, tanto del contrato de obra, como el de interventoría. \nNo obstante haberse establecido la fecha de inicio para el 23 de abril de 2013, los diseños definitivos fueron entregados el 29 de junio de 2013 por la empresa Coninsa Ramón H., por consiguiente, las actividades de construcción del proyecto comenzaron el 1 de julio de 2013, período durante el cual se generaron unos sobrecostos, tasados por la empresa de interventoría: Estructuras Interventoría Proyectos –EIP– Ltda., en $108.772.907. (Ver cuadro N°13)\nOtro aspecto, que guarda relación con lo anteriormente presentado es que el acta de cabida del proyecto levantada el 15 de julio de 2013, no fue posible firmarla, porque el proyecto en la Torre1 no cumplió con el retiro exigido en la Licencia de Construcción C3-0234; –el retiro en la obra es de 4,10m entre paramentos de la Torre1 con relación a la vía y según la Licencia debe ser de 5,0 m–, lo que obligó a efectuar variaciones al proyecto de vivienda. [ver cuardos No.13; 14 y 15 del informe].\nEstas irregularidades en la planeación de este proyecto por parte de Alianza Fiduciaria, el ISVIMED y Coninsa Ramón H. se reflejaron en el desarrollo de la obra, puesto que retrasaron el logro del objetivo propuesto e incrementaron el valor del proyecto. Asimismo, evidencian una trasgresión del principio de la función administrativa  de Economía en el sentido de que dicho principio “constituye una orientación para que el cumplimiento de los fines del Estado se proyecte buscando el mayor beneficio social al menor costo”. Este principio permite a su vez establecer una relación con los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia definidos en la Ley 42 de 1993 – Artículo 8°; La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas”. \nLos sobrecostos en que se incurrió durante el período descrito entre el 23 de abril de 2013 y el 1 de julio de 2013 vulneran los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia, toda vez que el personal, tanto del contratista como de la interventoría estuvo dispuesto, sin embargo, la construcción del proyecto de vivienda Cucaracho-Atardeceres no se había iniciado por la falta de diseños definitivos. Estas acciones configuran un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $108.772.907\n",null,"Disciplinaria y Fiscal","Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños del proyecto Atardeceres. \n","2017-04-04","2019-06-30","Una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos contar con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción ","2019-06-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Jurídica ","Rodrigo Alberto Rendon Cortes; Laura del Socorro Mesa Jaramillo;\nGuiller Alexis Alvarez Moreno.\n",null,null,"Avance febrero 2018: La subdirección jurídica realizo dos reuniones con Coninsa Ramon H con el fin de llegar a un acuerdo para evitar llegara al Tribunal de arbitramento, pero se presentó diferencias entre los tecnicos de las partes y por tante se procedera al Tribunal.\n\nAvance mayo 2018 Jurídica: A la fecha esta en verificación por parte de ENFOQUE JURÍDICO la definición de si se realiza por un arbitramentro o por un amigable componedor. Se adjunta correo electronico",{"$nulls":5},"Auditoría Regular vigencia 2016","Dotación",817,{"v":-395,"d":"-395 "},null,"Se evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.",null,"Se evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.",null,"Se evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Continuar realizando gestión al proceso de estos proyectos.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",10,"Durante la evaluación de la documentación que soporta la ejecución de los diferentes programas que atiende el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, en los expedientes que reposan en el archivo del Instituto, se evidenció la no existencia de algunos documentos que hacen parte de la trazabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instituto, tales como: actas de pago, certificados, constancias y demás documentos que hacen parte del expediente, lo que impide una adecuada verificación de los mismos, generando con ello que se afecte la fidelidad de los programas y proyectos desarrollados por el Instituto y la claridad en el manejo de la información, además de un atraso en la labor de revisión de la información requerida para la evaluación correspondiente, por lo que no se está dando cumplimiento con los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000, lo que se genera por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, vulnerando con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia consagrado en el Artículo 8 de la ley 42 de 1993, por lo que se configura un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Designar en cada Subdirección y oficina, un funcionario de planta o contratista para que sirva de  enlace de la gestión documental, para que conjuntamente con el personal del Archivo Central,  apoye el cumplimiento normativo de la gestión documental en cada dependencia.","2017-12-11","2018-12-31","Corregir las debilidades de control observadas por la no inclución de algunos documentops en los expedientes del archivo del Isvimed y que hacen parte de la trasabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instittuto para dar cumplimiento a los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000.","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño J Subdirección Administrativa y Financiera",null,null,"Seguimiento febrero 2018: Se realiza capacitación al personal del Instituto, sobre las normas aplicables para la conformación de los Archivos de Gestión (Implementacicón de las Tablas de Retención Documental en los Archivos de Gestión). Anexo Capacitación tablas de retención de fecha septiembre 2017.\nAvance junio 2018, admon y financiero: Se solicita enlaces de Gestión Documental  a cada área con el fin de bajar la información y validar que se estén cumpliendo los requerimientos establecidos para la organización de la documentación.\nSe programará capacitación de TRD en conjunto con gestión humana para julio de 2018.",{"$nulls":5},"Auditoría Regular vigencia 2016","Administrativo y Financiero",385,{"v":-576,"d":"-576 "},"2018-12-31","Seguimiento diciembre 2018: A la fecha contamos con los siguientes enlaces de gestión documental (tabla)\nSe tiene programado para el 17 de enero la primera reunión de sensibilización para este equipo de manera que podamos fortalecer a través de estos enlaces todo lo concerniente al Sistema de Gestión Documental.\n\nA medida que se avance con la contratación del personal se solicitará a las áreas que faltan por designar el enlace para que el equipo pueda ser totalmente interdisciplinar.","Correo 28/12/2018, Asunto: Enlaces de gestión documental","Soporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Evidencia Enlaces GD. Hallazgo 10. Accion 1",null,"Se evidencia tabla con listado de los enlaces, falta subdirecciones por definir enlace y otras con personal en licencia. Falta entrenamiento para que ésta acción cumpla su eficacia.",{"v":0.6,"d":"60%"},{"v":0.6,"d":"60%"},"CM","Seguimiento 8.01.2019: \n1. Confirmar los enlaces con cada subdirección por el tema de continuidad de los contratistas y retroalimentar en la responsabilidad que tienen como enlace.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"Realizar auditorías de seguimiento cada tres meses por parte de Archivo Central, a los Archivos de Gestión, como medida de control para verificar el cumplimiento normativo en el proceso de organización de los expedientes. ","2018-03-01","2018-12-31",null,"2019-12-31",{"$nulls":4},"Avance junio, admon y financiero: Utilizando diferentes estrategia se ha realizado acompañamiento y apoyo al personal encargado de la organización de documentación, teniendo como referente las TRD: Campaña de orden y aseo, capacitación personalizada por proceso, atención permanente a consultas diarias. \nSe programarán para el segundo semestre auditorías  de seguimiento a la aplicación de las TRD para la organización de la documentación.",{"$nulls":6},"Administrativo y Financiero",305,{"v":-576,"d":"-576 "},null,"El proceso de auditoria se estuvo llevando a cabo durante la semana nacional de los archivos del 9 al 12 de octubre donde se validó el proceso de organización de expedientes y apliación de TRD. La próxima revisión se llevará a cabo a finales de febrero cuando ya esté completa la contratación de personal. Se envía planilla de asistencia. De igual manera se viene adelantando un proceso de actualzación de trd, que se espera esté terminado a finales de marzo , con el fin de tener en cuenta todo los documentos que se producen, reciben y tramitan en la ejecución de los procesos","Correo: 22,01,2019","Soporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Registro asistencia seguimiento semana nacional de los archivos. Hallazgo 10. Accion 2 y carpeta comprimida de Actualizacion TRD.",null,"Se evidencian avances en la actualización de TRD",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.4,"d":"40%"},"CM","Realizar las auditorias, verificación de que los expediente se encuentre completos.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"Contratar personal suficiente e idoneo para intervenir el archivo pendiente, el cual debe contar con estudios como tecnólogo o técnico en archivística, gestión documental o similares, para la realización de las labores archivísticas en los documentos de Archivo Central y en los Archivos de Gestión.","2018-01-01","2019-12-31",null,"2019-12-31",{"$nulls":4},"Avance febrero 2018: Se contrató 1 líder con experiencia de 11 años, 1 técnica y 1 auxiliar. Anexo contratos 290, 291 y 292 de fecha inicio 1-02-2018.\n\nAvance junio 2018, admon y financiero: Se fortaleció el grupo de gestión documental con capacitaciones internas y socialización de los procesos. se mantiene una permanenten comunicación a través de comités primarios y el sistema de información documental  Wiki.\n\nA junio de 2018 se viene adelantando el proceso de contratación por medio del cual se atenderá la necesidad de intervención (análisis, organización y digitalización), con personal idóneo  que garantice la eficacia de la actividad. Se cuenta con el estudio previo y aprobación de contratación.",{"$nulls":6},"Administrativo y Financiero",729,{"v":-211,"d":"-211 "},null,"El equipo de gestión documental se encuentra en este momento con un déficit de personal dado que no contamos aún con el reemplazo de las personas que se han retirado del Instituto. Lo que es de notorio a la hora de avanzar en el proceso de organización para entregar a la tercerización. Actualmente se realiza inventario de la informacion represada y que se debe entregar a la empresa de tercerización. Por lo anterior, se espera que una vez iniciado el proceso de tercerizacion en el mes de Febrero, se pueda establecer el número de personal requerido para cubrir todos los procesos de gestión documental.","Correo: 22,01,2019\nCorreo: 23,01,2019","Correo con listado de los contratistas. ",null,"Se evidencia que área de gestión documental cuenta con 12 contratistas. ",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.4,"d":"40%"},"CM","Proyectar los requerimientos de personal y evaluar de contar con un lider de gestión documental de planta. Y realizar las contrataciones pertinentes.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",11,"Hallazgo administrativo N°11 (Corresponde a la Observación No. 11 del Informe Preliminar) deficiencias en la ubicación y custodia del archivo del ISVIMED.\nDurante el desarrollo del proceso auditor se evidenció la ubicación del archivo general de la Entidad, el cual se encuentra desprotegido de toda custodia, toda vez, que cualquier persona puede acceder a él. Otro aspecto, que llama la atención es el sitio de destinación del archivo general del ISVIMED, ya que se encuentra en el sótano de la edificación, con el riesgo de inundación por parte de la quebrada aledaña a las instalaciones del Instituto, por otro lado, la tubería de desagüe sanitaria se encuentra expuesta y con el agravante que podría presentarse ruptura de la misma, que ocasionaría perdida de la información.\nSegún concepto de la Corte Constitucional, en la cual se hace referencia a la custodia y conservación de los documentos públicos expone lo siguiente: (Se transcribe la norma).\nDe acuerdo con lo antes indicado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED no cumple con lo establecido en el artículo 3° del Acuerdo 008 de 2014 del Archivo General de la Nación, el cual determina que: (Se transcribe la norma).\nEn virtud de la norma antes citada y los riesgos que conlleva el inadecuado proceso de organización, conservación, uso y manejo de los documentos públicos, soporte documentario de los programas y proyectos adelantados por el Instituto Social de Vivienda, vulnerado con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia consagrado en artículo 8 de la 42 de 1993, por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Consecución de un espacio adecuado para ubicar el Archivo Central que cumpla con las especificaciones técnicas y  de seguridad requeridas para la conservación y preservación de los documentos de la entidad.","2017-12-11","2019-12-31","Garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del archivo del Isvimed, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos.","2019-12-31","Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño J",null,null,"Avance junio, admon y financiero: A junio de 2018 se viene adelantando el proceso de contratación por medio del cual se atenderá la necesidad de intervención (análisis, organización y digitalización) y custodia de la documentación del archivo central. En el momento se cuenta con el estudio de mercado y aprobación por parte del comité estructurador, para en el mes de julio iniciar el proceso contractual.",{"$nulls":5},"Auditoría Regular vigencia 2016","Administrativo y Financiero",750,{"v":-211,"d":"-211 "},null,"En el Comité de gestión y desempeño del 30 de octubre fue aprobada la propuesta para la tercerización de la empresa ERT, se ejecutará a través de un contrato interadministrativo donde se intervendrán 80.000 expedientes iniciando primordialmente con la documentación que se encuentra almacenada en la sede alterna. Este se encuentra proyectado para iniciar en febrero.  De esta manera y mientras el Instituto cuenta con la sede definitiva, se inicia el proceso de custodia alterna con las condiciones necesarias para conservar la documentación. ","Correo 22,01,2019","Soporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Evidencia EPT. Hallazgo 11. Accion 1 y Evidencia oferta de la ERT. Hallazgo 11. Accion 1 ",null,"Se evidencia avance en la selección de la contratación de la custodia de expedientes.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Continuar con el proceso contractual y realizar una planeación del proyecto para garantizar el cumplimiento del objetivo y realizar los seguimiento en el comité institucional de gestión y desempeño.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",12,"Deficiencia de estudio previo para evaluar la falta de capacidad de la planta de cargos para afrontar las labores propias del instituto.\n\nDurante el desarrollo del proceso auditor se evalúo la conformación de la planta de cargos de la Entidad y se evidenció de acuerdo con la información reportada por el Instituto mediante correo electrónico del 04 de septiembre de 2017, que dispone de 50 funcionarios de planta y 234 personas vinculadas por contrato prestación de servicios. \nEn sentencia C-614/09 Referencia: expediente D-7615 Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB del 2 de septiembre de 2009, la Sala Plena de la Corte Constitucional, señala lo siguiente:\n“La breve descripción de la jurisprudencia que se realizó en precedencia permite inferir dos conclusiones relevantes para el caso objeto de estudio:\nLa primera, los jueces ordinarios y constitucionales han sido enfáticos en sostener que la realidad prima sobre la forma, de ahí que no puede suscribirse un contrato de prestación de servicios para ejecutar una relación laboral. De hecho, el verdadero sentido del principio de primacía de la realidad sobre la forma impone el reconocimiento cierto y efectivo del real derecho que surge de la actividad laboral. Por consiguiente, en caso de que los jueces competentes encuentren que se desnaturalizó la relación contractual de trabajo procederán a declarar la existencia del verdadero contrato celebrado, sin que sea relevante el nombre acordado, y ordenarán ajustar los derechos económicos a lo que corresponda en justicia y derecho.\nLa segunda, la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal. De esa manera, ahora resulta relevante e indispensable establecer cómo debe entenderse el concepto de función permanente. Pasa la Sala a ocuparse de ese tema:\nLa jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios, a saber:\ni) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público. En otras palabras, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral. En este sentido, la sentencia del 21 de agosto de 2003, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expresó:\n\"…no puede existir empleo sin funciones cabalmente definidas en la ley o el reglamento, por mandato constitucional, y que el desempeño de funciones públicas de carácter permanente en ningún caso es susceptible de celebración de contratos de prestación de servicios. Para el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente deberán crearse los empleos correspondientes\"\nii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 2008).\niii) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de julio de 2003). Dicho en otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y de esa manera, se encuentra que no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de abril de 2008).\n(…)\n\nEn síntesis, una de las condiciones que permite diferenciar un contrato laboral de un contrato de prestación de servicios es el ejercicio de la labor contratada, pues sólo si no hace parte de las funciones propias de la entidad, o haciendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados, pueden celebrarse contratos de prestación de servicios. De lo contrario, la administración debe recurrir a la ampliación de la planta de personal para celebrar contratos laborales…” .\nEn virtud de lo antes indicado y de acuerdo con  lo evidenciado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED ha vinculado un mayor número de personas por contrato de prestación de servicios para realizar labores propias de las funciones y objetivos de la entidad, contraviniendo lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, conllevando con ello a que no se tenga un conocimiento y disposición permanente frente a los procesos, funciones y objetivos propias del Instituto que garanticen una adecuada gestión y continuidad de los mismos en el tiempo que determinen un mejor servicio frente a la población objeto y razón de ser de la Entidad, vulnerando con ello los principios de la gestión fiscal de eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que se configura en un hallazgo administrativo. \n",null,"Administrativa","1. Realizar las acciones pertinentes para establecer convenio interadministrativo con la ESAP -Escuala Superior de Administración Pública, cuyo objeto será la elaboración de un estudio técnico de rediseño institucional a través del cual se pueda identificar y organizar la planta de personal del ISVIMED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","2017-09-29","2018-12-31","Identificar la planta ideal de Isvimed, para cubrir las necesidades estratégicas y operativas del Instituto.","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño, Lina Agudelo, profesional Universitaria",null,null,"Seguimiento febrero 2018: Durante el mes de febrero de 2017, se solicitaron cotizaciones a diversos proveedores para realizar el estudio técnico, que permita identificar la planta de trabajo ideal para Isvimed. Se evidenció que las cotizaciones presentadas tenían grandes diferencias en cuanto a costo y tiempo de ejecución, por lo que se hizo necesario revisar con la etapa pre contractual, los lineamientos que se deben solicitar nuevamente, para establecer el tipo de contratación a desarrollar.\nPosteriormente, se establece contacto con la Subsecretaria de Desarrollo Organizacional de la Alcaldía de Medellín, para que brinden orientación sobre los criterios que deben solicitarse a los proveedores para el desarrollo del estudio técnico, para unificarlos y así, poder establecer criterios claros y precisos en las cotizaciones.\nDe otro lado, la Profesional Especializada encargada de la eta precontractual de Isvimed, obtiene orientación sobre la forma precisa cómo se debe realizar la contratación del proceso de reestructuración y modernización del Instituto, en capacitación a la cual asiste en el mes de agosto sobre contratación estatal. Allí, recomiendan que este proceso sea realizado directamente con la ESAP Escuela Superior de Administración Pública, quienes dentro de su objeto social tienen contemplado este tipo de servicios a las entidades públicas, y quienes además tienen la experticia pertinente, para ello.\nSiguiendo la recomendación, se establece contacto con la ESAP Regional Antioquia – Chocó, con quienes se tiene reunión el 22 de septiembre de 2017 y en donde se concluye que el Instituto debe realizar la solicitud del proceso de reestructuración y modernización a la ESAP Central, específicamente a consultoría y asesoría, quienes analizarán y responderán la solicitud de acuerdo a la capacidad técnica para el 2017 o 2018. La solicitud por parte de Isvimed, fue enviada el 26 de septiembre de 2017. A la fecha no han dado respuesta oficial a esta solicitud, por lo que se ha realizado seguimiento telefónico y via mail, sin obtener respuesta.\nAvance a junio de 2018: la ESAP da respuesta al Instituto sobre el requerimiento del proceso de reestructuración y modernización el 16 de febrero de 2018 a través del oficio con Radicado E 1612, en donde informan que \"Teniendo en cuenta que durante el primer semestre del año en curso no es posible suscribir convenios interadministrativos para prestar la asistencia técnica requerida, la ESAP considerará su petición en el segundo semestre de 2018, previa incorporación de la misma en la programación del Proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial y nacional y la disponibilidad de recursos para la vinculación del personal asesor y profesional para el desarrollo de proceso\".\nA través del oficio con Radicado S 8794 del 21 de junio de 2018, se solicita nuevamente a la ESAP \"considerar nuevamente nuestra solicitud para llevar a cabo el proceso de reestructuración y modernización para el segundo semestre del año en curso\", frente al cual se está a la espera de respuesta.",{"$nulls":5},"Auditoría Regular vigencia 2016","Administrativo y Financiero",458,{"v":-576,"d":"-576 "},"2019-01-22","Diciembre de 2018: teniendo en cuenta la respuesta negativa obtenida de la ESAP para la realización de este proceso de modernización, se solicitó cotización a las siguientes entidades: Universidad de Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó y Tecnológico de Antioquia. Las tres universidad, dieron respuesta en que se encuentran estructurando la respuesta y será entregada la primera semana de diciembre de 2018. Una vez se tengan el estudio de mercado, se procederá a establecer el tipo de contratación a realizar y continuar con el respectivo trámite contractual para el 2019. A la fecha, no se ha recibido ninguna de las cotizaciones solicitadas.","Correo: 22.01.2019","Se envia por correo electrónico el soporte: Rediseño institucional seguimiento. Hallazgo 12. Soporte archivo hallazgo 12 (Respuesta ESAP).",null,"No hay avances significativos en la acción.\n\nLas solicitudes de cotizacion de las U???",{"v":0.3,"d":"30%"},{"v":0.3,"d":"30%"},"CB","El proceso de selección de contratación se debe gestionar con prontitud, es una acción vencida y es un requisito de ley.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"2. Para este estudio tecnico se cuenta con un presupuesto de $ 85,000,000. Este valor esta sujeto a la propuesta que la ESAP presente y su inicio seria despues de Ley de Garantías.","2018-01-07","2018-12-31",null,"2018-12-31",{"$nulls":4},"Incluido en el Plan de adquisiciones ",{"$nulls":6},"Administrativo y Financiero",358,{"v":-576,"d":"-576 "},"2019-01-22","Diciembre de 2018: teniendo en cuenta la respuesta negativa obtenida de la ESAP para la realización de este proceso de modernización, se solicitó cotización a las siguientes entidades: Universidad de Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó y Tecnológico de Antioquia. Las tres universidad, dieron respuesta en que se encuentran estructurando la respuesta y será entregada la primera semana de diciembre de 2018. Una vez se tengan el estudio de mercado, se procederá a establecer el tipo de contratación a realizar y continuar con el respectivo trámite contractual para el 2019. A la fecha, no se ha recibido ninguna de las cotizaciones solicitadas.","Correo: 22.01.2019","NA",null,"Esta proyectado en el PAA\nPresupuestado desde el agregado de funcionamiento rubro 18 remuneración de servicios técnicos.",{"v":0.3,"d":"30%"},{"v":0.3,"d":"30%"},"CB","Revisar y definir el recurso presupuestal que se requiere para la contratación.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular-Evaluación Componente Control financiero 2017","2018-04-25",1,"Hallazgo No.1. Sobrestimación cuenta contable 11100690-Otras cuentas de Ahorro. La cuenta 11100690-Otras cuentas de ahorro se encontró sobre-estimada en $914.934.105 (cifra detallada en el cuadro 15.Recursos entregados en administración vigencia 2017), correspondiente a recursos ejecutados de convenios que no fueron contabilizados, situación que subestimó en el mismo valor la cuenta 24530101-Recursos en Administración y la cuenta 24530190-Rendimientos financieros. Estos hechos contravienen los principios contables segun lo dispuesto en la Resolucion 356 de 2007 Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación, en cuanto que \"a una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe\", debido a que la ejecución contractual no fue informada en forma oportuna por los supervisores de los convenios y no fue causada la ejecución de rendimientos financieros que ocasiona la subestimación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 de ISVIMED: para el equipo auditor es un hallazgo con incidencia administrativa.","Administrativa","Administrativa","1. Realizar Conciliaciones mensuales de cada una de las cuentas bancarias donde se aministren los recursos de convenios (recursos Recibidos en Administración); comparando el saldo en extractos vs saldo en la cuenta 245301-en administracion.\n\n2. Implementar mecanismos de control desde el area de tesoreria que permitan identificar los proveedores sujetos de pago que se imputan directamente a cada una de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos de los convenios suscritos y en los cuales el ISVIMED actua como ejecutor; evitando asi la subestimación de las cuentas del efectivo y equivalente del efectivo.","2018-05-01","2018-12-31","Evitar la sobreestimación o subestimación de las cifras reflejadas en los estados financieros del ISVIMED, principalmente en las cuentas contables de efectivo y equivalentes del efectivo y otros pasivos, cuentas en las cuales se registran la ejecucion de los convenios suscritos por el Instituto y las entidades publicas (recursos recibidos en administración)","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera        (tesoreria)","Beatriz Helena Ramirez Gallón",null,null,"Avance a junio 2018, admon y financiero: 1. Conciliaciones:Con respecto a las concilaiciones, Cada uno de los enlaces financieros estanrealizano las concilaiciones de los recursos disponibles en las cuentas bancarias y de fiducias VS los saldos en la cuenta contable 2902-Recusos recibidos en administracion la cual es revisada y aprobada por el contador del Instituto.\n\n2. Implementacion de mecanismos de control: Tesoreria implemetó como mecanismo un cuadro de control donde se articulan los rubros presupuestales, las cuentas bancarias donde se administran los recursos de cada uno de los convenios suscritos y las cuentas contables, evitando asi los errores en la imputacion contable y la realizacion de los pagos por las cuentas bancarias del ISVIMED.",{"$nulls":5},"Auditoria Regular-Evaluación Componente Control financiero 2017","Administrativo y Financiero",244,{"v":-576,"d":"-576 "},"2019-01-22","Se realizaron conciliaciones mensuales decada una de las  cuentas bancarias tanto de los convenios como de las cuentas propias. Se entregan las A-Z donde reposan estas conciliaciones de la vigencia 2018. las conciliaciones fueron realizadas con los enlaces financieros de cada proyecto y el personal del area de contabilidad.","Correo 22.01.2019","Carpetas con las conciliaciones de toda la vigencia 2018. (2 carpetas entregadas a control interno).\n\nInforme  de la gestión realizada del área de proyectos especiales.",null,"Se realiza un muestreo de 15 convenios, encontrando novedades. (Papel de trabajo hallazgo No. 1 Aud reg control fro 2017 - CGM), se evidencia que continua falencias en el procedimiento de reintegros a pesar de que se identifican con las conciliaciones.",{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.2,"d":"20%"},"CB","Realizar las gestiones necesarias para conciliar las cuentas de los convenios.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular-Evaluación Componente Control financiero 2017","2018-04-25",2,"Hallazgo No.2. Diferencia en Operaciones Reciprocas con la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU. Se realizó revisión de las operaciones recíprocas rendidas por el ISVIMED registradas en el sistema CHIP; y se cruzó con los datos reportados por cada entidad, encontrando diferencias en los valoresregistrados por los entes recíprocos, como se puede apreciar en el cuadro 17 operaciones reciprocas vigencia 2017. Contraviniendo lo dispuesto en el manual de procedimientos Resolucion 356 de 2007 Disposiciones Adicionales de la Contaduría General de la Nación sobre operaciones recíprocas, esto por falta de comunicación constante con las entidades recíprocas, generando falencias en el saneamiento de las cuentas, lo que para el equipo auditor se constituye en unhallazgo con incidencia administrativo.","Administrativa","Administrativa","1. Adoptar procedimiento para la Conciliación de operaciones reciprocas entre entidades. \n\n2. Asignación de obligación específica \"conciliación operaciones reciprocas\"  a contratista asignado al área contable. \n\n3. Elaborar informe de las gestiones realizadas mensualmente.\n\n","2018-05-01","2018-12-31","Minimizar las diferencias en los reportes presentados a traves de la plataforma CHIP, por concepto de operaciones reciprocas con las demas Entidades contables publicas","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera        (Contabilidad)","Fabián Darío Arango López",null,null,"Avance junio 2018, admon y financiero: 1. el procedimiento  para la conciliación de operaciones reciprocas entre entidades  ya se encuentra elaborado; en estos momentos esta en revision por parte del  asesor con funciones de contador. \n2. En estos momentos se cuenta con un contratista en el area contable que tiene asignada en su contrato la funcion de realizar las concilaicion de operaciones reciprocas entre entidades publicas (contrato 232 de 2018).\n3. Se anexa informe consolidado al 31/03/2018 de las gestiones realizadas en el proceso de conciliacion de operaciones reciprocas.\n",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,"Auditoria Regular-Evaluación Componente Control financiero 2017","Administrativo y Financiero",{"$nulls":7},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",1,"Observación 1. Inadecuado Control sobre el uso de los bienes Inmuebles mejorados. Durante las visitas de inspección realizadas por el Equipo Auditor para verificación de las especificaciones técnicas y calidad de las obras entregadas con ocasión al Programa de Mejoramiento de Vivienda, se pudo constatar que las viviendas relacionadas en el siguiente cuadro, que fueron beneficiarias de mejoramiento habían sido enajenadas en condición de arrendamiento, luego de ser objeto de la inversión. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Iniciar sancionatorio para las familias identificadas por la Contraloria\n\n2. Aplicar la metodología actual de verificación de habitabilidad para la línea de mejoramiento de vivienda\n\n3. Continuar informando y sensibilizando a los beneficiarios sobre los compromisos y obligaciones que adquiere al recibir el subsidio.","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con lo definido en el  Decreto 2339 de 2013 Articulo 8. Prohibición de enajenar la vivienda o dejar de residir en ella.","2019-12-13","Subdirecciones Poblacional, Dotación, Jurídica","Subdirectora Poblacional,\n\nSubdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Jurídica",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Dotación",{"$f":"+I56-H56","v":332},{"$f":"+I56-$Y$4","v":{"v":-229,"d":"-229 "}},"14/01/2019\n24/01/2019\n","Dotación: La subdirección de Dotación mediante la reunión de socialización y la  visita de inicio continuará informando y sensibilizando a los beneficiarios sobre los compromisos y obligaciones que adquiere al recibir el subsidio de mejoramiento de vivienda haciendo enfásis en el Articulo 8 del decreto 2339 de 2013 que prohibe enajenar la vivienda o dejar de residir en ella por el termino de 10 años.\n\njurídica: Se encuentra en proceso de analisis y estructuración para la los ajustes respectivos en el manual de contratación. ","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM","Dotación: Copia de la bitácora de la señora Maria de las Mercedes Roldán Giraldo - resolución 661 de 2018",null,"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",2,"Observación 2. Deficiencia en la calidad de la obra. De la muestra seleccionada para la evaluación de los Mejoramientos de Vivienda, de acuerdo con el siguiente cuadro, y de cuya Resolución se realizaron varias visitas a las viviendas intervenidas por este Operador…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Reforzar en los contratos con los operadores la obligación de utilizar materiales de primera calidad.\n\n2. La supervisión de los contratos de ejecución de mejoramientos, deberá solicitar al finalizar cada contrato de mejoramiento un certificado que valide la calidad de los materiales utilizados en la obra.\n  \n3. Realizar una capacitación técnica al personal que apoya la supervisión de los mejoramientos en el recibo de obra a satisfacción y en la verificación de la calidad de los materiales.\n\n4. Reforzar el contrato de los técnicos que realizan apoyo a la supervisión de los mejoramientos, en cuanto a las obligaciones de seguimiento a la ejecución de la obra y recibo a entera satisfacción. \n\n5. El Supervisor de los mejoramientos, debe realizar verificaciones en campo, con el fin de validar la información de quienes realizan el apoyo a ésta supervisión. ","2019-01-15","2019-12-13","Ejercer en debida forma las funciones de supervisión, cumpliendo con lo definido en la ley y \ngarantizar la calidad de las obras.","2019-12-13","Subdirecciones Dotación, Jurídica","Subdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Dotación, \n\nProfesional Especializada Contratación",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Dotación",332,{"v":-229,"d":"-229 "},"2019-01-14","Dotación: Se realizarán visitas periodicas  a cargo del supervisor de los contratos  con el fin de hacer seguimiento mas detallado a la labor del  personal que presta apoyo a la supervisión en campo que ellos ejercen a las labores realizadas por los operadores.","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM","NA",null,"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",3,"Observación 3. APU para los Mejoramientos de Vivienda, el equipo auditor realizó una evaluación a los análisis de precios unitarios APU establecidos por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED considerando que son la base del presupuesto para la ejecución de las actividades en los Mejoramientos de Vivienda saludables, encontrando que el siguiente ítem sobrepasa el valor del mercado, verificando con los precios de referencia de CAMACOL, ya que involucra actividades con cantidades que no son coherentes con las medidas otorgadas en el mercado, generando con ello una deficiencia en la optimización del recurso público para los fines que se tienen previstos, pudiendo conllevar a una posible vulneración del principio de la gestión fiscal de economía, establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Ajustar el procedimiento: Realizar anualmente un estudio de mercado sobre el cuál se realiza el análisis de precios unitarios de los materiales más utilizados en los mejoramientos de vivienda. Este análisis será obligatorio para el operador al momento de realizar el presupuesto de cada mejoramiento. \n\n2. El técnico y el supervisor de cada contrato deberá realizar el debido seguimiento presupuestal.  ","2019-01-15","2019-12-13","Optimización de los recursos y garantizar que la asignación de los recursos sea la mas conveniente para maximizar los resultados","2019-12-13","Subdirecciones Dotación, Jurídica","Subdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Dotación.",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Dotación",332,{"v":-229,"d":"-229 "},"2019-01-14","Dotación: Se realizará un análisis de precios unitarios  y para ello se solicitaran cotizaciones a tres depositos de materiales con el fin de consolidar precios acordes al mercado actual, también se incluirán nuevas actividades para el año 2019; Para lo anterior se dió plazo hasta el dia 22 de enero con el fin de entregarselo a los operadores para su implementación.","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM","NA",null,"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",4,"Observación 5. Debilidades en los estudios previos. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín suscribió el convenio interadministrativo No. 203 de 2017 con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia el cual tiene por objeto: “Apoyo en la ejecución de la gestión predial desde los componentes jurídico, social, técnico y administrativo, necesarios para la adquisición de inmuebles y mejoras en el sector San Luis del barrio Alejandro Echavarría comuna 9 del Municipio de Medellín...” por valor de $1.264.394.080. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Definir desde el manual de contratación: Los oferentes deberán presentar un presupuesto detallado para la ejecución del objeto a contratar, acompañado del correspondiente estudio de mercado que justifique lo presupuestado, lo cual deberá ser validado por la subdirección que plantea la necesidad contractual. \n\n2. Durante la ejecución contractual el supervisor validará la ejecución presupuestal detalladamente.  ","2019-01-15","2019-12-13","Adecuar los controles de las etapas de planeación y la elaboración de estudios previos para lograr una correcta ejecución e inversión de los recursos.","2019-12-13","Subdirección Jurídica","Subdirectora Jurídica,\n\nProfesional Especializado Contratación.",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Jurídica",332,{"v":-229,"d":"-229 "},{"$nulls":5},"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",5,"Observación 6. Deficiencia en la valuación de los predios de San Luis. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 250 de 2018 – San Luis . Proyecto Tranvía de Ayacucho (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","\n\n1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avalúos. \n\n","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable","2019-12-13","Subdirección Jurídica y proyectos especiales","Subdirectora Jurídica,\n\nAsesora Proyectos Especiales.",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Proyectos",332,{"v":-229,"d":"-229 "},{"$nulls":5},"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",6,"Observación 7. Deficiencia en la valuación de los predios de Picacho. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 344 de 2018 – Proyecto Metro Cable El Picacho. (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","\n\n1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avaluos. \n\n","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable","2019-12-13","Subdirección Jurídica y proyectos especiales","Subdirectora Jurídica,\n\nAsesora Proyectos Especiales.",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Proyectos",332,{"v":-229,"d":"-229 "},{"$nulls":5},"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",7,"Observación 8. Deficiencia en los Diseños de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. El ISVIMNED con fecha 11 de diciembre de 2013, suscribió el contrato de fiducia mercantil irrevocable inmobiliaria de administración y pagos, el cual se denominó “FIDEICOMISO UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES” con la Fiduciaria Corficolombiana S.A., modificado mediante Otrosí N°1 del 22 de enero de 2014, Otrosí N°2 del 17 de marzo de 2014 y Otrosí N°3 del 7 de julio de 2014, con la cual se suscribieron los subcontratos de prestación de servicios…(Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","1. Realizar supervisiones colegiadas o interdisciplinarias o interinstitucionales cuando la magnitud de los contratos lo ameriten, con el propósito de que cada disciplina aporte al seguimiento y control de los proyectos.\n\n2. Realizar un charla a los supervisores de las funciones y responsabilidades que deben cumplir. \n\n3. Aplicar el manual de contratación referente a la supervisión y los lineamientos que se establezcan en los contratos o convenios.","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con las funciones de la supervisión.","2019-12-13","Subdirecciones Planeación y Jurídica","Subdirectora Planeación,\n\nProfesional Especializada Planeación,\n\nSubdirectora de Jurídica,\n\nProfesional Especializada Contratación.",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Jurídica",332,{"v":-229,"d":"-229 "},"2019-01-24","Jurídica: Se esta programando para este periodo una capacitación de actualización para  todo el recurso humano que tenga relación con la supervisión y actividades de apoyo a la misma.",{"$nulls":3},"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",8,"Observación 9. Inconsistencias en la rendición de la cuenta. En la rendición de la información contractual del mes de julio de 2017, que realizó el -ISVIMED en el aplicativo “Gestión Transparente” de la Contraloría General de Medellín; se documentó que los contratos Nos. 405-2017 y 394-2017 fueron celebrados con los representantes legales, sin embargo correspondían a la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y La Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz \"CORALONJAS\" respectivamente.  (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Revisar y validar cuales son los campos de la plataforma \"gestión transparente\" con la finalidad de tener claridad que información se debe diligenciar y tenerlos presente en cada publicación. \n\n2. Garantizar que la información rendida reúna los términos y exigencias establecidas en la resolución 170 de 2017, en cuanto a oportunidad, suficiencia y calidad,\n\n3. Realizar un seguimiento a la información rendida dentro de los primeros días del mes, es decir, realizar cruce de información, para detectar novedades y realizar los ajustes pertinentes.","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar la rendición de cuentas oportuna, suficiente y de calidad","2019-12-13","Subdirección jurídica","Profesional Especializada Contratación",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Jurídica",332,{"v":-229,"d":"-229 "},"2019-01-24","Jurídica: Se realizó la verificación y corrección correspondiente a  los contratos 394 y 405 del 2017 en la plataforma de gestión transparente. Adicionalmente el personal encargado de realizar esta actividad se encuentra en contacto permanente con los funcionarios de Contraloría con el fin de tener mayor claridad en las publicaciones; Así mismo como parte de la retroalimentación del procedimiento, el personal encargado se apoyo en el tutorial recomendado por la Contraloría del link que se relaciona http://www.cgm.gov.co/cgm/Paginaweb/RC/Paginas/rendicion%20de%20cuentas.aspx",null,"Jurídica: 1. Pantallazo de la corrección realizada.                    2. Correos electronicos de consulta a la Contraloría                3. Link de tutorial http://www.cgm.gov.co/cgm/Paginaweb/RC/Paginas/rendicion%20de%20cuentas.aspx ",null,"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",9,"Observación 10. No entrega de la Información solicitada. En reiteradas ocasiones, el Equipo Auditor solicitó mediante oficio y correo electrónico información correspondiente a los procesos que se venían evaluando dentro de la Auditoría Regular, como se relaciona a continuación, no encontrando respuesta por parte del Instituto frente a las solicitudes formuladas, ni la entrega de información requerida, incumpliendo con ello el artículo quinto de la Resolución N°170 de 2017…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Mejorar y lograr una comunicación efectiva entre el Instituto y la Contraloría, manteniendo la figura de enlace en cada auditoría. En caso de tener requerimientos muy generales, se solicitará, dentro del término establecido para ellos, la claridad y puntulidad del tema para poder enviar la información manera oportuna, integra y coherente.","2019-01-15","2019-12-13","Atención oportuna a las solicitudes de los entes fiscalizadores. Diligencia y control.","2019-12-13","Dirección","Directora",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Dirección",332,{"v":-229,"d":"-229 "},{"$nulls":5},"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",10,"Observación 12. Incumplimiento de las acciones de mejora en los tiempos establecidos. Evaluadas las acciones del plan de mejoramiento rendido en febrero de 2017, se evidenció que no se cumplió con los plazos establecidos para ejecutar las acciones propuestas. Con lo enunciado se estaría vulnerando lo prescrito en la Resolución 232 de 2016, con fundamento en la cual se rindió la cuenta, situación que podría dar lugar a la aplicación del artículo 101 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Se continuará con el seguimiento de ley semestral, así como el seguimiento trimestral en el comité de Coordinación de Control Interno, de los avances de cada una de las acciones.\n\n2. Recordar en cada comité de Coordinación de control interno las acciones próximas a vencer. ","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones.","2019-12-13","Dirección","Directora",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Dirección",332,{"v":-229,"d":"-229 "},"Enero de 2018","Se definen enlaces por cada subdirección para el seguimiento y control de los planes de mejoramiento y se les realizar una explicación de los planes y del propio formato.","NA","Correo de asiganción de enlace y registro de asistencia a capacitaciones.",null,"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",11,"Observación 13. Acciones planteadas por Isvimed que no fueron efectivas. En la evaluación al Plan de Mejoramiento se identificó que algunas acciones de mejora planteadas fueron cumplidas pero no condujeron a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados; por lo tanto, no fueron efectivas. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. En cada comité de Coordinación de Control Interno realizar         acompañamiento del planteamiento de las acciones y el uso de las herramientas de acciones de mejora existentes en el sistema de gestión.","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones.","2019-12-13","Dirección","Directora",{"$nulls":8},"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Dirección",332,{"v":-229,"d":"-229 "},{"$nulls":5},"Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.",null,null,"","Iniciar con la ejecución de las acciones.",{"$nulls":13},""]
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[{"$nulls":23},{"$f":"+I91-H91","v":0},{"$nulls":9},{"$f":"IF($AG91=\"\",\"\",IF($AG91=100%,\"Cerrado\",IF($AG91<=39%,\"CB\",IF($AG91<=79%,\"CM\",IF($AG91<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":""},{"$nulls":14},{"$f":"IF($AV91=\"\",\"\",IF($AV91=100%,\"Cerrado\",IF($AV91<=39%,\"CB\",IF($AV91<=79%,\"CM\",IF($AV91<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":""}]
[{"$nulls":32},{"$f":"+COUNT(AG8:AG91)","v":48}]
[{"$nulls":29},"Este porcentaje es asicgnado por el organismo de control o área que haga el seguimiento y este no siempre es igual al asignado por el líder del proceso, toda vez que la acción se pudo haber cumplid (100%), pero esta no soluciono la deficiencia."]
[]
[{"$nulls":5},"CONTRALORIA"]
[{"$nulls":5},"RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACCIOENES POR HALLAZGO, SEGÚN CRITERIOS",{"$nulls":23},"ESTADO DE LA ACCION","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%"]
["Fecha seguimeinto: ","Enero de 2019.",{"$nulls":3},"CRITERIO DE EVALUACIÓN"]
[{"$nulls":5},"No cumplidas 0%-29%",{"$nulls":23},"Cerrado   ","100% de cumplimiento"]
[{"$nulls":5},"Cumplimiento Parcial 30%-79%",{"$nulls":23},"CA          ","80-99 (Cumplimiento Alto)"]
[{"$nulls":5},"Cumplido 80%-100%",{"$nulls":23},"CM           ","40-79 (Cumplimiento Medio)"]
[{"$nulls":5},"Pendiente de cierre",{"$nulls":23},"CB","0-39 (Cumplimiento Bajo)"]
[{"$nulls":5},"Con plazo hasta 2018"]
[{"$nulls":5},"TOTAL ACCIONES"]

{"sheet":"PMUCG","index":1,"n_rows":106,"n_cols":49,"rows_kept":106,"hidden":true,"merged":[[0,0,1,2],[0,3,1,13],[0,14,0,15],[1,14,1,15],[2,0,2,2],[2,3,2,13],[2,14,2,15],[4,13,4,14],[4,16,4,17],[4,19,4,20],[5,7,5,8],[5,11,5,12],[98,5,98,11],[99,5,99,9],[100,5,100,9],[101,5,101,9],[102,5,102,9],[104,5,104,9],[105,5,105,9]]}
["Código: FPAR03",null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO"]
[{"$nulls":14},"PERÍODO FISCAL:"]
["Versión: 06",null,null,"ENTIDAD: Instituto Social de Vivienda y Hábitat Municipio de Medellín – ISVIMED"]
[]
["FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES",{"$nulls":12},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2016\n(Auditoria 2017)\nContraloría",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017\n(Auditoria 2018)\nRadicado E14772 y E 15503\n(Contraloría)",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018\n(Auditoria 2019)\n"]
["NOMBRE DE LA AUDITORÍA","FECHA DE LA AUDITORÍA\n (aaaa-mm-dd)","Nro.","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","CAUSAS DEL HALLAZGO","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA","ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","PLAZO DE LA ACCIÓN",null,"OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","FECHA OBTENCIÓN DE RESUILTADOS","RESPONSABLE",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%","OBSERVACIONES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%"]
[{"$nulls":5},"(Lista desplegable) ",null,"FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",null,null,"DEPENDENCIA","FUNCIONARIO",{"$nulls":5},"RESPONSABLE"]
["EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015","Abril de 2016",1,"Hallazgo Administrativo #1: Debilidades en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Fiscal y Financiera; Si bien se identificó por parte del equipo auditor durante la evaluación del Plan de Mejoramiento en desarrollo de la Auditoría Fiscal y Financiera Vigencia 2015, que la entidad ha emprendido acciones para superar las deficiencias relacionadas con la demora en la liquidación de los convenios interadministrativos suscritos con la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU y al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho corresponde al pago de multas y sanciones a la DIAN, también es claro que la fecha establecida por la entidad fue el 31 de diciembre del 2014, y por desconocimiento no se solicitó a la Contraloría General de Medellín ampliación del plazo tal como lo establece la Resolución 149 de 2013.",null,"Administrativa","Anudar esfuerzos para lograr las acciones de mejoramiento implementadas para los hallazgos adminstrativos de la auditoria fiscal y finaciera vigencia 2014 y realizar seguimiento mensual ","2016-04-30","30/06/2017\n30/06/2020","Dar cumplimiento a las acciones de mejoramiento  implementadas en la auditoria de la vigencia 2014","30/06/2017\n30/06/2020","Subdireccion de dotación de vivienda y habitat.  Subdireccion Juridica, Subdireccion Administrativa y Financiera","Claudia Patricia Cuartas Pescador. Isbel Cristina Aramburo Jaramillo, Francisco Javier Tabares Calderon",null,null,"Seguimiento CF V2015 H1",{"v":0.68,"d":"68%"},{"v":0.68,"d":"68%"},"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":6},"6. Reasignar las supervisiones que actualmente se asignaron, de manera proporcional a la carga laboral del funcionario encargado.","2016-09-27","2017-06-30",null,"2017-06-30",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"$nulls":3},"Jurídica"]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",11,"Hallazgo administrativo 11. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed expidió la Resolución No. 271 del 11 de abril de 2013 por medio de la cual asignó subsidios municipales en dinero a 158 grupos familiares beneficiarios de la Organización Popular de Vivienda Funcodent, para la adquisición de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del este II. El -Isvimed aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., garante de estos recursos, el pago de $2.086.358.400 a la OPV Funcodent, valor equivalente al 64% de los recursos con un avance físico real de obra que se encontraba solo en un 18,8%, situación que no cumple con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución interna No. 271 de 2013 que establece: “Esta entidad autorizará el pago de los subsidios asignados, en proporción al desarrollo del proyecto…. así como contra entrega del informe de avance de obra certificado por la interventoría y la Subdirección Técnica del Instituto”. La falta de controles en los procesos de contratación puede generar riesgos en los recursos entregados a terceros, situación que de no corregirse se podría configurar en un hallazgo con presunta incidencia fiscal. \n",null,"Administrativo con presunta incidencia Fiscal.","Para subsanar el riesgo de pagar sin el avance real de las obras, se mantendrán suspendidos los desembolsos a la OPV FUNCODENT, hasta tanto no se evidencie el equilibrio entre el avance físico y el financiero.","2016-09-27","2018-06-30","Establecer las medidas necesarias para la protección efectiva delos recursos públicos.\n\n","2018-06-30","Subdireccion de Dotación de vivienda y Habitat","Bibiana Castaño y Guiller Alvarez",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Traslado Contraloría Responsabilidad Fiscal\nOficio Contraloría: Radicado 201900004035 de fecha 2019/09/13, radicado interno E11093.",null,null,"Jurídica",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["Auditoria Regular- Evaluación Componente Control Financiero 2016","Mayo de 2017",4,"Saneamiento cuenta 151003- Construcciones (Proyectos adelantados por la EDU) con saldos sujetos a depuración contable, se evidenció que el ISVIMED incumplió con el deber de adelantar el proceso de depuración contable prescrito en el artículo 59 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014, según el cual las entidades públicas, debían adelantar, en un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable de las obligaciones, de manera que en los estados financieros se revelara en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad. Posteriormente el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, fue modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, indicando que el término para adelantar dicho proceso sería de dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicha ley, norma que estableció que el cumplimiento de esta obligación debía ser verificado por las contralorías territoriales. Sin embargo, en el artículo 355 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, se dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 355. SANEAMIENTO CONTABLE. Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías territoriales.”  Así mismo, es relevante reseñar que la Circular Conjunta del 20 de febrero de 2017 dirigida a los Contralores Territoriales, en su párrafo cuarto indica: “Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos previstos en los numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la nación – CGN, conllevará a sanciones que el Código Disciplinario único califica como falta gravísima, al tenor de los dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”.",null,"Administrativa","Continuar con el proceso de sostenibilidad contable y realizar informes mensuales y socializarlos en el Comité Tecnico de Sostenibilidda Contable, organo asesor de la Dirección,","30-05-2017","2018-12-31","Depurar y sanear  la informacion contable  permitiendo una presentacion del Balance General que refleje la realidad financiera del Instituto,","2018-12-31","Subdireccion Administrativa y Financiera\nSubdirección Jurídica, Subdireccion de Dotacion de vivienda y habitat","Cesar augusto Castaño jaramillo (subdirector Administrativo y Financiero), Laura Mesa JaramilloFabian (Subdirectora Juridica), Luz Bibiana Castaño jaramillo (subdirectora de dotacion de vivienda y habitat), Fabian Dario Arango Lopez (asesor)","N/A","NA","Seguimiento CF V2016 H4",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",1,"Incumplimiento de obligaciones y Debilidades de supervisión de los Convenios Nos. 070 y 323 de 2016. \nEn la revisión de los Convenios No. 070 y 323 de 2016 celebrados por -ISVIMED con la Corporación Ayuda Humanitaria, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos y acciones para desarrollar de manera conjunta la atención, asesoría y acompañamiento social, jurídico, técnico y financiero a familias con evacuación definitiva y/o temporal afectadas por desastres naturales o emergencias e intervenidas por obra pública en la ciudad de Medellín, con pago de subsidio municipal de arrendamiento temporal”, y en los cuales el Equipo Auditor evidenció lo siguiente: \n• En la verificación de las “Obligaciones del Asociado” establecidas en el Convenio Artículo noveno, numeral 5.7 que señala la obligación de Suministrar, organizar, filtrar y presentar la información y las bases de datos requeridas oportunamente, que sirvan de soporte para la generación permanente de informes y reportes; al revisar las bases de datos suministradas, se identificaron beneficiarios dobles, identificaciones erradas, menores de edad identificados con la cédula de los padres, identificaciones que contienen caracteres especiales tales como: guiones, puntos, comas, espacios en blanco, letras e identificaciones no válidas como son los FOLIOS de registro civil de nacimiento. Así como también la existencia en la base de datos de beneficiario fallecidos de acuerdo con la verificación realizada con el Fondo de Solidaridad y garantía –FOSYGA y la Registraduría Nacional del Estado Civil.\n• En la verificación realizada con el FOSYGA. (Fondo de Solidaridad y garantía) que administra La Base de Datos Única de Afiliados – la cual contiene la información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reporta que 774 grupos familiares devengan ingresos superiores a dos (2) SMLMV y que han recibido subsidios en el año 2016 por valor de $2.838.260.697, incumpliendo al parecer con las condiciones que motivan el pago del subsidio de arrendamiento temporal. Además, en la verificación con la Cámara de Comercio de Medellín a la cual se le solicitó certificar cuales personas tienen matrícula mercantil vigente, establecimientos de comercio o registran actividades comerciales, se encontraron 108 beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal que tienen tal condición, sin encontrarse evidencia de la verificación de su nivel de ingresos.\nEs de anotar que el subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra reglamentado por el Decreto municipal No. 2339 de 2013 el cual establece en su Artículo No. 69 los requisitos especiales y en el literal a) señala que la atención está ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra pública, adicionalmente para poder acceder al subsidio deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo No. 15 del mismo decreto, el cual señala entre otros requisitos que el grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV.\nLas situaciones descritas que afectan y ponen en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el proyecto, evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones de la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual. La condición anotada contraría lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, que señala: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista...\nPor lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las labores de supervisión respecto del control y manejo de las bases de datos y de la verificación de requisitos lo que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de arrendamiento temporal durante el año 2016 por valor de $2.838.260.697 a grupos familiares sin el cumplimiento de requisitos establecidos.\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la asignación ineficiente de los recursos y el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión.\nComo efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene que las identificaciones incorrectas dificultan e imposibilitan realizar los cruces de información y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio municipal de arrendamiento temporal, además, el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado para los cuales se dispone el recurso público, consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.\n",null,"Disciplinaria","4. Realizar y analizar cruce de informacion de los hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, para determinar el número de personas que deben actualizar los documentos de identidad.\n\nAjuste de acción: S18465 del 2019/11/29, Informe  E14129 del 2019/12/20\n1. Revisión de documentos de identidad de integrantes activos. (Validación de cada documento de identidad físico que reposa en los expedientes respecto de los datos registrados en la base de datos). A fin de detectar y corregir posibles errores de digitación\n2. Verificación permanente de números de documentos de identidad de los integrantes activos dentro del proyecto que van ingresando posterior a la validación masiva de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020","2017-12-30","2020-06-30",null,"2018-03-01","Subdirección Poblacional\n","Natalia Andrea Restrepo López;\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo",{"$nulls":5},"Poblacional"]
[{"$nulls":6},"5. Notificar y realizar seguimiento a las personas activas en el Programa de Arrendamiento Temporal,  acerca de la entrega de la actualizacion de los documentos de identidad. \nLa notificacion la realizará el Operador donde quede establecido que se le darán 2 meses para entrega de documentos al grupo familiar; si no cumple con el requerimiento salen del programa de arrendameinto temporal.\nAjuste de acción: S18465 del 2019/11/29, Informe  E14129 del 2019/12/20\n1. Revisión de documentos de identidad de integrantes activos. (Validación de cada documento de identidad físico que reposa en los expedientes respecto de los datos registrados en la base de datos). A fin de detectar y corregir posibles errores de digitación\n2. Verificación permanente de números de documentos de identidad de los integrantes activos dentro del proyecto que van ingresando posterior a la validación masiva de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020","2018-01-01","2020-06-30",null,"2018-03-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica","Subdirectora Poblacional, Natalia Andrea Restrepo López; \nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez.\nSubdirectora Jurídica, Laura  del Socorro Mesa Jaramillo",{"$nulls":5},"Poblacional"]
[{"$nulls":6},"7. Elaborar un instructivo acerca del manejo de la base de datos del sistema de información del programa de arrendamientio temporal, en donde quede claro el manejo de las variables de atención y los mecanismos de ingreso de la información de los integrantes de los hogares adscritos al programa.","2018-02-28","2019-12-30",null,"2019-12-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica\nSubdirección Administrativa y Financiera","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo",null,null,"Seguimiento CR V2016 H1.7",null,null,"Poblacional"]
[{"$nulls":6},"19. Entregar solución de vivienda a hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, a través de la asignacion de 1.000 subsidios de vivienda","2018-01-30","2019-12-30",null,"2019-12-30","Subdirección de Planeación\nSubdirección Administrativa y Financiera\nSubdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat\nSubdirección Jurídica","Subdirectora de Planeación Luz Adriana Campuzano\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo\nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat Rodrigo Alberto Rendón Cortés\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Seguimiento CR V2016 H1.19",null,null,"Poblacional"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",3,"Inadecuada contratación de la interventoría con cargo a la OPV.\nDurante la evaluación de los proyectos de vivienda de interés prioritario ejecutados por las Organizaciones Populares OPV´s: Altos del Jardín – Villa Jesusita II, Villa Canela etapa 2, Torres del Este etapas 1 y 2, Sierra Campestre, Villa María y Los Almendros realizados por las siguientes Organizaciones Populares de Vivienda –OPVs–: Asociación de Madres Cabeza de Familia para el Desarrollo Empresarial y la Vivienda –AMCF–, Cooperativa de Desarrollo Comunitario –COODESCOM–, Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias –FUNCODENT–, Asociación de Vivienda Comunitaria Sierra Campestre, Corporación Viviendas Unidas –CORVIDAS– y la Asociación de Vivienda Comunitaria Nuevo Amanecer, respectivamente; la interventoría fue contratada con recursos de las OPVs, se evidenció, que éstas son las que hacen el proceso de selección y suscripción del contrato de Interventoría teniendo en cuenta que los recursos provienen del mismo proyecto de vivienda, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 del Decreto Municipal 2339 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Administración, Postulación y Asignación del Subsidio Municipal de Vivienda del Municipio de Medellín”, en el que se hace referencia a lo siguiente:\n“ARTÍCULO 42. DE LA CONDICIÓN CONTRACTUAL. El oferente elegido deberá acreditar la suscripción de contratos individuales con cada uno de los grupos familiares beneficiarios del subsidio municipal. En el contrato se establecerá que el Administrador del subsidio–ISVIMED- ejercerá el control y seguimiento de la aplicación de los subsidios, directamente o a través de una persona contratada para el efecto. El costo de la interventoría será asumido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-, sin afectar el subsidio municipal de construcción en sitio propio asignado a cada grupo familiar.” (subrayado por fuera de texto). Al respecto del contrato de interventoría, la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado lo siguiente: (Ver en informe).\nPor lo antes indicado, era deber del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED contratar la interventoría para garantizar el seguimiento, control y cumplimiento de los fines esenciales del Estado con los recursos otorgados por éste para los Proyectos de Vivienda ejecutados y administrados por las Organizaciones Populares de Vivienda – OPV.\nEsta deficiencia conllevó a que se incrementaran los costos económicos de los proyectos, puesto que existen proyectos a los cuales se les entregó subsidios desde el año 2012, así mismo, a que estos proyectos no fueran ejecutados en su totalidad, a que los grupos familiares que hacen parte de las OPV no estén a la fecha disfrutando del bien material, a que se presentaran suspensiones de los mismos proyectos, al no cumplimiento de los fines esenciales del estado de que trata el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y al incumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.\n",null,"Disciplinaria ","Se fortalecerá el equipo interdisciplinario de OPV, con el fin de supervisar la contratación de la obra, los avances y la interventoria que deben hacer estas. \nEl ISVIMED ha determinado que el curso de acción que mejor respeta la Ley y la Constitución es el fortalecimiento del equipo de OPV existente que permita una dedicación exclusiva para las supervisiones,  generando más eficiencia, transparente y de más utilidad para los fines esenciales del estado que la atomización de la supervisión en interventorías.\nTramitar la modificación a la redacción del artículo 42 del decreto 2339 de 2013, para dar claridad al alcance del Isvimed con relación a la intervención y seguimeinto a los proyectos construidos a través de las OPVs, en los que se asignan subsidios municipales, la cual se hará a través de una supervisión interna contratada por el Instituto y no una interventoría externa. \n","2017-12-01","2018-12-30","Garantizar la supervisión de las obras ejecutadas por OPV, en las que el Isvimed otorga subsidios a las familias que la conforman, fortaleciendo el control de los recursos asignados en el proyecto.","2018-12-30","Subdirección de dotacion y Subdirección Jurídica","Rodrigo Alberto Rendón Cortés.\nGuiller Alvarez, lider de proyecto; \nLaura del Socorro Mesa.\nPaulina Rengifo,  profesional especializada",null,null,"Seguimiento CR V2016 H3",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",5,"No conclusión efectiva en El proyecto de vivienda Altos del Jardín Villa Jesusita II.\nEl proyecto de vivienda Altos del Jardín-Villa Jesusita II desarrollado por la  Organización Popular de Vivienda –OPV– Asociación de madres cabeza de familia para el desarrollo empresarial y la vivienda;–AMCF– está suspendido desde diciembre de 2014, porque la Licencia de construcción concedida mediante la Resolución C4-0175 de 25/01/2010 y prorrogada por la Resolución C4-0656 de 2013  se encuentra vencida, conjuntamente el lote en el cual se asienta el proyecto se encuentra embargado, debido a la insolvencia financiera del proyecto Villa Jesusita I, localizado en el barrio La Milagrosa, a cargo de la misma OPV.\nEl proyecto comprende la ejecución 7 torres con 24 apartamentos cada una, según el 5° informe de interventoría estaban en ejecución a diciembre de 2014 las tres primeras torres con 28 aptos terminados, los cuales han sido ocupados y adecuados por miembros de esta OPV, sin embargo, no todos los tomadores son beneficiarios de los subsidios municipales de vivienda otorgados por El Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín –ISVIMED–.\nA través de Alianza Fiduciaria SA., el ISVIMED ha pagado a la OPV –AMCF– $644.812.874 que corresponden con el avance de las tres primeras torres hasta diciembre de 2014; estos recursos provienen de los subsidios asignados por el Isvimed a 67 grupos familiares a través de los siguientes actos administrativos: Resoluciones N°1509/2012, 989/2013, 989/2013, 827/2013, 788/2013, 1181/2013, 0167/2014; como se aprecia en el cuadro N°9.  Sin embargo, en la fecha de elaboración de este informe, el equipo auditor no vislumbra la posibilidad de avance del proyecto por parte del OPV; toda vez, que para continuar con la ejecución de este proyecto AMCAF debe ejecutar el urbanismo aprobado en la licencia de construcción otorgada mediante las resoluciones citadas el cual consiste en la ejecución de una vía urbana cuyo costo no está a su alcance. Es decir, AMCAF, además de cumplir con lo anteriormente descrito debe someter el proyecto a la consecución de una nueva Licencia de construcción acorde con la normatividad planteada en el Plan de Ordenamiento Territorial –Acuerdo 48 de 2014–\nEstos hechos evidencian una omisión en el control que debe ser ejercido por el Isvimed de acuerdo con el decreto 2339 de 21 de noviembre de 2013, el cual en el Artículo 42 establece que “el oferente elegido deberá acreditar la suscripción de contratos individuales con cada uno de los grupos familiares beneficiarios del subsidio municipal. En el contrato se establecerá que el administrador del subsidio-ISVIMED- ejercerá el control y seguimiento de la aplicación de los subsidios, directamente o a través de una persona contratada para el efecto. El costo de la interventoría será asumido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED-, sin afectar el subsidio municipal de construcción en sitio propio  asignado a cada grupo familiar”.\nCon los recursos pagados, el ISVIMED no logró oportunamente el objetivo propuesto de brindar una solución de vivienda digna a 67 grupos familiares beneficiados por el subsidio municipal de vivienda, por consiguiente, El Instituto está incumpliendo con los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia definidos en la Ley 42 de 1993 –Artículo 8– en el sentido de \"que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar los resultados, que los resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con los objetivos y metas\", dado el compromiso que adquiere el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED de recuperar el proyecto de vivienda para ser entregado a los beneficiarios del mismo, se levanta la incidencia fiscal y se deja como hallazgo administrativo, condicionado a que dicha recuperación se haga efectiva, pero que de no ser recuperado, acarreará el respectivo hallazgo fiscal, en los términos definidos en el artículo antes señalado, tasado en $644.812.874. (Ver Cuadro 9. Proyecto Altos del Jardín, del informe).\n\n",null,"Administrativa","Conformar mesa de trabajo interna: Operará dentro del ISVIMED de manera institucional y su único objetivo será explorar la problemática de Altos del Jardín. Dentro de esta mesa participaran los subdirectores y el director del ISVIMED lo cual garantizará el poder decisorio de dicho mecanismo. Se busca que mediante la periodicidad de la mesa y el carácter gerencial de la misma, se puedan impulsar todas las acciones necesarias para salvaguardar los recursos públicos. La mesa tendrá como prioridad buscar soluciones, siempre dentro de la normatividad, para darle viabilidad del proyecto. La mesa también se encargará de hacer seguimiento continuo a la viabilidad del proyecto y a formular estrategias o planes de acciones contingentes que busquen garantizar la protección de los recursos públicos en caso de que  el proyecto no pueda viabilizarse. ","2017-12-01","2019-12-31","Formular estrategias y planes de acción mediante los cuales el ISVIMED evaluará la viabilidad del proyecto y emitirá recomendaciones y requerimientos para la OPV según sea el caso, o en su defecto, formular la política del ISVIMED en caso de que el proyecto sea declarado inviable.","2019-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y\n\nNatalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H5.2",null,null,"Dotación"]
[{"$nulls":6},"Integrar mesa de trabajo externa: mediante la mesa de trabajo externa el ISVIMED  citará a las demás autoridades, y representantes de la OPV y de la comunidad con el fin de coadyuvar en aquellos procesos que dependan de la Alcaldía e Isvimed e involucrar a la administración Municipal para que actúe de manera conjunta y concertada para  que el Municipio puede hacer pleno uso de toda sus atribuciones, a través de las diferentes dependencias, para poder efectivamente supervisar el avance de las obras y para poder mantener informado a los entes de control, representante legal y beneficiarios del proyecto Altos del Jaridín. ","2017-12-01","2018-12-31",null,"2018-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y\n\nNatalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H5.3",null,null,"Dotación"]
[{"$nulls":6},"Asesoría técnica al proceso para la obtención de una nueva licencia de construcción. \nEl ISVIMED citará de manera periódica a los representantes de la OPV para ayudarlos a formular los documentos técnicos necesarios para obtener una nueva licencia de construcción. Situación necesaria para adelantar la construcción del proyecto. Aunque el ISVIMED no puede tramitar ni intervenir directamente en la formulación del proyecto dado el carácter privado y autónomo de la OPV, dado el hecho de que los subsidios ya fueron asignados y que es deber del ISVIMED velar por la aplicación de los subsidios, la subdirección de dotación dispondrá de personal técnico quienes evaluaran y diagnosticaran la obra, y ayudaran a los ingenieros contratados por la OPV para realizar la formulación técnica de un proyecto constructivo para la obtención de la licencia en la respectiva curaduría. \n","2017-12-01","2018-12-31","Supervisar la ejecución del proyecto, monitorear la viabilidad del mismo, y formular propuestas para que la OPV adopte las líneas de acción necesarias para solicitar una nueva licencia de construcción.","2018-12-31","Subdirección de dotación"," Rodrigo Alberto Rendón Cortés.",null,null,"Seguimiento CR V2016 H5.4",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",6,"En la revisión de los proyectos de vivienda nueva referenciados en el siguiente cuadro, se evidenció que a la fecha se encuentran 850 viviendas sin entregar, teniendo en cuenta que los proyectos están terminados completamente, algunos de ellos desde el año 2013, hecho este que fue corroborado luego de las visitas realizadas a dichos proyectos los días 12 y 13 de junio de 2017, por lo tanto, se ha estado invirtiendo gran cantidad de recursos en lo que respecta a vigilancia, gastos de servicios públicos y adicional a ello mantenimiento del inmueble al momento de su entrega.(ver cuadro 10 Proyectos de Vivienda Nueva evaluados, del informe).\nEs de anotar, que estos proyectos se encuentran enmarcados dentro del Programa de vivienda gratuita del gobierno nacional y del cual le fue adjudicado al Municipio de Medellín 10.000 viviendas nuevas, no obstante, si bien el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED ha enviado oficios de solicitud reiterativa  con respecto a la modificación del contrato de compraventa suscrito entre ISVIMED y Fidubogotá, en los siguientes términos: “…La modificación de las respectivas promesas de compraventa consistirían en el valor y la forma de pago, pues en la misma se hace mención que FIDUCIARIA BOGOTÁ pagará por el valor de las viviendas 60 SMLMV y el ISVIMED aportará 10 SMLMV, razón por la cual al no aportar recursos el ISVIMED FIDUBOGOTÁ pagaría 70 SMLMV por el valor de las viviendas…”.\nEsto enmarcado para los siguientes proyectos de vivienda nueva, así: (Ver Cuadro 11. Proyectos de vivienda nueva).\nSin embargo, cada oficio remitido tiene un periodo de seis meses de diferencia y a la fecha del proceso auditor no se tiene un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, por lo que no es una gestión óptima para el fin que se busca, toda vez, que el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el cual establece que:\n“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:\n1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.\n2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción…”.\nPor lo que, el ISVIMED está incurriendo en mayores costos del valor real de la vivienda, sin tener la autonomía para la entrega y asignación de estos bienes inmuebles, por lo que se vulnera el principio de la gestión fiscal de eficiencia configurándose un hallazgo administrativo.\n\n\n",null,"Administrativa","La accion de mejora  para la entrega de las 405 viviendas que aún estan pendientes, se hara considerando los siguientes aspectos asi:\nTécnico: \nRealizar mantenimiento de las viviendas que presentan producto no comforme a fin de adecuarlas para la entrega a sus beneficiarios.\nJurídico:\nSeguimiento mensual con las notarias con acompañamiento del delegado de la Superintendencia de Notariado y Registro, en desarrollo del convenio No.130 de 2016,  en donde se lleva a cabo la escrituración de las viviendas sin entregar.\nSocial:\nSeguimiento y verificación mensual a los hogares que presentan novedades para que aporten los requisitos faltantes y que no permiten el proceso de asignación del subsidio municipal, escrituración y entrega. El seguimiento ayudará a identificar aquellos hogares que pasados tres meses no hayan cumplido con el total de requisitos, los mismos que serán remitidos a FONVIVIENDA para que allí, analicen la pertinencia de revocar el subsidio Nacional. \nConsiderando que existen hogares que tienen subsidio asignado por el Gobierno nacional representado en 60 SMMLV, pero que no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 2339 de 2013, para otorgarles el subsidio municipal complementario equivalente a los 10 SMLMV restantes, se impulsará ante Fonvivienda y FIDUCIARIA BOGOTA, en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Matriz del programa Nacional de Vivienda gratuita los tramites necesarios para la asignacion de los subsdios Nacionales en un 100%.","2017-12-01","2018-12-30","Mitigar las causas que dieron origen a la no entrega oportuna de los 405 apartamentos sin entregar  de proyectos terminados identificados en la Auditoría Regular vigencia 2016 . ","2018-12-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat \n\n\nSubdirección Jurídica \n\n\n\nSubdirección \nPoblacional","Rodrigo Alberto Rendón Cortés\nGuiller Alvarez, lider de proyecto; \n\n\nLaura del Socorro Mesa.\nPaulina Rengifo,  profesional especializada\n\n\nNatalia Andrea Restrepo.\nJazmin Vasquez Vasquez, profesional universitaria.\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H6",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",7,"Revisada la documentación correspondiente al proyecto de vivienda nueva denominado “Montaña B8 y Mirador de la Cascada”, se evidenció las copias de las póliza de seguro de cumplimiento particular N°21-45-101106353 Anexo 5 expedida por Seguros del Estado S.A. de fecha 09/04/2014, vigencia: desde 26/04/2014 a 25/08/2017 y Anexo 7 cuya fecha de expedición fue 12/08/2014, vigencia: desde 26/04/2014 a 30/10/2017 en las cuales el párrafo “Nota” hace referencia a lo siguiente: “La vigencia del amparo de calidad del servicio será de tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo de Informe Final.\nBeneficiario: Alianza Fiduciaria S.A. – Vocera del Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 – Tirol III”.\nNota que es contraria con el proyecto al cual pertenece la ampliación de las pólizas expedidas, las cuales corresponden al proyecto de vivienda nueva antes referenciado, lo que conlleva a un incumplimiento de los Artículos 116  y 127 de Decreto Nacional No. 1510 de 2013, se corre el riesgo que en una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, ésta evada la reclamación, ya que en la póliza no se encuentra aclarado el proyecto de vivienda que se adelanta y cuyas pólizas fueron expedidas y hacen parte del mismo, generando con ello un inadecuado control y verificación por parte del instituto y en la obligación que le asiste a éste para la aprobación de dichas pólizas, y el amparo que sobre las mismas se debe tener constituido en el evento de un siniestro o incumplimiento por parte de los responsables de la ejecución del proyecto, por lo que se estaría vulnerando el principio de la gestión fiscal de la eficiencia consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, configurándose con ello en un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Como acción de mejora se viene dando aplicación al INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE PROYECTOS POR FIDUCIA  I-GDS-03 - , en el que se determina que para proceder con la suscripción del acta de inicio entre las partes se debe contar con el formato F-GJ-07 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, generando con ello control y verificación por parte del Instituto y mitigar así el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación.","2017-04-05","2018-12-31","Mitigar  el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, teniendo claro el proyecto de vivienda para el cual fue expedida la póliza.","2018-12-31","Subdirección Jurídica","Laura Mesa Jaramillo Subdirector Jurídica",null,null,"Seguimiento CR V2016 H7",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",8,"Una vez evaluada la documentación, que se encuentra en el archivo de la Entidad con respecto al proyecto de vivienda nueva denominado “Montaña B8 y Mirador de la Cascada”, se evidenció en el informe de programación N° 03 del 30 de diciembre de 2013 presentado por la interventoría del proyecto Gutiérrez Díaz y Cía. S.A., en la página 34, numeral 3.3 Sobrecostos del proyecto por incumplimiento de entregas de diseños definitivos y completos, donde se presenta la siguiente relación: (ver Cuadro 12. Sobrecostos del proyecto del informe). De acuerdo con el informe antes señalado, se presentan las siguientes conclusiones:\n• “Se puede establecer una clara responsabilidad de los atrasos a la no entrega a tiempo de los diseños o paquetes técnicos de las obras, lo que ha generado retrasos constantes en la ejecución de la misma.\n• Para el inicio de los trabajos programados en cualquier obra, se hace indispensable tener la información técnica (diseño, presupuesto, detalles constructivos, programación, etc.) en un 100% concluida y entregada al contratista en forma oportuna con todos los sellos y aprobación de las entidades públicas correspondientes.\n• Según la Cláusula Segunda, Inciso B Numeral 1 de la minuta del contrato de Fideicomiso en donde se establece que: “Suministrar en forma oportuna toda la información que sea necesaria para la ejecución de la obra (planos, especificaciones, diseños debidamente conciliados” a la fecha de este informe no se ha cumplido a cabalidad.”\nPor lo que esta condición ocasionó un incremento de los valores iniciales del proyecto y variaciones en el alcance físico de las obras, toda vez, que causó modificación o desplazamiento del sitio de trazado inicialmente propuesto para la formulación del proyecto, demoras en el plazo de entrega final de los diseños, al igual que generó actividades adicionales y obra extra no contempladas inicialmente, así mismo, la suspensión actual del proyecto, conllevando con ello a un mayor valor del mismo, incumpliendo con los términos establecidos en el numeral 4° del artículo 25 “Principio de Economía”, de la ley 80 de 1993, el Principio de Planeación concordante con el artículo 87 “Maduración de Proyectos” de la Ley 1474 de 2011, vulnerando con ello los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, porque no se cumplió con los fines esenciales del Estado, lo que redunda en una entrega oportuna del proyecto de vivienda en beneficio de la comunidad a la cual le fueron asignados dichos subsidios, por lo tanto, se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, tasado en $691.580.088.\n",null,"Disciplinaria y Fiscal","Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños de los proyectos Montaña B8 y Cascada. \n","2017-04-04","2019-06-30","Garantizar que una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos, se  cuente con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción. ","2019-06-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Jurídica ","Rodrigo Alberto Rendon Cortes; Laura del Socorro Mesa Jaramillo;\nGuiller Alexis Alvarez Moreno.\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H8",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",9,"El proceso de selección y la suscripción del contrato de obra se efectuaron sin disponer de los diseños, ni de la licencia de construcción correspondiente, estas omisiones en la planificación que a continuación se describen se evidenciaron en la revisión de la documentación suministrada por el ISVIMED (registros precontractuales e informes de la empresa de interventoría).\nEn el Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 –Cucaracho posteriormente denominado Atardeceres–; suscrito el 17 de diciembre de 2012, entre el Instituto de Vivienda y Hábitat –ISVIMED-y Alianza Fiduciaria S.A, –con el objeto de que Alianza, como vocera del fideicomiso realice entre otras las siguientes actividades: a) Adelante el proceso de invitación, selección y contratación directa del diseño, la construcción y la interventoría según previa instrucción del ISVIMED” –\nEl 17 de febrero de 2013 se suscribió con la empresa Coninsa Ramón H SA el contrato para la elaboración de los diseños , previamente, el 30 de octubre de 2012 se había efectuado el proceso de selección del contratista de obra, este contrato se firmó con la empresa Pórticos SA., el 21 de febrero de 2013; en esta misma fecha se abrió la convocatoria para la selección del contrato de interventoría, mediante la Invitación Privada 05 de 2013; en la que fue elegida la empresa Estructuras Interventoría y Proyectos–EIP Ltda. –, este contrato fue refrendado el 15 de abril de 2013. El acta de inicio tanto del contrato de obra, como el de interventoría se suscribieron el 23 de abril de 2013. \nAhora bien, la licencia de construcción para el proyecto Cucaracho-Atardeceres fue concedida el 31 de mayo de 2013 mediante la Resolución C3-0234, es decir, la licencia de construcción fue otorgada en una fecha posterior a los procesos de selección y de contratación, tanto del contrato de obra, como el de interventoría. \nNo obstante haberse establecido la fecha de inicio para el 23 de abril de 2013, los diseños definitivos fueron entregados el 29 de junio de 2013 por la empresa Coninsa Ramón H., por consiguiente, las actividades de construcción del proyecto comenzaron el 1 de julio de 2013, período durante el cual se generaron unos sobrecostos, tasados por la empresa de interventoría: Estructuras Interventoría Proyectos –EIP– Ltda., en $108.772.907. (Ver cuadro N°13)\nOtro aspecto, que guarda relación con lo anteriormente presentado es que el acta de cabida del proyecto levantada el 15 de julio de 2013, no fue posible firmarla, porque el proyecto en la Torre1 no cumplió con el retiro exigido en la Licencia de Construcción C3-0234; –el retiro en la obra es de 4,10m entre paramentos de la Torre1 con relación a la vía y según la Licencia debe ser de 5,0 m–, lo que obligó a efectuar variaciones al proyecto de vivienda. [ver cuardos No.13; 14 y 15 del informe].\nEstas irregularidades en la planeación de este proyecto por parte de Alianza Fiduciaria, el ISVIMED y Coninsa Ramón H. se reflejaron en el desarrollo de la obra, puesto que retrasaron el logro del objetivo propuesto e incrementaron el valor del proyecto. Asimismo, evidencian una trasgresión del principio de la función administrativa  de Economía en el sentido de que dicho principio “constituye una orientación para que el cumplimiento de los fines del Estado se proyecte buscando el mayor beneficio social al menor costo”. Este principio permite a su vez establecer una relación con los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia definidos en la Ley 42 de 1993 – Artículo 8°; La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas”. \nLos sobrecostos en que se incurrió durante el período descrito entre el 23 de abril de 2013 y el 1 de julio de 2013 vulneran los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia, toda vez que el personal, tanto del contratista como de la interventoría estuvo dispuesto, sin embargo, la construcción del proyecto de vivienda Cucaracho-Atardeceres no se había iniciado por la falta de diseños definitivos. Estas acciones configuran un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $108.772.907\n",null,"Disciplinaria y Fiscal","Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños del proyecto Atardeceres. \n","2017-04-04","2019-06-30","Una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos contar con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción ","2019-06-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Jurídica ","Rodrigo Alberto Rendon Cortes; Laura del Socorro Mesa Jaramillo;\nGuiller Alexis Alvarez Moreno.\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H9",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",10,"Durante la evaluación de la documentación que soporta la ejecución de los diferentes programas que atiende el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, en los expedientes que reposan en el archivo del Instituto, se evidenció la no existencia de algunos documentos que hacen parte de la trazabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instituto, tales como: actas de pago, certificados, constancias y demás documentos que hacen parte del expediente, lo que impide una adecuada verificación de los mismos, generando con ello que se afecte la fidelidad de los programas y proyectos desarrollados por el Instituto y la claridad en el manejo de la información, además de un atraso en la labor de revisión de la información requerida para la evaluación correspondiente, por lo que no se está dando cumplimiento con los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000, lo que se genera por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, vulnerando con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia consagrado en el Artículo 8 de la ley 42 de 1993, por lo que se configura un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Designar en cada Subdirección y oficina, un funcionario de planta o contratista para que sirva de  enlace de la gestión documental, para que conjuntamente con el personal del Archivo Central,  apoye el cumplimiento normativo de la gestión documental en cada dependencia.","2017-12-11","2018-12-31","Corregir las debilidades de control observadas por la no inclución de algunos documentops en los expedientes del archivo del Isvimed y que hacen parte de la trasabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instittuto para dar cumplimiento a los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000.","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño J Subdirección Administrativa y Financiera",null,null,"Seguimiento CR V2016 H10.1",null,null,"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":6},"Realizar auditorías de seguimiento cada tres meses por parte de Archivo Central, a los Archivos de Gestión, como medida de control para verificar el cumplimiento normativo en el proceso de organización de los expedientes. ","2018-03-01","2018-12-31",null,"2019-12-31",{"$nulls":4},"Seguimiento CR V2016 H10.2",null,null,"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":6}," Contratar personal suficiente e idoneo para intervenir el archivo pendiente, el cual debe contar con estudios como tecnólogo o técnico en archivística, gestión documental o similares, para la realización de las labores archivísticas en los documentos de Archivo Central y en los Archivos de Gestión.","2018-01-01","31/12/2019\n30/04/2020",null,"31/12/2019\n30/04/2020",{"$nulls":4},"Seguimiento CR V2016 H10.3",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",11,"Hallazgo administrativo N°11 (Corresponde a la Observación No. 11 del Informe Preliminar) deficiencias en la ubicación y custodia del archivo del ISVIMED.\nDurante el desarrollo del proceso auditor se evidenció la ubicación del archivo general de la Entidad, el cual se encuentra desprotegido de toda custodia, toda vez, que cualquier persona puede acceder a él. Otro aspecto, que llama la atención es el sitio de destinación del archivo general del ISVIMED, ya que se encuentra en el sótano de la edificación, con el riesgo de inundación por parte de la quebrada aledaña a las instalaciones del Instituto, por otro lado, la tubería de desagüe sanitaria se encuentra expuesta y con el agravante que podría presentarse ruptura de la misma, que ocasionaría perdida de la información.\nSegún concepto de la Corte Constitucional, en la cual se hace referencia a la custodia y conservación de los documentos públicos expone lo siguiente: (Se transcribe la norma).\nDe acuerdo con lo antes indicado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED no cumple con lo establecido en el artículo 3° del Acuerdo 008 de 2014 del Archivo General de la Nación, el cual determina que: (Se transcribe la norma).\nEn virtud de la norma antes citada y los riesgos que conlleva el inadecuado proceso de organización, conservación, uso y manejo de los documentos públicos, soporte documentario de los programas y proyectos adelantados por el Instituto Social de Vivienda, vulnerado con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia consagrado en artículo 8 de la 42 de 1993, por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Consecución de un espacio adecuado para ubicar el Archivo Central que cumpla con las especificaciones técnicas y  de seguridad requeridas para la conservación y preservación de los documentos de la entidad.","2017-12-11","31/12/2019\n30/04/2020","Garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del archivo del Isvimed, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos.","31/12/2019\n30/04/2020","Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño J",null,null,"Seguimiento CR V2016 H11",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",12,"Deficiencia de estudio previo para evaluar la falta de capacidad de la planta de cargos para afrontar las labores propias del instituto.\n\nDurante el desarrollo del proceso auditor se evalúo la conformación de la planta de cargos de la Entidad y se evidenció de acuerdo con la información reportada por el Instituto mediante correo electrónico del 04 de septiembre de 2017, que dispone de 50 funcionarios de planta y 234 personas vinculadas por contrato prestación de servicios. \nEn sentencia C-614/09 Referencia: expediente D-7615 Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB del 2 de septiembre de 2009, la Sala Plena de la Corte Constitucional, señala lo siguiente:\n“La breve descripción de la jurisprudencia que se realizó en precedencia permite inferir dos conclusiones relevantes para el caso objeto de estudio:\nLa primera, los jueces ordinarios y constitucionales han sido enfáticos en sostener que la realidad prima sobre la forma, de ahí que no puede suscribirse un contrato de prestación de servicios para ejecutar una relación laboral. De hecho, el verdadero sentido del principio de primacía de la realidad sobre la forma impone el reconocimiento cierto y efectivo del real derecho que surge de la actividad laboral. Por consiguiente, en caso de que los jueces competentes encuentren que se desnaturalizó la relación contractual de trabajo procederán a declarar la existencia del verdadero contrato celebrado, sin que sea relevante el nombre acordado, y ordenarán ajustar los derechos económicos a lo que corresponda en justicia y derecho.\nLa segunda, la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal. De esa manera, ahora resulta relevante e indispensable establecer cómo debe entenderse el concepto de función permanente. Pasa la Sala a ocuparse de ese tema:\nLa jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios, a saber:\ni) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público. En otras palabras, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral. En este sentido, la sentencia del 21 de agosto de 2003, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expresó:\n\"…no puede existir empleo sin funciones cabalmente definidas en la ley o el reglamento, por mandato constitucional, y que el desempeño de funciones públicas de carácter permanente en ningún caso es susceptible de celebración de contratos de prestación de servicios. Para el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente deberán crearse los empleos correspondientes\"\nii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 2008).\niii) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de julio de 2003). Dicho en otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y de esa manera, se encuentra que no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de abril de 2008).\n(…)\n\nEn síntesis, una de las condiciones que permite diferenciar un contrato laboral de un contrato de prestación de servicios es el ejercicio de la labor contratada, pues sólo si no hace parte de las funciones propias de la entidad, o haciendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados, pueden celebrarse contratos de prestación de servicios. De lo contrario, la administración debe recurrir a la ampliación de la planta de personal para celebrar contratos laborales…” .\nEn virtud de lo antes indicado y de acuerdo con  lo evidenciado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED ha vinculado un mayor número de personas por contrato de prestación de servicios para realizar labores propias de las funciones y objetivos de la entidad, contraviniendo lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, conllevando con ello a que no se tenga un conocimiento y disposición permanente frente a los procesos, funciones y objetivos propias del Instituto que garanticen una adecuada gestión y continuidad de los mismos en el tiempo que determinen un mejor servicio frente a la población objeto y razón de ser de la Entidad, vulnerando con ello los principios de la gestión fiscal de eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que se configura en un hallazgo administrativo. \n",null,"Administrativa","1. Realizar las acciones pertinentes para establecer convenio interadministrativo con la ESAP -Escuala Superior de Administración Pública, cuyo objeto será la elaboración de un estudio técnico de rediseño institucional a través del cual se pueda identificar y organizar la planta de personal del ISVIMED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","2017-09-29","2018-12-31","Identificar la planta ideal de Isvimed, para cubrir las necesidades estratégicas y operativas del Instituto.","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño, Lina Agudelo, profesional Universitaria",null,null,"Seguimiento CR V2016 H12",null,null,"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":6},"2. Para este estudio tecnico se cuenta con un presupuesto de $ 85,000,000. Este valor esta sujeto a la propuesta que la ESAP presente y su inicio seria despues de Ley de Garantías.","2018-01-07","2018-12-31",null,"2018-12-31",{"$nulls":7},"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Regular componente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",1,"Observación 1. Inadecuado Control sobre el uso de los bienes Inmuebles mejorados. Durante las visitas de inspección realizadas por el Equipo Auditor para verificación de las especificaciones técnicas y calidad de las obras entregadas con ocasión al Programa de Mejoramiento de Vivienda, se pudo constatar que las viviendas relacionadas en el siguiente cuadro, que fueron beneficiarias de mejoramiento habían sido enajenadas en condición de arrendamiento, luego de ser objeto de la inversión. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Iniciar sancionatorio para las familias identificadas por la Contraloria\n\n2. Aplicar la metodología actual de verificación de habitabilidad para la línea de mejoramiento de vivienda\n\n3. Continuar informando y sensibilizando a los beneficiarios sobre los compromisos y obligaciones que adquiere al recibir el subsidio.","2019-01-15","13/12/2019\n30/12/2020","Cumplir con lo definido en el  Decreto 2339 de 2013 Articulo 8. Prohibición de enajenar la vivienda o dejar de residir en ella.","13/12/2019\n30/12/2020","Subdirecciones Poblacional, Dotación, Jurídica","Subdirectora Poblacional,\n\nSubdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Jurídica",null,null,"Seguimiento CR V2017 H1",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",2,"Observación 2. Deficiencia en la calidad de la obra. De la muestra seleccionada para la evaluación de los Mejoramientos de Vivienda, de acuerdo con el siguiente cuadro, y de cuya Resolución se realizaron varias visitas a las viviendas intervenidas por este Operador…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Reforzar en los contratos con los operadores la obligación de utilizar materiales de primera calidad.\n\n2. La supervisión de los contratos de ejecución de mejoramientos, deberá solicitar al finalizar cada contrato de mejoramiento un certificado que valide la calidad de los materiales utilizados en la obra.\n  \n3. Realizar una capacitación técnica al personal que apoya la supervisión de los mejoramientos en el recibo de obra a satisfacción y en la verificación de la calidad de los materiales.\n\n4. Reforzar el contrato de los técnicos que realizan apoyo a la supervisión de los mejoramientos, en cuanto a las obligaciones de seguimiento a la ejecución de la obra y recibo a entera satisfacción. \n\n5. El Supervisor de los mejoramientos, debe realizar verificaciones en campo, con el fin de validar la información de quienes realizan el apoyo a ésta supervisión. ","2019-01-15","2019-12-13","Ejercer en debida forma las funciones de supervisión, cumpliendo con lo definido en la ley y \ngarantizar la calidad de las obras.","2019-12-13","Subdirecciones Dotación, Jurídica","Subdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Dotación, \n\nProfesional Especializada Contratación",null,null,"Seguimiento CR V2017 H2",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",3,"Observación 3. APU para los Mejoramientos de Vivienda, el equipo auditor realizó una evaluación a los análisis de precios unitarios APU establecidos por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED considerando que son la base del presupuesto para la ejecución de las actividades en los Mejoramientos de Vivienda saludables, encontrando que el siguiente ítem sobrepasa el valor del mercado, verificando con los precios de referencia de CAMACOL, ya que involucra actividades con cantidades que no son coherentes con las medidas otorgadas en el mercado, generando con ello una deficiencia en la optimización del recurso público para los fines que se tienen previstos, pudiendo conllevar a una posible vulneración del principio de la gestión fiscal de economía, establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Ajustar el procedimiento: Realizar anualmente un estudio de mercado sobre el cuál se realiza el análisis de precios unitarios de los materiales más utilizados en los mejoramientos de vivienda. Este análisis será obligatorio para el operador al momento de realizar el presupuesto de cada mejoramiento. \n\n2. El técnico y el supervisor de cada contrato deberá realizar el debido seguimiento presupuestal.  ","2019-01-15","2019-12-13","Optimización de los recursos y garantizar que la asignación de los recursos sea la mas conveniente para maximizar los resultados","2019-12-13","Subdirecciones Dotación, Jurídica","Subdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Dotación.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H3",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",4,"Observación 5. Debilidades en los estudios previos. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín suscribió el convenio interadministrativo No. 203 de 2017 con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia el cual tiene por objeto: “Apoyo en la ejecución de la gestión predial desde los componentes jurídico, social, técnico y administrativo, necesarios para la adquisición de inmuebles y mejoras en el sector San Luis del barrio Alejandro Echavarría comuna 9 del Municipio de Medellín...” por valor de $1.264.394.080. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Definir desde el manual de contratación: Los oferentes deberán presentar un presupuesto detallado para la ejecución del objeto a contratar, acompañado del correspondiente estudio de mercado que justifique lo presupuestado, lo cual deberá ser validado por la subdirección que plantea la necesidad contractual. \n\n2. Durante la ejecución contractual el supervisor validará la ejecución presupuestal detalladamente.  ","2019-01-15","2019-12-13","Adecuar los controles de las etapas de planeación y la elaboración de estudios previos para lograr una correcta ejecución e inversión de los recursos.","2019-12-13","Subdirección Jurídica","Subdirectora Jurídica,\n\nProfesional Especializado Contratación.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H4",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",5,"Observación 6. Deficiencia en la valuación de los predios de San Luis. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 250 de 2018 – San Luis . Proyecto Tranvía de Ayacucho (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avalúos. ","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable","2019-12-13","Subdirección Jurídica y proyectos especiales","Subdirectora Jurídica,\n\nAsesora Proyectos Especiales.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H5",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",6,"Observación 7. Deficiencia en la valuación de los predios de Picacho. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 344 de 2018 – Proyecto Metro Cable El Picacho. (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avaluos. ","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable","2019-12-13","Subdirección Jurídica y proyectos especiales","Subdirectora Jurídica,\n\nAsesora Proyectos Especiales.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H6",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",7,"Observación 8. Deficiencia en los Diseños de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. El ISVIMNED con fecha 11 de diciembre de 2013, suscribió el contrato de fiducia mercantil irrevocable inmobiliaria de administración y pagos, el cual se denominó “FIDEICOMISO UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES” con la Fiduciaria Corficolombiana S.A., modificado mediante Otrosí N°1 del 22 de enero de 2014, Otrosí N°2 del 17 de marzo de 2014 y Otrosí N°3 del 7 de julio de 2014, con la cual se suscribieron los subcontratos de prestación de servicios…(Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","1. Realizar supervisiones colegiadas o interdisciplinarias o interinstitucionales cuando la magnitud de los contratos lo ameriten, con el propósito de que cada disciplina aporte al seguimiento y control de los proyectos.\n\n2. Realizar un charla a los supervisores de las funciones y responsabilidades que deben cumplir. \n\n3. Aplicar el manual de contratación referente a la supervisión y los lineamientos que se establezcan en los contratos o convenios.","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con las funciones de la supervisión.","2019-12-13","Subdirecciones Planeación y Jurídica","Subdirectora Planeación,\n\nProfesional Especializada Planeación,\n\nSubdirectora de Jurídica,\n\nProfesional Especializada Contratación.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H7",null,null,"Planeación"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",8,"Observación 9. Inconsistencias en la rendición de la cuenta. En la rendición de la información contractual del mes de julio de 2017, que realizó el -ISVIMED en el aplicativo “Gestión Transparente” de la Contraloría General de Medellín; se documentó que los contratos Nos. 405-2017 y 394-2017 fueron celebrados con los representantes legales, sin embargo correspondían a la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y La Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz \"CORALONJAS\" respectivamente.  (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Revisar y validar cuales son los campos de la plataforma \"gestión transparente\" con la finalidad de tener claridad que información se debe diligenciar y tenerlos presente en cada publicación. \n\n2. Garantizar que la información rendida reúna los términos y exigencias establecidas en la resolución 170 de 2017, en cuanto a oportunidad, suficiencia y calidad,\n\n3. Realizar un seguimiento a la información rendida dentro de los primeros días del mes, es decir, realizar cruce de información, para detectar novedades y realizar los ajustes pertinentes.","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar la rendición de cuentas oportuna, suficiente y de calidad","2019-12-13","Subdirección jurídica","Profesional Especializada Contratación",null,null,"Seguimiento CR V2017 H8",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",9,"Observación 10. No entrega de la Información solicitada. En reiteradas ocasiones, el Equipo Auditor solicitó mediante oficio y correo electrónico información correspondiente a los procesos que se venían evaluando dentro de la Auditoría Regular, como se relaciona a continuación, no encontrando respuesta por parte del Instituto frente a las solicitudes formuladas, ni la entrega de información requerida, incumpliendo con ello el artículo quinto de la Resolución N°170 de 2017…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Mejorar y lograr una comunicación efectiva entre el Instituto y la Contraloría, manteniendo la figura de enlace en cada auditoría. En caso de tener requerimientos muy generales, se solicitará, dentro del término establecido para ellos, la claridad y puntulidad del tema para poder enviar la información manera oportuna, integra y coherente.","2019-01-15","2019-12-13","Atención oportuna a las solicitudes de los entes fiscalizadores. Diligencia y control.","2019-12-13","Dirección","Directora",null,null,"Seguimiento CR V2017 H9",null,null,"Dirección"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",10,"Observación 12. Incumplimiento de las acciones de mejora en los tiempos establecidos. Evaluadas las acciones del plan de mejoramiento rendido en febrero de 2017, se evidenció que no se cumplió con los plazos establecidos para ejecutar las acciones propuestas. Con lo enunciado se estaría vulnerando lo prescrito en la Resolución 232 de 2016, con fundamento en la cual se rindió la cuenta, situación que podría dar lugar a la aplicación del artículo 101 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Se continuará con el seguimiento de ley semestral, así como el seguimiento trimestral en el comité de Coordinación de Control Interno, de los avances de cada una de las acciones.\n\n2. Recordar en cada comité de Coordinación de control interno las acciones próximas a vencer. ","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones.","2019-12-13","Dirección","Directora",null,null,"Seguimiento CR V2017 H10",null,null,"Dirección"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",11,"Observación 13. Acciones planteadas por Isvimed que no fueron efectivas. En la evaluación al Plan de Mejoramiento se identificó que algunas acciones de mejora planteadas fueron cumplidas pero no condujeron a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados; por lo tanto, no fueron efectivas. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. En cada comité de Coordinación de Control Interno realizar         acompañamiento del planteamiento de las acciones y el uso de las herramientas de acciones de mejora existentes en el sistema de gestión.","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones.","2019-12-13","Dirección","Directora",null,null,"Seguimiento CR V2017 H11",null,null,"Dirección"]
["Auditoría Especial Componente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",1,"Hallazgo administrativo No.1: Acción planteada por ISVIMED que no ha sido efectiva. El equipo auditor durante la evaluación del Plan de Mejoramiento, en desarrollo de la Auditoría evaluación componente Financiero Vigencia 2018, identificó que la entidad continúa  desarrollando acciones para superar las situaciones irregulares relacionadas con la demora en la liquidación de los convenios interadministrativos suscritos con la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, no obstante al 30 de junio de 2017, fecha límite para dar cumplimiento a estas acciones de mejora, se seguían presentando saldos de convenios por liquidar. \nEn los soportes entregados por el ISVIMED, referentes al cumplimiento y efectividad de las acciones emprendidas, se pudo constatar que aún persiste un saldo por liquidar correspondiente al convenio 002 de 2005 por u valor de $1,615,100,554 pesos, el cual es certificado por el contador a diciembre 31 de 2018, saldo que se arrastra desde diciembre de 2017, lo que evidencia que no han sido efectivas las acciones propuestas para subsanar la causa del hallazgo.\nLa causa que se identifica corresponde a un inadecuado seguimiento a las acciones de mejora planteadas e implementadas por la Entidad, toda vez que ella misma expresa seguimiento mensual que no es evidenciado dentro de los soportes allegados, y a la falta de detalle en la definición de aquellas acciones que individualmente aporten al cumplimiento de la acción relacionada en el plan de mejoramiento y  que en términos de alcance se describió de manera general, generando el riesgos causado por la no disponibilidad del recurso que se encuentra pendiente por liberar, estos recursos así generen rendimientos financieros no están cumpliendo los fines de la Entidad, ni del Estado, en cuanto a su cometido social. Es importante señalar que esta acción surge como propuesta de mejora frente al hallazgo identificado en la Auditoria Fiscal y Financiera vigencia  2012 (Acción de mejora No4 – AE Evaluación Fiscal y Financiera 2012 notificada a la Entidad en mayo 2 de 2013) y que a la fecha no se ha podido cerrar porque todavía hay un Convenio pendiente por liquidar. En consecuencia se establece como un hallazgo administrativo. ","Administrativa","Administrativa","1. Realizar reuniones de seguimiento con funcionarios de la EDU de forma mensual y dejar constancia en actas.\n\n2. Realizar reuniones de forma mensual con los subdirectores del Isvimed para dar información actualizada de los avances obtenidos.\n","2019-06-01","31/12/2019\n30/06/2020","Recuperar el recurso no ejecutado.","31/12/2019\n30/06/2020","Subdirección Administrativa y finaniera.\nSubdirección Jurídica.\nSubdireccion de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector (a ) Administrativo (a) y Financiera,\n\nSubdirector (a) de  Dotación de vivienda y habitat,\n\nSubdirector (a) Jurídico (a)",null,null,"Seguimiento CF V2018 H1",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",2,"Hallazgo Administrativo No. 2: El valor de los litigios y demandas interpuestas por terceros en contra de ISVIMED deben estar contabilizadas en las cuentas de orden acreedoras,  cuentas por pagar o en la cuenta provisiones según la clasificación del área jurídica.  El equipo auditor al cruzar la información reportada a la Contraloría en el formato litigios y demandas, con la registrada en contabilidad y el informe de la oficina jurídica, pudo evidenciar que se contabilizaron $986 millones, que corresponden a las demandas administrativas de nivel bajo o sea posibilidad remota, incumpliendo lo estipulado en el instructivo 1 de la Contaduría General de la Nación,  de diciembre de 2018 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes: “Previo a la realización del cierre contable se tendrán en cuenta, entre otros asuntos los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones de toda naturaleza…. También, se garantizará el reconocimiento y revelación de procesos judiciales laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados y ejecutados sobre cuentas bancarias, a partir de la información suministrada por el área jurídica y/o por la dependencia encargada de valorar los riesgos en la respectiva entidad, aplicando, para el efecto, el marco normativo de contabilidad correspondiente…….. Las entidades también deberán efectuar la depuración de las cuentas de orden…..” Esta situación se deriva de la falta de comunicación y conciliación entre las áreas, lo que implica que no se presente financieramente la realidad de las demandas interpuestas contra la entidad, configurándose en un hallazgo administrativo","Administrativa","Administrativa","1. Solicitar informacion trimestral a la subdirección jurídica del Isvimed sobre los litigios y demandas en contra del instituto.\n\n2. Realizar el reconocimiento contable en cuentas de orden o del pasivo contingente según el caso, teniendo encuenta la información suministrada por la subdirección jurídica del Instituto y los lineamientos establecidos por la CGN y lo establecido en el manual de políticas contables del isvimed.\n\n3. Realizar conciliación de forma trimestral de la información reportada por la subdireccion juridica del Isvimed y la reflejada en los libros contables del Isvimed.","2019-06-01","2019-12-31","Reflejar en los estados financieros los litigios y demandas en contra del Isvimed atendiendo las directrices del CGN y las politicas contables adoptadas por el Instituto","2019-12-31","Subdirección Jurídica / Subdirección Administrativa y Financiera","Subdirector Jurídico / Asesor Subdirección Administrativa y Financiera ",null,null,"Seguimiento CF V2018 H2",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",3,"Hallazgo Administrativo No. 3: En la cuenta 2407  recursos a favor de terceros, se encuentran registrados  $1.130 millones en la subcuenta 240790 otros recursos a favor de terceros, el equipo auditor al verificar su composición y fechas de causación, pudo evidenciar que $797 millones que equivale al 70.5% de dicha cuenta, son recursos que están registrados desde el año 2015, saldos que al cierre de la vigencia no se habían depurado, incumpliendo con lo estipulado en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación numeral 3.2.2 2 Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, el instructivo 1 de 2018 de la CGN Análisis, verificaciones y ajustes:  “Antes de realizar el cierre contable, se tendrán en cuenta, entre otros asuntos, los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones de toda naturaleza que correspondan a las cuentas activas y pasivas”, generando incertidumbre sobre los saldos reales de dichas cuentas por pagar, lo que se configura como un hallazgo administrativo","Administrativa","Administrativa","1. Realizar un inventario detallado de los saldos reflejados en la cuenta 2407-otros recursos a favor de terceros y someterlos al proceso de depuración contable.\n\n2. Analizar cada una de las partidas y terceros  reflejados en la cuenta 2407-otros recursos a favor de terceros y anexar los soportes para su respectivo ajuste contable.\n\n3. Presentar informe mensual al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para su conocimiento y control.\n\n4. Realizar seguimientos y conciliaciones trimestrales a esta cuenta. \n","2019-06-01","2019-12-31","Refeflejar en los estados financieros los saldos reales en la cuenta 2407-recursos a favor de terceros","2019-12-31"," Subdirección Administrativa y Financiera","Asesor Subdirección Administrativa y Financiera, Tesorera General y Técnica Administrativa Cartera",null,null,"Seguimiento CF V2018 H3",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",4,"Hallazgo administrativo No. 4. Pago extemporáneo en aportes al Sistema de Seguridad Social. Durante la vigencia 2018, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED realizó extemporáneamente pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social, situación que difiere de los términos y plazos establecidos para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales establecidos en el Decreto No. 780 de 2016, artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social; así mismo, lo dispuesto en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016 emanada de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable.\nTal circunstancia se evidenció en el análisis de los recibos de caja Nos. 8315 del 31 de enero de 2018, 8409 del 02 de marzo de 2018 y 8915 del 14 de agosto de 2018, igualmente en las Planillas Integradas de Pago de Aportes emitidas por el sistema ARUS. \nEs de anotar que si bien existió un pago por concepto de intereses moratorios, este rubro fue rembolsado por los funcionarios presuntamente responsables de efectuar tardíamente los pagos en mención, y en virtud de ese reconocimiento a muto propio, es que el ente de control no observa un detrimento patrimonial y en consecuencia se abstiene de otorgar connotación fiscal.\nLas causas que dan origen a la falencia detectada, probablemente recaen en un desconocimiento de las implicaciones jurídicas que conllevan el pago inoportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social, un inadecuado control, programación y ejecución del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por parte de los empleados del Instituto responsables del pago de nómina y/o afiliación del personal de la entidad.\nAlgunos de los efectos adversos, son la potencial exposición por parte de la administración a sanciones moratorias e intereses por el pago inoportuno del pago de aportes parafiscales, lo cual podrían eventualmente generar un daño patrimonial al ente auditado por la desprotección del personal en lo que respecta a salud, riesgos laborales y profesionales, que ante la materialización de cualquier riesgo de esta naturaleza (accidente de trabajo, enfermedad de origen laboral, pago de incapacidades, etc…), este deba ser asumido directamente por el sujeto de control, causándose así un posible daño patrimonial a la administración; por lo que se configura en un hallazgo administrativo.","Administrativa","Administrativa","1. Realizar cronograma de pagos de seguridad social integral y compartirlo con las demas áreas implicadas en el proceso (tesoreria, presupuesto y contabilidad).\n\n2. Implementar alertas a traves del calendario del correo electrónico a los implicados en el proceso para que se indique con dos dias hábiles de antelación al vencimiento.\n\n3. Gestión Humana realizará una validación para detectar inconsistencias en las afiliaciones de manera previa al pago de la seguridad social, y de insistir inconsistencias convocará a una reunión con el área de contratación y el (los) respectivos supervisores con el fin de aclarar y definir el riesgo por el cual debe estar cubierto el contratista, de lo cual se levantará la respectiva acta.\n\n4. Implementar seguimiento trimestral a través de las plataformas (ARL, EPS, Fondo de Pensión y CCF) a las novedades que se generen, dejando constancia de la gestión realizada.","2019-06-01","2019-12-31","Evitar el pago extemporaneo de los aportes al sistema de seguridad social de los funcionarios y contratistas del Isvimed","2019-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera/Subdirección Jurídica","Profesional Universitario Gestión Humana.\n\nProfesional Especializado Contratación.",null,null,"Seguimiento CF V2018 H4",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",5,"Observación administrativa No. 5. Información desactualizada para giros bancarios en entidades financieras. En desarrollo de la auditoría financiera a la cuenta 1110 -Depósito en Instituciones Financieras y de acuerdo con la circularización realizada las entidades financieras se pudo evidenciar y determinar que funcionarios retirados del Instituto a la fecha aún están autorizados para realizar transacciones bancarias en las entidades financieras: Banco Popular, Caja Social y Davivienda, generando un riesgo de control, dado que ya no tienen funciones en los diferentes hechos económicos, situación que constituye un incumplimiento a los principios generales de control interno contable emanados por la Contaduría General de la Nación; así mismo, lo dispuesto en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016 emanada de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable. \n\nLa falta de control a cargo del área respectiva puede generar riesgos o acarrear eventuales pérdidas para la entidad ante una inadecuada utilización de los valores girados. Situación que se constituye en un hallazgo administrativo.","Administrativa","Administrativa","1. Actualizar las personas autorizadas en las diferentes entidades financieras, retirando de ellas el personal que ya no labora en la Entidad.\n\n2. Realizar un seguimiento de forma trimestral, a traves de circularizaciones.\n\n3. Revisar y actualizar el Instructivo para pagos.","2019-06-01","2019-12-31","Mantener actualizada la información en las diferentes entidades bancarias del personal activo autorizado para realizar transacciones y autorizaciones bancarias","2019-12-31","Subdirección Administrativa y firnanciera","Tesorera General",null,null,"Seguimiento CF V2018 H5",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",6,"Observación Administrativa No 6. Ineficacia en ejecución y deficiencias en la planificación presupuestal. En el cuadro anterior, se aprecian bajas ejecuciones  presupuestales de los proyectos –Apoyo para el reconocimiento de edificaciones, Implementación de  política pública de inquilinatos, Construcción y mejoramiento de entorno barrial, Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento, Intervención ladera de vivienda inestable y Mejoramiento integral de vivienda-.\nDe  igual manera en los proyectos –Implementación de soluciones de vivienda en población intervenida por obra pública, Implementación de soluciones de vivienda para población de reasentamiento, Apoyo para el reconocimiento de edificaciones, Apoyo para la titulación de predios, Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda, Implementación de soluciones de vivienda para población en arrendamiento temporal, Asistencia social para proyectos habitacionales, Apoyo a la autoconstrucción e iniciativa de vivienda comunitaria e Intervención de ladera de vivienda inestable, no se presentó ninguna ejecución, debido a la falta de definición clara en la programación administrativa y financiera de los proyectos y/o recursos a ejecutar en la vigencia presupuestal. \nPor otro lado, en las modificaciones presupuestales de las partidas de los tres (3) proyectos de inversión consignados en el cuadro anterior, como son –Identificación de suelos, Aplicación de subsidios  para el mejoramiento de vivienda y Apoyo a la autoconstrucción e iniciativa de vivienda comunitaria, se aprecia que dichas partidas fueron reducidas (contracreditadas) en porcentajes muy significativos, alrededor del 50% o más.\nLas anteriores situaciones evidencian en el primer caso, deficiecias en la ejecución presupuestal de los proyectos, además de que las partidas asignadas, en el segundo caso comentado, no correspondan  a una planificación efectiva de los recursos requeridos para su desarrollo y ejecución, bien sea porque no se tuvo un análisis y estudio de costos previo de los requerimientos financieros de cada uno de ellos, o en su defecto, que no se determina con claridad las priorizaciones de las inversiones a desarrollar durante la vigencia presupuestal.\nTales situaciones,  contravienen los principios de prioridad del gasto público social, continuidad y proceso de planeación, consignados en los literales e- Prioridad del gasto público social, f  -Continuidad-y j –Proceso de planeación-  de la Ley 152 de 1994 –Ley Orgánica de Planeación- en su Artículo 3ro., así como de los artículos 15 –Universalidad- y 17 –Programación Integral- del Estatuto Orgánico de Presupuesto, debido al incumplimiento en la aplicación de los recursos asignados a los mencionados proyectos. Hallazgo Administrativo.","Administrativa","Administrativa","1. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal del POAI a nivel de procesos.\n\n2. Seguimiento trimestral en el comité institucional de gestión y desempeño.\n\n3. Implementación de la ficha técnico financiera con estudio específico de la solicitud de las proyecciones con la justificación (cuantificada) de los traslados, reducciones y adiciones  que se van a realizar en el presupuesto de la Entidad, debe venir firmada por los diferentes subdirectores implicados en el proceso.\n\n4. Revisión y actualización del Instructivo para la  planeación y ejecución presupuestal.","2019-06-01","2019-12-31","Buscar la correcta ejecución y distribución del recurso.","2019-12-31","Subdirección de planeación, Subdirección Administrativa y Financiera","Subdirector (a) planeación/Subdirector (a) Administrativo y Financiero",null,null,"Seguimiento CF V2018 H6",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",1,"Hallazgo administrativo No 1 (corresponde a la observación No. 1 del informe preliminar). Requisito de experiencia exigido en contratos de mejoramiento de vivienda: el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED celebró con Alianza fiduciaria el contrato de fiducia mercantil de administración, contratación y pagos Fideicomiso Mejoramiento de Vivienda –ISVIMED, que dentro de su objeto contempla que ALIANZA como vocera y administradora del patrimonio autónomo: “Adelante el proceso de invitación, selección y/o contratación de las actividades y acciones para el mejoramiento de viviendas VIS y VIP en el Municipio de Medellín, previa instrucción escrita del comité fiduciario del Fideicomiso”...\n",null,"Administrativa","Se plantea como acción de mejora, modificar este requisito  en los pliegos de contratación realizados con posterioridad al mes de septiembre del año 2019,  exigiendo una experiencia a los proponentes no menor al 60% del valor total del presuspuesto oficial estimado para el proceso de selección, desde el Instituto se preve que dicho monto permitiría desarrollar los procesos garantizando la mayor pluralidad de oferentes, pero también se contempla el requerimiento del ente auditor en aras de no desproteger los recursos de la contratación. \n","2019-10-01","aplicación continúa","Protección de recursos públicos con la escogencia de proponentes que garanticen a través de su experiencia, el cumplimiento del objeto contractual","se puede evidenciar con los procesos de 2019 y siguientes","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT Y SUBDIRECCION JURIDICA","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO Y\nLAURA TOBÓN ARANGO",null,null,"No obstante, desde la Invitación 001 de 2019 este monto fue aumentado, y para las invitaciones  002 y 003 de 2019 se comienza con la aplicación del parámetro referido. ",null,null,"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",2,"Hallazgo administrativo No. 2 (corresponde a la Observación No 2. del informe preliminar). Falta de claridad frente al beneficiario del subsidio de mejoramiento en relación con el período de garantía de los trabajos realizados: en la cláusula vigésima –Subsanaciones del contrato civil de obra celebrado entre el beneficiario del mejoramiento y el operador que lo ejecuta, se contempla: EL CONTRATISTA se compromete a realizar las subsanaciones que se presenten con respecto a las mejoras realizadas en la vivienda en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la entrega del mejoramiento, las cuales no deben ser por el deterioro normal del material instalado, ni por el mal uso de los beneficiarios.\n\nAsí mismo, en la visita de inicio del mejoramiento de vivienda, se establece dentro de las obligaciones del operador: “Las actividades tienen garantía por un (1) año, serán por mala instalación o material inadecuado, no por mal uso o si las familias intervienen en la garantía. Para esto la familia debe comunicarse con el operador en el tiempo planteado.”...",null,"Administrativa","La acción a emprender, será orientada a brindar información a los beneficiarios consistente con las garantías que efectivamente sean constituidas en el contrato y los procedimientos respectivos para acceder a ellas.\nPara lo anterior, desde el Instituto en ejercicio de la supervisión, se hará  retroalimentación continúa, con ayuda de la Subdirección Jurídica cuando sea requerida, a todo el equipo técnico y social que apoya el programa de mejoramiento para que tengan claridad de las vigencias y garantías aplicables al momento de sus intervenciones con los grupos familiares.\n\nComplementando la acción planteada, se procederá a estudiar  con las aseguradoras la implementación en los contratos subsiguientes, del requerimiento de la garantía de estabilidad y calidad de obra con vigencias parciales de acuerdo al acta de recibo de las viviendas, y no conforme a la fecha de terminación del contrato, con el fin de que el cubrimiento de la garantía inicie una vez se reciba a satisfacción el mejoramiento según el acta respectiva.","2019-11-01","2020-04-01","Dar a conocer a las familias los términos de  cubrimiento a las eventuales reclamaciones que se puedan presentar siempre que sean atribuibles al contratista.\n\nAdicionalmente, se podrá tener certeza sobre los términos de reclamaciones acorde a las fechas reales de entrega de las viviendas por parte del operador, con la expedición de la garantia de estabilidad y calidad de la obra de manera parcial.\n ","Se puede evidenciar con los procesos de 2020 y siguientes","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT Y SUBDIRECCION JURIDICA","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO Y LAURA TOBÓN ARANGO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",3,"Hallazgo administrativo No. 3 (corresponde a la Observación No 3. del informe preliminar). Aportes de beneficiarios a los cuales no se les realizó el mejoramiento de vivienda: el artículo 50 del Decreto número 2339 de 2013 por el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda del Municipio de Medellín establece que: “El Grupo Familiar deberá realizar un aporte de mínimo el 10% del valor de la solución, el cual deberá ser realizado en dinero con recursos propios como ahorro, cesantías, créditos; recursos de terceros como donaciones; o en especie como materiales o mano de obra no calificada”. El artículo 10 - Pérdida del Subsidio del mismo decreto, establece como causal para que los beneficiarios tengan que restituir el valor total o parcial del subsidio que se les hubiere asignado con los respectivos rendimientos o intereses: “Cuando los beneficiarios no cumplan con el aporte mínimo requerido que les corresponda dentro del término de la vigencia del subsidio”...",null,"Administrativa","En las jornadas de socialización y en las visitas de inicio se informará a los beneficiarios que, en caso de optar por aportar el 10% en efectivo, sólo deberán desembolsar dichos recursos al contratista cuando la obra tenga un avance del 50%, previa verificación del supervisor delegado por el ISVIMED, ello con el objetivo de que si el contratista a partir de ese momento incumple el contrato, el recurso aportado por las familias pueda ser recuperado por el ISVIMED en la liquidación del contrato y quede disponible para cuando se adjudique a un nuevo operador la ejecución. \nLo anterior quedrà consignado en el manual de mejoramiento documento M-GDS-01","2019-09-07","2020-12-31","Salvaguardar los aportes en efectivo  realicen los beneficiarios del subsidio Municipal de Vivienda","2020-12-31","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",4,"Hallazgo administrativa No 4 (corresponde a la observación No 4 del informe preliminar). Diferencias entre el presupuesto de diagnóstico y el de ejecución no documentadas: el artículo 65 -Actividades de Asistencia Técnica, Social y Jurídica del Oferente- del Decreto 2339 de 2013, por el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda del Municipio de Medellín, establece entre las actividades preliminares que se deben brindar a las familias beneficiarias para lograr la correcta ejecución del programa: ...",null,"Administrativa","En las bitacoras de obra quedará plasmada la justificación del cambio del presupuesto del diagnóstico frente a el presupuesto de la ejecución acordado en la visita de inicio, tambien quedará allí registrado cualquier cambio en el presupuesto que deba darse por situaciones imprevistas durante la ejecución.","2019-09-07","2020-12-31","Dar clariddad a las familias frente a las variaciones que puedan presentarse entre los presupuestos elaborados en los diagnósticos  y los ajustes que puedan darse para la ejecución.","2020-12-31","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",5,"Hallazgo administrativo No 5 (corresponde a la observación No. 5 del informe preliminar). Calidad de las obras ejecutadas: en desarrollo de la auditoría se visitaron 104 viviendas a las cuales se les realizó mejoramiento, encontrando observaciones en las direcciones que se muestran en el siguiente cuadro:...",null,"Administrativa","Se realizará una jornada de retroalimentación a los técnicos de campo del programa de mejoramiento, esto con el objetivo de dar a conocer las situaciones sobre las cuales deben ejercer un control tecnico riguroso. ","2019-09-07","2020-12-31","Minimizar las solicitudes de atención de garantia por calidad de las obras ejecutadas","2020-12-31","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",6,"Hallazgo administrativo No 6 (corresponde a la observación No. 6 del informe preliminar). Incumplimiento contrato correspondiente a la invitación 05 de 2018 con saldo a favor de ISVIMED. En desarrollo del contrato de Fideicomiso Mejoramiento de Vivienda –ISVIMED de 29 de enero de 2018 celebrado por Alianza Fiduciaria con la Cooperativa Nacional de Municipios –COOPNAL Ltda.- para ejecutar 225 acciones o actividades de mejoramiento de vivienda de interés social y/o prioritaria, en inmuebles ubicados en la comuna 4 Aranjuez (81), comuna 9 Buenos Aires (12), comuna 12 La América (132) del Municipio de Medellín, la supervisión en su informe del 12 de junio indica que para el mes, el rendimiento evidenciado en campo fue de 25 mejoramientos de vivienda y deberá aumentarlo a 52, en el informe del 19 de agosto se indica un rendimiento mensual de 24 mejoramientos y se sugiere aumentar su rendimiento adecuadamente para dar cumplimiento a los 225 mejoramientos. En los informes del 17 de septiembre, 19 de octubre y 18 de diciembre de 2018 concluye que puede estarse presentando incumplimiento imputable al operador COOPNAL, situación que confirma en su informe final del 15 de febrero de 2019, donde se establece que el contrato fue ejecutado en un 53.73%, representado en 121 mejoramientos recibidos a satisfacción, que en su gran mayoría fueron terminados de manera extemporánea por el no cumplimiento del plazo de ejecución de 45 días calendario por unidad de vivienda. No se iniciaron los mejoramientos correspondientes a 77 familias y se presentaron 27 renuncias al subsidio otorgado...",null,"Administrativa","Realizar seguimiento al tribunal de arbitramento que se llevará a cabo, con la finalidad de recuperar los valores adeudados al instituto y los perjuicios causados. Cuyas etas consistiran en: 1. Presentaciòn de la demanda. 2. Integraciòn del tribunal arbitral. 3. Instalaciòn del tribunal. 4. Etapa arbitral. 5. Laudo arbitral y recursos ","2019-10-01","2021-04-01","El objetivo es la recuperación de los recursos que no se ejecutaron ante el incumplimiento del contratista.","2021-04-01","SUBDIRECCION JURIDICA","\nLAURA TOBÓN ARANGO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",7,"Hallazgo administrativo No. 7 (corresponde a la Observación No. 7. del informe preliminar). Incumplimiento contrato correspondiente a la invitación 03 de 2017 con saldo a favor de ISVIMED. El 26 de diciembre de 2017 se suscribió el contrato Fideicomiso Mejoramiento de Vivienda–ISVIMED entre Alianza Fiduciaria y la Corporación Sersocial Construimos Oportunidades; cuyo objeto es la “Ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario, Comuna 8 - Villa Hermosa y Comuna 1- Popular del Municipio de Medellín de acuerdo con la descripción cantidad y valores que se detallan en cada uno de los presupuestos de obra programa de mejoramiento correspondiente a los 207 diagnósticos de cada una de las viviendas de los grupos familiares beneficiarios, que se documentan y se anexan al presente contrato y que hacen parte del mismo”...",null,"Administrativa","Realizar seguimiento al tribunal de arbitramento que se llevará a cabo, con la finalidad de recuperar los valores adeudados al instituto y los perjuicios causados. Cuyas etas consistiran en: 1. Presentaciòn de la demanda. 2. Integraciòn del tribunal arbitral. 3. Instalaciòn del tribunal. 4. Etapa arbitral. 5. Laudo arbitral y recursos ","2019-10-01","2021-04-01","El objetivo es la recuperación de los recursos que no se ejecutaron ante el incumplimiento del contratista.","2021-04-01","SUBDIRECCION JURIDICA","\nLAURA TOBÓN ARANGO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",8,"Hallazgo administrativo No. 8 (corresponde a la Observación No. 8. del informe preliminar). Deficiencias en la identificación de los beneficiarios del subsidio de mejoramiento de vivienda. En la revisión de los diagnósticos realizados en la ejecución de los Convenios No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR y No. 220 de 2017 celebrado con la Corporación de Servicios Profesionales por Antioquia -SERPROAN, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos para promover y desarrollar el programa de Mejoramiento de Vivienda de acuerdo con los lineamientos legales que rigen la materia”, se evidenciaron inconsistencias en cuanto al levantamiento de la información del beneficiario y de su grupo familiar, tales como: menores de edad identificados con documentos no válidos como son: los folios de registro civil de nacimiento, registro con identificaciones alfanuméricas que contienen caracteres especiales como: guiones, puntos, comas, letras, espacios en blanco y la ausencia de la tarjeta de identidad en niños entre los 7 y los 17 años de edad...",null,"Administrativa","A efectos de mejorar el levamiento de la informaciòn de los beneficiarios en campo, se realizaran las siguientes actividades:\n1. Reforma al manual de mejoramiento de vivienda, formato M-GDS-01, y Reforma del instructivo de asignación de subsidio de mejoramiento, formato I-GJ-10 donde quedarà claramente establecido que en el campo de identificaciòn se deberà diligenciar el documento de identidad segun sea el caso (NUIP, TI, CC, RC-NUIP) y aportar el soporte. \n2. Se trabajarán de ahora en adelante los actos administrativos de asignación del subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento con la información de la identificación numérica de los integrantes, mostrando solo los datos de los números de identidad como lo son los NUIP de 10 cifras numéricas, las tarjetas de identidad para los menores entre 7 y 17 años y las cédulas de ciudadanía según corresponda, con la finalidad de evitar confusiones posteriores.\n3. Se realizará la mejora y optimización del código o algoritmo de los cruces de los menores de edad en el sistema de información del Instituto (SIFI), permitiendo una mayor certeza y observación de  la información de las personas postuladas, haciendo énfasis en la información de los registros civiles de nacimiento, indicativos seriales, folios, tarjetas de identidad, NUIP y nombres y apellidos completos, que permitan una plena validación de las personas postuladas.\t \n ","2019-09-07","2020-12-31","Dar cumplimiento a lo  estipulado en la Resolución 3571 de 2003 de la Registraduría Nacional del Estado\nCivil por la cual se determina la estructura del Número Unico de Identificación\nPersonal (NUIP) y la Circular 222 de 2016 de la Registraduría Nacional del Estado\nCivil, donde determinan los tipos de identificación válidos en Colombia.","2020-12-31","SUBDIRECCION JURIDICA","LAURA TOBON ARANGO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",9,"Hallazgo administrativo No. 9 (corresponde a la Observación No. 9. del informe preliminar). Deficiencias en los soportes de pago del Convenio No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR. En la revisión documental de la ejecución del Convenio No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR, se encontró que las cuentas de cobro presentadas por el contratista fueron pagadas sin el cumplimiento de requisitos, evidenciando falta de control e incumplimiento de lo establecido en los Artículos Nos. 617 y 771-2 del Estatuto Tributario, en lo referente al literal e) fecha de expedición del documento equivalente.\n\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: falta de conocimiento de requisitos, aplicación inadecuada de normatividad, así como el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión...",null,"Administrativa","Se actualizarán los procedimientos, tanto el instructivo para pagos como el instructivo para realizar la contabilidad, incluyendo en él la checklist de los requisitos que deben contener las facturas o cuentas de cobro de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario.\nAsimismo, anualmente, al inicio de cada vigencia se enviará una circular con esta información para el conocimiento de todos los supervisores y funcionarios que intervienen en el proceso de pago.\n","2019-09-07","2020-12-31","Recepción y pago de las facturas y cuentas de cobro cumpliendo con los requisitos de ley","2020-12-31","SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","VANESA ZULUAGA",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",10,"Hallazgo administrativo No. 10 (corresponde a la Observación No. 10. del informe preliminar). Deficiencias en los controles para el manejo de anticipos otorgados en la ejecución de mejoramientos de vivienda. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED en la celebración de contratos para desarrollar el proyecto de Mejoramiento de Vivienda, tanto para la elaboración de diagnósticos para la postulación de grupos familiares al subsidio de mejoramiento como para la ejecución de actividades y acciones de mejoramiento, establece en la forma de pago la cancelación del 40% a título de anticipo, previa aprobación del plan de manejo presentado. En las obligaciones contractuales establece que el contratista deberá disponer de una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos del contrato, donde serán consignados los dineros aportados por el ISVMED y los rendimientos financieros obtenidos en ella deberán ser reembolsados...",null,"Administrativa","Se solicitará en los pliegos de selección de contratistas, la obligación que el contratista deberá constituir\nun encargo fiduciario para el manejo del anticipo, el cual será manejado de manera\nconjunta entre el contratista y el supervisor delegado por el Instituto, de acuerdo al\nplan de inversión aprobado.","2019-09-07","2020-12-31","Garantizar el correcto manejo del anticipo de los contratos entregados a los operadores de mejoramiento ","2020-12-31","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["Auditoria Especial Proyecto Arrendamiento\nTemporal. Vigencia 2018. \nE14129","2019-20-11",1,"Grupos familiares que reciben subsidio de arrendamiento temporal por más de cinco años.\nSegún la base de datos suministrada por el Isvimed en desarrollo del proceso auditor, se evidenció que a diciembre de 2018 se encontraban activos 3.059 grupos familiares de los cuales 1.350, equivalente al 44%, vienen recibiendo el subsidio de Arrendamiento temporal por más de cinco años; condición que contradice la finalidad del proyecto, definida en el Artículo 68 del Decreto 2339 de 20131, como una alternativa de solución habitacional y medida temporal de mitigación, cuando se presenten las situaciones de vulnerabilidad social y económica establecidas en el Articulo 1 literal b del mismo decreto;  endiente a que el grupo familiar beneficiario pueda restablecer las condiciones iniciales o acceder a una solución de vivienda definitiva (...)",null,"Administrativa","Participar activamente en la formulación del plan de desarrollo municipal 2020-2023 exponiendo la necesidad de que se prioricen los recursos necesarios para la atención con subsidio de vivienda municipal en la modalidad de nueva o usada a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal","2020-01-15","31/04/2020","Entregar la solución definitiva a los hogares atendidos en arrendamiento con mas de 5 años.","31/04/2020","Dirección","El Director o el funcionario a quien este designe",{"$nulls":5},"Poblacional",{"$nulls":14},{"$f":"IF($AG57=\"\",\"\",IF($AG57=100%,\"Cerrado\",IF($AG57<=39%,\"CB\",IF($AG57<=79%,\"CM\",IF($AG57<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":""},{"$nulls":14},{"$f":"IF($AV57=\"\",\"\",IF($AV57=100%,\"Cerrado\",IF($AV57<=39%,\"CB\",IF($AV57<=79%,\"CM\",IF($AV57<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":""}]
[{"$nulls":6},"Priorizar las viviendas  VIP de los proyectos habitacionales de que disponga el Instituto para la asignación de subsidio municipal de vivienda a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal","2020-01-15","2023-12-31",null,"2023-12-31","Dirección","El Director o el funcionario a quien este designe",{"$nulls":5},"Poblacional"]
[{"$nulls":6},"Priorizar los recursos para la asignación de subsidios de vivienda usada en la asignación de subsidio municipal de vivienda a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal","2020-01-15","2023-12-31",null,"2023-12-31","Dirección","El Director o el funcionario a quien este designe",{"$nulls":5},"Poblacional"]
["Auditoria Especial Proyecto Arrendamiento\nTemporal. Vigencia 2018. \nE14129","2019-20-11",2,"Deficiencias en los controles para el manejo del anticipo otorgados en el Convenio de asociación No. 232 de 2017 para la ejecución del proyecto de Arrendamiento temporal. El Instituto Social de Vivienda y\nHábitat de Medellín -Isvimed en el Convenio de Asociación No. 232 de 2017 celebrado con la Corporación Ayuda Humanitaria para el desarrollo del proyecto de Arrendamiento temporal, establece en la forma de pago la cancelación del 20% a título de anticipo, previa aprobación del plan de inversión presentado y de la aprobación de las garantías del buen manejo y correcta inversión del anticipo (...)",null,"Administrativa","Garantizar la continuidad de una supervisión colegiada del contrato de Operación del Proyecto de Arrendamiento Temporal desde los componentes técnico-administrativo, jurídico y financiero","2020-04-01","2023-12-31","Lograr un control al contrato en los temas jurídicos, financieros y técnicos","2023-12-31","Dirección","El Director o el funcionario a quien este designe",{"$nulls":5},"Poblacional"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",1,"Análisis de viabilidad y conveniencia del proyecto Ciudad del Este:\nAunque el objeto del Isvimed es eminentemente social y consiste en: \"gerenciar políticas y programas de vivienda y hábitat, conduciendo a la solución de las necesidades habitacionales, especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad\", el hecho de no tener un presupuesto claro desde la etapa de planeación del proyecto, afecta la toma de decisión que asegure la optimización de los recursos, al no contar con suficientes\nelementos para decidir frente a otras alternativas, que si bien en este caso no se consideraron, existen en el mercado, tal como la adquisición de viviendas a privados que puedan obtenerlas a menor costo",null,"administrativo con presunta incidencia disciplinaria","Aplicar el Manual de Estudios y Diseños  establecido por el Isvimed, el cual, contiene los parámetros de desarrollo de proyectos habitacionales, garantizando  la utilización de las herramientas en él incluidas que permiten definir la prefactibilidad y viabilidad de cada proyecto.","2020-03-01","2020-12-31","Cumplir con el princicpio de planeación para garantizar el desarrollo de los proyectos institucionales.","2020-12-31","Subdirección de Planeación y\nSubdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",2,"Deficiente gestión por parte de ISVIMED para inicio del proyecto:\nEsta situación que se genera por el incumplimiento de la Unión Temporal Medellín y la falta de gestión por parte del ISVIMED para lograr la ejecución exitosa del proyecto, tiene como efecto el retraso en la obtención del beneficio de la vivienda para las familias postuladas para el proyecto y la pérdida de credibilidad en la Entidad.",null,"administrativo con presunta incidencia disciplinaria","1. Análisis de la acción legal y toma de correctivos encaminada a la reclamación al desarrollador.","2020-03-01","2020-12-31","Cumplir con la ejecución eficaz de los proyectos institucionales e implementar mecanismos de prevención del daño antijurídico.","2020-12-31","Subdirección de Planeación, SubdirecciónJurídica y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación, Subdirector Jurídico, \nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el Manual de Estudios y Diseños del Isvimed en cada una de las etapas allí contempladas, lo anterior, para lograr la ejecución de los proyectos del Instituto  garantizando que la ejecución sea efectiva y eficiente ejerciendo control a través de un equipo interdisciplinario de cada una de las áreas o Subdirecciones  que realice el seguimiento en tres momentos: antes, durante y despúes, y con ello, se verifiquen  los avances y dificultades del proyecto, que de evidenciar estos últimos se comunicará a la Subdirección Jurídica.","2020-03-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección de Planeación, SubdirecciónJurídica y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación, Subdirector Jurídico, \nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",3,"Amparos parcialmente constituidos:\nEn la documentación analizada, no se observa una gestión efectiva por parte del ISVIMED para lograr la constitución de estos amparos, pues los requerimientos relacionados con este asunto, se encuentran en los comités fiduciarios celebrados en 2018, cuando el contrato se suscribió desde el 28 de noviembre de 2016, lo que posibilita este incumplimiento por parte del desarrollador, sin que se definan mecanismos alternativos a las garantías no otorgadas por las aseguradoras.",null,"Administrativa","1. Requerimiento en comité fiduciario de entregar las pólizas pendientes o de entregar otros de medios de garantías que las sustituyan.","2020-01-15","2020-01-15","Garantizar del amparo y cubrimiento de los posibles riesgos que se deriven con la ejecución de los proyectos habitacionales.","2020-01-15","Subdirección Jurídica y Subdirección Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Jurídico y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Continuar con la aplicación del instructivo para aprobación de garantías como requisito para la suscripción de acta de inicio de un contrato, con acompañamiento de la Supervisión para garantizar que no se inicien los contratos sin pólizas.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Jurídica y Subdirección Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Jurídico y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",4,"Incumplimiento de cronograma:\nLos efectos derivados del incumplimiento de los cronogramas formulados, son entre otros: riesgo de que el proyecto no se termine satisfactoriamente, retrasos en la entrega de las viviendas a las familias beneficiarias con la afectación del principio de la eficacia y pérdida de credibilidad en el ISVIMED",null,"Administrativa","1. Análisis de la acción legal y toma de correctivos encaminada a la reclamación al desarrollador","2020-03-01","2020-12-31","Cumplir con la ejecución eficaz de los proyectos institucionales.","2020-12-31","Subdirección jurídica y Subdirección  de  Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Jurídico y Subdirector de y Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Garantizar el desarrollo de procesos de selección que garanticen la mitigación del riesgo y revisar las modalidades de hacer alianzas con otros actores públicos o privados.","2020-03-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección jurídica y Subdirección  de  Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Jurídico y Subdirector de y Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",5,"Deficiencias en la construcción del proyecto:\nDe no atenderse adecuadamente todas estas observaciones, se obtendría un proyecto que no cumple las especificaciones pactadas con los compradores y en este caso, el ISVIMED no estaría dando cumplimiento al principio de la gestión fiscal de la eficacia en las inversiones allí realizadas",null,"Administrativa","1. Requerir desde el Instituto en calidad de supervisor y a través de la Interventoría, que el Desarrollador  proceda con la subsanación de las observaciones técnicas de acuerdo con las indicaciones que se impartan al respecto. ","2020-02-06","2020-03-06","Garantizar el adecuado ejercicio de supervisión técnica de los proyectos y la ejecución eficaz de los mismos.","2020-03-06","Subdirección de Planeación y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Realización de estudio de vulnerabilidad y patología de edificaciones construidas","2020-03-01","2020-07-31",null,"2020-07-31","Subdirección de Planeación y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
[{"$nulls":6},"3. La subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat continua participando en los   comités de obra, reuniones y visitas al proyecto en las cuales, se verifican y discuten todas las situaciones técnicas que se presenten con el fin de identificar oportunamente las acciones requeridas para solucionar cada una y garantizar su correcta aplicación","2020-01-30","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección de Planeación y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",6,"Vulneración al principio de transparencia:\nEl invitar el mismo proponente, como persona jurídica y persona natural, evidencia la falta de control en el proceso de selección de proponentes, lo que limitó la participación de otros proponentes, pudiendo haber afectado la selección objetiva, o haber generado inhabilidades o denuncias de terceros por realizar la invitación sin el cumplimiento de los principios de transparencia e imparcialidad establecidos en la Constitución política, artículo 209.",null,"administrativo con presunta incidencia disciplinaria","1. Análisis del inicio y procedencia de procesos disciplinarios en la entidad.","2020-03-01","2020-12-31","Garantizar que las acciones y gestiones contractuales se realicen en observancia de requisitos legales y  principios de la contratación.","2020-12-31","Subdirección Jurídica","Subdirector Jurídico",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Continuar con el cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos en el Manual de Contratación del Instituto, la Constitución Nacional y la Ley,  observarndo además en todos los procesos de contratación que puede adelantatr la entidad,  los principios de la contratación pública.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Jurídica","Subdirector Jurídico"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",7,"Falta de oportunidad en el inicio de la interventoría del proyecto:\nLa falta de actuación oportuna de la entidad permitió que la obra se desarrollara sin los controles establecidos desde el inicio de ésta, ocasionando que no pueda garantizar la calidad de la misma,",null,"administrativo con presunta incidencia disciplinaria","Dar cumplimiento al Manual de Estudios y Diseños en el cual se contempla que el inicio de la interventoría será simultáneamente con el constructor,  garantizando con ello el control de la ejecución del proyecto desde el inicio velando por la calidad de todas las actividades que se realicen.","2020-02-01","2020-12-31","Garantizar el control y desarrollo eficaz del proyecto habitacional.","2020-12-31","Subdirección de Planeación y Subdirección Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",8,"Gastos de administración sin detallar:\nLa falta de detalles en los conceptos a reconocer como parte de la administración\ndel contrato",null,"Administrativa","Implementar pliego tipo con matríz de costos y gastos de interventoría, esto quiere decir que para los procesos posteriores a esta revisión se tendrá la necesidad de detallar los gastos de administración.","2020-02-01","2020-07-30","Garantizar el adecuado presupuesto de costos y gastos de los proyectos","2020-07-30","Subdirección de Planeación, Subdirección Administrativa y financiera y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación, Sundirector Administrativo y financiero  y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",9,"Vulneración al principio de eficiencia por reconocimiento de costos no generados en el contrato de interventoría:\nEl pago debe realizarse sobre lo que constituye salario y sus prestaciones de ley,\ny lo extra pactado entre empleador y empleado implicaría un desmedro sin justa\ncausa del erario público y en consecuencia daño patrimonial. \nVulneración al principio de la gestión fiscal de la eficiencia, establecido en el artículo 8 de la ley 42 de 1993. A la fecha, pagadas las actas 1 a 19, el mayor valor sería de $106.116.088",null,"administrativo con presunta incidencia fiscal","1. El Instituto procederá con el cobro para la recuperación de los $106.116.088 por medio de descuento directo en las próximas cuentas por pagar del contrato de interventoría y descontar los mayores valores pagados  instruyendo para ello a la Fiduciaria mediante acta de comité fiduciario.","2020-02-01","2020-04-30","Garantizar el pago adecuado de los costos y gastos derivados de los contratos.","2020-04-30","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Administrativo y financiero y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Hacer verificación de las actas pendientes de pago.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Administrativo y financiero y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat"]
[{"$nulls":6},"3. Realizar requerimiento a la interventoría definiendo que para los pagos pendientes se debe actualizar el valor pagado por concepto de seguridad social de acuerdo con el IBC correspondiente.","2020-02-01","2020-03-31",null,"2020-03-31","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Administrativo y financiero y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat"]
[{"$nulls":6},"4. Exigir en adelante los soportes de pagos adecuados para afiliaciones al sistema de seguridad social y salarios. En los futuros proyectos aplicar el pliego tipo con la matriz de costos y garantizar el uso adecuado de esta herramienta.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Administrativo y financiero y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",10,"Aprobación de Plan de inversión de anticipo que no cumple normativa:\nEl no cumplimiento de la norma evidencia debilidades en los controles de la supervisión e interventoría, por incumplimiento del parágrafo 1 del art 84 ley 1474 de 2011, pues no se exigió el correcto manejo del anticipo, de manera tal que se diera el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales relacionadas con este aspecto, por lo que se puede generar un manejo inadecuado de los recursos públicos",null,"Administrativa","Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto.","2020-02-01","2020-12-31","Garantizar el correcto manejo del anticipo de los contratos entregados a los contratistas a través de un  control de supervisión e interventoria","2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",11,"Deficiencia en el control de las cuentas fiduciarias:\nexisten debilidades en los controles de la supervisión y/o interventoría, pues se comprobó que aun cuando se ha solicitado que no se realice en esta cuenta el cobro de las comisiones para la fiduciaria, tal como se estableció en el contrato de fiducia, se deben pagar de la cuenta del desarrollador y no de la cuenta del Isvimed",null,"Administrativa","1. El día 20 de diciembre del 2019 se escribió puntualmente a la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A como Vocera y administradora del Fideicomiso Ciudad del Este, “solicitud de correctivo inmediato para retiros no autorizados del encargo CIUDAD DEL ESTE INTERVENTORIA Y VIA”,solicitando que se reintegre a la cuenta el recurso debitado erróneamente en el mes de noviembre con sus respectivos rendimientos financieros.","2020-02-01","2020-02-28","Garantizar el correcto manejo e inversión de los recursos existentes en fideicomisos y encargos fiduciarios. ","2020-02-28","Subdirección Administrativa y Financiera","Tesorero(a) General.",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. La Tesorería General de Isvimed, como supervisora del contrato de fiducia informa que se continuará realizando el seguimiento mensual a los saldos de los diferentes encargos y fideicomisos como resultado de esta actividad rutinaria del proceso se generan las conciliaciones mensuales con el respectivo soporte de los movimientos realizados.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Tesorero(a) General."]
[{"$nulls":6},"3.Verificar y ajustar los contratos de la fiducia para que se especifique la forma de pago de las comisiones fiduciarias.\n","2020-02-01","2020-06-30",null,"2020-06-30","Subdirección Administrativa y Financiera","Tesorero(a) General."]
[{"$nulls":6},"4.Se hará seguimiento a la respuesta de la Sociedad Fiduciaria Bogotá S.A, hasta que se notifique al Isvimed el cambio en los parámetros de los débitos de la comisión fiduciaria correspondientes al desarrollador.","2020-02-01","2020-04-30",null,"2020-04-30"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",12,"Vulneración al principio de eficiencia:\nSi se aplica el 5% de honorarios sobre los costos directos, el valor a reconocer al desarrollador si se ejecuta el 100% de la obra, sería de $51.260.251 y no una utilidad del 10% ($102.520.503) y el valor del IVA sería de $9.739.447,69 y no de $19.478.896, presentando un mayor valor pagado de $ 60.999.698,69. Esto representarse un daño patrimonial por vulneración al principio de eficiencia, establecido en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, por valor de $60.999.699",null,"Administrativa","Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto.","2020-02-01","2020-12-31","Garantizar el cumplimiento del contrato y de los acuerdos pactados en obsevancia del contrato suscrito.","2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",13,"Vulneración al principio de eficiencia por reconocimiento de costos administrativos no generados en la construcción del puente:\nexisten deficiencias en los controles de la interventoría y la supervisión, ya que algunos de estos no responden a la realidad de lo pactado en el acta de comité fiduciario No. 6 del 10 de diciembre de 2018 o lo realmente ejecutado",null,"Administrativa","1. Realizar corrección de ítems y descontar los mayores valores pagados  instruyendo para ello a la Fiduciaria mediante acta de comité fiduciario.","2020-02-01","2020-04-30","Garantizar la adecuada inversión del recurso dispuesto para los fines del contrato ","2020-04-30","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Implementar los pliegos tipo con una matriz donde se puede realizar el control detallado de costos y gastos que imposibilita el pago de actividades que no correspondan a las necesidades del contrato. ","2020-02-01","2020-07-30",null,"2020-07-30","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"3. Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",14,"Incumplimiento del Personal administrativo propuesto para construcción del puente:\nLa falta de personal profesional exigido por el Isvimed puede conducir a un bajo control en la ejecución y calidad de la obra, demoras en su ejecución y posibles incumplimientos de normas",null,"Administrativa","1. Continuar con el seguimiento y control de la supervisión a los contratos y proyectos en aras de alertar las deficiencias en los los mismos de manera que se puedan adelantar las acciones correctivas o de cumplimiento que se requieran.  ","2020-02-01","2020-12-31","Garantizar el control y desarrollo eficaz del proyecto habitacional.","2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["Auditoria Regular Municipio Medellín vigencia 2018","Diciembre de 2019",1,"Hallazgo 30: Bajo cumplimiento de metas en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio:\nLos Planes, Programas y Proyectos del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED establecidos en el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín, durante el periodo comprendido entre 2016 a 2018, se evidenció que no se ha dado cumplimiento a los objetivos propuestos en 8 de los 24 indicadores formulados en dicho Instituto (...)\nLos indicadores referenciados no alcanzaran su cumplimiento para el periodo requerido (2016 a 2019), toda vez, que a la fecha de corte, 31 de diciembre de 2018, habían obtenido un porcentaje de cumplimiento entre 1,44% y 49%, lo que conlleva a una vulneración de los principios de eficacia y responsabilidad (...)",null,"Administrativa","1. Realizar un cierre a cada indicador y validar el cumplimiento con sus respectivos soportes del cuatrienio 2016-2019","2019-12-31","2020-01-31","Identificar de los 24 indicadores cual fue su cumplimiento","2020-01-31","Planeación","Profesional Especializado subdirección Planeación",{"$nulls":5},"Planeación"]
[{"$nulls":6},"2. Realizar una revisión de manera conjunta y exhaustiva, con todas las subdirecciones de Instituto, en el momento de la formulación de los indicadores del Plan de Desarrollo, teniendo como base el PEHMED.","2020-01-31","2020-06-30","Una correcta formulación de los indicadores","2020-06-30","Planeación","Subdirección de Planeación",{"$nulls":5},"Planeación"]
[{"$nulls":6},"3. Remitir por parte de planeación un informe mensual sobre las alertas evidenciadas del estado de los indicadores.","2020-02-29","01-31-2021","Cumplimiento de los indicadores propuestos","2021-01-31","Planeación","Profesional Especializado subdirección Planeación",{"$nulls":5},"Planeación"]
[{"$nulls":18},"Planeación"]
[]
[]
[]
[]
["Fecha actualización: 30/01/2020",{"$nulls":4},"CONTRALORIA"]
[{"$nulls":5},"RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACCIOENES POR HALLAZGO, SEGÚN CRITERIOS"]
[{"$nulls":5},"CRITERIO DE EVALUACIÓN",{"$nulls":4},"No. HALLAZGOS","% del Total","% de Cumplimiento"]
[{"$nulls":5},"No cumplidas 0%-29%",{"$nulls":4},0,{"$f":"+K101/K106","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[{"$nulls":5},"Cumplimiento Parcial 30%-79%",{"$nulls":4},6,{"$f":"+K102/K106","v":{"v":0.2727272727272727,"d":"27%"}}]
[{"$nulls":5},"Cumplido 80%-100%",{"$nulls":4},1,{"$f":"+K103/K106","v":{"v":0.045454545454545456,"d":"5%"}}]
[{"$nulls":6},"Pendiente de cierre",{"$nulls":3},1,{"$f":"+K104/K106","v":{"v":0.045454545454545456,"d":"5%"}}]
[{"$nulls":5},"Con plazo hasta 2018",{"$nulls":4},{"$f":"2+12","v":14},{"$f":"+K105/K106","v":{"v":0.6363636363636364,"d":"64%"}}]
[{"$nulls":5},"TOTAL ACCIONES",{"$nulls":4},22,{"$f":"SUM(L101:L105)","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"+N99","v":{"v":0,"d":"0%"}}]

{"sheet":"Tendencia","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"merged":[[0,1,0,4],[0,5,0,7]]}
[null,"Componente Control Financiero",{"$nulls":3},"Componente Control Gestión"]
["Vigencia","Estados Financieros","Gestión presupuestal","Gestión Financiera","Total control Financiero","Revisión de la cuenta","Lagalidad","Plan de mejoramiento","# Hallazgos"]
["V 2017",100,85,80,86.5,92.4,99.1,87.7,2]
["V 2018",100,90.5,93,94.8,99,97.8,94.3,6]
["V 2019",100,82,94,94.6,100,93,77.8,11]

{"sheet":"Calificación PM","index":3,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[4,0,9,0],[10,0,11,1]]}
["Vigencia","#Hallazgos","# Actividades\nAcciones","Tema"]
[2015,1,1,"EDU"]
[2016,4,1,"EDU"]
[2017,0]
[2018,1,2,"EDU"]
[null,2,3]
[null,3,4]
[null,4,4]
[null,5,3]
[null,6,4,"POAI","*Ampliación plazo"]
["Total # Actividades",null,{"$f":"SUM(C2:C10)","v":22}]
[null,null,{"$f":"SUM(C2:C9)","v":18}]
[]
[null,"Cerradas",{"$f":"SUM(C6:C9)","v":14},{"$f":"+C14/C11","v":{"v":0.6363636363636364,"d":"63.64%"}},{"$f":"+C14/C12","v":{"v":0.7777777777777778,"d":"77.78%"}}]
[null,"Abiertas",{"$f":"+C2+C3+C5+C10","v":8},{"$f":"+C15/C11","v":{"v":0.36363636363636365,"d":"36.36%"}},{"$f":"+C15/C12","v":{"v":0.4444444444444444,"d":"44.44%"}}]
[null,"Aplazada",{"$f":"+C10","v":4}]

{"sheet":"Tipo","index":4,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10}
[]
[]
["Etiquetas de fila","Suma de #"]
["Administrativa",53,null,53,{"$f":"+D4/$D$10","v":{"v":0.8153846153846154,"d":"82%"}}]
["Administrativo con presunta incidencia disciplinaria",4,null,4,{"$f":"+D5/$D$10","v":{"v":0.06153846153846154,"d":"6%"}}]
["Administrativo con presunta incidencia fiscal",1,null,1,{"v":0.015384615384615385,"d":"2%"}]
["Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria",3,null,3,{"v":0.046153846153846156,"d":"5%"}]
["Disciplinaria",2,null,2,{"v":0.03076923076923077,"d":"3%"}]
["Disciplinaria y fiscal",2,null,2,{"v":0.03076923076923077,"d":"3%"}]
["Total general",65,null,65]

{"sheet":"Informe JOCI julio 2020","index":5,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[3,0,5,0],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[6,0,7,0],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[12,0,14,0],[12,3,14,3],[12,4,14,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORÍA","TIPO DE HALLAZGO","#","CANTIDAD DE HALLAZGOS","PLAZO VENCIDO"]
["EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015","Administrativa",1,1,1]
["Auditoria Regular- Evaluación Componente Control Financiero 2016","Administrativa",1,1,1]
["Auditoría Regular vigencia 2016","Administrativa",6,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":10},10]
[null,"Disciplinaria",2]
[null,"Disciplinaria y fiscal",2]
["Auditoría Regular componente gestión y resultados, \nvigencia 2017","Administrativa",8,{"$f":"SUM(C7:C8)","v":11},10]
[null,"Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria",3]
["Auditoría Especial Componente Control Financiero, \nvigencia 2018","Administrativa",6,6,2]
["Auditoria Especial Proyecto Arrendamiento\nTemporal. Vigencia 2018. \nE14129","Administrativa",2,2,1]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","Administrativa",10,10,2]
["Auditoria Regular Municipio Medellín vigencia 2018","Administrativa",1,1,1]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","Administrativo con presunta incidencia disciplinaria",4,{"$f":"SUM(C13:C15)","v":14},6]
[null,"Administrativa",9]
[null,"Administrativo con presunta incidencia fiscal",1]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","Administrativa",9,9,4]
["TOTAL",null,{"$f":"SUM(C2:C16)","v":65},{"$f":"SUM(D2:D16)","v":65},{"$f":"SUM(E2:E16)","v":38}]
[{"$nulls":4},{"$f":"+E17/D17","v":{"v":0.5846153846153846,"d":"58%"}}]

{"sheet":"PMUCG V2019","index":6,"n_rows":31,"n_cols":15,"rows_kept":31,"merged":[[1,0,1,2],[1,3,2,11],[1,12,2,14],[2,0,2,2],[3,0,3,11],[3,12,3,14],[4,0,4,11],[4,12,4,13],[4,14,6,14],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,5,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[7,8,9,8],[7,9,9,9],[7,14,9,14],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[10,14,11,14],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[12,8,14,8],[12,9,14,9],[12,14,14,14],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[15,11,16,11],[15,14,16,14],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[18,14,19,14],[20,0,21,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,8,22,8],[20,9,22,9],[20,14,22,14],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,8,24,8],[23,9,24,9],[23,14,24,14],[25,0,28,0],[25,1,28,1],[25,2,28,2],[25,3,28,3],[25,4,28,4],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[25,8,28,8],[25,9,28,9],[25,10,28,10],[25,11,28,11],[25,14,28,14],[29,0,29,4],[29,5,29,8],[29,9,29,12],[29,13,29,14],[30,0,30,14]]}
[]
["Código: F-CF-RC-004",null,null,"Plan de Mejoramiento Único"]
["Versión: 01"]
["Entidad: INSTITUTO SOCIAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE MEDELLÍN ",{"$nulls":11},"Período Fiscal: 2019"]
["Formulación de las Acciones y Objetivos",{"$nulls":11},"Seguimiento",null,"Observaciones"]
["Nombre de la Auditoría","Fecha de la Auditoría\n (aaaa-mm-dd)","Nº","Descripción del Hallazgo ","Hallazgo Administrativo con Incidencia","Acción de Mejoramiento/Correctiva","Plazo de la Acción",null,"Objetivo que se Busca Lograr","Fecha Cumplimiento del Objetivo","Responsable",null,"Cumplimiento de las Acciones\n%","(Efectividad)\nCumplimiento del Objetivo\n%"]
[{"$nulls":4},"(Lista desplegable) ",null,"Fecha de Inicio\n(aaaa-mm-dd)","Fecha de Terminación \n(aaaa-mm-dd)",null,null,"Dependencia","Funcionario"]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",1,"Hallazgo 1 (corresponde a la observación 1 del informe preliminar). Incumplimiento de requisitos en los soportes de pago de gastos: en la revisión documental de la cuenta 2490 - Otras Cuentas por Pagar - subcuenta 249090, se evidenció que en el pago de expensas adeudadas por ISVIMED desde el año 2013 al Bloque 2 El Tirol – Propiedad Horizontal, la cuenta de cobro 1 por $4.051.000 presentada por la copropiedad fue pagada sin el cumplimiento de requisitos, evidenciando falta de control e incumplimiento de lo establecido en los artículos 617 (modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995) y 771-2 del Estatuto Tributario, en lo referente al literal “e) fecha de expedición” del documento equivalente.","Administrativa","1. Ajustar el instructivo para el pago de expensas comunes de apartamentos, en el sistema de información SIFI","2020-05-20","2020-06-30","Ajustar el proceso a fin de cumplir a cabalidad con la normatividad vigente y los requisitos establecidos para el proceso de pago de gastos y en este caso específico el pago de expensas.","2020-09-30","Subdirección Administrativa y Financiera ","Vanessa Maestre Correa "]
[{"$nulls":5},"2. Ajustar el formato de la cuenta de cobro, incluyendo la fecha de expedición, tal como se establece en los artículos 617 y 771-2 del Estatuto Tributario. ",{"$nulls":4},"Subdirección Administrativa y Financiera ","Soraida Sosa Goez"]
[{"$nulls":5}," 3.Socializar el formato debidamente modificado a los administradores de las copropiedades. ",{"$nulls":4},"Subdirección Poblacional","Edison Arboleda"]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",2,"Hallazgo 2 (corresponde a la observación 2 del informe preliminar). Contabilización de mejoras y adiciones a activos fijos que no aumentan la vida útil o el valor del bien. En la revisión de la información contable de ISVIMED, se observa que en la Cuenta 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación, subcuenta 167502, fueron registradas como adquisiciones de activos fijos una cámara de reversa, de acuerdo con la factura de venta 124383 por $200.000, seguro de espejos, según factura de venta 124453 por $90.000 y sensor de reversa, según factura de venta 124322 por $200.000, elementos que no cumplen los requerimientos especificados en el Manual de políticas contables del ISVIMED, Capítulo 6 -  Propiedades, planta y equipo, donde se considera adición y mejora de un activo fijo cuando existe reconstrucción, rehabilitación, reestructuración, habilitación o reforma, que en el caso de estos elementos no están aumentando la vida útil o el valor del bien (Toyota Campero 4 Runner SR Modelo 2018). Lo que denota una inadecuada clasificación de las operaciones correspondientes a la adquisición de activos fijos.","Administrativa","1.Realizar socialización a los contratistas encargados del proceso contable,  de las políticas contables que tenga el instituto y alineadas con las politicas de la contaduria general, para un adecuado reconocimiento de los hechos.","2020-05-26","2020-05-27","Realizar adecuadamente el reconocimiento de los activos fijos. ","2020-06-01","Subdirección Administrativa y Financiera ","Soraida Sosa Goez"]
[{"$nulls":5},"2. Al momento de realizar la clasificación de los activos fijos, función realizada por el contratista encargado, antes de asentar en el sistema,  se debe pedir visto bueno al contador general realizando una mesa de trabajo con el contratista y el contador para su aprobación.","2020-05-26","Permanente "]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",3,"Hallazgo 3 (corresponde a la observación 3 del informe preliminar). Conciliaciones bancarias con partidas pendientes por contabilizar. En el análisis de las conciliaciones bancarias de ISVIMED, se evidenció la existencia de partidas conciliatorias pendientes por contabilizar desde el 22 de junio de 2019 por valor de $250.000, cheque 2903 pendiente de cobro desde hace más de 6 meses a favor de la Urbanización Altos de San Juan y que a diciembre 31 de 2019, no han sido contabilizadas en la cuenta corriente bancaria de Bancolombia 00949814151; adicionalmente, se verificó la conciliación bancaria del mes de enero de 2020 y aún continúa como partida conciliatoria.","Administrativa","1.Continuar con las mesas de trabajo mensuales de las conciliaciones bancarias. ","2020-05-26","Permanente ","Mantener al dia las conciliaciones de las partidas mensuales","2020-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera ","Yina Duley Moscoso"]
[{"$nulls":5},"2.Hacer seguimiento y saneamiento a las partidas conciliatorias, más de 2 meses vencidas, con el fin de dar solución oportuna, y así mismo llevar soluciones y gestiones realizadas a las mesas de trabajo de revisión mensual de conciliaciones bancarias. ",{"$nulls":4},"Subdirección Administrativa y Financiera ","Yina Duley Moscoso - Soraida Sosa Goez "]
[{"$nulls":5},"3.Una vez se expidan los cheques y se realice la gestión de contacto por parte de tesorería, y ésta no resulta ser efectiva se solicitará apoyo a la Subdirección Poblacional, y de acuerdo a la gestión de esta subdirección y si después de 4 meses aun no se ha hecho el cobro, se solicitará apoyo de la Subdirección Jurídica para dar una solución definitiva y legalmente válida.",{"$nulls":4},"Subdirección Administrativa y Financiera ","Yina Duley Moscoso - Soraida Sosa Goez "]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",4,"Hallazgo 4 (corresponde a la observación 4 del informe preliminar). Corrección de declaraciones tributarias con pago de sanciones e intereses de mora. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, realizó la corrección de la declaración de retención en la fuente correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2018 en beneficio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, generándose con ello un cobro por concepto de intereses moratorios y sanción por corrección de $3.758.000, tal circunstancia se evidenció en el análisis de los comprobantes de ingreso 10552 del 9 de julio de 2019 y 11362 del 19 de diciembre de 2019 expedidos por la Entidad. Es de anotar que si bien existió un pago por concepto de sanción e intereses moratorios que ascendió a $3.758.000, este rubro fue asumido directamente por los funcionarios presuntamente responsables de efectuar tardíamente el pago del impuesto en mención, y en virtud de ese reconocimiento a motu propio, es que el ente de control no observa un detrimento patrimonial y en consecuencia se abstiene de otorgar connotación fiscal a la observación elevada.","Administrativa","1.Capacitar al personal financiero de proyectos estratégicos, en cuanto a conceptos, porcentajes y normatividad por retención en la fuente.Y socializar cronograma de vencimiento. ","2020-05-30","2020-06-30","Presentar las declaraciones tributarias correctamente, en las fechas establecidas por la DIAN. ","2020-06-30","Subdirección Administrativa y Financiera ","Soraida Sosa Goez"]
[{"$nulls":5},"2.Solicitar mensualmente mediante correo electrónico, a los lideres de los proyectos estratégicos,  la retención practicada y generada, a fin de validarla con el sistema contable, antes de su presentación a la DIAN.","2020-06-08","Mensual"]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",5,"Hallazgo 5 (corresponde a la observación 6 del informe preliminar). Terceros con saldo después del cierre contable del ISVIMED 2019. En los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, presenta en sus pasivos, saldos pendientes de legalizar, evidenciados en las pruebas de auditoría realizadas, donde se constató lo siguiente: en la Cuenta 2424 - Descuentos de nómina, correspondientes a aportes fondos de pensiones, presenta terceros con saldos por $735.868, después de realizado el cierre contable del ISVIMED 2019, donde se evidenció que no se elaboró el registro contable para trasladar las cuentas por pagar al tercero correspondiente.","Administrativa","1.Contratar un profesional con perfil contable y financiero que apoye el proceso de Talento Humano a fin de depurar y hacer seguimiento constante a la información de carácter contable que genera Gestion Humana, en pro de hacer las respectivas conciliaciones con contabilidad. ","2020-05-21","2020-12-31","Información debidamente conciliada con contabilidad. ","2020-07-30","Subdirección Administrativa y Financiera ","Eliana María Rojas - Adriana Consuelo Gutierrez"]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",6,"Hallazgo 6 (corresponde a la observación 8 del informe preliminar). Causación incorrecta del pasivo contingente de Litigios y Demandas. En los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, registró en sus pasivos, Cuenta 2701 - Provisión para litigios y demandas - subcuenta 270103 por $267.188.449, que corresponden a demandas que tienen una valoración de pasivo contingente clasificado como: POSIBLE, según el  informe detallado de Litigios -diciembre 2019 (Enfoque Jurídico) que fue rendido por la Entidad; efectos financieros que deben ser registrados en cuentas de orden.","Administrativa","1.Solicitar de manera más periódica (trimestralmente) la información al área de jurídica para tener las cifras actualizadas en los estados financieros.","2020-07-30","Trimestral ","Realizar el adecuado registro de las cifras de demandas y litigios.","2020-07-30","Subdirección Administrativa y Financiera ","Soraida Sosa Goez"]
[{"$nulls":5},"2.Realizar un formato estandarizado de conciliación de demandas y litigios, para mitigar el riesgo de una contabilidad errada o equivocación en cifra.","2020-07-30","2020-07-30",null,null,"Subdirección Administrativa y Financiera ","Soraida Sosa Goez"]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",7,"Hallazgo 7 (corresponde a la observación 9 del informe preliminar). Saldos pendientes en cuentas contables sin legalizar. En los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, presenta algunos saldos en sus cuentas por cobrar y por pagar y de los cuales, las gestiones informadas por la Entidad no han sido efectivas o no han conducido a su cobro, pago o legalización. ","Administrativa","1.Realizar mesas de trabajo de acuerdo a la necesidad, con cada una de las áreas que tengan información pendiente por entregar a fin de realizar el debido saneamiento a las cuentas por pagar y por cobrar. ","2020-05-26","Permanente ","Reducir al mínimo los registros pendientes de cobro y de pago. ","2020-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera ","Yina Duley Moscoso"]
[{"$nulls":5},"2.Contratar un profesional con perfil jurídico apoyando el proceso de fiducias y el cobro de subsidios, a fin de hacer saneamiento y seguimiento a las cuentas por cobrar, hasta el alcance de la Subdirección Administrativa, y servir de enlace con las otras Subdirecciones para los efectos de este hallazgo. ","2020-05-21","2020-12-31",null,null,"Subdirección Administrativa y Financiera ","Yina Duley Moscoso"]
[{"$nulls":5},"3.Solicitar a la Subdirección Jurídica un concepto y apoyo a la gestión de cobro relacionada con incapacidades.","2020-06-01","2020-08-30",null,null,"Subdirección Administrativa y Financiera ","Eliana María Rojas"]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",8,"Hallazgo 8 (corresponde a la observación 10 del informe preliminar). Ausencia de conciliación entre áreas de la entidad que generan información contable. En las pruebas de auditoría realizadas, se pudo constatar la ausencia de conciliación entre áreas de la entidad que generan información contable, específicamente de la nómina de la Entidad, evidenciando además que la entidad no cuenta con un módulo o aplicativo que genere información, reportes, informes, acumulados y demás información relacionada para el proceso; así mismo la ausencia de procedimientos que hayan sido implementados para la elaboración periódica de dicha conciliación, de forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre los documentos soporte y los libros de contabilidad.","Administrativa","1.Contratar un profesional con perfil contable y financiero que apoye el proceso de Talento Humano a fin de depurar y hacer seguimiento constante a la información de carácter contable que genera Gestion Humana, en pro de hacer las respectivas conciliaciones con contabilidad","2020-05-21","2020-12-31","Información debidamente conciliada con contabilidad.","2020-07-30","Subdirección Administrativa y Financiera ","Eliana María Rojas - Adriana Consuelo Gutierrez"]
[{"$nulls":5},"2.Adquisición de un módulo de Nómina. ","2020-06-31","Permanente ",null,null,"Subdirección Administrativa y Financiera ","Eliana María Rojas"]
["Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019","2020-05-14",9,"Hallazgo 9 (corresponde a la observación 11 del informe preliminar). Deficiencias en la ejecución y la planificación presupuestal. Al revisar la ejecución presupuestal de gastos 2019 del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, se evidenciaron rubros con bajas ejecuciones presupuestales de los siguientes proyectos de funcionamiento e inversión:\nBienestar social e incentivos, Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo, Dotación de equipo de protección personal, Aplicación -subsidios y construcción de vivienda nueva, Implementación - vivienda para población en arrendamiento, Implementación-vivienda población de reasentamientos, Implementación solicitud de vivienda población de obra pública, Adquisición de inmuebles y mejoras San Luis, construcción y adecuación sede ISVIMED y Aplicación subsidios de vivienda conexión Madre Laura\n","Disciplinaria","1. Implementar matriz de seguimiento mensual a la ejecución presupuestal  por cada proceso. ","2020-06-01","2020-12-31","Disminuir saldos de inejecuicones al final de la vigencia fical y Mejorar los indices de cumplimiento en la ejecución presupuestal  ","31-12-2020","Subdirección de Planeación ","Julian Henao "]
[{"$nulls":5},"2. Seguimiento al POAI a través de reuniones mensuales.    "]
[{"$nulls":5},"3.Informar trimestralmente los presuntos incumplimientos en la ejecución presupuestal tanto a la Dirección como a la Jefatura de Control Interno, lo cual se evaluará en el comité de Gestión y Desempeño y el en comité de coordinación de control interno.                     "]
[{"$nulls":5},"4.Solicitar bimestralmente informes de la ejecución presupuestal por cada proceso, para hacer mediciones de ejecución y poder crear alertas tempranas."]
["Elaborado por: María Vanessa Albino Arenas ",{"$nulls":4},"Revisado por: Veronica Arias Garces ",{"$nulls":3},"Aprobado por: Veronica Arias Garces ",{"$nulls":3},"Fecha elaboración: 2020/05/22"]
["Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono:"]

{"sheet":"PMUCG V2018","index":7,"n_rows":73,"n_cols":49,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,1,2],[0,3,1,13],[0,14,0,15],[1,14,1,15],[2,0,2,2],[2,3,2,13],[2,14,2,15],[4,13,4,14],[4,16,4,17],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[5,7,5,8],[5,11,5,12],[65,5,65,11],[66,5,66,9],[67,5,67,9],[68,5,68,9],[69,5,69,9],[71,5,71,9],[72,5,72,9]]}
["Código: FPAR03",null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO"]
[{"$nulls":14},"PERÍODO FISCAL:"]
["Versión: 06",null,null,"ENTIDAD: Instituto Social de Vivienda y Hábitat Municipio de Medellín – ISVIMED"]
[]
["FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES",{"$nulls":12},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2016\n(Auditoria 2017)\nContraloría",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017\n(Auditoria 2018)\nRadicado E14772 y E 15503\n(Contraloría)",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018\n(Auditoria 2019)\n",null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019\n(Auditoria 2020)\n"]
["NOMBRE DE LA AUDITORÍA","FECHA DE LA AUDITORÍA\n (aaaa-mm-dd)","Nro.","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","CAUSAS DEL HALLAZGO","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA","ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","PLAZO DE LA ACCIÓN",null,"OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","FECHA OBTENCIÓN DE RESUILTADOS","RESPONSABLE",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%","OBSERVACIONES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%"]
[{"$nulls":5},"(Lista desplegable) ",null,"FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",null,null,"DEPENDENCIA","FUNCIONARIO",{"$nulls":5},"RESPONSABLE"]
["Auditoría Especial Componente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",1,"Hallazgo administrativo No.1: Acción planteada por ISVIMED que no ha sido efectiva. El equipo auditor durante la evaluación del Plan de Mejoramiento, en desarrollo de la Auditoría evaluación componente Financiero Vigencia 2018, identificó que la entidad continúa  desarrollando acciones para superar las situaciones irregulares relacionadas con la demora en la liquidación de los convenios interadministrativos suscritos con la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU, no obstante al 30 de junio de 2017, fecha límite para dar cumplimiento a estas acciones de mejora, se seguían presentando saldos de convenios por liquidar. \nEn los soportes entregados por el ISVIMED, referentes al cumplimiento y efectividad de las acciones emprendidas, se pudo constatar que aún persiste un saldo por liquidar correspondiente al convenio 002 de 2005 por u valor de $1,615,100,554 pesos, el cual es certificado por el contador a diciembre 31 de 2018, saldo que se arrastra desde diciembre de 2017, lo que evidencia que no han sido efectivas las acciones propuestas para subsanar la causa del hallazgo.\nLa causa que se identifica corresponde a un inadecuado seguimiento a las acciones de mejora planteadas e implementadas por la Entidad, toda vez que ella misma expresa seguimiento mensual que no es evidenciado dentro de los soportes allegados, y a la falta de detalle en la definición de aquellas acciones que individualmente aporten al cumplimiento de la acción relacionada en el plan de mejoramiento y  que en términos de alcance se describió de manera general, generando el riesgos causado por la no disponibilidad del recurso que se encuentra pendiente por liberar, estos recursos así generen rendimientos financieros no están cumpliendo los fines de la Entidad, ni del Estado, en cuanto a su cometido social. Es importante señalar que esta acción surge como propuesta de mejora frente al hallazgo identificado en la Auditoria Fiscal y Financiera vigencia  2012 (Acción de mejora No4 – AE Evaluación Fiscal y Financiera 2012 notificada a la Entidad en mayo 2 de 2013) y que a la fecha no se ha podido cerrar porque todavía hay un Convenio pendiente por liquidar. En consecuencia se establece como un hallazgo administrativo. ","Administrativa","Administrativa","1. Realizar reuniones de seguimiento con funcionarios de la EDU de forma mensual y dejar constancia en actas.\n\n2. Realizar reuniones de forma mensual con los subdirectores del Isvimed para dar información actualizada de los avances obtenidos.\n","2019-06-01","31/12/2019\n30/06/2020","Recuperar el recurso no ejecutado.","31/12/2019\n30/06/2020","Subdirección Administrativa y finaniera.\nSubdirección Jurídica.\nSubdireccion de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector (a ) Administrativo (a) y Financiera,\n\nSubdirector (a) de  Dotación de vivienda y habitat,\n\nSubdirector (a) Jurídico (a)",null,null,"Seguimiento CF V2018 H1",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",2,"Hallazgo Administrativo No. 2: El valor de los litigios y demandas interpuestas por terceros en contra de ISVIMED deben estar contabilizadas en las cuentas de orden acreedoras,  cuentas por pagar o en la cuenta provisiones según la clasificación del área jurídica.  El equipo auditor al cruzar la información reportada a la Contraloría en el formato litigios y demandas, con la registrada en contabilidad y el informe de la oficina jurídica, pudo evidenciar que se contabilizaron $986 millones, que corresponden a las demandas administrativas de nivel bajo o sea posibilidad remota, incumpliendo lo estipulado en el instructivo 1 de la Contaduría General de la Nación,  de diciembre de 2018 numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes: “Previo a la realización del cierre contable se tendrán en cuenta, entre otros asuntos los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones de toda naturaleza…. También, se garantizará el reconocimiento y revelación de procesos judiciales laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados y ejecutados sobre cuentas bancarias, a partir de la información suministrada por el área jurídica y/o por la dependencia encargada de valorar los riesgos en la respectiva entidad, aplicando, para el efecto, el marco normativo de contabilidad correspondiente…….. Las entidades también deberán efectuar la depuración de las cuentas de orden…..” Esta situación se deriva de la falta de comunicación y conciliación entre las áreas, lo que implica que no se presente financieramente la realidad de las demandas interpuestas contra la entidad, configurándose en un hallazgo administrativo","Administrativa","Administrativa","1. Solicitar informacion trimestral a la subdirección jurídica del Isvimed sobre los litigios y demandas en contra del instituto.\n\n2. Realizar el reconocimiento contable en cuentas de orden o del pasivo contingente según el caso, teniendo encuenta la información suministrada por la subdirección jurídica del Instituto y los lineamientos establecidos por la CGN y lo establecido en el manual de políticas contables del isvimed.\n\n3. Realizar conciliación de forma trimestral de la información reportada por la subdireccion juridica del Isvimed y la reflejada en los libros contables del Isvimed.","2019-06-01","2019-12-31","Reflejar en los estados financieros los litigios y demandas en contra del Isvimed atendiendo las directrices del CGN y las politicas contables adoptadas por el Instituto","2019-12-31","Subdirección Jurídica / Subdirección Administrativa y Financiera","Subdirector Jurídico / Asesor Subdirección Administrativa y Financiera ",null,null,"Seguimiento CF V2018 H2",null,null,"Administrativo y Financiero",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",3,"Hallazgo Administrativo No. 3: En la cuenta 2407  recursos a favor de terceros, se encuentran registrados  $1.130 millones en la subcuenta 240790 otros recursos a favor de terceros, el equipo auditor al verificar su composición y fechas de causación, pudo evidenciar que $797 millones que equivale al 70.5% de dicha cuenta, son recursos que están registrados desde el año 2015, saldos que al cierre de la vigencia no se habían depurado, incumpliendo con lo estipulado en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación numeral 3.2.2 2 Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, el instructivo 1 de 2018 de la CGN Análisis, verificaciones y ajustes:  “Antes de realizar el cierre contable, se tendrán en cuenta, entre otros asuntos, los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones de toda naturaleza que correspondan a las cuentas activas y pasivas”, generando incertidumbre sobre los saldos reales de dichas cuentas por pagar, lo que se configura como un hallazgo administrativo","Administrativa","Administrativa","1. Realizar un inventario detallado de los saldos reflejados en la cuenta 2407-otros recursos a favor de terceros y someterlos al proceso de depuración contable.\n\n2. Analizar cada una de las partidas y terceros  reflejados en la cuenta 2407-otros recursos a favor de terceros y anexar los soportes para su respectivo ajuste contable.\n\n3. Presentar informe mensual al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para su conocimiento y control.\n\n4. Realizar seguimientos y conciliaciones trimestrales a esta cuenta. \n","2019-06-01","2019-12-31","Refeflejar en los estados financieros los saldos reales en la cuenta 2407-recursos a favor de terceros","2019-12-31"," Subdirección Administrativa y Financiera","Asesor Subdirección Administrativa y Financiera, Tesorera General y Técnica Administrativa Cartera",null,null,"Seguimiento CF V2018 H3",null,null,"Administrativo y Financiero",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",4,"Hallazgo administrativo No. 4. Pago extemporáneo en aportes al Sistema de Seguridad Social. Durante la vigencia 2018, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED realizó extemporáneamente pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social, situación que difiere de los términos y plazos establecidos para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales establecidos en el Decreto No. 780 de 2016, artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social; así mismo, lo dispuesto en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016 emanada de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable.\nTal circunstancia se evidenció en el análisis de los recibos de caja Nos. 8315 del 31 de enero de 2018, 8409 del 02 de marzo de 2018 y 8915 del 14 de agosto de 2018, igualmente en las Planillas Integradas de Pago de Aportes emitidas por el sistema ARUS. \nEs de anotar que si bien existió un pago por concepto de intereses moratorios, este rubro fue rembolsado por los funcionarios presuntamente responsables de efectuar tardíamente los pagos en mención, y en virtud de ese reconocimiento a muto propio, es que el ente de control no observa un detrimento patrimonial y en consecuencia se abstiene de otorgar connotación fiscal.\nLas causas que dan origen a la falencia detectada, probablemente recaen en un desconocimiento de las implicaciones jurídicas que conllevan el pago inoportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social, un inadecuado control, programación y ejecución del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por parte de los empleados del Instituto responsables del pago de nómina y/o afiliación del personal de la entidad.\nAlgunos de los efectos adversos, son la potencial exposición por parte de la administración a sanciones moratorias e intereses por el pago inoportuno del pago de aportes parafiscales, lo cual podrían eventualmente generar un daño patrimonial al ente auditado por la desprotección del personal en lo que respecta a salud, riesgos laborales y profesionales, que ante la materialización de cualquier riesgo de esta naturaleza (accidente de trabajo, enfermedad de origen laboral, pago de incapacidades, etc…), este deba ser asumido directamente por el sujeto de control, causándose así un posible daño patrimonial a la administración; por lo que se configura en un hallazgo administrativo.","Administrativa","Administrativa","1. Realizar cronograma de pagos de seguridad social integral y compartirlo con las demas áreas implicadas en el proceso (tesoreria, presupuesto y contabilidad).\n\n2. Implementar alertas a traves del calendario del correo electrónico a los implicados en el proceso para que se indique con dos dias hábiles de antelación al vencimiento.\n\n3. Gestión Humana realizará una validación para detectar inconsistencias en las afiliaciones de manera previa al pago de la seguridad social, y de insistir inconsistencias convocará a una reunión con el área de contratación y el (los) respectivos supervisores con el fin de aclarar y definir el riesgo por el cual debe estar cubierto el contratista, de lo cual se levantará la respectiva acta.\n\n4. Implementar seguimiento trimestral a través de las plataformas (ARL, EPS, Fondo de Pensión y CCF) a las novedades que se generen, dejando constancia de la gestión realizada.","2019-06-01","2019-12-31","Evitar el pago extemporaneo de los aportes al sistema de seguridad social de los funcionarios y contratistas del Isvimed","2019-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera/Subdirección Jurídica","Profesional Universitario Gestión Humana.\n\nProfesional Especializado Contratación.",null,null,"Seguimiento CF V2018 H4",null,null,"Administrativo y Financiero",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",5,"Observación administrativa No. 5. Información desactualizada para giros bancarios en entidades financieras. En desarrollo de la auditoría financiera a la cuenta 1110 -Depósito en Instituciones Financieras y de acuerdo con la circularización realizada las entidades financieras se pudo evidenciar y determinar que funcionarios retirados del Instituto a la fecha aún están autorizados para realizar transacciones bancarias en las entidades financieras: Banco Popular, Caja Social y Davivienda, generando un riesgo de control, dado que ya no tienen funciones en los diferentes hechos económicos, situación que constituye un incumplimiento a los principios generales de control interno contable emanados por la Contaduría General de la Nación; así mismo, lo dispuesto en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016 emanada de la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable. \n\nLa falta de control a cargo del área respectiva puede generar riesgos o acarrear eventuales pérdidas para la entidad ante una inadecuada utilización de los valores girados. Situación que se constituye en un hallazgo administrativo.","Administrativa","Administrativa","1. Actualizar las personas autorizadas en las diferentes entidades financieras, retirando de ellas el personal que ya no labora en la Entidad.\n\n2. Realizar un seguimiento de forma trimestral, a traves de circularizaciones.\n\n3. Revisar y actualizar el Instructivo para pagos.","2019-06-01","2019-12-31","Mantener actualizada la información en las diferentes entidades bancarias del personal activo autorizado para realizar transacciones y autorizaciones bancarias","2019-12-31","Subdirección Administrativa y firnanciera","Tesorera General",null,null,"Seguimiento CF V2018 H5",null,null,"Administrativo y Financiero",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018","2019-05-06",6,"Observación Administrativa No 6. Ineficacia en ejecución y deficiencias en la planificación presupuestal. En el cuadro anterior, se aprecian bajas ejecuciones  presupuestales de los proyectos –Apoyo para el reconocimiento de edificaciones, Implementación de  política pública de inquilinatos, Construcción y mejoramiento de entorno barrial, Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento, Intervención ladera de vivienda inestable y Mejoramiento integral de vivienda-.\nDe  igual manera en los proyectos –Implementación de soluciones de vivienda en población intervenida por obra pública, Implementación de soluciones de vivienda para población de reasentamiento, Apoyo para el reconocimiento de edificaciones, Apoyo para la titulación de predios, Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda, Implementación de soluciones de vivienda para población en arrendamiento temporal, Asistencia social para proyectos habitacionales, Apoyo a la autoconstrucción e iniciativa de vivienda comunitaria e Intervención de ladera de vivienda inestable, no se presentó ninguna ejecución, debido a la falta de definición clara en la programación administrativa y financiera de los proyectos y/o recursos a ejecutar en la vigencia presupuestal. \nPor otro lado, en las modificaciones presupuestales de las partidas de los tres (3) proyectos de inversión consignados en el cuadro anterior, como son –Identificación de suelos, Aplicación de subsidios  para el mejoramiento de vivienda y Apoyo a la autoconstrucción e iniciativa de vivienda comunitaria, se aprecia que dichas partidas fueron reducidas (contracreditadas) en porcentajes muy significativos, alrededor del 50% o más.\nLas anteriores situaciones evidencian en el primer caso, deficiecias en la ejecución presupuestal de los proyectos, además de que las partidas asignadas, en el segundo caso comentado, no correspondan  a una planificación efectiva de los recursos requeridos para su desarrollo y ejecución, bien sea porque no se tuvo un análisis y estudio de costos previo de los requerimientos financieros de cada uno de ellos, o en su defecto, que no se determina con claridad las priorizaciones de las inversiones a desarrollar durante la vigencia presupuestal.\nTales situaciones,  contravienen los principios de prioridad del gasto público social, continuidad y proceso de planeación, consignados en los literales e- Prioridad del gasto público social, f  -Continuidad-y j –Proceso de planeación-  de la Ley 152 de 1994 –Ley Orgánica de Planeación- en su Artículo 3ro., así como de los artículos 15 –Universalidad- y 17 –Programación Integral- del Estatuto Orgánico de Presupuesto, debido al incumplimiento en la aplicación de los recursos asignados a los mencionados proyectos. Hallazgo Administrativo.","Administrativa","Administrativa","1. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal del POAI a nivel de procesos.\n\n2. Seguimiento trimestral en el comité institucional de gestión y desempeño.\n\n3. Implementación de la ficha técnico financiera con estudio específico de la solicitud de las proyecciones con la justificación (cuantificada) de los traslados, reducciones y adiciones  que se van a realizar en el presupuesto de la Entidad, debe venir firmada por los diferentes subdirectores implicados en el proceso.\n\n4. Revisión y actualización del Instructivo para la  planeación y ejecución presupuestal.","2019-06-01","2019-12-31","Buscar la correcta ejecución y distribución del recurso.","2019-12-31","Subdirección de planeación, Subdirección Administrativa y Financiera","Subdirector (a) planeación/Subdirector (a) Administrativo y Financiero",null,null,"Seguimiento CF V2018 H6",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",1,"Hallazgo administrativo No 1 (corresponde a la observación No. 1 del informe preliminar). Requisito de experiencia exigido en contratos de mejoramiento de vivienda: el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED celebró con Alianza fiduciaria el contrato de fiducia mercantil de administración, contratación y pagos Fideicomiso Mejoramiento de Vivienda –ISVIMED, que dentro de su objeto contempla que ALIANZA como vocera y administradora del patrimonio autónomo: “Adelante el proceso de invitación, selección y/o contratación de las actividades y acciones para el mejoramiento de viviendas VIS y VIP en el Municipio de Medellín, previa instrucción escrita del comité fiduciario del Fideicomiso”...\n",null,"Administrativa","Se plantea como acción de mejora, modificar este requisito  en los pliegos de contratación realizados con posterioridad al mes de septiembre del año 2019,  exigiendo una experiencia a los proponentes no menor al 60% del valor total del presuspuesto oficial estimado para el proceso de selección, desde el Instituto se preve que dicho monto permitiría desarrollar los procesos garantizando la mayor pluralidad de oferentes, pero también se contempla el requerimiento del ente auditor en aras de no desproteger los recursos de la contratación. \n","2019-10-01","aplicación continúa","Protección de recursos públicos con la escogencia de proponentes que garanticen a través de su experiencia, el cumplimiento del objeto contractual","se puede evidenciar con los procesos de 2019 y siguientes","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT Y SUBDIRECCION JURIDICA","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO Y\nLAURA TOBÓN ARANGO",null,null,"No obstante, desde la Invitación 001 de 2019 este monto fue aumentado, y para las invitaciones  002 y 003 de 2019 se comienza con la aplicación del parámetro referido. ",null,null,"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",2,"Hallazgo administrativo No. 2 (corresponde a la Observación No 2. del informe preliminar). Falta de claridad frente al beneficiario del subsidio de mejoramiento en relación con el período de garantía de los trabajos realizados: en la cláusula vigésima –Subsanaciones del contrato civil de obra celebrado entre el beneficiario del mejoramiento y el operador que lo ejecuta, se contempla: EL CONTRATISTA se compromete a realizar las subsanaciones que se presenten con respecto a las mejoras realizadas en la vivienda en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la entrega del mejoramiento, las cuales no deben ser por el deterioro normal del material instalado, ni por el mal uso de los beneficiarios.\n\nAsí mismo, en la visita de inicio del mejoramiento de vivienda, se establece dentro de las obligaciones del operador: “Las actividades tienen garantía por un (1) año, serán por mala instalación o material inadecuado, no por mal uso o si las familias intervienen en la garantía. Para esto la familia debe comunicarse con el operador en el tiempo planteado.”...",null,"Administrativa","La acción a emprender, será orientada a brindar información a los beneficiarios consistente con las garantías que efectivamente sean constituidas en el contrato y los procedimientos respectivos para acceder a ellas.\nPara lo anterior, desde el Instituto en ejercicio de la supervisión, se hará  retroalimentación continúa, con ayuda de la Subdirección Jurídica cuando sea requerida, a todo el equipo técnico y social que apoya el programa de mejoramiento para que tengan claridad de las vigencias y garantías aplicables al momento de sus intervenciones con los grupos familiares.\n\nComplementando la acción planteada, se procederá a estudiar  con las aseguradoras la implementación en los contratos subsiguientes, del requerimiento de la garantía de estabilidad y calidad de obra con vigencias parciales de acuerdo al acta de recibo de las viviendas, y no conforme a la fecha de terminación del contrato, con el fin de que el cubrimiento de la garantía inicie una vez se reciba a satisfacción el mejoramiento según el acta respectiva.","2019-11-01","2020-04-01","Dar a conocer a las familias los términos de  cubrimiento a las eventuales reclamaciones que se puedan presentar siempre que sean atribuibles al contratista.\n\nAdicionalmente, se podrá tener certeza sobre los términos de reclamaciones acorde a las fechas reales de entrega de las viviendas por parte del operador, con la expedición de la garantia de estabilidad y calidad de la obra de manera parcial.\n ","Se puede evidenciar con los procesos de 2020 y siguientes","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT Y SUBDIRECCION JURIDICA","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO Y LAURA TOBÓN ARANGO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",3,"Hallazgo administrativo No. 3 (corresponde a la Observación No 3. del informe preliminar). Aportes de beneficiarios a los cuales no se les realizó el mejoramiento de vivienda: el artículo 50 del Decreto número 2339 de 2013 por el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda del Municipio de Medellín establece que: “El Grupo Familiar deberá realizar un aporte de mínimo el 10% del valor de la solución, el cual deberá ser realizado en dinero con recursos propios como ahorro, cesantías, créditos; recursos de terceros como donaciones; o en especie como materiales o mano de obra no calificada”. El artículo 10 - Pérdida del Subsidio del mismo decreto, establece como causal para que los beneficiarios tengan que restituir el valor total o parcial del subsidio que se les hubiere asignado con los respectivos rendimientos o intereses: “Cuando los beneficiarios no cumplan con el aporte mínimo requerido que les corresponda dentro del término de la vigencia del subsidio”...",null,"Administrativa","En las jornadas de socialización y en las visitas de inicio se informará a los beneficiarios que, en caso de optar por aportar el 10% en efectivo, sólo deberán desembolsar dichos recursos al contratista cuando la obra tenga un avance del 50%, previa verificación del supervisor delegado por el ISVIMED, ello con el objetivo de que si el contratista a partir de ese momento incumple el contrato, el recurso aportado por las familias pueda ser recuperado por el ISVIMED en la liquidación del contrato y quede disponible para cuando se adjudique a un nuevo operador la ejecución. \nLo anterior quedrà consignado en el manual de mejoramiento documento M-GDS-01","2019-09-07","2020-12-31","Salvaguardar los aportes en efectivo  realicen los beneficiarios del subsidio Municipal de Vivienda","2020-12-31","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",4,"Hallazgo administrativa No 4 (corresponde a la observación No 4 del informe preliminar). Diferencias entre el presupuesto de diagnóstico y el de ejecución no documentadas: el artículo 65 -Actividades de Asistencia Técnica, Social y Jurídica del Oferente- del Decreto 2339 de 2013, por el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda del Municipio de Medellín, establece entre las actividades preliminares que se deben brindar a las familias beneficiarias para lograr la correcta ejecución del programa: ...",null,"Administrativa","En las bitacoras de obra quedará plasmada la justificación del cambio del presupuesto del diagnóstico frente a el presupuesto de la ejecución acordado en la visita de inicio, tambien quedará allí registrado cualquier cambio en el presupuesto que deba darse por situaciones imprevistas durante la ejecución.","2019-09-07","2020-12-31","Dar clariddad a las familias frente a las variaciones que puedan presentarse entre los presupuestos elaborados en los diagnósticos  y los ajustes que puedan darse para la ejecución.","2020-12-31","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",5,"Hallazgo administrativo No 5 (corresponde a la observación No. 5 del informe preliminar). Calidad de las obras ejecutadas: en desarrollo de la auditoría se visitaron 104 viviendas a las cuales se les realizó mejoramiento, encontrando observaciones en las direcciones que se muestran en el siguiente cuadro:...",null,"Administrativa","Se realizará una jornada de retroalimentación a los técnicos de campo del programa de mejoramiento, esto con el objetivo de dar a conocer las situaciones sobre las cuales deben ejercer un control tecnico riguroso. ","2019-09-07","2020-12-31","Minimizar las solicitudes de atención de garantia por calidad de las obras ejecutadas","2020-12-31","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",6,"Hallazgo administrativo No 6 (corresponde a la observación No. 6 del informe preliminar). Incumplimiento contrato correspondiente a la invitación 05 de 2018 con saldo a favor de ISVIMED. En desarrollo del contrato de Fideicomiso Mejoramiento de Vivienda –ISVIMED de 29 de enero de 2018 celebrado por Alianza Fiduciaria con la Cooperativa Nacional de Municipios –COOPNAL Ltda.- para ejecutar 225 acciones o actividades de mejoramiento de vivienda de interés social y/o prioritaria, en inmuebles ubicados en la comuna 4 Aranjuez (81), comuna 9 Buenos Aires (12), comuna 12 La América (132) del Municipio de Medellín, la supervisión en su informe del 12 de junio indica que para el mes, el rendimiento evidenciado en campo fue de 25 mejoramientos de vivienda y deberá aumentarlo a 52, en el informe del 19 de agosto se indica un rendimiento mensual de 24 mejoramientos y se sugiere aumentar su rendimiento adecuadamente para dar cumplimiento a los 225 mejoramientos. En los informes del 17 de septiembre, 19 de octubre y 18 de diciembre de 2018 concluye que puede estarse presentando incumplimiento imputable al operador COOPNAL, situación que confirma en su informe final del 15 de febrero de 2019, donde se establece que el contrato fue ejecutado en un 53.73%, representado en 121 mejoramientos recibidos a satisfacción, que en su gran mayoría fueron terminados de manera extemporánea por el no cumplimiento del plazo de ejecución de 45 días calendario por unidad de vivienda. No se iniciaron los mejoramientos correspondientes a 77 familias y se presentaron 27 renuncias al subsidio otorgado...",null,"Administrativa","Realizar seguimiento al tribunal de arbitramento que se llevará a cabo, con la finalidad de recuperar los valores adeudados al instituto y los perjuicios causados. Cuyas etas consistiran en: 1. Presentaciòn de la demanda. 2. Integraciòn del tribunal arbitral. 3. Instalaciòn del tribunal. 4. Etapa arbitral. 5. Laudo arbitral y recursos ","2019-10-01","2021-04-01","El objetivo es la recuperación de los recursos que no se ejecutaron ante el incumplimiento del contratista.","2021-04-01","SUBDIRECCION JURIDICA","\nLAURA TOBÓN ARANGO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",7,"Hallazgo administrativo No. 7 (corresponde a la Observación No. 7. del informe preliminar). Incumplimiento contrato correspondiente a la invitación 03 de 2017 con saldo a favor de ISVIMED. El 26 de diciembre de 2017 se suscribió el contrato Fideicomiso Mejoramiento de Vivienda–ISVIMED entre Alianza Fiduciaria y la Corporación Sersocial Construimos Oportunidades; cuyo objeto es la “Ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda de interés social y prioritario, Comuna 8 - Villa Hermosa y Comuna 1- Popular del Municipio de Medellín de acuerdo con la descripción cantidad y valores que se detallan en cada uno de los presupuestos de obra programa de mejoramiento correspondiente a los 207 diagnósticos de cada una de las viviendas de los grupos familiares beneficiarios, que se documentan y se anexan al presente contrato y que hacen parte del mismo”...",null,"Administrativa","Realizar seguimiento al tribunal de arbitramento que se llevará a cabo, con la finalidad de recuperar los valores adeudados al instituto y los perjuicios causados. Cuyas etas consistiran en: 1. Presentaciòn de la demanda. 2. Integraciòn del tribunal arbitral. 3. Instalaciòn del tribunal. 4. Etapa arbitral. 5. Laudo arbitral y recursos ","2019-10-01","2021-04-01","El objetivo es la recuperación de los recursos que no se ejecutaron ante el incumplimiento del contratista.","2021-04-01","SUBDIRECCION JURIDICA","\nLAURA TOBÓN ARANGO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",8,"Hallazgo administrativo No. 8 (corresponde a la Observación No. 8. del informe preliminar). Deficiencias en la identificación de los beneficiarios del subsidio de mejoramiento de vivienda. En la revisión de los diagnósticos realizados en la ejecución de los Convenios No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR y No. 220 de 2017 celebrado con la Corporación de Servicios Profesionales por Antioquia -SERPROAN, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos para promover y desarrollar el programa de Mejoramiento de Vivienda de acuerdo con los lineamientos legales que rigen la materia”, se evidenciaron inconsistencias en cuanto al levantamiento de la información del beneficiario y de su grupo familiar, tales como: menores de edad identificados con documentos no válidos como son: los folios de registro civil de nacimiento, registro con identificaciones alfanuméricas que contienen caracteres especiales como: guiones, puntos, comas, letras, espacios en blanco y la ausencia de la tarjeta de identidad en niños entre los 7 y los 17 años de edad...",null,"Administrativa","A efectos de mejorar el levamiento de la informaciòn de los beneficiarios en campo, se realizaran las siguientes actividades:\n1. Reforma al manual de mejoramiento de vivienda, formato M-GDS-01, y Reforma del instructivo de asignación de subsidio de mejoramiento, formato I-GJ-10 donde quedarà claramente establecido que en el campo de identificaciòn se deberà diligenciar el documento de identidad segun sea el caso (NUIP, TI, CC, RC-NUIP) y aportar el soporte. \n2. Se trabajarán de ahora en adelante los actos administrativos de asignación del subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento con la información de la identificación numérica de los integrantes, mostrando solo los datos de los números de identidad como lo son los NUIP de 10 cifras numéricas, las tarjetas de identidad para los menores entre 7 y 17 años y las cédulas de ciudadanía según corresponda, con la finalidad de evitar confusiones posteriores.\n3. Se realizará la mejora y optimización del código o algoritmo de los cruces de los menores de edad en el sistema de información del Instituto (SIFI), permitiendo una mayor certeza y observación de  la información de las personas postuladas, haciendo énfasis en la información de los registros civiles de nacimiento, indicativos seriales, folios, tarjetas de identidad, NUIP y nombres y apellidos completos, que permitan una plena validación de las personas postuladas.\t \n ","2019-09-07","2020-12-31","Dar cumplimiento a lo  estipulado en la Resolución 3571 de 2003 de la Registraduría Nacional del Estado\nCivil por la cual se determina la estructura del Número Unico de Identificación\nPersonal (NUIP) y la Circular 222 de 2016 de la Registraduría Nacional del Estado\nCivil, donde determinan los tipos de identificación válidos en Colombia.","2020-12-31","SUBDIRECCION JURIDICA","LAURA TOBON ARANGO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",9,"Hallazgo administrativo No. 9 (corresponde a la Observación No. 9. del informe preliminar). Deficiencias en los soportes de pago del Convenio No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR. En la revisión documental de la ejecución del Convenio No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR, se encontró que las cuentas de cobro presentadas por el contratista fueron pagadas sin el cumplimiento de requisitos, evidenciando falta de control e incumplimiento de lo establecido en los Artículos Nos. 617 y 771-2 del Estatuto Tributario, en lo referente al literal e) fecha de expedición del documento equivalente.\n\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: falta de conocimiento de requisitos, aplicación inadecuada de normatividad, así como el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión...",null,"Administrativa","Se actualizarán los procedimientos, tanto el instructivo para pagos como el instructivo para realizar la contabilidad, incluyendo en él la checklist de los requisitos que deben contener las facturas o cuentas de cobro de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario.\nAsí mismo, anualmente, al inicio de cada vigencia se enviará una circular con esta información para el conocimiento de todos los supervisores y funcionarios que intervienen en el proceso de pago.\n","2019-09-07","2020-12-31","Recepción y pago de las facturas y cuentas de cobro cumpliendo con los requisitos de ley","2020-12-31","SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","VANESA ZULUAGA",{"$nulls":5},"Dotación"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","septiembre de 2019",10,"Hallazgo administrativo No. 10 (corresponde a la Observación No. 10. del informe preliminar). Deficiencias en los controles para el manejo de anticipos otorgados en la ejecución de mejoramientos de vivienda. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED en la celebración de contratos para desarrollar el proyecto de Mejoramiento de Vivienda, tanto para la elaboración de diagnósticos para la postulación de grupos familiares al subsidio de mejoramiento como para la ejecución de actividades y acciones de mejoramiento, establece en la forma de pago la cancelación del 40% a título de anticipo, previa aprobación del plan de manejo presentado. En las obligaciones contractuales establece que el contratista deberá disponer de una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos del contrato, donde serán consignados los dineros aportados por el ISVMED y los rendimientos financieros obtenidos en ella deberán ser reembolsados...",null,"Administrativa","Se solicitará en los pliegos de selección de contratistas, la obligación que el contratista deberá constituir\nun encargo fiduciario para el manejo del anticipo, el cual será manejado de manera\nconjunta entre el contratista y el supervisor delegado por el Instituto, de acuerdo al\nplan de inversión aprobado.","2019-09-07","2020-12-31","Garantizar el correcto manejo del anticipo de los contratos entregados a los operadores de mejoramiento ","2020-12-31","SUBDIRECCION DE DOTACION DE VIVIENDA Y HABITAT","GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO",{"$nulls":5},"Dotación"]
["Auditoria Especial Proyecto Arrendamiento\nTemporal. Vigencia 2018. \nE14129","2019-20-11",1,"Grupos familiares que reciben subsidio de arrendamiento temporal por más de cinco años.\nSegún la base de datos suministrada por el Isvimed en desarrollo del proceso auditor, se evidenció que a diciembre de 2018 se encontraban activos 3.059 grupos familiares de los cuales 1.350, equivalente al 44%, vienen recibiendo el subsidio de Arrendamiento temporal por más de cinco años; condición que contradice la finalidad del proyecto, definida en el Artículo 68 del Decreto 2339 de 20131, como una alternativa de solución habitacional y medida temporal de mitigación, cuando se presenten las situaciones de vulnerabilidad social y económica establecidas en el Articulo 1 literal b del mismo decreto;  endiente a que el grupo familiar beneficiario pueda restablecer las condiciones iniciales o acceder a una solución de vivienda definitiva (...)",null,"Administrativa","Participar activamente en la formulación del plan de desarrollo municipal 2020-2023 exponiendo la necesidad de que se prioricen los recursos necesarios para la atención con subsidio de vivienda municipal en la modalidad de nueva o usada a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal","2020-01-15","1900-01-02","Entregar la solución definitiva a los hogares atendidos en arrendamiento con mas de 5 años.","31/04/2020","Dirección","El Director o el funcionario a quien este designe",{"$nulls":5},"Poblacional",{"$nulls":14},{"$f":"IF($AG24=\"\",\"\",IF($AG24=100%,\"Cerrado\",IF($AG24<=39%,\"CB\",IF($AG24<=79%,\"CM\",IF($AG24<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":""},{"$nulls":14},{"$f":"IF($AV24=\"\",\"\",IF($AV24=100%,\"Cerrado\",IF($AV24<=39%,\"CB\",IF($AV24<=79%,\"CM\",IF($AV24<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":""}]
[{"$nulls":6},"Priorizar las viviendas  VIP de los proyectos habitacionales de que disponga el Instituto para la asignación de subsidio municipal de vivienda a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal","2020-01-15","2023-12-31",null,"2023-12-31","Dirección","El Director o el funcionario a quien este designe",{"$nulls":5},"Poblacional"]
[{"$nulls":6},"Priorizar los recursos para la asignación de subsidios de vivienda usada en la asignación de subsidio municipal de vivienda a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal","2020-01-15","2023-12-31",null,"2023-12-31","Dirección","El Director o el funcionario a quien este designe",{"$nulls":5},"Poblacional"]
["Auditoria Especial Proyecto Arrendamiento\nTemporal. Vigencia 2018. \nE14129","2019-20-11",2,"Deficiencias en los controles para el manejo del anticipo otorgados en el Convenio de asociación No. 232 de 2017 para la ejecución del proyecto de Arrendamiento temporal. El Instituto Social de Vivienda y\nHábitat de Medellín -Isvimed en el Convenio de Asociación No. 232 de 2017 celebrado con la Corporación Ayuda Humanitaria para el desarrollo del proyecto de Arrendamiento temporal, establece en la forma de pago la cancelación del 20% a título de anticipo, previa aprobación del plan de inversión presentado y de la aprobación de las garantías del buen manejo y correcta inversión del anticipo (...)",null,"Administrativa","Garantizar la continuidad de una supervisión colegiada del contrato de Operación del Proyecto de Arrendamiento Temporal desde los componentes técnico-administrativo, jurídico y financiero","2020-04-01","2023-12-31","Lograr un control al contrato en los temas jurídicos, financieros y técnicos","2023-12-31","Dirección","El Director o el funcionario a quien este designe",{"$nulls":5},"Poblacional"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",1,"Análisis de viabilidad y conveniencia del proyecto Ciudad del Este:\nAunque el objeto del Isvimed es eminentemente social y consiste en: \"gerenciar políticas y programas de vivienda y hábitat, conduciendo a la solución de las necesidades habitacionales, especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad\", el hecho de no tener un presupuesto claro desde la etapa de planeación del proyecto, afecta la toma de decisión que asegure la optimización de los recursos, al no contar con suficientes\nelementos para decidir frente a otras alternativas, que si bien en este caso no se consideraron, existen en el mercado, tal como la adquisición de viviendas a privados que puedan obtenerlas a menor costo",null,"administrativo con presunta incidencia disciplinaria","Aplicar el Manual de Estudios y Diseños  establecido por el Isvimed, el cual, contiene los parámetros de desarrollo de proyectos habitacionales, garantizando  la utilización de las herramientas en él incluidas que permiten definir la prefactibilidad y viabilidad de cada proyecto.","2020-03-01","2020-12-31","Cumplir con el princicpio de planeación para garantizar el desarrollo de los proyectos institucionales.","2020-12-31","Subdirección de Planeación y\nSubdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",2,"Deficiente gestión por parte de ISVIMED para inicio del proyecto:\nEsta situación que se genera por el incumplimiento de la Unión Temporal Medellín y la falta de gestión por parte del ISVIMED para lograr la ejecución exitosa del proyecto, tiene como efecto el retraso en la obtención del beneficio de la vivienda para las familias postuladas para el proyecto y la pérdida de credibilidad en la Entidad.",null,"administrativo con presunta incidencia disciplinaria","1. Análisis de la acción legal y toma de correctivos encaminada a la reclamación al desarrollador.","2020-03-01","2020-12-31","Cumplir con la ejecución eficaz de los proyectos institucionales e implementar mecanismos de prevención del daño antijurídico.","2020-12-31","Subdirección de Planeación, SubdirecciónJurídica y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación, Subdirector Jurídico, \nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el Manual de Estudios y Diseños del Isvimed en cada una de las etapas allí contempladas, lo anterior, para lograr la ejecución de los proyectos del Instituto  garantizando que la ejecución sea efectiva y eficiente ejerciendo control a través de un equipo interdisciplinario de cada una de las áreas o Subdirecciones  que realice el seguimiento en tres momentos: antes, durante y despúes, y con ello, se verifiquen  los avances y dificultades del proyecto, que de evidenciar estos últimos se comunicará a la Subdirección Jurídica.","2020-03-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección de Planeación, SubdirecciónJurídica y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación, Subdirector Jurídico, \nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",3,"Amparos parcialmente constituidos:\nEn la documentación analizada, no se observa una gestión efectiva por parte del ISVIMED para lograr la constitución de estos amparos, pues los requerimientos relacionados con este asunto, se encuentran en los comités fiduciarios celebrados en 2018, cuando el contrato se suscribió desde el 28 de noviembre de 2016, lo que posibilita este incumplimiento por parte del desarrollador, sin que se definan mecanismos alternativos a las garantías no otorgadas por las aseguradoras.",null,"Administrativa","1. Requerimiento en comité fiduciario de entregar las pólizas pendientes o de entregar otros de medios de garantías que las sustituyan.","2020-01-15","2020-01-15","Garantizar del amparo y cubrimiento de los posibles riesgos que se deriven con la ejecución de los proyectos habitacionales.","2020-01-15","Subdirección Jurídica y Subdirección Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Jurídico y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Continuar con la aplicación del instructivo para aprobación de garantías como requisito para la suscripción de acta de inicio de un contrato, con acompañamiento de la Supervisión para garantizar que no se inicien los contratos sin pólizas.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Jurídica y Subdirección Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Jurídico y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",4,"Incumplimiento de cronograma:\nLos efectos derivados del incumplimiento de los cronogramas formulados, son entre otros: riesgo de que el proyecto no se termine satisfactoriamente, retrasos en la entrega de las viviendas a las familias beneficiarias con la afectación del principio de la eficacia y pérdida de credibilidad en el ISVIMED",null,"Administrativa","1. Análisis de la acción legal y toma de correctivos encaminada a la reclamación al desarrollador","2020-03-01","2020-12-31","Cumplir con la ejecución eficaz de los proyectos institucionales.","2020-12-31","Subdirección jurídica y Subdirección  de  Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Jurídico y Subdirector de y Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Garantizar el desarrollo de procesos de selección que garanticen la mitigación del riesgo y revisar las modalidades de hacer alianzas con otros actores públicos o privados.","2020-03-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección jurídica y Subdirección  de  Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Jurídico y Subdirector de y Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",5,"Deficiencias en la construcción del proyecto:\nDe no atenderse adecuadamente todas estas observaciones, se obtendría un proyecto que no cumple las especificaciones pactadas con los compradores y en este caso, el ISVIMED no estaría dando cumplimiento al principio de la gestión fiscal de la eficacia en las inversiones allí realizadas",null,"Administrativa","1. Requerir desde el Instituto en calidad de supervisor y a través de la Interventoría, que el Desarrollador  proceda con la subsanación de las observaciones técnicas de acuerdo con las indicaciones que se impartan al respecto. ","2020-02-06","2020-03-06","Garantizar el adecuado ejercicio de supervisión técnica de los proyectos y la ejecución eficaz de los mismos.","2020-03-06","Subdirección de Planeación y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Realización de estudio de vulnerabilidad y patología de edificaciones construidas","2020-03-01","2020-07-31",null,"2020-07-31","Subdirección de Planeación y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
[{"$nulls":6},"3. La subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat continua participando en los   comités de obra, reuniones y visitas al proyecto en las cuales, se verifican y discuten todas las situaciones técnicas que se presenten con el fin de identificar oportunamente las acciones requeridas para solucionar cada una y garantizar su correcta aplicación","2020-01-30","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección de Planeación y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",6,"Vulneración al principio de transparencia:\nEl invitar el mismo proponente, como persona jurídica y persona natural, evidencia la falta de control en el proceso de selección de proponentes, lo que limitó la participación de otros proponentes, pudiendo haber afectado la selección objetiva, o haber generado inhabilidades o denuncias de terceros por realizar la invitación sin el cumplimiento de los principios de transparencia e imparcialidad establecidos en la Constitución política, artículo 209.",null,"administrativo con presunta incidencia disciplinaria","1. Análisis del inicio y procedencia de procesos disciplinarios en la entidad.","2020-03-01","2020-12-31","Garantizar que las acciones y gestiones contractuales se realicen en observancia de requisitos legales y  principios de la contratación.","2020-12-31","Subdirección Jurídica","Subdirector Jurídico",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Continuar con el cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos en el Manual de Contratación del Instituto, la Constitución Nacional y la Ley,  observarndo además en todos los procesos de contratación que puede adelantatr la entidad,  los principios de la contratación pública.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Jurídica","Subdirector Jurídico"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",7,"Falta de oportunidad en el inicio de la interventoría del proyecto:\nLa falta de actuación oportuna de la entidad permitió que la obra se desarrollara sin los controles establecidos desde el inicio de ésta, ocasionando que no pueda garantizar la calidad de la misma,",null,"administrativo con presunta incidencia disciplinaria","Dar cumplimiento al Manual de Estudios y Diseños en el cual se contempla que el inicio de la interventoría será simultáneamente con el constructor,  garantizando con ello el control de la ejecución del proyecto desde el inicio velando por la calidad de todas las actividades que se realicen.","2020-02-01","2020-12-31","Garantizar el control y desarrollo eficaz del proyecto habitacional.","2020-12-31","Subdirección de Planeación y Subdirección Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación y Subdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",8,"Gastos de administración sin detallar:\nLa falta de detalles en los conceptos a reconocer como parte de la administración\ndel contrato",null,"Administrativa","Implementar pliego tipo con matríz de costos y gastos de interventoría, esto quiere decir que para los procesos posteriores a esta revisión se tendrá la necesidad de detallar los gastos de administración.","2020-02-01","2020-07-30","Garantizar el adecuado presupuesto de costos y gastos de los proyectos","2020-07-30","Subdirección de Planeación, Subdirección Administrativa y financiera y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector de Planeación, Sundirector Administrativo y financiero  y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",9,"Vulneración al principio de eficiencia por reconocimiento de costos no generados en el contrato de interventoría:\nEl pago debe realizarse sobre lo que constituye salario y sus prestaciones de ley,\ny lo extra pactado entre empleador y empleado implicaría un desmedro sin justa\ncausa del erario público y en consecuencia daño patrimonial. \nVulneración al principio de la gestión fiscal de la eficiencia, establecido en el artículo 8 de la ley 42 de 1993. A la fecha, pagadas las actas 1 a 19, el mayor valor sería de $106.116.088",null,"administrativo con presunta incidencia fiscal","1. El Instituto procederá con el cobro para la recuperación de los $106.116.088 por medio de descuento directo en las próximas cuentas por pagar del contrato de interventoría y descontar los mayores valores pagados  instruyendo para ello a la Fiduciaria mediante acta de comité fiduciario.","2020-02-01","2020-04-30","Garantizar el pago adecuado de los costos y gastos derivados de los contratos.","2020-04-30","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Administrativo y financiero y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Hacer verificación de las actas pendientes de pago.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Administrativo y financiero y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat"]
[{"$nulls":6},"3. Realizar requerimiento a la interventoría definiendo que para los pagos pendientes se debe actualizar el valor pagado por concepto de seguridad social de acuerdo con el IBC correspondiente.","2020-02-01","2020-03-31",null,"2020-03-31","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Administrativo y financiero y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat"]
[{"$nulls":6},"4. Exigir en adelante los soportes de pagos adecuados para afiliaciones al sistema de seguridad social y salarios. En los futuros proyectos aplicar el pliego tipo con la matriz de costos y garantizar el uso adecuado de esta herramienta.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat","Subdirector Administrativo y financiero y Subdirector de  Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",10,"Aprobación de Plan de inversión de anticipo que no cumple normativa:\nEl no cumplimiento de la norma evidencia debilidades en los controles de la supervisión e interventoría, por incumplimiento del parágrafo 1 del art 84 ley 1474 de 2011, pues no se exigió el correcto manejo del anticipo, de manera tal que se diera el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales relacionadas con este aspecto, por lo que se puede generar un manejo inadecuado de los recursos públicos",null,"Administrativa","Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto.","2020-02-01","2020-12-31","Garantizar el correcto manejo del anticipo de los contratos entregados a los contratistas a través de un  control de supervisión e interventoria","2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",11,"Deficiencia en el control de las cuentas fiduciarias:\nexisten debilidades en los controles de la supervisión y/o interventoría, pues se comprobó que aun cuando se ha solicitado que no se realice en esta cuenta el cobro de las comisiones para la fiduciaria, tal como se estableció en el contrato de fiducia, se deben pagar de la cuenta del desarrollador y no de la cuenta del Isvimed",null,"Administrativa","1. El día 20 de diciembre del 2019 se escribió puntualmente a la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A como Vocera y administradora del Fideicomiso Ciudad del Este, “solicitud de correctivo inmediato para retiros no autorizados del encargo CIUDAD DEL ESTE INTERVENTORIA Y VIA”,solicitando que se reintegre a la cuenta el recurso debitado erróneamente en el mes de noviembre con sus respectivos rendimientos financieros.","2020-02-01","2020-02-28","Garantizar el correcto manejo e inversión de los recursos existentes en fideicomisos y encargos fiduciarios. ","2020-02-28","Subdirección Administrativa y Financiera","Tesorero(a) General.",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. La Tesorería General de Isvimed, como supervisora del contrato de fiducia informa que se continuará realizando el seguimiento mensual a los saldos de los diferentes encargos y fideicomisos como resultado de esta actividad rutinaria del proceso se generan las conciliaciones mensuales con el respectivo soporte de los movimientos realizados.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Tesorero(a) General."]
[{"$nulls":6},"3.Verificar y ajustar los contratos de la fiducia para que se especifique la forma de pago de las comisiones fiduciarias.\n","2020-02-01","2020-06-30",null,"2020-06-30","Subdirección Administrativa y Financiera","Tesorero(a) General."]
[{"$nulls":6},"4.Se hará seguimiento a la respuesta de la Sociedad Fiduciaria Bogotá S.A, hasta que se notifique al Isvimed el cambio en los parámetros de los débitos de la comisión fiduciaria correspondientes al desarrollador.","2020-02-01","2020-04-30",null,"2020-04-30"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",12,"Vulneración al principio de eficiencia:\nSi se aplica el 5% de honorarios sobre los costos directos, el valor a reconocer al desarrollador si se ejecuta el 100% de la obra, sería de $51.260.251 y no una utilidad del 10% ($102.520.503) y el valor del IVA sería de $9.739.447,69 y no de $19.478.896, presentando un mayor valor pagado de $ 60.999.698,69. Esto representarse un daño patrimonial por vulneración al principio de eficiencia, establecido en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, por valor de $60.999.699",null,"Administrativa","Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto.","2020-02-01","2020-12-31","Garantizar el cumplimiento del contrato y de los acuerdos pactados en obsevancia del contrato suscrito.","2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",13,"Vulneración al principio de eficiencia por reconocimiento de costos administrativos no generados en la construcción del puente:\nexisten deficiencias en los controles de la interventoría y la supervisión, ya que algunos de estos no responden a la realidad de lo pactado en el acta de comité fiduciario No. 6 del 10 de diciembre de 2018 o lo realmente ejecutado",null,"Administrativa","1. Realizar corrección de ítems y descontar los mayores valores pagados  instruyendo para ello a la Fiduciaria mediante acta de comité fiduciario.","2020-02-01","2020-04-30","Garantizar la adecuada inversión del recurso dispuesto para los fines del contrato ","2020-04-30","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Implementar los pliegos tipo con una matriz donde se puede realizar el control detallado de costos y gastos que imposibilita el pago de actividades que no correspondan a las necesidades del contrato. ","2020-02-01","2020-07-30",null,"2020-07-30","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"3. Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["AUDITORÍA ESPECIAL PROYECTO CIUDAD DEL ESTE\nVIGENCIA 2014 - 2019\nE07","2020-01-02",14,"Incumplimiento del Personal administrativo propuesto para construcción del puente:\nLa falta de personal profesional exigido por el Isvimed puede conducir a un bajo control en la ejecución y calidad de la obra, demoras en su ejecución y posibles incumplimientos de normas",null,"Administrativa","1. Continuar con el seguimiento y control de la supervisión a los contratos y proyectos en aras de alertar las deficiencias en los los mismos de manera que se puedan adelantar las acciones correctivas o de cumplimiento que se requieran.  ","2020-02-01","2020-12-31","Garantizar el control y desarrollo eficaz del proyecto habitacional.","2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
[{"$nulls":6},"2. Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto.","2020-02-01","2020-12-31",null,"2020-12-31","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno ","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno",{"$nulls":5},"Jurídica"]
["Auditoria Regular Municipio Medellín vigencia 2018","Diciembre de 2019",1,"Hallazgo 30: Bajo cumplimiento de metas en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio:\nLos Planes, Programas y Proyectos del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED establecidos en el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín, durante el periodo comprendido entre 2016 a 2018, se evidenció que no se ha dado cumplimiento a los objetivos propuestos en 8 de los 24 indicadores formulados en dicho Instituto (...)\nLos indicadores referenciados no alcanzaran su cumplimiento para el periodo requerido (2016 a 2019), toda vez, que a la fecha de corte, 31 de diciembre de 2018, habían obtenido un porcentaje de cumplimiento entre 1,44% y 49%, lo que conlleva a una vulneración de los principios de eficacia y responsabilidad (...)",null,"Administrativa","1. Realizar un cierre a cada indicador y validar el cumplimiento con sus respectivos soportes del cuatrienio 2016-2019","2019-12-31","2020-01-31","Identificar de los 24 indicadores cual fue su cumplimiento","2020-01-31","Planeación","Profesional Especializado subdirección Planeación",{"$nulls":5},"Planeación"]
[{"$nulls":6},"2. Realizar una revisión de manera conjunta y exhaustiva, con todas las subdirecciones de Instituto, en el momento de la formulación de los indicadores del Plan de Desarrollo, teniendo como base el PEHMED.","2020-01-31","2020-06-30","Una correcta formulación de los indicadores","2020-06-30","Planeación","Subdirección de Planeación",{"$nulls":5},"Planeación"]
[{"$nulls":6},"3. Remitir por parte de planeación un informe mensual sobre las alertas evidenciadas del estado de los indicadores.","2020-02-29","01-31-2021","Cumplimiento de los indicadores propuestos","2021-01-31","Planeación","Profesional Especializado subdirección Planeación",{"$nulls":5},"Planeación"]
[{"$nulls":18},"Planeación"]
[]
[]
[]
[]
["Fecha actualización: 30/01/2020",{"$nulls":4},"CONTRALORIA"]
[{"$nulls":5},"RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACCIOENES POR HALLAZGO, SEGÚN CRITERIOS"]
[{"$nulls":5},"CRITERIO DE EVALUACIÓN",{"$nulls":4},"No. HALLAZGOS","% del Total","% de Cumplimiento"]
[{"$nulls":5},"No cumplidas 0%-29%",{"$nulls":4},0,{"$f":"+K68/K73","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[{"$nulls":5},"Cumplimiento Parcial 30%-79%",{"$nulls":4},6,{"$f":"+K69/K73","v":{"v":0.2727272727272727,"d":"27%"}}]
[{"$nulls":5},"Cumplido 80%-100%",{"$nulls":4},1,{"$f":"+K70/K73","v":{"v":0.045454545454545456,"d":"5%"}}]
[{"$nulls":6},"Pendiente de cierre",{"$nulls":3},1,{"$f":"+K71/K73","v":{"v":0.045454545454545456,"d":"5%"}}]
[{"$nulls":5},"Con plazo hasta 2018",{"$nulls":4},{"$f":"2+12","v":14},{"$f":"+K72/K73","v":{"v":0.6363636363636364,"d":"64%"}}]
[{"$nulls":5},"TOTAL ACCIONES",{"$nulls":4},22,{"$f":"SUM(L68:L72)","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"+N66","v":{"v":0,"d":"0%"}}]

{"sheet":"PMUCG V2017","index":8,"n_rows":32,"n_cols":21,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,1,2],[0,3,1,13],[0,14,0,15],[1,14,1,15],[2,0,2,2],[2,3,2,13],[2,14,2,15],[4,13,4,14],[4,16,4,17],[4,19,4,20],[5,7,5,8],[5,11,5,12],[24,5,24,11],[25,5,25,9],[26,5,26,9],[27,5,27,9],[28,5,28,9],[30,5,30,9],[31,5,31,9]]}
["Código: FPAR03",null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO"]
[{"$nulls":14},"PERÍODO FISCAL:"]
["Versión: 06",null,null,"ENTIDAD: Instituto Social de Vivienda y Hábitat Municipio de Medellín – ISVIMED"]
[]
["FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES",{"$nulls":12},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2016\n(Auditoria 2017)\nContraloría",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017\n(Auditoria 2018)\nRadicado E14772 y E 15503\n(Contraloría)",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018\n(Auditoria 2019)\n"]
["NOMBRE DE LA AUDITORÍA","FECHA DE LA AUDITORÍA\n (aaaa-mm-dd)","Nro.","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","CAUSAS DEL HALLAZGO","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA","ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","PLAZO DE LA ACCIÓN",null,"OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","FECHA OBTENCIÓN DE RESUILTADOS","RESPONSABLE",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%","OBSERVACIONES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%"]
[{"$nulls":5},"(Lista desplegable) ",null,"FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",null,null,"DEPENDENCIA","FUNCIONARIO",{"$nulls":5},"RESPONSABLE"]
["Auditoría Regular componente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",1,"Observación 1. Inadecuado Control sobre el uso de los bienes Inmuebles mejorados. Durante las visitas de inspección realizadas por el Equipo Auditor para verificación de las especificaciones técnicas y calidad de las obras entregadas con ocasión al Programa de Mejoramiento de Vivienda, se pudo constatar que las viviendas relacionadas en el siguiente cuadro, que fueron beneficiarias de mejoramiento habían sido enajenadas en condición de arrendamiento, luego de ser objeto de la inversión. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Iniciar sancionatorio para las familias identificadas por la Contraloria\n\n2. Aplicar la metodología actual de verificación de habitabilidad para la línea de mejoramiento de vivienda\n\n3. Continuar informando y sensibilizando a los beneficiarios sobre los compromisos y obligaciones que adquiere al recibir el subsidio.","2019-01-15","13/12/2019\n\n30/12/2020","Cumplir con lo definido en el  Decreto 2339 de 2013 Articulo 8. Prohibición de enajenar la vivienda o dejar de residir en ella.","13/12/2019\n30/12/2020","Subdirecciones Poblacional, Dotación, Jurídica","Subdirectora Poblacional,\n\nSubdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Jurídica",null,null,"Seguimiento CR V2017 H1",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",2,"Observación 2. Deficiencia en la calidad de la obra. De la muestra seleccionada para la evaluación de los Mejoramientos de Vivienda, de acuerdo con el siguiente cuadro, y de cuya Resolución se realizaron varias visitas a las viviendas intervenidas por este Operador…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Reforzar en los contratos con los operadores la obligación de utilizar materiales de primera calidad.\n\n2. La supervisión de los contratos de ejecución de mejoramientos, deberá solicitar al finalizar cada contrato de mejoramiento un certificado que valide la calidad de los materiales utilizados en la obra.\n  \n3. Realizar una capacitación técnica al personal que apoya la supervisión de los mejoramientos en el recibo de obra a satisfacción y en la verificación de la calidad de los materiales.\n\n4. Reforzar el contrato de los técnicos que realizan apoyo a la supervisión de los mejoramientos, en cuanto a las obligaciones de seguimiento a la ejecución de la obra y recibo a entera satisfacción. \n\n5. El Supervisor de los mejoramientos, debe realizar verificaciones en campo, con el fin de validar la información de quienes realizan el apoyo a ésta supervisión. ","2019-01-15","2019-12-13","Ejercer en debida forma las funciones de supervisión, cumpliendo con lo definido en la ley y \ngarantizar la calidad de las obras.","2019-12-13","Subdirecciones Dotación, Jurídica","Subdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Dotación, \n\nProfesional Especializada Contratación",null,null,"Seguimiento CR V2017 H2",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",3,"Observación 3. APU para los Mejoramientos de Vivienda, el equipo auditor realizó una evaluación a los análisis de precios unitarios APU establecidos por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED considerando que son la base del presupuesto para la ejecución de las actividades en los Mejoramientos de Vivienda saludables, encontrando que el siguiente ítem sobrepasa el valor del mercado, verificando con los precios de referencia de CAMACOL, ya que involucra actividades con cantidades que no son coherentes con las medidas otorgadas en el mercado, generando con ello una deficiencia en la optimización del recurso público para los fines que se tienen previstos, pudiendo conllevar a una posible vulneración del principio de la gestión fiscal de economía, establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Ajustar el procedimiento: Realizar anualmente un estudio de mercado sobre el cuál se realiza el análisis de precios unitarios de los materiales más utilizados en los mejoramientos de vivienda. Este análisis será obligatorio para el operador al momento de realizar el presupuesto de cada mejoramiento. \n\n2. El técnico y el supervisor de cada contrato deberá realizar el debido seguimiento presupuestal.  ","2019-01-15","2019-12-13","Optimización de los recursos y garantizar que la asignación de los recursos sea la mas conveniente para maximizar los resultados","2019-12-13","Subdirecciones Dotación, Jurídica","Subdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Dotación.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H3",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",4,"Observación 5. Debilidades en los estudios previos. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín suscribió el convenio interadministrativo No. 203 de 2017 con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia el cual tiene por objeto: “Apoyo en la ejecución de la gestión predial desde los componentes jurídico, social, técnico y administrativo, necesarios para la adquisición de inmuebles y mejoras en el sector San Luis del barrio Alejandro Echavarría comuna 9 del Municipio de Medellín...” por valor de $1.264.394.080. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Definir desde el manual de contratación: Los oferentes deberán presentar un presupuesto detallado para la ejecución del objeto a contratar, acompañado del correspondiente estudio de mercado que justifique lo presupuestado, lo cual deberá ser validado por la subdirección que plantea la necesidad contractual. \n\n2. Durante la ejecución contractual el supervisor validará la ejecución presupuestal detalladamente.  ","2019-01-15","2019-12-13","Adecuar los controles de las etapas de planeación y la elaboración de estudios previos para lograr una correcta ejecución e inversión de los recursos.","2019-12-13","Subdirección Jurídica","Subdirectora Jurídica,\n\nProfesional Especializado Contratación.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H4",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",5,"Observación 6. Deficiencia en la valuación de los predios de San Luis. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 250 de 2018 – San Luis . Proyecto Tranvía de Ayacucho (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avalúos. ","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable","2019-12-13","Subdirección Jurídica y proyectos especiales","Subdirectora Jurídica,\n\nAsesora Proyectos Especiales.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H5",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",6,"Observación 7. Deficiencia en la valuación de los predios de Picacho. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 344 de 2018 – Proyecto Metro Cable El Picacho. (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avaluos. ","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable","2019-12-13","Subdirección Jurídica y proyectos especiales","Subdirectora Jurídica,\n\nAsesora Proyectos Especiales.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H6",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",7,"Observación 8. Deficiencia en los Diseños de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. El ISVIMNED con fecha 11 de diciembre de 2013, suscribió el contrato de fiducia mercantil irrevocable inmobiliaria de administración y pagos, el cual se denominó “FIDEICOMISO UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES” con la Fiduciaria Corficolombiana S.A., modificado mediante Otrosí N°1 del 22 de enero de 2014, Otrosí N°2 del 17 de marzo de 2014 y Otrosí N°3 del 7 de julio de 2014, con la cual se suscribieron los subcontratos de prestación de servicios…(Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","1. Realizar supervisiones colegiadas o interdisciplinarias o interinstitucionales cuando la magnitud de los contratos lo ameriten, con el propósito de que cada disciplina aporte al seguimiento y control de los proyectos.\n\n2. Realizar un charla a los supervisores de las funciones y responsabilidades que deben cumplir. \n\n3. Aplicar el manual de contratación referente a la supervisión y los lineamientos que se establezcan en los contratos o convenios.","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con las funciones de la supervisión.","2019-12-13","Subdirecciones Planeación y Jurídica","Subdirectora Planeación,\n\nProfesional Especializada Planeación,\n\nSubdirectora de Jurídica,\n\nProfesional Especializada Contratación.",null,null,"Seguimiento CR V2017 H7",null,null,"Planeación"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",8,"Observación 9. Inconsistencias en la rendición de la cuenta. En la rendición de la información contractual del mes de julio de 2017, que realizó el -ISVIMED en el aplicativo “Gestión Transparente” de la Contraloría General de Medellín; se documentó que los contratos Nos. 405-2017 y 394-2017 fueron celebrados con los representantes legales, sin embargo correspondían a la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y La Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz \"CORALONJAS\" respectivamente.  (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Revisar y validar cuales son los campos de la plataforma \"gestión transparente\" con la finalidad de tener claridad que información se debe diligenciar y tenerlos presente en cada publicación. \n\n2. Garantizar que la información rendida reúna los términos y exigencias establecidas en la resolución 170 de 2017, en cuanto a oportunidad, suficiencia y calidad,\n\n3. Realizar un seguimiento a la información rendida dentro de los primeros días del mes, es decir, realizar cruce de información, para detectar novedades y realizar los ajustes pertinentes.","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar la rendición de cuentas oportuna, suficiente y de calidad","2019-12-13","Subdirección jurídica","Profesional Especializada Contratación",null,null,"Seguimiento CR V2017 H8",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",9,"Observación 10. No entrega de la Información solicitada. En reiteradas ocasiones, el Equipo Auditor solicitó mediante oficio y correo electrónico información correspondiente a los procesos que se venían evaluando dentro de la Auditoría Regular, como se relaciona a continuación, no encontrando respuesta por parte del Instituto frente a las solicitudes formuladas, ni la entrega de información requerida, incumpliendo con ello el artículo quinto de la Resolución N°170 de 2017…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Mejorar y lograr una comunicación efectiva entre el Instituto y la Contraloría, manteniendo la figura de enlace en cada auditoría. En caso de tener requerimientos muy generales, se solicitará, dentro del término establecido para ellos, la claridad y puntulidad del tema para poder enviar la información manera oportuna, integra y coherente.","2019-01-15","2019-12-13","Atención oportuna a las solicitudes de los entes fiscalizadores. Diligencia y control.","2019-12-13","Dirección","Directora",null,null,"Seguimiento CR V2017 H9",null,null,"Dirección"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",10,"Observación 12. Incumplimiento de las acciones de mejora en los tiempos establecidos. Evaluadas las acciones del plan de mejoramiento rendido en febrero de 2017, se evidenció que no se cumplió con los plazos establecidos para ejecutar las acciones propuestas. Con lo enunciado se estaría vulnerando lo prescrito en la Resolución 232 de 2016, con fundamento en la cual se rindió la cuenta, situación que podría dar lugar a la aplicación del artículo 101 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Se continuará con el seguimiento de ley semestral, así como el seguimiento trimestral en el comité de Coordinación de Control Interno, de los avances de cada una de las acciones.\n\n2. Recordar en cada comité de Coordinación de control interno las acciones próximas a vencer. ","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones.","2019-12-13","Dirección","Directora",null,null,"Seguimiento CR V2017 H10",null,null,"Dirección"]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",11,"Observación 13. Acciones planteadas por Isvimed que no fueron efectivas. En la evaluación al Plan de Mejoramiento se identificó que algunas acciones de mejora planteadas fueron cumplidas pero no condujeron a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados; por lo tanto, no fueron efectivas. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. En cada comité de Coordinación de Control Interno realizar         acompañamiento del planteamiento de las acciones y el uso de las herramientas de acciones de mejora existentes en el sistema de gestión.","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones.","2019-12-13","Dirección","Directora",null,null,"Seguimiento CR V2017 H11",null,null,"Dirección"]
[{"$nulls":18},"Planeación"]
[]
[]
[]
[]
["Fecha actualización: 30/01/2020",{"$nulls":4},"CONTRALORIA"]
[{"$nulls":5},"RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACCIOENES POR HALLAZGO, SEGÚN CRITERIOS"]
[{"$nulls":5},"CRITERIO DE EVALUACIÓN",{"$nulls":4},"No. HALLAZGOS","% del Total","% de Cumplimiento"]
[{"$nulls":5},"No cumplidas 0%-29%",{"$nulls":4},0,{"$f":"+K27/K32","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[{"$nulls":5},"Cumplimiento Parcial 30%-79%",{"$nulls":4},6,{"$f":"+K28/K32","v":{"v":0.2727272727272727,"d":"27%"}}]
[{"$nulls":5},"Cumplido 80%-100%",{"$nulls":4},1,{"$f":"+K29/K32","v":{"v":0.045454545454545456,"d":"5%"}}]
[{"$nulls":6},"Pendiente de cierre",{"$nulls":3},1,{"$f":"+K30/K32","v":{"v":0.045454545454545456,"d":"5%"}}]
[{"$nulls":5},"Con plazo hasta 2018",{"$nulls":4},{"$f":"2+12","v":14},{"$f":"+K31/K32","v":{"v":0.6363636363636364,"d":"64%"}}]
[{"$nulls":5},"TOTAL ACCIONES",{"$nulls":4},22,{"$f":"SUM(L27:L31)","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"+N25","v":{"v":0,"d":"0%"}}]

{"sheet":"PMUCG V2016","index":9,"n_rows":40,"n_cols":21,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,1,2],[0,3,1,13],[0,14,0,15],[1,14,1,15],[2,0,2,2],[2,3,2,13],[2,14,2,15],[4,13,4,14],[4,16,4,17],[4,19,4,20],[5,7,5,8],[5,11,5,12],[32,5,32,11],[33,5,33,9],[34,5,34,9],[35,5,35,9],[36,5,36,9],[38,5,38,9],[39,5,39,9]]}
["Código: FPAR03",null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO"]
[{"$nulls":14},"PERÍODO FISCAL:"]
["Versión: 06",null,null,"ENTIDAD: Instituto Social de Vivienda y Hábitat Municipio de Medellín – ISVIMED"]
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["FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES",{"$nulls":12},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2016\n(Auditoria 2017)\nContraloría",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017\n(Auditoria 2018)\nRadicado E14772 y E 15503\n(Contraloría)",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018\n(Auditoria 2019)\n"]
["NOMBRE DE LA AUDITORÍA","FECHA DE LA AUDITORÍA\n (aaaa-mm-dd)","Nro.","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","CAUSAS DEL HALLAZGO","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA","ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","PLAZO DE LA ACCIÓN",null,"OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","FECHA OBTENCIÓN DE RESUILTADOS","RESPONSABLE",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%","OBSERVACIONES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%"]
[{"$nulls":5},"(Lista desplegable) ",null,"FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",null,null,"DEPENDENCIA","FUNCIONARIO",{"$nulls":5},"RESPONSABLE"]
["Auditoria Regular- Evaluación Componente Control Financiero 2016","Mayo de 2017",4,"Saneamiento cuenta 151003- Construcciones (Proyectos adelantados por la EDU) con saldos sujetos a depuración contable, se evidenció que el ISVIMED incumplió con el deber de adelantar el proceso de depuración contable prescrito en el artículo 59 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014, según el cual las entidades públicas, debían adelantar, en un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable de las obligaciones, de manera que en los estados financieros se revelara en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad. Posteriormente el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, fue modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, indicando que el término para adelantar dicho proceso sería de dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicha ley, norma que estableció que el cumplimiento de esta obligación debía ser verificado por las contralorías territoriales. Sin embargo, en el artículo 355 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, se dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 355. SANEAMIENTO CONTABLE. Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías territoriales.”  Así mismo, es relevante reseñar que la Circular Conjunta del 20 de febrero de 2017 dirigida a los Contralores Territoriales, en su párrafo cuarto indica: “Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos previstos en los numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la nación – CGN, conllevará a sanciones que el Código Disciplinario único califica como falta gravísima, al tenor de los dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”.",null,"Administrativa","Continuar con el proceso de sostenibilidad contable y realizar informes mensuales y socializarlos en el Comité Tecnico de Sostenibilidda Contable, organo asesor de la Dirección,","30-05-2017","2018-12-31","Depurar y sanear  la informacion contable  permitiendo una presentacion del Balance General que refleje la realidad financiera del Instituto,","2018-12-31","Subdireccion Administrativa y Financiera\nSubdirección Jurídica, Subdireccion de Dotacion de vivienda y habitat","Cesar augusto Castaño jaramillo (subdirector Administrativo y Financiero), Laura Mesa JaramilloFabian (Subdirectora Juridica), Luz Bibiana Castaño jaramillo (subdirectora de dotacion de vivienda y habitat), Fabian Dario Arango Lopez (asesor)","N/A","NA","Seguimiento CF V2016 H4",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",1,"Incumplimiento de obligaciones y Debilidades de supervisión de los Convenios Nos. 070 y 323 de 2016. \nEn la revisión de los Convenios No. 070 y 323 de 2016 celebrados por -ISVIMED con la Corporación Ayuda Humanitaria, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos y acciones para desarrollar de manera conjunta la atención, asesoría y acompañamiento social, jurídico, técnico y financiero a familias con evacuación definitiva y/o temporal afectadas por desastres naturales o emergencias e intervenidas por obra pública en la ciudad de Medellín, con pago de subsidio municipal de arrendamiento temporal”, y en los cuales el Equipo Auditor evidenció lo siguiente: \n• En la verificación de las “Obligaciones del Asociado” establecidas en el Convenio Artículo noveno, numeral 5.7 que señala la obligación de Suministrar, organizar, filtrar y presentar la información y las bases de datos requeridas oportunamente, que sirvan de soporte para la generación permanente de informes y reportes; al revisar las bases de datos suministradas, se identificaron beneficiarios dobles, identificaciones erradas, menores de edad identificados con la cédula de los padres, identificaciones que contienen caracteres especiales tales como: guiones, puntos, comas, espacios en blanco, letras e identificaciones no válidas como son los FOLIOS de registro civil de nacimiento. Así como también la existencia en la base de datos de beneficiario fallecidos de acuerdo con la verificación realizada con el Fondo de Solidaridad y garantía –FOSYGA y la Registraduría Nacional del Estado Civil.\n• En la verificación realizada con el FOSYGA. (Fondo de Solidaridad y garantía) que administra La Base de Datos Única de Afiliados – la cual contiene la información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reporta que 774 grupos familiares devengan ingresos superiores a dos (2) SMLMV y que han recibido subsidios en el año 2016 por valor de $2.838.260.697, incumpliendo al parecer con las condiciones que motivan el pago del subsidio de arrendamiento temporal. Además, en la verificación con la Cámara de Comercio de Medellín a la cual se le solicitó certificar cuales personas tienen matrícula mercantil vigente, establecimientos de comercio o registran actividades comerciales, se encontraron 108 beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal que tienen tal condición, sin encontrarse evidencia de la verificación de su nivel de ingresos.\nEs de anotar que el subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra reglamentado por el Decreto municipal No. 2339 de 2013 el cual establece en su Artículo No. 69 los requisitos especiales y en el literal a) señala que la atención está ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra pública, adicionalmente para poder acceder al subsidio deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo No. 15 del mismo decreto, el cual señala entre otros requisitos que el grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV.\nLas situaciones descritas que afectan y ponen en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el proyecto, evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones de la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual. La condición anotada contraría lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, que señala: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista...\nPor lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las labores de supervisión respecto del control y manejo de las bases de datos y de la verificación de requisitos lo que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de arrendamiento temporal durante el año 2016 por valor de $2.838.260.697 a grupos familiares sin el cumplimiento de requisitos establecidos.\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la asignación ineficiente de los recursos y el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión.\nComo efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene que las identificaciones incorrectas dificultan e imposibilitan realizar los cruces de información y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio municipal de arrendamiento temporal, además, el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado para los cuales se dispone el recurso público, consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.\n",null,"Disciplinaria","4. Realizar y analizar cruce de informacion de los hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, para determinar el número de personas que deben actualizar los documentos de identidad.\n\nAjuste de acción: S18465 del 2019/11/29, Informe  E14129 del 2019/12/20\n1. Revisión de documentos de identidad de integrantes activos. (Validación de cada documento de identidad físico que reposa en los expedientes respecto de los datos registrados en la base de datos). A fin de detectar y corregir posibles errores de digitación\n2. Verificación permanente de números de documentos de identidad de los integrantes activos dentro del proyecto que van ingresando posterior a la validación masiva de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020","2017-12-30","2020-06-30",null,"2018-03-01","Subdirección Poblacional\n","Natalia Andrea Restrepo López;\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo",{"$nulls":5},"Poblacional"]
[{"$nulls":6},"5. Notificar y realizar seguimiento a las personas activas en el Programa de Arrendamiento Temporal,  acerca de la entrega de la actualizacion de los documentos de identidad. \nLa notificacion la realizará el Operador donde quede establecido que se le darán 2 meses para entrega de documentos al grupo familiar; si no cumple con el requerimiento salen del programa de arrendameinto temporal.\nAjuste de acción: S18465 del 2019/11/29, Informe  E14129 del 2019/12/20\n1. Revisión de documentos de identidad de integrantes activos. (Validación de cada documento de identidad físico que reposa en los expedientes respecto de los datos registrados en la base de datos). A fin de detectar y corregir posibles errores de digitación\n2. Verificación permanente de números de documentos de identidad de los integrantes activos dentro del proyecto que van ingresando posterior a la validación masiva de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020","2018-01-01","2020-06-30",null,"2018-03-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica","Subdirectora Poblacional, Natalia Andrea Restrepo López; \nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez.\nSubdirectora Jurídica, Laura  del Socorro Mesa Jaramillo",{"$nulls":5},"Poblacional"]
[{"$nulls":6},"7. Elaborar un instructivo acerca del manejo de la base de datos del sistema de información del programa de arrendamientio temporal, en donde quede claro el manejo de las variables de atención y los mecanismos de ingreso de la información de los integrantes de los hogares adscritos al programa.","2018-02-28","2019-12-30",null,"2019-12-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica\nSubdirección Administrativa y Financiera","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo",null,null,"Seguimiento CR V2016 H1.7",null,null,"Poblacional"]
[{"$nulls":6},"19. Entregar solución de vivienda a hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, a través de la asignacion de 1.000 subsidios de vivienda","2018-01-30","2019-12-30",null,"2019-12-30","Subdirección de Planeación\nSubdirección Administrativa y Financiera\nSubdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat\nSubdirección Jurídica","Subdirectora de Planeación Luz Adriana Campuzano\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo\nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat Rodrigo Alberto Rendón Cortés\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Seguimiento CR V2016 H1.19",null,null,"Poblacional"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",3,"Inadecuada contratación de la interventoría con cargo a la OPV.\nDurante la evaluación de los proyectos de vivienda de interés prioritario ejecutados por las Organizaciones Populares OPV´s: Altos del Jardín – Villa Jesusita II, Villa Canela etapa 2, Torres del Este etapas 1 y 2, Sierra Campestre, Villa María y Los Almendros realizados por las siguientes Organizaciones Populares de Vivienda –OPVs–: Asociación de Madres Cabeza de Familia para el Desarrollo Empresarial y la Vivienda –AMCF–, Cooperativa de Desarrollo Comunitario –COODESCOM–, Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias –FUNCODENT–, Asociación de Vivienda Comunitaria Sierra Campestre, Corporación Viviendas Unidas –CORVIDAS– y la Asociación de Vivienda Comunitaria Nuevo Amanecer, respectivamente; la interventoría fue contratada con recursos de las OPVs, se evidenció, que éstas son las que hacen el proceso de selección y suscripción del contrato de Interventoría teniendo en cuenta que los recursos provienen del mismo proyecto de vivienda, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 del Decreto Municipal 2339 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Administración, Postulación y Asignación del Subsidio Municipal de Vivienda del Municipio de Medellín”, en el que se hace referencia a lo siguiente:\n“ARTÍCULO 42. DE LA CONDICIÓN CONTRACTUAL. El oferente elegido deberá acreditar la suscripción de contratos individuales con cada uno de los grupos familiares beneficiarios del subsidio municipal. En el contrato se establecerá que el Administrador del subsidio–ISVIMED- ejercerá el control y seguimiento de la aplicación de los subsidios, directamente o a través de una persona contratada para el efecto. El costo de la interventoría será asumido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-, sin afectar el subsidio municipal de construcción en sitio propio asignado a cada grupo familiar.” (subrayado por fuera de texto). Al respecto del contrato de interventoría, la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado lo siguiente: (Ver en informe).\nPor lo antes indicado, era deber del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED contratar la interventoría para garantizar el seguimiento, control y cumplimiento de los fines esenciales del Estado con los recursos otorgados por éste para los Proyectos de Vivienda ejecutados y administrados por las Organizaciones Populares de Vivienda – OPV.\nEsta deficiencia conllevó a que se incrementaran los costos económicos de los proyectos, puesto que existen proyectos a los cuales se les entregó subsidios desde el año 2012, así mismo, a que estos proyectos no fueran ejecutados en su totalidad, a que los grupos familiares que hacen parte de las OPV no estén a la fecha disfrutando del bien material, a que se presentaran suspensiones de los mismos proyectos, al no cumplimiento de los fines esenciales del estado de que trata el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y al incumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.\n",null,"Disciplinaria ","Se fortalecerá el equipo interdisciplinario de OPV, con el fin de supervisar la contratación de la obra, los avances y la interventoria que deben hacer estas. \nEl ISVIMED ha determinado que el curso de acción que mejor respeta la Ley y la Constitución es el fortalecimiento del equipo de OPV existente que permita una dedicación exclusiva para las supervisiones,  generando más eficiencia, transparente y de más utilidad para los fines esenciales del estado que la atomización de la supervisión en interventorías.\nTramitar la modificación a la redacción del artículo 42 del decreto 2339 de 2013, para dar claridad al alcance del Isvimed con relación a la intervención y seguimeinto a los proyectos construidos a través de las OPVs, en los que se asignan subsidios municipales, la cual se hará a través de una supervisión interna contratada por el Instituto y no una interventoría externa. \n","2017-12-01","2018-12-30","Garantizar la supervisión de las obras ejecutadas por OPV, en las que el Isvimed otorga subsidios a las familias que la conforman, fortaleciendo el control de los recursos asignados en el proyecto.","2018-12-30","Subdirección de dotacion y Subdirección Jurídica","Rodrigo Alberto Rendón Cortés.\nGuiller Alvarez, lider de proyecto; \nLaura del Socorro Mesa.\nPaulina Rengifo,  profesional especializada",null,null,"Seguimiento CR V2016 H3",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",5,"No conclusión efectiva en El proyecto de vivienda Altos del Jardín Villa Jesusita II.\nEl proyecto de vivienda Altos del Jardín-Villa Jesusita II desarrollado por la  Organización Popular de Vivienda –OPV– Asociación de madres cabeza de familia para el desarrollo empresarial y la vivienda;–AMCF– está suspendido desde diciembre de 2014, porque la Licencia de construcción concedida mediante la Resolución C4-0175 de 25/01/2010 y prorrogada por la Resolución C4-0656 de 2013  se encuentra vencida, conjuntamente el lote en el cual se asienta el proyecto se encuentra embargado, debido a la insolvencia financiera del proyecto Villa Jesusita I, localizado en el barrio La Milagrosa, a cargo de la misma OPV.\nEl proyecto comprende la ejecución 7 torres con 24 apartamentos cada una, según el 5° informe de interventoría estaban en ejecución a diciembre de 2014 las tres primeras torres con 28 aptos terminados, los cuales han sido ocupados y adecuados por miembros de esta OPV, sin embargo, no todos los tomadores son beneficiarios de los subsidios municipales de vivienda otorgados por El Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín –ISVIMED–.\nA través de Alianza Fiduciaria SA., el ISVIMED ha pagado a la OPV –AMCF– $644.812.874 que corresponden con el avance de las tres primeras torres hasta diciembre de 2014; estos recursos provienen de los subsidios asignados por el Isvimed a 67 grupos familiares a través de los siguientes actos administrativos: Resoluciones N°1509/2012, 989/2013, 989/2013, 827/2013, 788/2013, 1181/2013, 0167/2014; como se aprecia en el cuadro N°9.  Sin embargo, en la fecha de elaboración de este informe, el equipo auditor no vislumbra la posibilidad de avance del proyecto por parte del OPV; toda vez, que para continuar con la ejecución de este proyecto AMCAF debe ejecutar el urbanismo aprobado en la licencia de construcción otorgada mediante las resoluciones citadas el cual consiste en la ejecución de una vía urbana cuyo costo no está a su alcance. Es decir, AMCAF, además de cumplir con lo anteriormente descrito debe someter el proyecto a la consecución de una nueva Licencia de construcción acorde con la normatividad planteada en el Plan de Ordenamiento Territorial –Acuerdo 48 de 2014–\nEstos hechos evidencian una omisión en el control que debe ser ejercido por el Isvimed de acuerdo con el decreto 2339 de 21 de noviembre de 2013, el cual en el Artículo 42 establece que “el oferente elegido deberá acreditar la suscripción de contratos individuales con cada uno de los grupos familiares beneficiarios del subsidio municipal. En el contrato se establecerá que el administrador del subsidio-ISVIMED- ejercerá el control y seguimiento de la aplicación de los subsidios, directamente o a través de una persona contratada para el efecto. El costo de la interventoría será asumido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED-, sin afectar el subsidio municipal de construcción en sitio propio  asignado a cada grupo familiar”.\nCon los recursos pagados, el ISVIMED no logró oportunamente el objetivo propuesto de brindar una solución de vivienda digna a 67 grupos familiares beneficiados por el subsidio municipal de vivienda, por consiguiente, El Instituto está incumpliendo con los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia definidos en la Ley 42 de 1993 –Artículo 8– en el sentido de \"que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar los resultados, que los resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con los objetivos y metas\", dado el compromiso que adquiere el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED de recuperar el proyecto de vivienda para ser entregado a los beneficiarios del mismo, se levanta la incidencia fiscal y se deja como hallazgo administrativo, condicionado a que dicha recuperación se haga efectiva, pero que de no ser recuperado, acarreará el respectivo hallazgo fiscal, en los términos definidos en el artículo antes señalado, tasado en $644.812.874. (Ver Cuadro 9. Proyecto Altos del Jardín, del informe).\n\n",null,"Administrativa","Conformar mesa de trabajo interna: Operará dentro del ISVIMED de manera institucional y su único objetivo será explorar la problemática de Altos del Jardín. Dentro de esta mesa participaran los subdirectores y el director del ISVIMED lo cual garantizará el poder decisorio de dicho mecanismo. Se busca que mediante la periodicidad de la mesa y el carácter gerencial de la misma, se puedan impulsar todas las acciones necesarias para salvaguardar los recursos públicos. La mesa tendrá como prioridad buscar soluciones, siempre dentro de la normatividad, para darle viabilidad del proyecto. La mesa también se encargará de hacer seguimiento continuo a la viabilidad del proyecto y a formular estrategias o planes de acciones contingentes que busquen garantizar la protección de los recursos públicos en caso de que  el proyecto no pueda viabilizarse. ","2017-12-01","2019-12-31","Formular estrategias y planes de acción mediante los cuales el ISVIMED evaluará la viabilidad del proyecto y emitirá recomendaciones y requerimientos para la OPV según sea el caso, o en su defecto, formular la política del ISVIMED en caso de que el proyecto sea declarado inviable.","2019-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y\n\nNatalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H5.2",null,null,"Dotación"]
[{"$nulls":6},"Integrar mesa de trabajo externa: mediante la mesa de trabajo externa el ISVIMED  citará a las demás autoridades, y representantes de la OPV y de la comunidad con el fin de coadyuvar en aquellos procesos que dependan de la Alcaldía e Isvimed e involucrar a la administración Municipal para que actúe de manera conjunta y concertada para  que el Municipio puede hacer pleno uso de toda sus atribuciones, a través de las diferentes dependencias, para poder efectivamente supervisar el avance de las obras y para poder mantener informado a los entes de control, representante legal y beneficiarios del proyecto Altos del Jaridín. ","2017-12-01","2018-12-31",null,"2018-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y\n\nNatalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H5.3",null,null,"Dotación"]
[{"$nulls":6},"Asesoría técnica al proceso para la obtención de una nueva licencia de construcción. \nEl ISVIMED citará de manera periódica a los representantes de la OPV para ayudarlos a formular los documentos técnicos necesarios para obtener una nueva licencia de construcción. Situación necesaria para adelantar la construcción del proyecto. Aunque el ISVIMED no puede tramitar ni intervenir directamente en la formulación del proyecto dado el carácter privado y autónomo de la OPV, dado el hecho de que los subsidios ya fueron asignados y que es deber del ISVIMED velar por la aplicación de los subsidios, la subdirección de dotación dispondrá de personal técnico quienes evaluaran y diagnosticaran la obra, y ayudaran a los ingenieros contratados por la OPV para realizar la formulación técnica de un proyecto constructivo para la obtención de la licencia en la respectiva curaduría. \n","2017-12-01","2018-12-31","Supervisar la ejecución del proyecto, monitorear la viabilidad del mismo, y formular propuestas para que la OPV adopte las líneas de acción necesarias para solicitar una nueva licencia de construcción.","2018-12-31","Subdirección de dotación"," Rodrigo Alberto Rendón Cortés.",null,null,"Seguimiento CR V2016 H5.4",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",6,"En la revisión de los proyectos de vivienda nueva referenciados en el siguiente cuadro, se evidenció que a la fecha se encuentran 850 viviendas sin entregar, teniendo en cuenta que los proyectos están terminados completamente, algunos de ellos desde el año 2013, hecho este que fue corroborado luego de las visitas realizadas a dichos proyectos los días 12 y 13 de junio de 2017, por lo tanto, se ha estado invirtiendo gran cantidad de recursos en lo que respecta a vigilancia, gastos de servicios públicos y adicional a ello mantenimiento del inmueble al momento de su entrega.(ver cuadro 10 Proyectos de Vivienda Nueva evaluados, del informe).\nEs de anotar, que estos proyectos se encuentran enmarcados dentro del Programa de vivienda gratuita del gobierno nacional y del cual le fue adjudicado al Municipio de Medellín 10.000 viviendas nuevas, no obstante, si bien el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED ha enviado oficios de solicitud reiterativa  con respecto a la modificación del contrato de compraventa suscrito entre ISVIMED y Fidubogotá, en los siguientes términos: “…La modificación de las respectivas promesas de compraventa consistirían en el valor y la forma de pago, pues en la misma se hace mención que FIDUCIARIA BOGOTÁ pagará por el valor de las viviendas 60 SMLMV y el ISVIMED aportará 10 SMLMV, razón por la cual al no aportar recursos el ISVIMED FIDUBOGOTÁ pagaría 70 SMLMV por el valor de las viviendas…”.\nEsto enmarcado para los siguientes proyectos de vivienda nueva, así: (Ver Cuadro 11. Proyectos de vivienda nueva).\nSin embargo, cada oficio remitido tiene un periodo de seis meses de diferencia y a la fecha del proceso auditor no se tiene un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, por lo que no es una gestión óptima para el fin que se busca, toda vez, que el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el cual establece que:\n“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:\n1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.\n2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción…”.\nPor lo que, el ISVIMED está incurriendo en mayores costos del valor real de la vivienda, sin tener la autonomía para la entrega y asignación de estos bienes inmuebles, por lo que se vulnera el principio de la gestión fiscal de eficiencia configurándose un hallazgo administrativo.\n\n\n",null,"Administrativa","La accion de mejora  para la entrega de las 405 viviendas que aún estan pendientes, se hara considerando los siguientes aspectos asi:\nTécnico: \nRealizar mantenimiento de las viviendas que presentan producto no comforme a fin de adecuarlas para la entrega a sus beneficiarios.\nJurídico:\nSeguimiento mensual con las notarias con acompañamiento del delegado de la Superintendencia de Notariado y Registro, en desarrollo del convenio No.130 de 2016,  en donde se lleva a cabo la escrituración de las viviendas sin entregar.\nSocial:\nSeguimiento y verificación mensual a los hogares que presentan novedades para que aporten los requisitos faltantes y que no permiten el proceso de asignación del subsidio municipal, escrituración y entrega. El seguimiento ayudará a identificar aquellos hogares que pasados tres meses no hayan cumplido con el total de requisitos, los mismos que serán remitidos a FONVIVIENDA para que allí, analicen la pertinencia de revocar el subsidio Nacional. \nConsiderando que existen hogares que tienen subsidio asignado por el Gobierno nacional representado en 60 SMMLV, pero que no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 2339 de 2013, para otorgarles el subsidio municipal complementario equivalente a los 10 SMLMV restantes, se impulsará ante Fonvivienda y FIDUCIARIA BOGOTA, en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Matriz del programa Nacional de Vivienda gratuita los tramites necesarios para la asignacion de los subsdios Nacionales en un 100%.","2017-12-01","2018-12-30","Mitigar las causas que dieron origen a la no entrega oportuna de los 405 apartamentos sin entregar  de proyectos terminados identificados en la Auditoría Regular vigencia 2016 . ","2018-12-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat \n\n\nSubdirección Jurídica \n\n\n\nSubdirección \nPoblacional","Rodrigo Alberto Rendón Cortés\nGuiller Alvarez, lider de proyecto; \n\n\nLaura del Socorro Mesa.\nPaulina Rengifo,  profesional especializada\n\n\nNatalia Andrea Restrepo.\nJazmin Vasquez Vasquez, profesional universitaria.\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H6",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",7,"Revisada la documentación correspondiente al proyecto de vivienda nueva denominado “Montaña B8 y Mirador de la Cascada”, se evidenció las copias de las póliza de seguro de cumplimiento particular N°21-45-101106353 Anexo 5 expedida por Seguros del Estado S.A. de fecha 09/04/2014, vigencia: desde 26/04/2014 a 25/08/2017 y Anexo 7 cuya fecha de expedición fue 12/08/2014, vigencia: desde 26/04/2014 a 30/10/2017 en las cuales el párrafo “Nota” hace referencia a lo siguiente: “La vigencia del amparo de calidad del servicio será de tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo de Informe Final.\nBeneficiario: Alianza Fiduciaria S.A. – Vocera del Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 – Tirol III”.\nNota que es contraria con el proyecto al cual pertenece la ampliación de las pólizas expedidas, las cuales corresponden al proyecto de vivienda nueva antes referenciado, lo que conlleva a un incumplimiento de los Artículos 116  y 127 de Decreto Nacional No. 1510 de 2013, se corre el riesgo que en una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, ésta evada la reclamación, ya que en la póliza no se encuentra aclarado el proyecto de vivienda que se adelanta y cuyas pólizas fueron expedidas y hacen parte del mismo, generando con ello un inadecuado control y verificación por parte del instituto y en la obligación que le asiste a éste para la aprobación de dichas pólizas, y el amparo que sobre las mismas se debe tener constituido en el evento de un siniestro o incumplimiento por parte de los responsables de la ejecución del proyecto, por lo que se estaría vulnerando el principio de la gestión fiscal de la eficiencia consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, configurándose con ello en un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Como acción de mejora se viene dando aplicación al INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE PROYECTOS POR FIDUCIA  I-GDS-03 - , en el que se determina que para proceder con la suscripción del acta de inicio entre las partes se debe contar con el formato F-GJ-07 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, generando con ello control y verificación por parte del Instituto y mitigar así el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación.","2017-04-05","2018-12-31","Mitigar  el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, teniendo claro el proyecto de vivienda para el cual fue expedida la póliza.","2018-12-31","Subdirección Jurídica","Laura Mesa Jaramillo Subdirector Jurídica",null,null,"Seguimiento CR V2016 H7",null,null,"Jurídica"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",8,"Una vez evaluada la documentación, que se encuentra en el archivo de la Entidad con respecto al proyecto de vivienda nueva denominado “Montaña B8 y Mirador de la Cascada”, se evidenció en el informe de programación N° 03 del 30 de diciembre de 2013 presentado por la interventoría del proyecto Gutiérrez Díaz y Cía. S.A., en la página 34, numeral 3.3 Sobrecostos del proyecto por incumplimiento de entregas de diseños definitivos y completos, donde se presenta la siguiente relación: (ver Cuadro 12. Sobrecostos del proyecto del informe). De acuerdo con el informe antes señalado, se presentan las siguientes conclusiones:\n• “Se puede establecer una clara responsabilidad de los atrasos a la no entrega a tiempo de los diseños o paquetes técnicos de las obras, lo que ha generado retrasos constantes en la ejecución de la misma.\n• Para el inicio de los trabajos programados en cualquier obra, se hace indispensable tener la información técnica (diseño, presupuesto, detalles constructivos, programación, etc.) en un 100% concluida y entregada al contratista en forma oportuna con todos los sellos y aprobación de las entidades públicas correspondientes.\n• Según la Cláusula Segunda, Inciso B Numeral 1 de la minuta del contrato de Fideicomiso en donde se establece que: “Suministrar en forma oportuna toda la información que sea necesaria para la ejecución de la obra (planos, especificaciones, diseños debidamente conciliados” a la fecha de este informe no se ha cumplido a cabalidad.”\nPor lo que esta condición ocasionó un incremento de los valores iniciales del proyecto y variaciones en el alcance físico de las obras, toda vez, que causó modificación o desplazamiento del sitio de trazado inicialmente propuesto para la formulación del proyecto, demoras en el plazo de entrega final de los diseños, al igual que generó actividades adicionales y obra extra no contempladas inicialmente, así mismo, la suspensión actual del proyecto, conllevando con ello a un mayor valor del mismo, incumpliendo con los términos establecidos en el numeral 4° del artículo 25 “Principio de Economía”, de la ley 80 de 1993, el Principio de Planeación concordante con el artículo 87 “Maduración de Proyectos” de la Ley 1474 de 2011, vulnerando con ello los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, porque no se cumplió con los fines esenciales del Estado, lo que redunda en una entrega oportuna del proyecto de vivienda en beneficio de la comunidad a la cual le fueron asignados dichos subsidios, por lo tanto, se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, tasado en $691.580.088.\n",null,"Disciplinaria y Fiscal","Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños de los proyectos Montaña B8 y Cascada. \n","2017-04-04","2019-06-30","Garantizar que una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos, se  cuente con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción. ","2019-06-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Jurídica ","Rodrigo Alberto Rendon Cortes; Laura del Socorro Mesa Jaramillo;\nGuiller Alexis Alvarez Moreno.\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H8",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",9,"El proceso de selección y la suscripción del contrato de obra se efectuaron sin disponer de los diseños, ni de la licencia de construcción correspondiente, estas omisiones en la planificación que a continuación se describen se evidenciaron en la revisión de la documentación suministrada por el ISVIMED (registros precontractuales e informes de la empresa de interventoría).\nEn el Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 –Cucaracho posteriormente denominado Atardeceres–; suscrito el 17 de diciembre de 2012, entre el Instituto de Vivienda y Hábitat –ISVIMED-y Alianza Fiduciaria S.A, –con el objeto de que Alianza, como vocera del fideicomiso realice entre otras las siguientes actividades: a) Adelante el proceso de invitación, selección y contratación directa del diseño, la construcción y la interventoría según previa instrucción del ISVIMED” –\nEl 17 de febrero de 2013 se suscribió con la empresa Coninsa Ramón H SA el contrato para la elaboración de los diseños , previamente, el 30 de octubre de 2012 se había efectuado el proceso de selección del contratista de obra, este contrato se firmó con la empresa Pórticos SA., el 21 de febrero de 2013; en esta misma fecha se abrió la convocatoria para la selección del contrato de interventoría, mediante la Invitación Privada 05 de 2013; en la que fue elegida la empresa Estructuras Interventoría y Proyectos–EIP Ltda. –, este contrato fue refrendado el 15 de abril de 2013. El acta de inicio tanto del contrato de obra, como el de interventoría se suscribieron el 23 de abril de 2013. \nAhora bien, la licencia de construcción para el proyecto Cucaracho-Atardeceres fue concedida el 31 de mayo de 2013 mediante la Resolución C3-0234, es decir, la licencia de construcción fue otorgada en una fecha posterior a los procesos de selección y de contratación, tanto del contrato de obra, como el de interventoría. \nNo obstante haberse establecido la fecha de inicio para el 23 de abril de 2013, los diseños definitivos fueron entregados el 29 de junio de 2013 por la empresa Coninsa Ramón H., por consiguiente, las actividades de construcción del proyecto comenzaron el 1 de julio de 2013, período durante el cual se generaron unos sobrecostos, tasados por la empresa de interventoría: Estructuras Interventoría Proyectos –EIP– Ltda., en $108.772.907. (Ver cuadro N°13)\nOtro aspecto, que guarda relación con lo anteriormente presentado es que el acta de cabida del proyecto levantada el 15 de julio de 2013, no fue posible firmarla, porque el proyecto en la Torre1 no cumplió con el retiro exigido en la Licencia de Construcción C3-0234; –el retiro en la obra es de 4,10m entre paramentos de la Torre1 con relación a la vía y según la Licencia debe ser de 5,0 m–, lo que obligó a efectuar variaciones al proyecto de vivienda. [ver cuardos No.13; 14 y 15 del informe].\nEstas irregularidades en la planeación de este proyecto por parte de Alianza Fiduciaria, el ISVIMED y Coninsa Ramón H. se reflejaron en el desarrollo de la obra, puesto que retrasaron el logro del objetivo propuesto e incrementaron el valor del proyecto. Asimismo, evidencian una trasgresión del principio de la función administrativa  de Economía en el sentido de que dicho principio “constituye una orientación para que el cumplimiento de los fines del Estado se proyecte buscando el mayor beneficio social al menor costo”. Este principio permite a su vez establecer una relación con los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia definidos en la Ley 42 de 1993 – Artículo 8°; La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas”. \nLos sobrecostos en que se incurrió durante el período descrito entre el 23 de abril de 2013 y el 1 de julio de 2013 vulneran los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia, toda vez que el personal, tanto del contratista como de la interventoría estuvo dispuesto, sin embargo, la construcción del proyecto de vivienda Cucaracho-Atardeceres no se había iniciado por la falta de diseños definitivos. Estas acciones configuran un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $108.772.907\n",null,"Disciplinaria y Fiscal","Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños del proyecto Atardeceres. \n","2017-04-04","2019-06-30","Una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos contar con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción ","2019-06-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Jurídica ","Rodrigo Alberto Rendon Cortes; Laura del Socorro Mesa Jaramillo;\nGuiller Alexis Alvarez Moreno.\n",null,null,"Seguimiento CR V2016 H9",null,null,"Dotación"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",10,"Durante la evaluación de la documentación que soporta la ejecución de los diferentes programas que atiende el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, en los expedientes que reposan en el archivo del Instituto, se evidenció la no existencia de algunos documentos que hacen parte de la trazabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instituto, tales como: actas de pago, certificados, constancias y demás documentos que hacen parte del expediente, lo que impide una adecuada verificación de los mismos, generando con ello que se afecte la fidelidad de los programas y proyectos desarrollados por el Instituto y la claridad en el manejo de la información, además de un atraso en la labor de revisión de la información requerida para la evaluación correspondiente, por lo que no se está dando cumplimiento con los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000, lo que se genera por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, vulnerando con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia consagrado en el Artículo 8 de la ley 42 de 1993, por lo que se configura un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Designar en cada Subdirección y oficina, un funcionario de planta o contratista para que sirva de  enlace de la gestión documental, para que conjuntamente con el personal del Archivo Central,  apoye el cumplimiento normativo de la gestión documental en cada dependencia.","2017-12-11","2018-12-31","Corregir las debilidades de control observadas por la no inclución de algunos documentops en los expedientes del archivo del Isvimed y que hacen parte de la trasabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instittuto para dar cumplimiento a los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000.","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño J Subdirección Administrativa y Financiera",null,null,"Seguimiento CR V2016 H10.1",null,null,"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":6},"Realizar auditorías de seguimiento cada tres meses por parte de Archivo Central, a los Archivos de Gestión, como medida de control para verificar el cumplimiento normativo en el proceso de organización de los expedientes. ","2018-03-01","2018-12-31",null,"2019-12-31",{"$nulls":4},"Seguimiento CR V2016 H10.2",null,null,"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":6}," Contratar personal suficiente e idoneo para intervenir el archivo pendiente, el cual debe contar con estudios como tecnólogo o técnico en archivística, gestión documental o similares, para la realización de las labores archivísticas en los documentos de Archivo Central y en los Archivos de Gestión.","2018-01-01","31/12/2019\n30/04/2020",null,"31/12/2019\n30/04/2020",{"$nulls":4},"Seguimiento CR V2016 H10.3",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",11,"Hallazgo administrativo N°11 (Corresponde a la Observación No. 11 del Informe Preliminar) deficiencias en la ubicación y custodia del archivo del ISVIMED.\nDurante el desarrollo del proceso auditor se evidenció la ubicación del archivo general de la Entidad, el cual se encuentra desprotegido de toda custodia, toda vez, que cualquier persona puede acceder a él. Otro aspecto, que llama la atención es el sitio de destinación del archivo general del ISVIMED, ya que se encuentra en el sótano de la edificación, con el riesgo de inundación por parte de la quebrada aledaña a las instalaciones del Instituto, por otro lado, la tubería de desagüe sanitaria se encuentra expuesta y con el agravante que podría presentarse ruptura de la misma, que ocasionaría perdida de la información.\nSegún concepto de la Corte Constitucional, en la cual se hace referencia a la custodia y conservación de los documentos públicos expone lo siguiente: (Se transcribe la norma).\nDe acuerdo con lo antes indicado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED no cumple con lo establecido en el artículo 3° del Acuerdo 008 de 2014 del Archivo General de la Nación, el cual determina que: (Se transcribe la norma).\nEn virtud de la norma antes citada y los riesgos que conlleva el inadecuado proceso de organización, conservación, uso y manejo de los documentos públicos, soporte documentario de los programas y proyectos adelantados por el Instituto Social de Vivienda, vulnerado con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia consagrado en artículo 8 de la 42 de 1993, por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Consecución de un espacio adecuado para ubicar el Archivo Central que cumpla con las especificaciones técnicas y  de seguridad requeridas para la conservación y preservación de los documentos de la entidad.","2017-12-11","31/12/2019\n30/04/2020","Garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del archivo del Isvimed, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos.","31/12/2019\n30/04/2020","Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño J",null,null,"Seguimiento CR V2016 H11",null,null,"Administrativo y Financiero"]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",12,"Deficiencia de estudio previo para evaluar la falta de capacidad de la planta de cargos para afrontar las labores propias del instituto.\n\nDurante el desarrollo del proceso auditor se evalúo la conformación de la planta de cargos de la Entidad y se evidenció de acuerdo con la información reportada por el Instituto mediante correo electrónico del 04 de septiembre de 2017, que dispone de 50 funcionarios de planta y 234 personas vinculadas por contrato prestación de servicios. \nEn sentencia C-614/09 Referencia: expediente D-7615 Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB del 2 de septiembre de 2009, la Sala Plena de la Corte Constitucional, señala lo siguiente:\n“La breve descripción de la jurisprudencia que se realizó en precedencia permite inferir dos conclusiones relevantes para el caso objeto de estudio:\nLa primera, los jueces ordinarios y constitucionales han sido enfáticos en sostener que la realidad prima sobre la forma, de ahí que no puede suscribirse un contrato de prestación de servicios para ejecutar una relación laboral. De hecho, el verdadero sentido del principio de primacía de la realidad sobre la forma impone el reconocimiento cierto y efectivo del real derecho que surge de la actividad laboral. Por consiguiente, en caso de que los jueces competentes encuentren que se desnaturalizó la relación contractual de trabajo procederán a declarar la existencia del verdadero contrato celebrado, sin que sea relevante el nombre acordado, y ordenarán ajustar los derechos económicos a lo que corresponda en justicia y derecho.\nLa segunda, la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal. De esa manera, ahora resulta relevante e indispensable establecer cómo debe entenderse el concepto de función permanente. Pasa la Sala a ocuparse de ese tema:\nLa jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios, a saber:\ni) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público. En otras palabras, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral. En este sentido, la sentencia del 21 de agosto de 2003, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expresó:\n\"…no puede existir empleo sin funciones cabalmente definidas en la ley o el reglamento, por mandato constitucional, y que el desempeño de funciones públicas de carácter permanente en ningún caso es susceptible de celebración de contratos de prestación de servicios. Para el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente deberán crearse los empleos correspondientes\"\nii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 2008).\niii) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de julio de 2003). Dicho en otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y de esa manera, se encuentra que no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de abril de 2008).\n(…)\n\nEn síntesis, una de las condiciones que permite diferenciar un contrato laboral de un contrato de prestación de servicios es el ejercicio de la labor contratada, pues sólo si no hace parte de las funciones propias de la entidad, o haciendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados, pueden celebrarse contratos de prestación de servicios. De lo contrario, la administración debe recurrir a la ampliación de la planta de personal para celebrar contratos laborales…” .\nEn virtud de lo antes indicado y de acuerdo con  lo evidenciado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED ha vinculado un mayor número de personas por contrato de prestación de servicios para realizar labores propias de las funciones y objetivos de la entidad, contraviniendo lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, conllevando con ello a que no se tenga un conocimiento y disposición permanente frente a los procesos, funciones y objetivos propias del Instituto que garanticen una adecuada gestión y continuidad de los mismos en el tiempo que determinen un mejor servicio frente a la población objeto y razón de ser de la Entidad, vulnerando con ello los principios de la gestión fiscal de eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que se configura en un hallazgo administrativo. \n",null,"Administrativa","1. Realizar las acciones pertinentes para establecer convenio interadministrativo con la ESAP -Escuala Superior de Administración Pública, cuyo objeto será la elaboración de un estudio técnico de rediseño institucional a través del cual se pueda identificar y organizar la planta de personal del ISVIMED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","2017-09-29","2018-12-31","Identificar la planta ideal de Isvimed, para cubrir las necesidades estratégicas y operativas del Instituto.","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño, Lina Agudelo, profesional Universitaria",null,null,"Seguimiento CR V2016 H12",null,null,"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":6},"2. Para este estudio tecnico se cuenta con un presupuesto de $ 85,000,000. Este valor esta sujeto a la propuesta que la ESAP presente y su inicio seria despues de Ley de Garantías.","2018-01-07","2018-12-31",null,"2018-12-31",{"$nulls":7},"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":18},"Planeación"]
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["Fecha actualización: 30/01/2020",{"$nulls":4},"CONTRALORIA"]
[{"$nulls":5},"RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACCIOENES POR HALLAZGO, SEGÚN CRITERIOS"]
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[{"$nulls":5},"No cumplidas 0%-29%",{"$nulls":4},0,{"$f":"+K35/K40","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
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[{"$nulls":5},"Con plazo hasta 2018",{"$nulls":4},{"$f":"2+12","v":14},{"$f":"+K39/K40","v":{"v":0.6363636363636364,"d":"64%"}}]
[{"$nulls":5},"TOTAL ACCIONES",{"$nulls":4},22,{"$f":"SUM(L35:L39)","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"+N33","v":{"v":0,"d":"0%"}}]

{"sheet":"PMUCG V2015","index":10,"n_rows":24,"n_cols":21,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,1,2],[0,3,1,13],[0,14,0,15],[1,14,1,15],[2,0,2,2],[2,3,2,13],[2,14,2,15],[4,13,4,14],[4,16,4,17],[4,19,4,20],[5,7,5,8],[5,11,5,12],[16,5,16,11],[17,5,17,9],[18,5,18,9],[19,5,19,9],[20,5,20,9],[22,5,22,9],[23,5,23,9]]}
["Código: FPAR03",null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO"]
[{"$nulls":14},"PERÍODO FISCAL:"]
["Versión: 06",null,null,"ENTIDAD: Instituto Social de Vivienda y Hábitat Municipio de Medellín – ISVIMED"]
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["FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES",{"$nulls":12},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2016\n(Auditoria 2017)\nContraloría",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017\n(Auditoria 2018)\nRadicado E14772 y E 15503\n(Contraloría)",null,null,"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018\n(Auditoria 2019)\n"]
["NOMBRE DE LA AUDITORÍA","FECHA DE LA AUDITORÍA\n (aaaa-mm-dd)","Nro.","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","CAUSAS DEL HALLAZGO","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA","ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","PLAZO DE LA ACCIÓN",null,"OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","FECHA OBTENCIÓN DE RESUILTADOS","RESPONSABLE",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%","OBSERVACIONES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%"]
[{"$nulls":5},"(Lista desplegable) ",null,"FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",null,null,"DEPENDENCIA","FUNCIONARIO",{"$nulls":5},"RESPONSABLE"]
["EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015","Abril de 2016",1,"Hallazgo Administrativo #1: Debilidades en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Fiscal y Financiera; Si bien se identificó por parte del equipo auditor durante la evaluación del Plan de Mejoramiento en desarrollo de la Auditoría Fiscal y Financiera Vigencia 2015, que la entidad ha emprendido acciones para superar las deficiencias relacionadas con la demora en la liquidación de los convenios interadministrativos suscritos con la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU y al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho corresponde al pago de multas y sanciones a la DIAN, también es claro que la fecha establecida por la entidad fue el 31 de diciembre del 2014, y por desconocimiento no se solicitó a la Contraloría General de Medellín ampliación del plazo tal como lo establece la Resolución 149 de 2013.",null,"Administrativa","Anudar esfuerzos para lograr las acciones de mejoramiento implementadas para los hallazgos adminstrativos de la auditoria fiscal y finaciera vigencia 2014 y realizar seguimiento mensual ","2016-04-30","30/06/2017\n\n30/06/2020","Dar cumplimiento a las acciones de mejoramiento  implementadas en la auditoria de la vigencia 2014","30/06/2017\n30/06/2020","Subdireccion de dotación de vivienda y habitat.  Subdireccion Juridica, Subdireccion Administrativa y Financiera","Claudia Patricia Cuartas Pescador. Isbel Cristina Aramburo Jaramillo, Francisco Javier Tabares Calderon",null,null,"Seguimiento CF V2015 H1",{"v":0.68,"d":"68%"},{"v":0.68,"d":"68%"},"Administrativo y Financiero"]
[{"$nulls":6},"6. Reasignar las supervisiones que actualmente se asignaron, de manera proporcional a la carga laboral del funcionario encargado.","2016-09-27","2017-06-30",null,"2017-06-30",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"$nulls":3},"Jurídica"]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",11,"Hallazgo administrativo 11. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed expidió la Resolución No. 271 del 11 de abril de 2013 por medio de la cual asignó subsidios municipales en dinero a 158 grupos familiares beneficiarios de la Organización Popular de Vivienda Funcodent, para la adquisición de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del este II. El -Isvimed aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., garante de estos recursos, el pago de $2.086.358.400 a la OPV Funcodent, valor equivalente al 64% de los recursos con un avance físico real de obra que se encontraba solo en un 18,8%, situación que no cumple con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución interna No. 271 de 2013 que establece: “Esta entidad autorizará el pago de los subsidios asignados, en proporción al desarrollo del proyecto…. así como contra entrega del informe de avance de obra certificado por la interventoría y la Subdirección Técnica del Instituto”. La falta de controles en los procesos de contratación puede generar riesgos en los recursos entregados a terceros, situación que de no corregirse se podría configurar en un hallazgo con presunta incidencia fiscal. \n",null,"Administrativo con presunta incidencia Fiscal.","Para subsanar el riesgo de pagar sin el avance real de las obras, se mantendrán suspendidos los desembolsos a la OPV FUNCODENT, hasta tanto no se evidencie el equilibrio entre el avance físico y el financiero.","2016-09-27","2018-06-30","Establecer las medidas necesarias para la protección efectiva delos recursos públicos.\n\n","2018-06-30","Subdireccion de Dotación de vivienda y Habitat","Bibiana Castaño y Guiller Alvarez",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Traslado Contraloría Responsabilidad Fiscal\nOficio Contraloría: Radicado 201900004035 de fecha 2019/09/13, radicado interno E11093.",null,null,"Jurídica",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":18},"Planeación"]
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["Fecha actualización: 30/01/2020",{"$nulls":4},"CONTRALORIA"]
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{"sheet":"MV V2015 H29.7 ","index":11,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,4],[11,3,13,3],[11,4,13,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA",{"$f":"+PMUCG!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
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["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Dotación."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2017,"Pese a los documentos aportados como evidencia, La CGM en Auditoría Regular Vigencia 2016, califico el cumplimiento en el 70% y la efectividad en 50%. No se cerró.\n(Ver matriz de evaluación remitida en correo del 14 de noviembre de 2017).\n\nMediante las resoluciones 1390 y 1391 de agosto de 2017, se modificaron las resoluciones 1058 y 1822 de 2014, con las que se subsanaron 56 beneficiarios pendientes de ejecución de mejoramiento por el operador ASOCASA (quedan faltando 53 beneficiarios)\nSigue pendiente  27 beneficiarios que se deben subsanar del operador AMUCAFAUM (se proyectará la resolución para hacerlos en el 2018 en el programa de Cerrar la Brecha. \nSe mantiene la calificación dada por la contraloría hasta tanto se subsanen los beneficiarios que aún quedan pendientes.","NA",{"v":0.68,"d":"68%"}]
["2018-02-28","Avance febrero 2018: Se culmino el procedimiento sancionatorio adelantado en contra de AMUCAFAUM, mediante la resolucion 1855 del 19 de diciembre de 2017 con radicado S1097. En ocasion de ejecución de las resoluciones 624, 702 y 1132 de 2013.\nSe envia notificación electrónica a la aseguradora Seguros del Estado de la resolucion 1855 para lo efectos legales respectivos. (copia correo)","Resolucion 1855 del 19 de diciembre de 2017 con radicado S1097",{"v":0,"d":"0%"},"Informe auditoria con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018"]
["2018-04-20","El 20 de abril de 2018 se expidió la Resolución 403, por la cual se resolvió la solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución 1855 del 19 de diciembre de 2017.","Resolución 403"]
["2018-05-30","Avance mayo 2018: El 23 de febrero de 2018, SEGUROS DEL ESTADO S.A presentó solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución 1855 del 19 de diciembre de 2017."]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación de JOCI: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 0%.\nRetomar el caso y realizar una trazabilidad del proyecto técnica, jurídica y financiera con cada uno de los soportes que validen el cierre de las acciones de manera efectiva.\nLas acciones deben estar dirigidas a recuperar los recursos. ","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-01-24","Jurídica: El ISVIMED  inicio un procedimiento sancionatorio contra AMUCAFAUM el 08 de julio de 2015 para recuperar el recurso entregado y no ejecutado, no obstante,  en el transcurso del procedimiento sancionatario  aludido, AMUCAFAUM culminó la ejecución de los recursos entregados y no ejecutados.","E19757 de 2018 (PAG 22)\n1. Resolucion 403 de 2018.      \n2. Resolución 1855 de 2017"]
["2019-04-03","Jurídica: Respecto de la recomendación de encaminar acciones para recuperar los recursos, se debe aclarar que frente a éste Operador no hay recursos pendiente por recuperar. Por lo tanto, las acciones a implementar, deben estar encaminadas a asignar a otros Operadores los beneficiarios de AMUCAFAUM que a la fecha no se les ha ejecutado su mejoramiento."]
["2019-06-30","Como se dejó establecido en el avance plasmado el 03/04/2019, se reitera que frente al Operador no hay recursos pendiente por recuperar. Por lo tanto, las acciones a implementar, deben estar encaminadas a asignar a otros Operadores los beneficiarios de AMUCAFAUM que a la fecha no se les ha ejecutado su mejoramiento, la cual es una labor que corresponde a la Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat. "]
["2019-07-26","JOCI: El último reporte informa que no hay recursos por recuperar y la acción está orientado a esto. \nAnalizar el evento, las gestiones realizadas a la fecha y determinar acciones para dar cierre a la acción y evitar que se presente de nuevo este caso en otros proyectos. "]
["2019-09-20","JOCI: Acción cerrada por la Contraloria en el informe definitivo de la auditoria especial de mejoramiento de vivienda E11362 del 19/09/2019.","Informe con radicado 11362",{"v":1,"d":"100%"},"Informe con radicado 11362"]

{"sheet":"CF V2018 H1 EDU","index":12,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A41","v":"Auditoría Especial Componente Control Financiero, \nvigencia 2018"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C41","v":1}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO "]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G41","v":"1. Realizar reuniones de seguimiento con funcionarios de la EDU de forma mensual y dejar constancia en actas.\n\n2. Realizar reuniones de forma mensual con los subdirectores del Isvimed para dar información actualizada de los avances obtenidos.\n"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J41","v":"Recuperar el recurso no ejecutado."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H41","v":"2019-06-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I41","v":"31/12/2019\n30/06/2020"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y finaniera."]
["MESA DE TRABAJO",{"$f":"+PMUCG!L41","v":"Subdirección Administrativa y finaniera.\nSubdirección Jurídica.\nSubdireccion de Dotación de Vivienda y Hábitat"}]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-06-30","Se llevó a cabo reunión de seguimiento con personal de la EDU los días:\n* 12 de marzo: (se adjunta acta de reunión)\n* 12 de junio: (se adjunta acta de reunión)\nIgualmente se llevaron a cabo reuniones internas de seguimiento los días: \n* 29 de abril (se adjunta acta de reunión)\n* 12 de junio (se adjunta acta de reunión)\n\nEn la reunión interna que tuvo lugar el día 12 de junio se presentaron los siguientes avances:\n- Convenio  605 de 2008: Acta de liquidación en proceso de firmas. \n- Convenio 586 de 2004: a la espera de la liquidación del contrato 505 de 2009 con Ingeniería Hidráulica asociado a este convenio.\n- 138 de 2006: a la espera del envío del acta de ejecución parcial para revisión del ISVIMED.\n- Convenio 002 de 2005: la EDU hizo la devolución del acta de reinicio del convenio enviada por el ISVIMED en cumplimiento del compromiso adquirido e la mesa de trabajo. (Se anexa correo de devolución del acta con las respectivas revisiones por parte de la EDU).","Correo electronico Natalia Diaz Bedoya 28/06/2019\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 12 de marzo de 2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 12 de junio de 2019\n* Acta reunión interna de seguimiento del 29 de abril de 2019. \n* Acta reunión interna de seguimiento del 12 de junio de 2019. \n* Correo de recibo del Acta de reanudación del convenio 002 de 2005 revisada por la EDU. "]
["2019-07-26","JOCI: Hallazgo reportado al no cumplir con la acción del hallazgo 1. EDU de la Auditoria financiera vigencia 2015."]
["30/09/2019","Se han realizado reuniones de seguimiento a los convenios y/o contratos interadministrativos celebrados entre el ISVIMED y la EDU\n\nReuniones EDU\nReunion realizada el 12/06/2019\nReunión realizada el 18/07/2019\nReunión realizada el 13/08/2019\nReunión realizada el 10/09/2019\nReunión realizada el 01/10/2019\n\nReuniones ISVIMED\nReunión realizada el 12/06/2019\nReunión realizada el 18/10/2019","* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 12 /06/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 18 /07/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 13 /08/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 10 /09/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 01 /10/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento interna ISVIMED del 12 /06/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento interna ISVIMED del 18 /10/2019."]
["2019-11-12","Se recibe informe de estado de las liquidaciones de los convenios de la EDU, con este se elabora la solicitud de ampliación de plazo de esta acción.","Archivo de excel: Informe liquidación EDU."]
["2020-01-08","JOCI: Acción que se solicita ampliación en tiempo para la ejecución de las tareas. Radicado de salida S20106 con fecha 2019/12/12","actas EDU de abril a dic 2019"]
["2020-05-27","Convenio 586 de 2004\nObjeto: Administración delegada para la Gerencia y Coordinación Técnica y Administrativa del proyecto Construcción e Interventoría de la Segunda Etapa Barrio Las Flores Proyecto Multifamiliar de Vivienda de Interés Social Tipo 1 y la Elaboración del Reglamento de Copropiedad.\nEstado: Se encuentra pendiente que la EDU reintegre la suma de Tres millones ciento treinta y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos ($3.131.884), por concepto de recurso no ejecutado, según acta de reunión del 12 de diciembre de 2019. Una vez se reintegre dicho recurso al ISVIMED se procederá con la cancelación de las cuentas.  \nConvenio 587 de 2004\nObjeto: Administración delegada para la coordinación de  la ejecución de una Primera fase del proceso de reasentamiento de población dentro del Macroproyecto de Mejoramiento Integral de Moravia, mediante la construcción y adquisición de vivienda nueva y usada dentro del Barrio Moravia ó en cualquier otro lugar de la ciudad de Medellín ó el Área Metropolitana, y el suministro de los insumos jurídicos necesarios para su respectiva escrituración (minutas de promesa de compraventa, reglamentos de copropiedad, minutas de escrituras públicas y similares así como la adquisición de predios para la ejecución de nuevos proyectos habitacionales y la realización de los estudios y diseños técnicos a que haya lugar. \nEstado: El cierre financiero EDU – ISVIMED se encuentra concluido – Se adjunta Acta de Ejecución Parcial del 1 de octubre de 2018 - Certificación de cancelación de cuenta en la cual fueron administrados los recursos del convenio por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. \nConvenio 017 de 2005\nObjeto: Administración delegada para la Gerencia y Coordinación Técnica y Administrativa del proyecto Construcción e Interventoría de la Segunda Etapa Barrio Las Flores Proyecto Multifamiliar de Vivienda de Interés Social Tipo 1 y la Elaboración del Reglamento de Copropiedad.\nEstado: El cierre financiero EDU – ISVIMED se encuentra concluido – Se adjunta Acta de Ejecución Parcial del 22 de octubre de 2018 – Recibo de caja 9963 de 03 de noviembre de 2019 por concepto reintegro de recurso no ejecutado - Certificación de cancelación de cuenta en la cual fueron administrados los recursos del convenio por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. \nConvenio 138 de 2006\nObjeto: Administración delegada para la gerencia y coordinación de la segunda fase del proceso de reasentamiento de población del barrio Moravia, en el marco del Macroproyecto de Mejoramiento Integral del barrio Moravia, mediante la construcción y adquisición de vivienda nueva y usada en distintos lugares de la ciudad de Medellín (en especial el entorno inmediato del barrio Moravia) o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, además del suministro de los insumos jurídicos necesarios para la elaboración de minutas de compraventa, reglamentos de propiedad horizontal, escrituras y similares; así como el seguimiento y control a los trámites notariales, de rentas y registro, que permitan garantizar el cambio de dominio; así como la adquisición de predios (lotes y edificaciones) para la ejecución de nuevos proyectos habitacionales\nEstado: El cierre financiero EDU – ISVIMED se encuentra concluido – Se adjunta Acta de reunión del 13 de agosto de 2019 donde se estableció el cierre financiero - recibo de caja 11122 del 15 de noviembre de 2019 por concepto de recurso no ejecutado - Certificación de cancelación de cuenta en la cual fueron administrados los recursos del convenio por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. \nNota: Las partes acordaron la realización de las Actas de Ejecución Parcial, con el fin de que la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU realizara el cierre de las cuentas bancarias en las cuales se administraron los recursos de los convenios históricos, se trasladaran los recursos propiedad del ISVIMED, dejando claro que queda pendiente por aclarar la situación del Convenio Interadministrativo 021 de 2005 con –VIVA-.\nConvenio 002 de 2005: Para la liquidación financiera de este convenio se han revisado 6.611 comprobantes de egreso, correspondientes a 871 contratistas, para un valor ejecutado de $20.125.32.685; de acuerdo a la ficha financiera de la EDU el valor ejecutado es de $20.258.416.621, es decir se presenta una diferencia de $133.090.936. \nEl 18 de septiembre de 2019 las partes suscribieron el acta de reinicio y el 27 de diciembre se estableció la liquidación parcial de convenio, la cual fue aceptada por ambas partes. \nConsiderando que las partes no han llegado a un acuerdo para la liquidación bilateral del convenio, el ISVIMED se encuentra gestionando con el asesor jurídico externo A legal el trámite para la liquidación judicial. El asesor previamente remitió un concepto jurídico sugiriendo la liquidación de mutuo acuerdo, sin embargo, desde la Subdirección Jurídica se decidió dar inicio a la liquidación judicial y a la fecha se esta recolectando la información correspondiente para iniciar los trámites correspondientes.","Se anexan 2 actas de ejecución parcial\n2 actas de reunión"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\n1. Se evidencia un informe de liquidación, el cual no cuenta fecha de elaboración.\n2. No se evidencian actas de reuniones con la EDU, ni actas de las mesas internas en esta vigencia 2020 como lo define la acción. (vigencia 2018)"]

{"sheet":"CF V2015 H1 EDU","index":13,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[8,0,8,4],[11,3,15,3],[11,4,15,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A8","v":"EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C8","v":1}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G8","v":"Anudar esfuerzos para lograr las acciones de mejoramiento implementadas para los hallazgos adminstrativos de la auditoria fiscal y finaciera vigencia 2014 y realizar seguimiento mensual "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Liquidar y dar cierre a los contratos"]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H8","v":"2016-04-30"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I8","v":"30/06/2017\n30/06/2020"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativa y financiera"]
["MESA DE TRABAJO","Administrativo y financiero, Jurídica, Dotación."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2017,"LIQUIDACIÓN CONVENIOS EDU: Se aportó al equipo auditor la siguiente información:\nEn memorando 400-157 del 30 de junio de 2017 (Paginas 1 A 9 y anexos No.1 A No.9, la subdirectora de Dotación argumenta las acciones tomadas y aporta los siguientes documentos: \nActa de compensación (Convenio 284 de 2003; 142-143 de 2006; 4800000579 de 2004 y 515 de 2007).\nActa de Compensación (Convenio Interadministrativo No.515 de 2007.\nActa proceso de Cierre ( Convenio 4800000579 de 2004)\nActa de ejecución (Convenio interadministrativo No.142-143 de 2006)\nActa de liquidación definitiva (contrato 213-2009).\nActa de liquidación Bilateral (Contrato 605-2008).\nActa de liquidación (contrato interadministrativo No.46000035085 de 2011- otrosi 4600038437 de 2012).\nComunicación remitida al Gerente de la EDU radicado S8069 del 16 de junio de 2017.\nActa de reunión del 16 de mayo de 2017. \nLa información aportada fue validada contra la certificación expedida por el contador del Isvimed el 12 de julio de 2017, de lo cual se pudo establecer que:\nA 31 de diciembre de 2012, los saldos  de los libros de contabilidad de los convenios asociados al Hallazgo de la contraloría identificados en la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera, pendientes por liquidar a esa fecha, ascendía a $8,464,623,946, representados  en un total de 11 convenios. La situación a 30 de junio de 2017, muestra una disminución en el saldo de $-5,619,632,895, es decir, el -66,6%, quedando por liquidar un saldo de $2,844,991,051, saldo que está representado en 2 convenios: el 586 de 2004 (por $155,339,953); y el 002 del 2005 (por valor de $2,668,869,826). Se puede colegir un avance financiero de 66,6% y un avance en número de contratos liquidados del 81.8%, pues de los 11 convenios 9 registran en cero.  \nDado que esta acción no fue evaluada por la comisión de auditoría en la Auditoría Regular vigencia 2016 pero sí la retoma en Auditoria especial, no se califica, pues las evidencias se están aportando dentro de dicha auditoría"]
["2018-02-28","Seguimiento febrero 2018: Acta de ejecución parcial del Convenio 586 de 2004 que se firmó el 14 de noviembre del año 2017;  este convenio no se puede liquidar completamente porque tiene recursos comprometidos con VIVA, sin embargo se realizó un cierre financiero para que los recursos no ejecutados fueran reintegrados al instituto por parte de la EDU lo cual efectivamente se realizó el 30 de noviembre de 2017.\nSe ha comunicado con la EDU para finiquitar los cierres financieros de los convenios 587 de 2004, 017 de 2005 y 138 de 2006, correo que a la fecha no ha sido contestado por parte de ellos.\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 50%.",null,{"v":0.68,"d":"68%"},"Informe auditoria con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018"]
["2018-03-30","Seguimiento a Marzo 2018: Dotación memorando 400-107\nSe recibió respuesta a correos electrónicos enviados por parte del instituto a la EDU, donde se solicita una reunión, por tanto se programó dicha reunión para el 22 de marzo de 2018 con el contador del Instituto, la abogada de liquidaciones, el técnico de la subdireccion de dotación y el personal de la EDU con el fin de retomar los cierres financieros de los convenios 587 de 2004, 017 de 2005, 138 de 2006 y 605 de 2008.\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 79,31%.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha.  "]
["2018-05-30","Avance a Mayo 2018:  El 9 de noviembre de 2017, se suscribió con la EDU acta de ejecución parcial del convenio 586 de 2014, mediante la cual se reintegraron $155.339.953.\nConvenio 586 de 2004:  El acta de ejecución parcial se firmó en noviembre de  2017; la EDU se encuentra depurando los saldos pendientes que reposan en la cuenta bancaria con el fin  de finiquitar el cierre financiero. \nConvenio 138 de 2006:  Pendiente de que la EDU entregue el soporte de los reintegros realizados en su momento de los recursos no ejecutados pertenecientes a este convenio;  a la fecha esta información no ha sido suministrada y es indispensable para proceder con el cierre financiero.  \nConvenio 587 de 2004:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto se encuentra en revisión por parte del Contador del Isvimed.  \nConvenio 017 de 2005:  Se está a la espera de la revisión del acta de ejecución parcial (cierre financiero) del convenio por parte de la EDU.  \nConvenio 605 de 2008:  Se elaboró una aclaración al Acta de liquidación bilateral, con el fin de proceder con el reintegro de unos saldos pendientes al ISVIMED.  Dicha aclaración se encuentra en proceso de firmas por ambas entidades y una vez esté firmada se procederá con el reintegro de los recursos por parte de la EDU.\n\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 84%.  Se conforma por parte de la EDU el personal encargado de la liquidación del convenio conformado por una abogada y un profesional administrativo, con el cual se intercambia información respecto al avance de la revisión financiera por parte del instituto.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. "]
["2018-06-30","Avance junio 2018: Admon y financiero: Avance según certificado del contador del 68.47%, pendiente por liquidar convenio 002 de 2005 por valor de $2.668.869.826. proceso que esta a cargo de la subdireccion de dotacion (anexo certificado contador).\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. "]
["2018-12-30","Seguimiento Diciembre de 2018:\nSe han realizado reuniones entre personal del ISVIMED y personal de la EDU y reuniones internas entre personal de la EDU, en las cuales se ha avanzado en la depuración de los saldos pendientes de los convenios por liquidar para proceder con el cierre financiero parcial.  A la fecha los avances son los siguientes:\nConvenio 586 de 2004:  El acta de ejecución parcial se firmó en noviembre de 2017;  la EDU se encuentra depurando los saldos pendientes que reposan en la cuenta bancaria y en la ficha financiera;  existe un saldo de un recurso pendiente por liberar, sin embargo se debe liquidar el contrato asociado a este recurso para proceder con su liberación y reintegrarlo al instituto; El 22 de noviembre se realizó una reunión entre personal técnico, jurídico y financiero del Isvimed y personal técnico, jurídico y financiero de la EDU y respecto a este convenio aún se continua a la espera que el contratista pendiente firme el acta de liquidación para proceder a liberar los recursos; una vez la EDU liquide los contratos que tiene pendientes, se procederá con la elaboración del acta de ejecución parcial para realizar el cierre financiero del convenio.\nConvenio 138 de 2006:  El 22 de noviembre se realizó una reunión entre personal técnico, jurídico y financiero del Isvimed y personal técnico, jurídico y financiero de la EDU; la EDU entrega soportes que explican el reintegro de los recursos faltantes relacionados con el convenio del asunto; dicha información fue revisada por el Contador del Instituto, para proceder con la proyección del acta de ejecución parcial con el cierre financiero del proyecto;  a la fecha estamos a la espera del borrador del acta por parte de la EDU para proceder con la revisión por ambas partes, firmas y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\nConvenio 587 de 2004:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto fue revisada por el Isvimed y fue enviada para firmas de la EDU el 13 de noviembre de 2018; Sin embargo, en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU hace devolución del acta de ejecución parcial para actualizar los cargos de los profesionales encargados de la revisión por parte de la EDU;  se actualiza el acta, se firma y se envía a la EDU para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto ya que no hay recursos por reintegrar.\nConvenio 017 de 2005:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto fue revisada por el Isvimed y fue enviada para firmas de la EDU el 21 de noviembre de 2018; Sin embargo, en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU hace devolución del acta de ejecución parcial para actualizar los cargos de los profesionales encargados de la revisión por parte de la EDU;  se actualiza el acta, se firma y se envía a la EDU para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto y y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\nConvenio 605 de 2008:  Se elaboró una aclaración al Acta de liquidación bilateral elaborada en diciembre de 2015, con el fin de definir el balance financiero para subsanar unos saldos pendientes que se tienen en la cuenta bancaria procedentes de unos contratistas que no han sido liquidados por la EDU;  El 25 de octubre de 2018 la EDU envía para revisión del Isvimed la aclaración del acta de liquidación; la misma fue revisada y firmada por el personal del Isvimed y se envía a la EDU para firmas; Sin embargo en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU presenta observaciones a la aclaración, las cuales se atienden y se envía nuevamente para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto y y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\n\nConvenio 002 de 2005:  Según mesa de trabajo realizada el pasado 22 de noviembre entre el equipo del Isvimed y el equipo de la EDU que se encuentra a cargo de la liquidación de este convenio, se acordó revisar con base en el valor real ejecutado avalado hasta el momento por parte del Isvimed, la posible liquidación de honorarios que se tienen pendientes por cobrar por parte de la EDU; se envió oficio con el consolidado de la revisión financiera realizada en el instituto, de tal manera que la EDU con base en este consolidado aprobado envíe informe con la liquidación de los honorarios a cobrar para proceder con la revisión y aprobación de los mismos.\nEn la próxima mesa de trabajo se debe resolver el tema del reinicio del contrato, una vez reiniciado el mismo cuenta con 2 días para su vencimiento; Una vez vencido, se procederá con el proceso de liquidación técnica, administrativa y financiera y se cuenta con 6 meses para la liquidación bilateral.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. ","Correo 27/12/2018, Asunto: Avances a Diciembre Plan de Mejoramiento CGM\n\n1. INFORME CONVENIOS EDU AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA SEGUIMIENTO CONTRALORIA\n2. Acta de Reunion Isvimed_EDU 01 octubre_2018\n3. Acta de Reunion Isvimed_EDU_14 diciembre_2018\n4. Acta de reunión Isvimed_EDU_22 noviembre_2018\n5. Actas Reunión Isvimed_EDU_25 octubre_2018\n6. Certificado de saldos contables de convenios."]
["2019-01-04","Seguimiento r recomendación OCI: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 68%, el decir, un cumplimiento parcial.\nContinuar realizando las gestiones de conciliación técnicas, jurídicas y financieras.\nLa acción debe estar direccionada en liquidar todos los convenios celebrados con la EDU que se encuentran en etapa de cierre.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-03-30","Seguimiento Marzo 2019:\nSe han realizado reuniones entre personal del ISVIMED y personal de la EDU y reuniones internas entre personal de la EDU, en las cuales se ha avanzado en la depuración de los saldos pendientes de los convenios por liquidar para proceder con el cierre financiero parcial.  A la fecha los avances son los siguientes:\nConvenio 586 de 2004:  El acta de ejecución parcial se firmó en noviembre de 2017;  la EDU se encuentra depurando los saldos pendientes que reposan en la cuenta bancaria y en la ficha financiera;  existe un saldo de un recurso pendiente por liberar, sin embargo se debe liquidar el contrato asociado a este recurso para proceder con su liberación y reintegrarlo al instituto; El 22 de noviembre se realizó una reunión entre personal técnico, jurídico y financiero del Isvimed y personal técnico, jurídico y financiero de la EDU y respecto a este convenio aún se continua a la espera que el contratista pendiente firme el acta de liquidación para proceder a liberar los recursos; una vez la EDU liquide los contratos que tiene pendientes, se procederá con la elaboración del acta de ejecución parcial para realizar el cierre financiero del convenio.\nDurante el mes de febrero de 2019 se estableció comunicación con la EDU solicitando retomar las mesas de trabajo, y estamos a la espera que la EDU confirme la fecha de la próxima reunión, considerando que el Director Financiero de la EDU se encuentra en vacaciones y Él es fundamental para la continuidad de los procesos de liquidación financiera que se llevan a cabo.\nConvenio 138 de 2006:  El 22 de noviembre se realizó una reunión entre personal técnico, jurídico y financiero del Isvimed y personal técnico, jurídico y financiero de la EDU; la EDU entrega soportes que explican el reintegro de los recursos faltantes relacionados con el convenio del asunto; dicha información fue revisada por el Contador del Instituto, para proceder con la proyección del acta de ejecución parcial con el cierre financiero del proyecto;  A la fecha aún no se recibe la proyección del acta de ejecución parcial por parte de la EDU.\nDurante el mes de febrero de 2019 se estableció comunicación con la EDU solicitando retomar las mesas de trabajo, y estamos a la espera que la EDU confirme la fecha de la próxima reunión, considerando que el Director Financiero de la EDU se encuentra en vacaciones y Él es fundamental para la continuidad de los procesos de liquidación financiera que se llevan a cabo.\nConvenio 587 de 2004:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto se encuentra firmada por ambas partes, y considerando que no hay recursos por reintegrar, el convenio queda cerrado financieramente.\nConvenio 017 de 2005:  El acta de ejecución parcial donde se realiza el cierre financiero se encuentra firmada por ambas partes, y desde el Isvimed el 08 de febrero de 2019 se envió la cuenta de cobro para que la EDU reintegre los recursos no ejecutados; Una vez reintegrado los recursos el convenio queda cerrado.\nConvenio 605 de 2008:  Se elaboró una aclaración al Acta de liquidación bilateral elaborada en diciembre de 2015, con el fin de definir el balance financiero para subsanar unos saldos pendientes que se tienen en la cuenta bancaria procedentes de unos contratistas que no han sido liquidados por la EDU;  El 25 de octubre de 2018 la EDU envía para revisión del Isvimed la aclaración del acta de liquidación; la misma fue revisada y firmada por el personal del Isvimed y se envía a la EDU para firmas; Sin embargo en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU presenta observaciones a la aclaración, las cuales se atienden y se envía nuevamente para firmas;  El 23 de enero se recibe medio correo electrónico la aclaración al acta de liquidación con algunas modificaciones por parte de la EDU, la cual se encuentra en revisión por el contador del Isvimed.\n\nConvenio 002 de 2005:  El pasado 29 de noviembre de 2018, se envió oficio con el consolidado de la revisión financiera realizada en el instituto, de tal manera que la EDU con base en este consolidado aprobado envíe informe con la liquidación de los honorarios a cobrar para proceder con la revisión y aprobación de los mismos.\nA la fecha estamos a la espera del informe con la liquidación de los honorarios a cobrar por parte de la EDU para proceder con su revisión y aprobación, previo reinicio del convenio, cuya acta de reinicio se está proyectando por parte de las abogadas de ambas instituciones.\nEn la próxima mesa de trabajo se debe resolver el tema del reinicio del contrato, una vez reiniciado el mismo cuenta con 2 días para su vencimiento; Una vez vencido, se procederá con el proceso de liquidación técnica, administrativa y financiera. \nDurante el mes de febrero de 2019 se estableció comunicación con la EDU solicitando retomar las mesas de trabajo, y estamos a la espera que la EDU confirme la fecha de la próxima reunión, considerando que el Director Financiero de la EDU se encuentra en vacaciones y Él es fundamental para la continuidad de los procesos de liquidación financiera que se llevan a cabo.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. ","Correo 4/03/2019, asunto: Avances plan de mejoramiento CGM\n\nACTA EJECUCION FINAL Y CUENTA DE COBRO\nACTA EJECUCION PARCIAL FINAL\nINFORME CONVENIOS EDU AL 28 DE FEBRERO DE 2019 PARA SEGUIMIENTO CONTRALORIA"]
["2019-06-13","Seguimiento a Junio2019:\nReporta Joana Montoya mediante correo electronico del dia 13/06/2019, el acta de reunion con la EDU del dia 12 de junio de 2019, de la cual se extrae lo siguiente:\n\nSe entrega acta firmada del contratos 605, posteriormente se procedera con el cobro de los recursos no ejecutados.\nPara el contrato  138 se entrega actas para revision del personal del ISVIMED.\n\nEl contrato 586 - El 505 de 209 se liquidara unilateralmente transcurrida la tercera semana de junio el cual quedo como responsable la EDU en dicha acta.\n\nel contrato 002 el 17 de junio el ISVIMED emitirá el acta de reanudación del contrato. ","Correo Electronico del dia 13/06/2019 Joana Montoya Asunto: Reporte de avances para el plan de mejoramiento unico\nActa del 12 de juno de 2019, guardada en el siguiente Link: \n\\\\192.168.1.213\\Direccion\\Control Interno\\COMPARTIDA\\Vigencia 2019\\CONTRALORÍA\\1. PLAN DE MEJORAMIENTO\\2. SOPORTES\\2. EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015\\Hallazgo 1. 2015 - EDU\\TRIM 2 2019 AVANCES "]
["2019-06-14","Dotación: Seguimiento a junio de  2019:\nSe han realizado reuniones entre personal del ISVIMED y personal de la EDU y reuniones internas entre personal de la EDU, en las cuales se ha avanzado en la depuración de los saldos pendientes de los convenios por liquidar para proceder con el cierre financiero parcial.  A la fecha los avances son los siguientes:\nConvenio 586 de 2004:  El 10 de abril se les envía correo al personal de la EDU donde se les recuerdan los compromisos adquiridos en la última reunión respecto al convenio 586 de 2004;  el 10 de junio se realiza mesa de trabajo donde la EDU se compromete para la próxima reunión (11 de julio) a tener la liquidación del contrato 505 de 2009 con Ingeniería Hidráulica que es el que nos detiene para realizar el cierre financiero y por ende a tener la proyección del acta de cierre para ser revisada por el Isvimed.\nConvenio 138 de 2006:  El 10 de junio se realiza mesa de trabajo donde la EDU entrega para revisión del Isvimed la aclaración al acta de ejecución parcial con el cierre financiero del proyecto. \nConvenio 587 de 2004:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto se encuentra firmada por ambas partes, y considerando que no hay recursos por reintegrar, el convenio queda cerrado financieramente.\nConvenio 017 de 2005:  El acta de ejecución parcial se encuentra suscrita por las partes, y la EDU reintegró la suma de 5’597.928 pesos por recursos no ejecutados; se cierra financieramente el convenio.\nConvenio 605 de 2008:  El 10 de junio la EDU entrega la aclaración al acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero firmada por la EDU y en firmas por personal del Isvimed, para proceder con cobro de los recursos no ejecutados. \nConvenio 002 de 2005:  EL 10 de junio se realizó mesa de trabajo entre personal EDU-Isvimed donde se estudia la reanudación del contrato y el pago de los honorarios pendientes;  el compromiso es que para el 17 de junio de 2019 el Isvimed envíe el acta de reinicio donde se aclarará la forma de pago de los honorarios pendientes;  el contrato una vez reanudado se vence en 3 días y de ahí se comienza el término para realizar la liquidación del mismo.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. ","Correo electronico enviado por Norbey Rodriguez  el 14/06/2019 Asunto plan de mejoramiento contraloria \nActa de reunión Isvimed EDU e informe de estado de los convenios en liquidación"]
["2019-06-30","Reporte Natalia Diaz:  Se llevó a cabo reunión de seguimiento con personal de la EDU los días:\n* 12 de marzo: (se adjunta acta de reunión)\n* 12 de junio: (se adjunta acta de reunión)\nIgualmente se llevaron a cabo reuniones internas de seguimiento los días: \n* 29 de abril (se adjunta acta de reunión)\n* 12 de junio (se adjunta acta de reunión)\n\nEn la reunión interna que tuvo lugar el día 12 de junio se presentaron los siguientes avances:\n- Convenio  605 de 2008: Acta de liquidación en proceso de firmas. \n- Convenio 586 de 2004: a la espera de la liquidación del contrato 505 de 2009 con Ingeniería Hidráulica asociado a este convenio.\n- 138 de 2006: a la espera del envío del acta de ejecución parcial para revisión del ISVIMED.\n- Convenio 002 de 2005: la EDU hizo la devolución del acta de reinicio del convenio enviada por el ISVIMED en cumplimiento del compromiso adquirido e la mesa de trabajo. (Se anexa correo de devolución del acta con las respectivas revisiones por parte de la EDU).","Mediante correo Electronico de Natalia Diaz Bedoya 28/06/2019"]
["2019-07-26","Seguimiento y recomendación JOCI: Acción evaluada en la auditoría Especial Componente Control Financiero, \nvigencia 2018. Y a causa de la no efectividad de la acción reportan en ésta nuevo hallazgo No. 1. \n\nContinuar realizando las reuniones de seguimiento al estado de los convenios con la EDU para lograr un cierre eficaz del evento.\nAnalizar las causas que motivar este evento para que sea una lección aprendida para otros convenios."]
["30/09/2019","Se han realizado reuniones de seguimiento a los convenios y/o contratos interadministrativos celebrados entre el ISVIMED y la EDU\n\nReuniones EDU\nReunion realizada el 12/06/2019\nReunión realizada el 18/07/2019\nReunión realizada el 13/08/2019\nReunión realizada el 10/09/2019\nReunión realizada el 01/10/2019\n\nReuniones ISVIMED\nReunión realizada el 12/06/2019\nReunión realizada el 18/10/2019","* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 12 /06/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 18 /07/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 13 /08/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 10 /09/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento con la EDU del 01 /10/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento interna ISVIMED del 12 /06/2019.\n* Acta de reunión de seguimiento interna ISVIMED del 18 /10/2019."]
["16/12/2019","Convenio 605 de 2008: El acta de liquidación bilateral se firmó el 28 de diciembre de 2015;  sin embargo una vez iniciadas las mesas de trabajo con la EDU para la liquidación de los convenios pendientes y luego de efectuar el balance financiero global de los contratos celebrados entre las dos entidades, se observó que existen contratos suscritos por la EDU, específicamente el  contrato 679 de 2009 con saldo a favor de un contratista por 2.340.871,52, la cuenta donde se encuentran los recursos no puede ser cancelada hasta que los recursos sean cancelados y se tiene como fecha máxima del 8 de mayo de 2023 (fecha en que prescribe la acción ejecutiva), los rendimientos serán enviados al Isvimed de manera anual en el mes de noviembre.  En reunión del 19 de noviembre se plantea a la EDU notificar el contratista para realizar pago pendiente y cerrar contrato, la EDU queda con la tarea y será revisada en próxima reunión del 3 diciembre de 2019. Una vez cerrada esta cuenta se finaliza liquidación de este contrato.\n\nConvenio 587 de 2004: Este contrato cuenta con acta de cierre firmada, se encontró un saldo pendiente en la cuenta, el cual debía ser revisado por la EDU y aclarar a qué correspondía. En reunión del 19 de noviembre de 2019, la EDU autoriza al ISVIMED para generar cuenta de cobro por este valor y así poder cerrar la cuenta. Una vez se cuente con soporte de pago y cierre de la cuenta se finalizará esta liquidación.\n\nConvenio 017 de 2015: Convenio con acta de cierre firmada, esta pendiente que la EDU remita soporte de cierre de la cuenta y con esto se finaliza esta liquidación.  Se revisa entrega de soporte en próxima reunión del 3 de diciembre de 2019.\n\nConvenio 586 de 2004: Se protocolizó acta de cierre en reunión del 19 de noviembre, en esta reunión se aclaró que el saldo de $ 3.411.261 que se mencionó en el acta no fue ejecutado, por lo cual la EDU procederá a reintegrar dicho valor al ISVIMED. Se procede a realizar cuenta de cobro por el ISVIMED y una vez se realice el pago y se cierre la cuenta se finaliza la liquidación de este contrato.\n\nConvenio 138 de 2006: Convenio liquidado\n\nConvenio 002 de 2005: Para la liquidación financiera de este convenio se han revisado 6.611 comprobante de egreso, correspondientes a 871 contratistas, para un valor ejecutado de $ 20.125.32.685; de acuerdo a la ficha financiera de la EDU el valor ejecutado es de $ 20.258.416.621, es decir se presenta una diferencia de $133.090.936. Para definir el valor ejecutado, actualmente se está haciendo revisión de los últimos egresos aportados por la EDU y con el valor encontrado se procederá a realizar acta de liquidación parcial. De igual manera se están adelantando mesas de trabajo para avanzar en la liquidación técnica del contrato."]
["2020-01-08","JOCI: Se han cumplido con las reuniones entre las partes, en los que se han analizado las diferentes situaciones para liquidar y cerra los convenios.\nSe evidencian actas con la EDU de junio, julio, agosto. septiembre, octubre e informe de liquidaciones entregado por Contabilidad. ","Actas.\nInforme de liquidación (excel)"]
["2020-05-27","Convenio 586 de 2004\nObjeto: Administración delegada para la Gerencia y Coordinación Técnica y Administrativa del proyecto Construcción e Interventoría de la Segunda Etapa Barrio Las Flores Proyecto Multifamiliar de Vivienda de Interés Social Tipo 1 y la Elaboración del Reglamento de Copropiedad.\nEstado: Se encuentra pendiente que la EDU reintegre la suma de Tres millones ciento treinta y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos ($3.131.884), por concepto de recurso no ejecutado, según acta de reunión del 12 de diciembre de 2019. Una vez se reintegre dicho recurso al ISVIMED se procederá con la cancelación de las cuentas.  \nConvenio 587 de 2004\nObjeto: Administración delegada para la coordinación de  la ejecución de una Primera fase del proceso de reasentamiento de población dentro del Macroproyecto de Mejoramiento Integral de Moravia, mediante la construcción y adquisición de vivienda nueva y usada dentro del Barrio Moravia ó en cualquier otro lugar de la ciudad de Medellín ó el Área Metropolitana, y el suministro de los insumos jurídicos necesarios para su respectiva escrituración (minutas de promesa de compraventa, reglamentos de copropiedad, minutas de escrituras públicas y similares así como la adquisición de predios para la ejecución de nuevos proyectos habitacionales y la realización de los estudios y diseños técnicos a que haya lugar. \nEstado: El cierre financiero EDU – ISVIMED se encuentra concluido – Se adjunta Acta de Ejecución Parcial del 1 de octubre de 2018 - Certificación de cancelación de cuenta en la cual fueron administrados los recursos del convenio por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. \nConvenio 017 de 2005\nObjeto: Administración delegada para la Gerencia y Coordinación Técnica y Administrativa del proyecto Construcción e Interventoría de la Segunda Etapa Barrio Las Flores Proyecto Multifamiliar de Vivienda de Interés Social Tipo 1 y la Elaboración del Reglamento de Copropiedad.\nEstado: El cierre financiero EDU – ISVIMED se encuentra concluido – Se adjunta Acta de Ejecución Parcial del 22 de octubre de 2018 – Recibo de caja 9963 de 03 de noviembre de 2019 por concepto reintegro de recurso no ejecutado - Certificación de cancelación de cuenta en la cual fueron administrados los recursos del convenio por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. \nConvenio 138 de 2006\nObjeto: Administración delegada para la gerencia y coordinación de la segunda fase del proceso de reasentamiento de población del barrio Moravia, en el marco del Macroproyecto de Mejoramiento Integral del barrio Moravia, mediante la construcción y adquisición de vivienda nueva y usada en distintos lugares de la ciudad de Medellín (en especial el entorno inmediato del barrio Moravia) o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, además del suministro de los insumos jurídicos necesarios para la elaboración de minutas de compraventa, reglamentos de propiedad horizontal, escrituras y similares; así como el seguimiento y control a los trámites notariales, de rentas y registro, que permitan garantizar el cambio de dominio; así como la adquisición de predios (lotes y edificaciones) para la ejecución de nuevos proyectos habitacionales\nEstado: El cierre financiero EDU – ISVIMED se encuentra concluido – Se adjunta Acta de reunión del 13 de agosto de 2019 donde se estableció el cierre financiero - recibo de caja 11122 del 15 de noviembre de 2019 por concepto de recurso no ejecutado - Certificación de cancelación de cuenta en la cual fueron administrados los recursos del convenio por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. \nNota: Las partes acordaron la realización de las Actas de Ejecución Parcial, con el fin de que la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU realizara el cierre de las cuentas bancarias en las cuales se administraron los recursos de los convenios históricos, se trasladaran los recursos propiedad del ISVIMED, dejando claro que queda pendiente por aclarar la situación del Convenio Interadministrativo 021 de 2005 con –VIVA-.\nConvenio 002 de 2005: Para la liquidación financiera de este convenio se han revisado 6.611 comprobantes de egreso, correspondientes a 871 contratistas, para un valor ejecutado de $20.125.32.685; de acuerdo a la ficha financiera de la EDU el valor ejecutado es de $20.258.416.621, es decir se presenta una diferencia de $133.090.936. \nEl 18 de septiembre de 2019 las partes suscribieron el acta de reinicio y el 27 de diciembre se estableció la liquidación parcial de convenio, la cual fue aceptada por ambas partes. \nConsiderando que las partes no han llegado a un acuerdo para la liquidación bilateral del convenio, el ISVIMED se encuentra gestionando con el asesor jurídico externo A legal el trámite para la liquidación judicial. El asesor previamente remitió un concepto jurídico sugiriendo la liquidación de mutuo acuerdo, sin embargo, desde la Subdirección Jurídica se decidió dar inicio a la liquidación judicial y a la fecha se esta recolectando la información correspondiente para iniciar los trámites correspondientes.","Se anexan 2 actas de ejecución parcial\n2 actas de reunión"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\n1. Se evidencia un informe de liquidación, el cual no cuenta fecha de elaboración.\n2. No se evidencian actas de reuniones con la EDU, ni actas de las mesas internas en esta vigencia 2020 como lo define la acción. (vigencia 2018)"]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria regular 2015"]
["Nro.",5]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","Hallazgo administrativo 5 con presunta incidencia disciplinaria. Incumplimiento del Objeto Contractual. En la ejecución del convenio 339 de 2014 celebrado entre Isvimed y Asomedellín, se presentó una baja ejecución en la realización de hasta 300 diagnósticos y ejecuciones de subsidios de mejoramiento a viviendas ubicadas en diferentes comunas de la ciudad de Medellín. \nA 30 de junio de 2016 se han entregado un total de ochenta y cinco (85) mejoramientos, en un tiempo de ejecución inicial de cinco (5) meses y tres ampliaciones para un total de 21 meses y 26 días. Finalizado el plazo inicial y sus respectivas adiciones, se evidencia que sólo se ha recibido a satisfacción un 29% de los mejoramientos pactados.\nAsí mismo, con fecha de corte al 30 de junio de 2016, la asociación sin ánimo de lucro Asomedellín, ha recibido de la administración recursos por valor de $2.172.940.000 correspondiente al 69% del valor de los mejoramientos pactados en el convenio y los mejoramientos efectivamente realizados ascienden solamente a un valor de $1.133.372.685, es decir una diferencia de $1.039.567.315. Estas condiciones de pago pactadas en el convenio, ponen en riesgo los recursos públicos al entregar al contratista más del 65% del valor total pactado, cuando apenas iniciaba la ejecución de los mejoramientos diagnosticados.\nLa condición en comento, da surgimiento a un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, la cual deriva de una deficiencia en los controles establecidos por parte de la supervisión asignada por la administración, ya que el operador actualmente dispone de estos recursos y no se está prestando la ayuda social a las familias beneficiarias; recursos éstos, que de no ser devueltos unilateral y voluntariamente por parte del contratista o subsidiariamente recuperados a través del trámite de cobertura de riesgos de las Garantías exigidas por parte del Isvimed, podría abrirse paso a un detrimento patrimonial desencadenante de un hallazgo con incidencia fiscal. Dicha situación causó afectaciones a los beneficiarios que no lograron mejorar sus viviendas debido al incumplimiento por parte del operador, y refleja graves falencias en el control y la supervisión por parte del Isvimed.\nLas posibles causas que determinan la condición encontrada se reflejan en: debilidades en la planeación contractual, el incumplimiento por parte del contratista Asomedellín en la entrega de los mejoramientos e incumplimiento de lo establecido en la cláusula Octava del convenio “Compromisos del asociado”.\n"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","6. Reasignar las supervisiones que actualmente se asignaron, de manera proporcional a la carga laboral del funcionario encargado."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","* Ejercer una efectiva supervisión y garantizar que los desembolsos correspondan a la real ejecución de los contratos y/o convenios.\n\n*Entregar recursos al operador de una forma adecuada y con los respectivos recibos por parte de la supervision.\n\n*Garantizar una adecuada designación de los supervisores para los contratos o convenios."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2016-09-27"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2017-06-30"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Dotación."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2017,"Se aportaron las evidencias al equipo auditor, quienes la calificaron con cumplimiento parcial y la dejaron vigente en el informe definitivo de auditoría regular vigencia 2016, con la siguiente anotación: \n\n\"En cuanto al Convenio suscrito con ASOMEDELLÍN, si bien el Instituto ha emprendido acciones tendientes a lograr el objetivo de recuperar los recursos entregados y no ejecutados por el operador por valor de $957.517.749 (datos y valores actualizados según informe final de supervisión del 30 de mayo de 2017), a la fecha no se ha logrado la efectiva recuperación de estos recursos, por lo tanto una vez se remita el informe definitivo se procederá a dar traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia\".\n\nNo obstante, El ISVIMED mediante Resolución 1365 de 2017 recuperó $318´360.000, como resultado de gestion de cobro de la póliza de cumplimiento ante SURAMERICANA, los cuales fueron ingresados a la caja del Isvimed el 23 de octubre de 2017. La administración pretende recuperar los otros recursos mediante el  proceso Jurídico de cobro coactivo. Mientras esto sucede, se mantiene la calificación dada por la Contraloría del 50%.\n\nAvance febrero 2018: Se envia comunicado a ASOMEDELLIN con asunto citación para notificación personal del mandamiento de pago N° 1 del 15/12/2017, con radicado S21487. Soporte: Auto N°1 Por le cual se libra mandamiento de pago en contra de ASOMEDELLIN con ocasion del convenio 339  de 2014. Referencia de cobro coactivo. \nEn el programa cierre de brechas con vigencia 2018, se le dará solución a las familias liderado desde la subdirección de dotación. (Presentación informe de la subdirección)",null,{"v":0.5,"d":"50%"}]
["2018-02-28","Avance febrero 2018: Se envia comunicado a ASOMEDELLIN con asunto citación para notificación personal del mandamiento de pago N° 1 del 15/12/2017, con radicado S21487. Soporte: Auto N°1 Por le cual se libra mandamiento de pago en contra de ASOMEDELLIN con ocasion del convenio 339  de 2014. Referencia de cobro coactivo. \nEn el programa cierre de brechas con vigencia 2018, se le dará solución a las familias liderado desde la subdirección de dotación. (Presentación informe de la subdirección)",null,{"v":0.5,"d":"50%"},"Informe auditoria con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018"]
["2018-05-30","Avance mayo 2018: A la fecha se encuentran embargados 4 inmuebles de propiedad del representante legal y mediante auto N° 3 se ordenó seguir adelante con la ejecución. "]
["2018-06-30","Avance a junio: Informe de cierre de brechas. "]
["2019-01-24","Mediante contrato N° 657 de 2018, se realizaron los avaluos comerciales de los inmuebles embargados. Se pasara traslados de los avalúos al ejecutado y posteriormente se procederá con el secuestro.","Cuatro avaluos Comerciales."]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 50%, el decir, un cumplimiento parcial.\nContinuar con el proceso jurídico de tal manera que se haga efectivo los embargos y se recupere el recurso.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-04-03","Jurídica: A la fecha se aclara que el embargo de 4 inmuebles está perfeccionado, al igual que sus respectivos avalúos. Lo que se encuentra pendiente es proceder al secuestro de los mismos, para proceder posteriormente a su remate.  Adicionalmente, se informa que el convenio N° 339 de 2014 se liquidó el 28/02/2019. ","Liquidación del convenio/ Consulta en la VUR que evidencia los embargos (M.I 003-16033/ M.I 012-8133/ M.I 001-671808/ M.I 001-671793)"]
["2019-06-30","Nos encontramos a la espera de un concepto del Contratista Enfoque Jurídico S.A.S., que avale el secuestro de los cuatro (4) bienes embargados en el proceso de cobro coactivo, los cuales se encuentran a nombre del representante legal de ASOMEDELLÍN. Una vez se cuente con dicho concepto por escrito y debidamente radicado, se informará al respecto, y se aportará el respectivo soporte."]
["2019-07-26","JOCI: Continuar con la gestión de recuperar el recurso. \nEs necesario que la capacitación de supervisión se refuerce y den claridades en las responsabilidades y obligaciones, que informen donde están documentadas para su conocimiento y consulta. \nEvaluar que la acción tomada de cambio en la forma de pagos se esté aplicando actualmente en los proyectos existentes. "]
["17/09/2019","Oficio Contraloría: Radicado 201900004035 de fecha 2019/09/13, radicado interno E11093."]
["2019-09-20","JOCI: Acciones 1, 2, 3, 4 y 5 cerradas por la Contraloria en el informe definitivo de la auditoria especial de mejoramiento de vivienda E11362 del 19/09/2019.\nQueda abierta la acción 6 de supervisión.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. ","Informe con radicado 11362",{"v":1,"d":"100%"},"Informe con radicado 11362"]
["2020-06-23","Junio 2020 Juridica:  Se instauro demanda en contra de ERNESTO JARAMILLO ARANGO, representante legal de  ASOMEDELLIN, mediante una accion de Reparacion Directa, la cual se esta adelantando en el Tribunal Administrativo de Antioquia, sala cuarta de oralidad con radicado 2019-002094; el tribunal expidió el 21 de febrero de 2020, los correspondientes exhortos para las oficinas de ORIP, para proceder con los embargos de los bienes, se esta a la espera de la  calificacion de la oficina de Registro de Instrumentos Publicos. Se adjunta estado de proceso judicial.\n\nDe igual forma, teniendo en cuenta lo respectivo a la acción 6 de supervisión, se realizo la contratación de un profesional cuyo objeto fue \"Apoyar desde el componente administrativo en el seguimiento y acompañamiento a los procesos de supervisión derivados de la ejecución contractual en el marco de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo municipal 2016-2019; “Medellín Cuenta con Vos” , se puedo observar en las obligaciones de dicho contrato el seguimiento permanente a los procesos de supervisión de la entidad, así como las capacitaciones a los funcionarios. Se anexa informe final de supervisón. ","Se adjunta estado de proceso judicial\n\nContrato 332 de 2019\n\nInforme final de supervisión"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nNo se evidencian acciones para esta vigencia para la actividad referente la asignar de las supervisiones de manera proporcional a la carga laboral del funcionario encargado. La cual es la actividad ques e encuentra pendiente por cierre por parte de la Contraloria."]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
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["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2017,"Se aportaron las evidencias al equipo auditor, quienes la calificaron con cumplimiento parcial y la dejaron vigente en el informe definitivo de auditoría regular vigencia 2016, con la siguiente anotación: \n\n\"En cuanto al Convenio suscrito con ASOMEDELLÍN, si bien el Instituto ha emprendido acciones tendientes a lograr el objetivo de recuperar los recursos entregados y no ejecutados por el operador por valor de $957.517.749 (datos y valores actualizados según informe final de supervisión del 30 de mayo de 2017), a la fecha no se ha logrado la efectiva recuperación de estos recursos, por lo tanto una vez se remita el informe definitivo se procederá a dar traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia\".\n\nNo obstante, El ISVIMED mediante Resolución 1365 de 2017 recuperó $318´360.000, como resultado de gestion de cobro de la póliza de cumplimiento ante SURAMERICANA, los cuales fueron ingresados a la caja del Isvimed el 23 de octubre de 2017. La adminsitración pretende recuperar los otros recursos mediante el  proceso Jurídico de cobro coactivo. Mientras esto sucede, se mantiene la calificación dada por la Contraloría del 50%.\n",null,{"v":0.5,"d":"50%"}]
["2019-02-28","Seguimiento febrero 2018: Se envia comunicado a ASOMEDELLIN con asunto citación para notificaión personal del mandamiento de pago N° 1 del 15/12/2017, con radicado S21487. Soporte: Auto N°1 Por le cual se libra mandamiento de pago en contra de ASOMEDELLIN con ocasion del convenio 339  de 2014. Referencia de cobro coactivo. \nEn el programa cierre de brechas con vigencia 2018, se le dará solucion a las familias. ",null,{"v":0.5,"d":"50%"},"Informe auditoria con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018"]
["2019-05-30","Avance mayo 2018: A la fecha se encuentran embargados 4 inmuebles de propiedad del representante legal y mediante auto N° 3 se ordenó seguir adelante con la ejecución. "]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 50%, el decir, un cumplimiento parcial.\nContinuar con el proceso jurídico de tal manera que se haga efectivo los embargos y se recupere el recurso.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-01-24","Mediante contrato N° 657 de 2018, se realizaron los avaluos comerciales de los inmuebles embargados. Se pasara traslados de los avalúos al ejecutado y posteriormente se procederá con el secuestro.","Cuatro avaluos Comerciales."]
["2019-04-03","Jurídica: A la fecha se aclara que el embargo de 4 inmuebles está perfeccionado, al igual que sus respectivos avalúos. Lo que se encuentra pendiente es proceder al secuestro de los mismos, para proceder posteriormente a su remate.  Adicionalmente, se informa que el convenio N° 339 de 2014 se liquidó el 28/02/2019. ","Liquidación del convenio/ Consulta en la VUR que evidencia los embargos (M.I 003-16033/ M.I 012-8133/ M.I 001-671808/ M.I 001-671793)"]
["2019-06-30","A la fecha, se encuetnra en curso un indagación preliminar frente el Supervisor del convenio, a la cual se le asignó el radicado 2018-004. De dichas diligencias, se avocó conocimiento el 02/11/2018. ","Auto por medio del cual se avocó conocimiento de las diligencias preliminares disciplinarias con radicado N° 2018-004. "]
["2019-07-26","JOCI: Continuar con la gestión de recuperar el recurso. \nEs necesario que la capacitación de supervisión se refuerce y den claridades en las responsabilidades y obligaciones, que informen donde están documentadas para su conocimiento y consulta. \nEvaluar que la acción tomada de cambio en la forma de pagos se esté aplicando actualmente en los proyectos existentes. "]
["2019-09-20","JOCI: Acciones 1, 2, 3, 4 cerradas por la Contraloria en el informe definitivo de la auditoria especial de mejoramiento de vivienda E11362 del 19/09/2019. ok","Informe con radicado 11362",{"v":1,"d":"100%"},"Informe con radicado 11362"]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A11","v":"Auditoria Regular- Evaluación Componente Control Financiero 2016"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C11","v":4}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G11","v":"Continuar con el proceso de sostenibilidad contable y realizar informes mensuales y socializarlos en el Comité Tecnico de Sostenibilidda Contable, organo asesor de la Dirección,"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J11","v":"Depurar y sanear  la informacion contable  permitiendo una presentacion del Balance General que refleje la realidad financiera del Instituto,"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H11","v":"30-05-2017"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I11","v":43465}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativa y financiera"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2017,"En cumplimiento de esta acción el Contador aporta las actas No. 27; 28; 29; 30; 31; 32 y 33 del comité de Sostenibilidad contable en el que se evidencian las actividades llevadas a cabo para depurar y sanear  la informacion contable. En el acta de reunión No.33 del 7 de diciembre de 2017, se observa que el porcentaje de avance del valor amortizado en la cuenta 151003, asciende al 51,85%, mientras que en el acta No.27 del 14 de julio de 2017 era de 25,23%, lo cual refleja un cumplimiento ´progresivo de la acción durante los meses de Junio a Noviembre de 2017; acciones que estan encaminadas a lograr una presentacion del Balance General que refleja la realidad financiera del Instituto. Aunque se observa un avance del 52%, esta  acción no se califica pues la fecha de obtención de resultados va hasta el 31 de diciembre de 2018."]
["2018-02-28","Seguimiento febrero 2018: Durante la vigencia se realizaron todas las gestiones administrativas para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad, dando con ello cumplimiento a lo establecido en  el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 donde se establece que “Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. \nEl avance obtenido al cierre del periodo contable 2017 es de 76.63%, informacion que se puede evidenciar en el INFORME PROCESO DEPURACION CONTABLE  con corte al 31/12/2017"]
["2018-06-30","Avance junio 2018, admon y financiero. cumplimiento 76.63%  Al 31/12/2017 se realizaron  en su totalidad las acciones de mejoramiento propuestas. Anexo Informe de depuracion contable."]
["2019-01-23","En el comité tecnico de sostenibilidad contable acta N. 38 de enero de 23 de 2019, se presentó el informe de avance del proceso de depuración contable corte al 31 de diciembre de 2018, donde se evidencia el cumplimiento  el saneamiento de las cuentas contables del balance, que fueron objeto de depuración. \nDurante el periodo 2018 se realizaron 4 comites técnicos CTSC (N. 35, 36, 37, 38)","1. Anexo acta 38. informe de avance del proceso de depuración contable corte al 31 de diciembre de 2018\n2. Actas (4)\n3. Fichas técnicas (5)\n4, Resolución 1404 de 28 de diciembre 2018"]
["2019-01-04","Se evidencia los soportes entregados y validados. ","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
[]
["2019-07-26","JOCI: Acción cumplida, saneada cuenta contable y avalado por el comité de técnico de sostenibilidad contable. \n\nSe encuentra pendiente de la valoración de la Contraloría de acuerdo a la auditoría realizada en el primer semestre del 2019."]
["30/09/2019","accion cerrada por la CGM en el informe definitivo auditoria especial componente control financiero Instituto Social de Vivienda y habitat de Medellin-ISVIMED, Radicado isvimed E5254 del 06/05/2019, Radicado CGM E201900002096 del 06/05/2019","informe definitivo auditoria especial componente control financieroInstituto Social de Vivienda y habitat de Medellin-ISVIMED, Radicado isvimed E5254 del 06/05/2019, Radicado CGM E201900002096 del 06/05/2019","Cumplimiento y efectividad del 100%","informe definitivo auditoria especial componente control financieroInstituto Social de Vivienda y habitat de Medellin-ISVIMED, Radicado isvimed E5254 del 06/05/2019, Radicado CGM E201900002096 del 06/05/2019"]
["2019-02-12","JOCI: Cerrada en el informe definitivo de la auditoria del componente control financiero radicado E5254 de fecha 2019/05/06.","radicado E5254 de fecha 2019/05/06.",{"v":1,"d":"100%"}]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA"]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: Esta actividad se viene realizando de manera periódica, la última devolución que se realizó correspondíó a las fichas recepcionadas entre el 27-10-2017 y el 27-11-2017. Respecto de lo cual se realizó la devolución a la Comisión Social de Nueve (9) fichas, las cuales presentaron incumplimento de algunos de los requisitos contemplados en los Artículos 15 y 69 del Decreto 2339 de 2013. Soporte: Radicado S 19966 del 07-12-17, contentivo de devolución de Nueve (9) fichas incompletas a la Comisión de Protección Social\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Radicado S 3345 del 23-03-18 Devolución de fichas Comisión Social\nAvance junio 2018: Radicado S 7942 del 06-06-18, Radicado S 7317 del 25-05-18, Radicado S 7317 del 25-05-18, Radicado S 6840 del 22-05-18, Radicado S 5323 del 30-04-18. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad."]
["2018-12-31","pertinente señalar que ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignación y aplicación del subsidio municipal de arrendamiento. En consecuencia, el desarrollo de ésta actividad hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que se presentan fichas incompletas o con errores de elaboración se devuelven a la Comisión social, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse","Memorando 500-553\nCopia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han devuelto fichas censales a la Comisión social por presentarse inconsistencias o por no ser procedente su atención: 1-  Oficio radicado S 7942 del 06-16-18 Devolución 3 fichas. 2-  Oficio radicado S 8050 del 08-06-18 Devolución 1 Ficha. 3- Oficio radicado S 8865 del 22-06-18 Devolución 42 Fichas. 4- Oficio radicado S 8900 del 25-06-18 Devolución 7 Fichas. 5- Oficio radicado S 10684 del 30-07-18 Devolución 15 Fichas. 6- Oficio radicado S 12681 del 31-08-18 Devolución 27 Fichas. 7- Oficio radicado 201810289155 del 17-09-18 Devolución 7 Fichas. 8-  Oficio radicado S 14482 del 01-10-18 Devolución de 1 Ficha. 9- Oficio radicado S 16141 del 12-10-18 Devolución 2 Fichas. 10- Oficio radicado S 17184 del 25-10-18 Devolución 2 Fichas. 11- Oficio radicado S 17469 del 29-10-18 Devolución 2 Fichas. 12- Oficio radicado S 19075 del 30-11-18 Devolución 4 Fichas. 13- Oficio radicado S 19076 del 30-11-18 Devolución 1 Ficha."]
["2019-01-04","Seguimientoy recomendación: Durante la vigencia 2018 se realizaron las respectivas devoluciones, demostrando que se mantiene la acción propuesta.\nContinuar aplicando el procedimiento.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-06-30","De manera permanente se realizan las devoluciones a la Comisión de Protección Social de las fichas censales que presentan información incompleta, con inconsistencias, y aquellas que corresponden a hogares que presentan impedimentos o incumplimientos legales (Decreto 2339/13). Ésta tarea sea ejecuta por medio de oficio y/o de correos electrónicos.","Memorando 500-260\nCopia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han devuelto a la Comisión social fichas censales que presentan información incompleta, con inconsistencias, y aquellas que corresponden a hogares que presentan impedimentos o incumplimientos legales (Decreto 2339/13): - 1 Oficio radicado S 3686 del 26-03-19 Devolución de tres fichas a la Comisión Social. - 2 Oficio radicado S 4550 del 05-04-19 Devolución de seis fichas a la Comisión Social. - 3 Oficio radicado S 6079 del 24-04-19 Devolución de Una ficha a la Comisión Social. - 4 Oficio radicado S 8267 del 27-05-19 Devolución de Dos fichas a la Comisión Social. - 5 Oficio radicado S 8334 del 28-05-19 Oficio devolución de Una ficha a la Comisión Social."]
["2019-07-26","JOCI: Ampliación de plazo a las acciones 6 y 7 hasta 30 septiembre y 30 de octubre 2019, por medio de radicado 7763 de fecha de 2019/07/02.\n\nContinuar con el proceso de implementación del módulo de arrendamiento. "]
["2019-09-30","De manera permanente se realizan las devoluciones a la Comisión de Protección Social de las fichas censales que presentan información incompleta, con inconsistencias, y aquellas que corresponden a hogares que presentan impedimentos o incumplimientos legales (Decreto 2339/13). Ésta tarea se ejecuta por medio de oficio y/o de correos electrónicos.","Se remite memorando 500-432 con soportes en CD: Copia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han devuelto a la Comisión social fichas censales que presentan información incompleta, con inconsistencias, y aquellas que corresponden a hogares que presentan impedimentos o incumplimientos legales (Decreto 2339/13): - 1 Oficio radicado S 10612 del 10-07-19 Devolución dos fichas a la Comisión Social. - 2 Oficio radicado S 11472 del 24-07-19 Devolución dos fichas a la Comisión Social. - 3 Oficio radicado S 13446 del 20-08-19 Devolución 2 fichas a la Comisión Social. - 4 Oficio radicado S 14969 del 18-09-19 Devolución una ficha a la Comisión Social."]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","Incumplimiento de obligaciones y Debilidades de supervisión de los Convenios Nos. 070 y 323 de 2016. \nEn la revisión de los Convenios No. 070 y 323 de 2016 celebrados por -ISVIMED con la Corporación Ayuda Humanitaria, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos y acciones para desarrollar de manera conjunta la atención, asesoría y acompañamiento social, jurídico, técnico y financiero a familias con evacuación definitiva y/o temporal afectadas por desastres naturales o emergencias e intervenidas por obra pública en la ciudad de Medellín, con pago de subsidio municipal de arrendamiento temporal”, y en los cuales el Equipo Auditor evidenció lo siguiente: \n• En la verificación de las “Obligaciones del Asociado” establecidas en el Convenio Artículo noveno, numeral 5.7 que señala la obligación de Suministrar, organizar, filtrar y presentar la información y las bases de datos requeridas oportunamente, que sirvan de soporte para la generación permanente de informes y reportes; al revisar las bases de datos suministradas, se identificaron beneficiarios dobles, identificaciones erradas, menores de edad identificados con la cédula de los padres, identificaciones que contienen caracteres especiales tales como: guiones, puntos, comas, espacios en blanco, letras e identificaciones no válidas como son los FOLIOS de registro civil de nacimiento. Así como también la existencia en la base de datos de beneficiario fallecidos de acuerdo con la verificación realizada con el Fondo de Solidaridad y garantía –FOSYGA y la Registraduría Nacional del Estado Civil.\n• En la verificación realizada con el FOSYGA. (Fondo de Solidaridad y garantía) que administra La Base de Datos Única de Afiliados – la cual contiene la información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reporta que 774 grupos familiares devengan ingresos superiores a dos (2) SMLMV y que han recibido subsidios en el año 2016 por valor de $2.838.260.697, incumpliendo al parecer con las condiciones que motivan el pago del subsidio de arrendamiento temporal. Además, en la verificación con la Cámara de Comercio de Medellín a la cual se le solicitó certificar cuales personas tienen matrícula mercantil vigente, establecimientos de comercio o registran actividades comerciales, se encontraron 108 beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal que tienen tal condición, sin encontrarse evidencia de la verificación de su nivel de ingresos.\nEs de anotar que el subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra reglamentado por el Decreto municipal No. 2339 de 2013 el cual establece en su Artículo No. 69 los requisitos especiales y en el literal a) señala que la atención está ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra pública, adicionalmente para poder acceder al subsidio deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo No. 15 del mismo decreto, el cual señala entre otros requisitos que el grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV.\nLas situaciones descritas que afectan y ponen en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el proyecto, evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones de la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual. La condición anotada contraría lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, que señala: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista...\nPor lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las labores de supervisión respecto del control y manejo de las bases de datos y de la verificación de requisitos lo que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de arrendamiento temporal durante el año 2016 por valor de $2.838.260.697 a grupos familiares sin el cumplimiento de requisitos establecidos.\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la asignación ineficiente de los recursos y el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión.\nComo efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene que las identificaciones incorrectas dificultan e imposibilitan realizar los cruces de información y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio municipal de arrendamiento temporal, además, el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado para los cuales se dispone el recurso público, consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.\n"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","4. Realizar y analizar cruce de informacion de los hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, para determinar el número de personas que deben actualizar los documentos de identidad.\n\nAjuste de acción: S18465 del 2019/11/29, Informe  E14129 del 2019/12/20\n1. Revisión de documentos de identidad de integrantes activos. (Validación de cada documento de identidad físico que reposa en los expedientes respecto de los datos registrados en la base de datos). A fin de detectar y corregir posibles errores de digitación\n2. Verificación permanente de números de documentos de identidad de los integrantes activos dentro del proyecto que van ingresando posterior a la validación masiva de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020"]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-01-08","JOCI: con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20 esta acción se abre de nuevo y se replantea la actividad.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]
["ENERO-FEBRERO-MARZO 2020","En cumplimiento de las actividades propuestas en la solicitud de prorróga de cumplimiento de las acciones 4 y 5, elevada el día 29-11-2019 por medio de los radicados del ISVIMED S 18465 y de la Contraloría General de Medellín R 201900003283, se llevó a cabo el cronograma de Revisión de documentos de identidad de integrantes activos. (Validación de cada documento de identidad físico que reposa en los expedientes respecto de los datos registrados en la base de datos). A fin de detectar y corregir posibles errores de digitación. Además desde la supervisión del contrato 196 de 2019 se enviaron dos oficios a la Registraduría Nacional del Estado Civil soliictando el cruce de información de beneficiarios del Subsidio Municipal de Arrendamiento del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED  reportados como fallecidos y validación de nombres con documentos de identidad. En el mismo sentido se obtuvo respuesta por parte de la Superintendencia de Notariado y registro de consulta elevada a dicha entidad con la información de los beneficiarios del Proyecto de arrendamiento temporal que figuran en Registro e instrumentos públicos con alguna propiedad; esto, como resultado de solicitudes previas elevadas a dicha entidad por parte de la supervisión. Respuesta que fue enviada al operador del proyecto, en conjunto con los certificados de libertad y tradición, para su análisis, y posterior notificación a los hogares de posibles impedimentos, siempre que hubiere lugar a ello","1- Informe ejecutivo - Resultado verificación dctos de identidad integrantes activos. 2- Validación de Dcto desde el buscador general. 3- Proceso verificación Dctos identidad de las personas que ingresan nuevas al Proyecto A. Temporal. 4- Correos electrónicos facilitadoras. 5- Comunicación radicado S 720 del 05-02-2020 Registraduría. 6- Comunicación radicado S 2626 del 06-03-2020 Registraduría - Líder de proyecto. 7- Comunicación radicado S 105 del 14-01-2020 Superintendencia. 8- Comunicación radicado E 285 del 16-01-2020 Superintendencia. 9- Comunicación radicado S 237 del 21-01-2020 Superintendencia. 10- Comunicación radicado E1201 del 11-02-2020 Superintendencia. 11. Informe resultado de análisis de los certificados de tradición y libertad. 12- Respuesta operador análisis certificados de tradición y libertad"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nSe evidencia gestión de la actividad con los soportes respectivos.\nSe recomienda que esta instrucción sea atendida con el nuevo operador CIS y se de continuidad al control.\nEsta acción será evaluada por la Contraloría en próxima auditoria regular."]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","Incumplimiento de obligaciones y Debilidades de supervisión de los Convenios Nos. 070 y 323 de 2016. \nEn la revisión de los Convenios No. 070 y 323 de 2016 celebrados por -ISVIMED con la Corporación Ayuda Humanitaria, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos y acciones para desarrollar de manera conjunta la atención, asesoría y acompañamiento social, jurídico, técnico y financiero a familias con evacuación definitiva y/o temporal afectadas por desastres naturales o emergencias e intervenidas por obra pública en la ciudad de Medellín, con pago de subsidio municipal de arrendamiento temporal”, y en los cuales el Equipo Auditor evidenció lo siguiente: \n• En la verificación de las “Obligaciones del Asociado” establecidas en el Convenio Artículo noveno, numeral 5.7 que señala la obligación de Suministrar, organizar, filtrar y presentar la información y las bases de datos requeridas oportunamente, que sirvan de soporte para la generación permanente de informes y reportes; al revisar las bases de datos suministradas, se identificaron beneficiarios dobles, identificaciones erradas, menores de edad identificados con la cédula de los padres, identificaciones que contienen caracteres especiales tales como: guiones, puntos, comas, espacios en blanco, letras e identificaciones no válidas como son los FOLIOS de registro civil de nacimiento. Así como también la existencia en la base de datos de beneficiario fallecidos de acuerdo con la verificación realizada con el Fondo de Solidaridad y garantía –FOSYGA y la Registraduría Nacional del Estado Civil.\n• En la verificación realizada con el FOSYGA. (Fondo de Solidaridad y garantía) que administra La Base de Datos Única de Afiliados – la cual contiene la información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reporta que 774 grupos familiares devengan ingresos superiores a dos (2) SMLMV y que han recibido subsidios en el año 2016 por valor de $2.838.260.697, incumpliendo al parecer con las condiciones que motivan el pago del subsidio de arrendamiento temporal. Además, en la verificación con la Cámara de Comercio de Medellín a la cual se le solicitó certificar cuales personas tienen matrícula mercantil vigente, establecimientos de comercio o registran actividades comerciales, se encontraron 108 beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal que tienen tal condición, sin encontrarse evidencia de la verificación de su nivel de ingresos.\nEs de anotar que el subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra reglamentado por el Decreto municipal No. 2339 de 2013 el cual establece en su Artículo No. 69 los requisitos especiales y en el literal a) señala que la atención está ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra pública, adicionalmente para poder acceder al subsidio deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo No. 15 del mismo decreto, el cual señala entre otros requisitos que el grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV.\nLas situaciones descritas que afectan y ponen en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el proyecto, evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones de la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual. La condición anotada contraría lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, que señala: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista...\nPor lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las labores de supervisión respecto del control y manejo de las bases de datos y de la verificación de requisitos lo que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de arrendamiento temporal durante el año 2016 por valor de $2.838.260.697 a grupos familiares sin el cumplimiento de requisitos establecidos.\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la asignación ineficiente de los recursos y el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión.\nComo efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene que las identificaciones incorrectas dificultan e imposibilitan realizar los cruces de información y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio municipal de arrendamiento temporal, además, el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado para los cuales se dispone el recurso público, consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.\n"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","5. Notificar y realizar seguimiento a las personas activas en el Programa de Arrendamiento Temporal,  acerca de la entrega de la actualizacion de los documentos de identidad. \nLa notificacion la realizará el Operador donde quede establecido que se le darán 2 meses para entrega de documentos al grupo familiar; si no cumple con el requerimiento salen del programa de arrendameinto temporal.\nAjuste de acción: S18465 del 2019/11/29, Informe  E14129 del 2019/12/20\n1. Revisión de documentos de identidad de integrantes activos. (Validación de cada documento de identidad físico que reposa en los expedientes respecto de los datos registrados en la base de datos). A fin de detectar y corregir posibles errores de digitación\n2. Verificación permanente de números de documentos de identidad de los integrantes activos dentro del proyecto que van ingresando posterior a la validación masiva de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020"]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-01-08","JOCI: con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20 esta acción se abre de nuevo y se replantea la actividad.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]
["OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019                                                                                  ENERO-FEBRERO-MARZO 2020","En cumplimiento de las actividades propuestas en la solicitud de prorróga de cumplimiento de las acciones 4 y 5, elevada el día 29-11-2019 por medio de los radicados del ISVIMED S 18465 y de la Contraloría General de Medellín R 201900003283, se llevó a cabo el cronograma de Revisión de documentos de identidad de integrantes activos. (Validación de cada documento de identidad físico que reposa en los expedientes respecto de los datos registrados en la base de datos). A fin de detectar y corregir posibles errores de digitación. Además desde la supervisión del contrato 196 de 2019 se enviaron dos oficios a la Registraduría Nacional del Estado Civil soliictando el cruce de información de beneficiarios del Subsidio Municipal de Arrendamiento delInstituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED con reportados como fallecidos y validación de nombres con documentos de identidad. En el mismo sentido se obtuvo respuesta por parte de la Superintendencia de Notariado y registro de consulta elevada a dicha entidad con la información de los beneficiarios del Proyecto de arrendamiento temporal que figuran en Registro e instrumentos públicos con alguna propiedad; esto, como resultado de solicitudes previas elevadas a dicha entidad por parte de la supervisión. Respuesta que fue enviada al operador del proyecto, en conjunto con los certificados de libertad y tradición, para su análisis, y posterior notificación a los hogares de posibles impedimentos, siempre que hubiere lugar a ello","Mes de Octubre 2019: 1- 30 Notificados por documento de identidad. 2- Relacion Hogares Notificados Octubre. Mes de Noviembre 2019: 1- 34 notificados por documento de identidad- 2- Relacion Hogares notificados Noviembre. Mes de Diciembre 2019: 1- 19 Notificados por documento de identidad. 2- Relacion Hogares Notificados Diciembre. Mes de Enero 2020: 1- 30 Notificados por documento de identidad. 2- Relacion Notificados Enero. Mes de Febrero 2020: 1- 22 Notificados por documento de identidad. 2- Relacion Notificados. Mes de Marzo 2020: 1- 3 Notificados por documento de identidad"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nSe evidencia gestión de la actividad con los soportes respectivos.\nSe recomienda que esta instrucción sea atendida con el nuevo operador CIS y se de continuidad al control.\nEsta acción será evaluada por la Contraloría en próxima auditoria regular."]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","Administrativo-TI"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Seguimiento febrero 2018: El Jefe de Sistemas del Isvimed presentó avances respecto al Módulo de arrendamiento temporal en el Sistema de Información del Isvimed (SIFI), lo anterior como producto de las mesas de trabajo descritas en la Actividad Número 1.. Soporte: Correo electrónico del 31-01-2018, del Jefe de Sistemas del ISVIMED, con la Especificación de requerimientos de Software V.1.0 y con la Presentación General del Módulo Arrendamiento temporal 2.0. Ambos documentos son el producto de lo analizado a partir de las mesas de trabjo descritas en la Acción de mejora Número 1.\n\nAvance mayo 2018: memeorando 500-172 CD. Soportes del modelo del módulo. \n\nAvance junio 2018: Se solicta ampliación de plazo hasta 30 de julio de 2019 mediante oficio S9338 de 29 de junio de 2018 y fue aceptada por la Contraloría General de Medellin mediante oficio E7734 de julioi 10 de 2018."]
["2018-12-31","El cumplimiento de éstas actividades es de corresponsabilidad con la Subdirección Administrativa y financiera. Desde la supervisión del contrato se realiza acompañamiento a las reuniones de seguimiento de la implementación del módulo de arrendamiento temporal por parte del contratista encargado, a fin de suministrar la información requerida, articular con el operador en los casos que se requiera, realizar seguimiento al cronograma de cumplimiento, y dar los lineamientos necesarios con el fin de que el módulo de arrendamiento cuente con todas las herramientas y la información necesarias para que la información migre de manera integral y opere efectivamente. ","Memorando 500-553\nCorreo: 18/01/2019\nDos (2) actas de reunión con sus respectivos listados de asistencia con el contratista que avanzará en las actividades para el desarrollo del módulo de Arrendamiento Temporal.\n\nSistemas: Contrato de Sygma-Tech N. 661, informe del contratoo."]
["2019-01-04","Se evidencia ejecución del módulo.\nRetomar contratación con el tercero y continuar con el desarrollo. ","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-03-31","Se celebró un contrato con la empresa Sygma Tech con el fin de apoyar este proceso.\nSe llevó a cabo una reunión con el equipo de arrendamiento temporal y la empresa contratista, con el fin de dar inicio a la etapa de desarrollo. ","Memorando No. 700-102.\nCorreo electrónico del 4 de abril de 2019. \nFormato de Asistencia "]
["2019-06-30","Poblacional:\n03/27/2019: Reunión con Subdirectoras Administrativa y financiera y Poblacional: donde se informa que se da inicio a la ejecución del contrato con el operador para el desarrollo e implementación del módulo. Acuerdos:\n• Puesta en funcionamiento del Módulo de arrendamiento temporal en SIFI: Mes de mayo de 2019.\n• Instructivo manejo módulo de arrendamiento Temporal en SIFI: 1 junio de 2019, para subir a calidad. \n\n29/03/2019: Reunión con operador Sygma-Tech: Acuerdos:\n• Realizar reunión con la Corporación Ayuda Humanitaria.\n• Envío de Cronograma de Actividades (Sygma-Tech).\n\n01/04/2019: Reunión con Operador Sygma-Tech y Corporación Ayuda Humanitaria.\nAcuerdos:\n• Enviar base de datos Arrendamiento Temporal actualizada (Corporación Ayuda Humanitaria)\n• Envío de cronograma de actividades (Sygma-Tech)\n\nDe todas estas reuniones se adjuntó copias de actas y listados de asistencia en memorando 500/128\n\nJunio 30 de 2019: Durante lo corrido del primer semestre del año 2019 se han realizado reuniones periodicas de seguimiento a la implementación del Módulo de arrendamiento temporal en el SIFI. En las cuales el contratista Sygma Tech ha presentado avances, desde el Isvimed y la Corporación Ayuda Humanitaria se han planteado observaciones e inquietudes, y se han solicitado acciones de mejoras en el sistema, de tal forma que se pueda contar con información más estructurada; toda vez que se han realizado consultas en un ambiente de prueba. En éstas reuniones se ha hecho el debido seguimiento al cronograma de ejecución y se han dejado por sentadas las correspondientes anotaciones dirigidas a una implementación integral y efectiva del Módulo de arrendamiento temporal. \nse solicitó ampliación de plazo a la Contraloría Contraloría mediante oficio con radicado S-10028","Memorando 500-128\nMemorando 500-260\nActas y listados de asistencia.\nReuniones de seguimiento a la implementación del Módulo de arrendamiento temporal, en conjunto con el contratista Sygma Tech y con la Corporación Ayuda Humanitaria, esto de la siguiente forma: 1- 27-03-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 2- 28-03-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 3- 29-03-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 4- 01-04-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 5- 11-04-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 6- 12-04-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 7- 08-05-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 8- 17-05-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 9- 21-05-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT.10- 24-05-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 11- 28-05-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. 12- 31-05-2019 Acta de reunión y listado de asistencia Implementación Módulo AT. Seguimiento al estado de implementación del Módulo de arrendamiento temporal: 1- Oficio Radicado S 7777 del 20-05-19 Solicitud al contratista Sygma Tech cumplimiento implementación Módulo. 2- Informe avance del Módulo de arrendamiento temporal. 3- Acceso Ambiente de prueba habilitado en la dirección IP: http://200.116.173.38:3001/. Usuario: Ayuda, Clave: 123456."]
["2019-07-26","JOCI: Ampliación de plazo a las acciones 6 y 7 hasta 30 septiembre y 30 de octubre 2019, por medio de radicado 7763 de fecha de 2019/07/02.\n\nContinuar con el proceso de implementación del módulo de arrendamiento. "]
["2019-09-30","Durante lo corrido del año 2019 se ha llevado cronograma de implementación del Módulo de A. Temporal en el Sifi, de tal forma que, se han realizado reuniones periódicas de seguimiento a dicha implementación, en las cuales el contratista Sygma Tech presentó la estructura del Módulo de Arrendamiento Temporal en el sifi, en la cual figuran todos los procesos ejeuctados por el operador. Por su parte, desde el Isvimed y la Corporación Ayuda Humanitaria se han planteado observaciones e inquietudes, y se han solicitado acciones de mejoras en el sistema, de tal forma que se pueda contar con información más estructurada; toda vez que se han ejecutado pruebas de migración de la base de datos del sistema de la Corporación al SIFI. Así mismo, Sygma Tech realizó un acercamiento inicial con todos los procesos de la Corporación al módulo de arrendamiento en el Sifi. En éstas reuniones se ha hecho el debido seguimiento al cronograma de ejecución y se han dejado por sentadas las correspondientes anotaciones dirigidas a una implementación integral y efectiva del Módulo de arrendamiento temporal. ","Se remite memorando 500-432 con los siguientes soportes en CD: Reuniones de seguimiento a la implementación del Módulo de arrendamiento temporal, en conjunto con el contratista Sygma Tech y con la Corporación Ayuda Humanitaria, esto de la siguiente forma: 1- 05-06-19 Acta Nro. 11 Seguimiento módulo A.Temporal. 2- 07-06-19 Acta Nro. 12 Seguimiento Módulo A.Temporal 3- 14-06-19 Acta Nro. 13 Seguimiento Módulo A.Temporal. 4- 20-06-19 Acta Nro. 14 Seguimiento módulo A. Temporal. 5- 26-06-19 Acta Nro. 15 Seguimiento Módulo A. Temporal. 6- 02-07-19 Acta Nro. 16 Seguimiento Módulo A. Temporal.  7- 08-07-19 Acta Nro. 17 Seguimiento módulo A.Temporal. 8- 22-07-19 Acta Nro. 18 Seguimiento módulo A. Temporal. 9- 24-07-19 Acta Nro. 19 Seguimiento módulo A.Temporal. 10- 31-07-19 Acta Nro. 20 Seguimiento módulo A. 11- 06-08-19 Acta Nro. 21 Seguimiento módulo A.TemporalTemporal. 12- 08-08-19 Acta Nro. 22 Seguimiento módulo A. Temporal. 13- 12-08-19 Acta Nro. 23 Seguimiento módulo A.Temporal. 14- 20-08-19 Acta Nro. 24 Seguimiento módulo A.Temporal. 15- 22-08-19 Acta Nro. 25 Seguimiento módulo A.Temporal. 16- 27-08-19 Acta Nro. 26 Seguimiento Módulo A.Temporal.                                                                                                                                         Acceso Ambiente de prueba habilitado en la dirección IP: http://200.116.173.38:3001/. Usuario: Ayuda, Clave: 123456."]
["29/11/2019","Desarrolló del módulo de Arrendamiento Temporal en el sistema de información de SIFI, el cual se complementó en el transcurso de este año. Se han realizado ajustes y mejoras de acuerdo a las revisiones ejecutadas. En el mes de noviembre de 2019  se realizó la última migración de la información del Proyecto de arrendamiento temporal al sistema de información  SIFI. \n\nSe dieron las capacitaciones al equipo de la Corporación. De ésta forma el personal hizo uso de ésta herramienta y realizó las pruebas correspondientes. Luego, se inició con una prueba  piloto con 300 hogares del Proyecto, con el fin de asegurar la calidad de la información y no correr riesgos con la integridad de la misma. \n","Memorando 500-537, 500-432:\n Acceso a la dirección de ingreso al ambiente de pruebas: http://200.116.173.38:3003. Usuario: contraloría.\n\nAcceso a la dirección de ingreso al ambiente de producción: sifi.isvimed.gov.co:3020.\n\n\nListados de asistencia a las capacitaciones de los equipos del operador sobre el módulo de arrendamiento temporal en el Sifi.\n"]
[null,null,"Memorando 500-537 29/11/2019"]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]

{"sheet":"CR V2016 H1.7AT","index":21,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","Incumplimiento de obligaciones y Debilidades de supervisión de los Convenios Nos. 070 y 323 de 2016. \nEn la revisión de los Convenios No. 070 y 323 de 2016 celebrados por -ISVIMED con la Corporación Ayuda Humanitaria, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos y acciones para desarrollar de manera conjunta la atención, asesoría y acompañamiento social, jurídico, técnico y financiero a familias con evacuación definitiva y/o temporal afectadas por desastres naturales o emergencias e intervenidas por obra pública en la ciudad de Medellín, con pago de subsidio municipal de arrendamiento temporal”, y en los cuales el Equipo Auditor evidenció lo siguiente: \n• En la verificación de las “Obligaciones del Asociado” establecidas en el Convenio Artículo noveno, numeral 5.7 que señala la obligación de Suministrar, organizar, filtrar y presentar la información y las bases de datos requeridas oportunamente, que sirvan de soporte para la generación permanente de informes y reportes; al revisar las bases de datos suministradas, se identificaron beneficiarios dobles, identificaciones erradas, menores de edad identificados con la cédula de los padres, identificaciones que contienen caracteres especiales tales como: guiones, puntos, comas, espacios en blanco, letras e identificaciones no válidas como son los FOLIOS de registro civil de nacimiento. Así como también la existencia en la base de datos de beneficiario fallecidos de acuerdo con la verificación realizada con el Fondo de Solidaridad y garantía –FOSYGA y la Registraduría Nacional del Estado Civil.\n• En la verificación realizada con el FOSYGA. (Fondo de Solidaridad y garantía) que administra La Base de Datos Única de Afiliados – la cual contiene la información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reporta que 774 grupos familiares devengan ingresos superiores a dos (2) SMLMV y que han recibido subsidios en el año 2016 por valor de $2.838.260.697, incumpliendo al parecer con las condiciones que motivan el pago del subsidio de arrendamiento temporal. Además, en la verificación con la Cámara de Comercio de Medellín a la cual se le solicitó certificar cuales personas tienen matrícula mercantil vigente, establecimientos de comercio o registran actividades comerciales, se encontraron 108 beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal que tienen tal condición, sin encontrarse evidencia de la verificación de su nivel de ingresos.\nEs de anotar que el subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra reglamentado por el Decreto municipal No. 2339 de 2013 el cual establece en su Artículo No. 69 los requisitos especiales y en el literal a) señala que la atención está ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra pública, adicionalmente para poder acceder al subsidio deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo No. 15 del mismo decreto, el cual señala entre otros requisitos que el grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV.\nLas situaciones descritas que afectan y ponen en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el proyecto, evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones de la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual. La condición anotada contraría lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, que señala: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista...\nPor lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las labores de supervisión respecto del control y manejo de las bases de datos y de la verificación de requisitos lo que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de arrendamiento temporal durante el año 2016 por valor de $2.838.260.697 a grupos familiares sin el cumplimiento de requisitos establecidos.\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la asignación ineficiente de los recursos y el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión.\nComo efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene que las identificaciones incorrectas dificultan e imposibilitan realizar los cruces de información y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio municipal de arrendamiento temporal, además, el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado para los cuales se dispone el recurso público, consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.\n"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","7. Elaborar un instructivo acerca del manejo de la base de datos del sistema de información del programa de arrendamientio temporal, en donde quede claro el manejo de las variables de atención y los mecanismos de ingreso de la información de los integrantes de los hogares adscritos al programa."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","Administrativo-TI"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: Esta acción depende de la puesta en marcha del módulo de arrendamiento temporal en el SIFI - Ver Acción No. 1\n\nAvance junio 2018: Se solicta ampliación de plazo hasta 30 de julio de 2019 mediante oficio S9338 de 29 de junio de 2018 y fue aceptada por la Contraloría General de Medellin mediante oficio E7734 de julioi 10 de 2018."]
["2018-12-31","En cuanto a las acciones 6: “Implementación del modulo de arrendamiento temporal en el sistema de información ISVIMED” y 7: “Elaborar un instructivo acerca del manejo de la base de datos del sistema de información del programa de arrendamiento temporal, en donde quede claro el manejo de las variables de atención y los mecanismos de ingreso de la información de los integrantes de los hogares adscritos al programa”, es de recordar, que el plazo para su terminación fue ampliado por la Contraloría hasta el mes de junio de 2019, mediante oficio con radicado E 7734 del 9 de julio de 2018; no obstante, ya se han realizado varias reuniones para adelantar las actividades de su desarrollo y así garantizar el cumplimiento en el tiempo estipulado."]
["2019-01-04","Actividad no iniciada depende del desarrollo del módulo.\nRetomar contratación con el tercero y continuar con el desarrollo y realizar en pararlelo el instructivo.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-06-30","Poblacional:\n03/27/2019: Reunión con Subdirectoras Administrativa y financiera y Poblacional: donde se informa que se da inicio a la ejecución del contrato con el operador para el desarrollo e implementación del módulo. Acuerdos:\n• Puesta en funcionamiento del Módulo de arrendamiento temporal en SIFI: Mes de mayo de 2019.\n• Instructivo manejo módulo de arrendamiento Temporal en SIFI: 1 junio de 2019, para subir a calidad. \n\n29/03/2019: Reunión con operador Sygma-Tech: Acuerdos:\n• Realizar reunión con la Corporación Ayuda Humanitaria.\n• Envío de Cronograma de Actividades (Sygma-Tech).\n\n01/04/2019: Reunión con Operador Sygma-Tech y Corporación Ayuda Humanitaria.\nAcuerdos:\n• Enviar base de datos Arrendamiento Temporal actualizada (Corporación Ayuda Humanitaria)\n• Envío de cronograma de actividades (Sygma-Tech)\n\nDe todas estas reuniones se adjuntó copias de actas y listados de asistencia en memorando 500/128\n\nJunio 30 de 2019: Esta acción depende de la No 6. se solicitó ampliación de plazo a la Contraloría Contraloría mediante oficio con radicado S-10028","Memorando 500-128\nMemorando 500-260\n\nActas y listados de asistencia"]
["2019-09-30","El contratista Sygma Tech presentó avances en el Manual del Módulo de arrendamiento temporal en el SIFI","Se remite memorando 500-432 con los siguientes soportes en CD:  \n1- Primera versión Manual del módulo de arrendamiento temporal en el SIFI. 2- Correo electrónico del 13/08/19 con el reporte de entrega de avances en el Manual del Módulo de arrendamiento temporal en el SIFI. 3- Correo electrónico del 26/09/19 con el reporte de entrega de avances en el Manual del Módulo de arrendamiento temporal en el SIFI."]
["29/11/2019","El manual del módulo ha sido desarrollado como elemento de acompañamiento a los usuarios que hacen uso de este módulo. ","Memorando 500-537: Manual de usuario arrendamiento temporal."]
["2020-01-08","JOCI: Esta acción fue revisada pero no cerrada por que se encontraba con fecha posterior de terminación (31.12.2019) de la auditoria. \nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan (aciones 7 y 19)"]
["2020-04-03","El contratista Sygma Tech encargado de la implementación del Módulo de AT en el SIFI, presentó el borrador del Manual al cual tanto la supervisión como el operador del Proyecto realizaron las respectivas observaciones, lo cual tuvo lugar en los meses de marzo y abril de 2020","1. Manual Revisión CAH - Manual de usuario Módulo de A. Temporal SIFI (Observaciones supervisión). 2. Manual Revisión CAH - Manual de usuario Módulo de A. Temporal SIFI (Observaciones Operador)"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nSe evidencia gestión de la actividad con los soportes respectivos. Pero es una acción que se encuentra vencida y no se evidencian avances pára este primer semestre. Esta acción debe tener continudad con el nuevo perador CIS.\nEsta acción será evaluada por la Contraloría en próxima auditoria regular."]

{"sheet":"CR V2016 H1.12 AT","index":22,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","12. Realizar una mesa de trabajo mensual de seguimiento para la supervisión del contrato y segumiento a las obligaciones contractuales. "]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: En cumplimiento de ésta obligación se dio inicio a la realización de las Mesas de trabajo para el seguimiento al Convenio, habiendose realizado los días 20-12-2017 y el día 22-01-2018. En dichas reuniones se han dado lineamientos por parte de la Supervisión del Convenio, en función de atender al Plan de Mejoramiento. Se estableció que éstas mesas se realizarán de manera permanente la tercera semana de cada mes, los días miércoles. Soporte: Actas de reuniones correspondientes a los días: 20-12-2017 y 22-01-2018.\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Actas de mesas de trabajo.\nAvance junio: 11-04-18 Acta Reunión mesa técnica Operador.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD: Se han realizado Mesas de trabajo con La Corporación Ayuda Humanitaria, en las cuales  se ha desarrollado el Comité técnico de seguimiento al convenio de asociación,en éste se revisan las devoluciones realizadas por la Supervisión del Convenio de Asociación al Informe de ejecución Mensual. Además se resuelven asuntos correspondientes a procedimientos consecuentes a las verificación de los requisitos legales aplicables en la postulación y asignación del subsidio de arrendamiento temporal. \nSoportes: 1- Acta de reunión llevada a cabo el día 11-04-18 Mesa de trabajo análisis devoluciones Informe de ejecución Mes de Marzo. "]
["2018-12-31","Ésta actividad se realiza de manera periódica, a lo largo de la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignación y aplicación del subsidio de arrendamiento temporal. De tal manera que puede cerrarse ya que el desarrollo de la misma es permanente y hace parte de las obligaciones contractuales. ","Memorando 500-553\nCorreo: 18/01/2019\nActa Auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria (Revisión de documentación) Fecha: 14-09-18.\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Agosto Fecha: 20-09-18.\nAuditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria Fecha: 24-09-18 (Revisión cronograma)\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Septiembre Fecha: 22-10-18. \nActa auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria Fecha: 29-10-18  (Verificación de soportes).\nActa Auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria (Verificación de soportes) Fecha: 16-11-18.\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Octubre Fecha: 21-11-18."]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación JOCI: Se evidencia durante la vigencia 2018 varias reuniones con el operador de arrendamiento temporal con el objetivo de seguimiento y control de las obligaciones del contrato.\nContinuar aplicando el procedimiento de supervisión.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["Junio 30 de 2019","En el marco del contrato 196 de 2019 mensualmente se realizan mesas técnicas de seguimiento a la ejecución contractual por parte de la Corporación Ayuda Humanitaria. En estas se revisan las devoluciones realizadas por la Supervisión del contrato a los Informes de ejecución Mensual, Además se resuelven asuntos correspondientes a procedimientos consecuentes a las verificación de los requisitos legales aplicables en la postulación, asignación y terminación del subsidio de arrendamiento temporal; y  se revisan demás inquietudes que puedan presentar las partes y que están dirigidas a garantizar la debida operación del Proyecto, acorde a los lineamientos legales aplicables. ","Memorando 500-260\nActas y listados de asistencia Mesas técnicas números 1, 2 y 3 correspondientes al Contrato 196 de 2019. "]
["2019-09-30","En el marco del contrato 196 de 2019 mensualmente se realizan mesas técnicas de seguimiento a la ejecución contractual por parte de la Corporación Ayuda Humanitaria. En estas se revisan las devoluciones realizadas por la Supervisión del contrato a los Informes de ejecución Mensuales, Además se resuelven asuntos correspondientes a procedimientos consecuentes a las verificación de los requisitos legales aplicables en la postulación, asignación y terminación del subsidio de arrendamiento temporal; y  se revisan demás inquietudes que puedan presentar las partes y que están dirigidas a garantizar la debida operación del Proyecto, acorde a los lineamientos legales aplicables. ","Se remite memorando 500-432 con los siguientes soportes en CD:\nActas y listados de asistencia Mesas técnicas números 4 del 24-05-19,  5 del 20-06-19,  6 del 22-07-19, 7 del 22-08-19 correspondientes al Contrato 196 de 2019. "]
[null,null,"Memorando 500-537 29/11/2019"]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]

{"sheet":"CR V2016 H1.13 AT","index":23,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","13. Realizar el cruce de los hogares que son remitidos por el Operador para asignación del subsidio de arrendamiento temporal, con los sistemas de información del Ministerio de Vivienda, cada vez que se vaya a asignar el subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Seguimiento febrero 2018: El día 22-12-2017 desde el ISVIMED se realizó el cruce de los 3.609 Hogares a los cuales se les asignó subsidio correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2017; después de su clasificación, estos cruces fueron enviados a la Corporación Ayuda Humanitaria, con el fin de que realizaran las verificaciones correspondientes.  A la fecha 06-02-2018 se recibió vía correo electrónico el informe final de dicho análisis por parte del operador para iniciar la respectiva revisión del Isvimed y posterior cancelación de los subsidios de arrendamiento temporal para los hogares cruzados.Soporte: Correo electrónico del 06-02-2018 contentivo del análisis y clasificación de los hogares cruzados por parte de la Coporación Ayuda Humanitaria. Base de Datos con la revisión de 3.609 Hogares\n\nAvance mayo 2018: memeorando 500-172 CD. Consolidado Análisis de cruces 06-04-18\nAvance junio 2018: Informe Proceso de Cruces Segunda Base de Datos del 6-04-2018. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD: El informe correspondiente a la Consulta en las Bases de datos de los 3.609 Hogares activos a los cuales se les asignó subsidio para los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año, ha sido el último insumo a partir del cual se verificó el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes (Artículos 15 y 16 del Decreto 2339 de 2013), de tal manera que fuese procedente la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. De acuerdo con lo anterior, la Corporación ha enviado un informe periódico que da cuenta de la verificación y posterior notificación de los hogares que están incursos en causal de impedimento o de incumplimiento de requisitos; con el fin de que las familias subsanen la novedad encontrada o en su defecto sean retirados del Proyecto de Arrendamiento Temporal.\nSopotes: 1- Base de Datos con la revisión de 3.609 Hogares. 2-Informe Proceso de Cruces Segunda Base de Datos del 6-04-2018."]
["2018-12-31","Se solicita su cierre toda vez que se cumplió dentro del plazo señalado. Ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignacióny aplicación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que previa asignación del subsidio de arrendamiento se procede con el cruce de todos los hogares activos en el Proyecto, y de manera posterior con las notificaciones a que haya lugar.","Memorando 500-553\nCorreo: 18/01/2019\nInforme con el consolidado de la consulta de impedimentos realizada a 3.412 Hogares"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomedación JOCI 8.01.2019: Durante el periodo 2018 la corporación a realizado los respectivos controles de cruces de hogares. \nContinuar solicitando el informe del control de cruces con una frecuencia definida.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["Junio 30 de 2019","De manera permanente, y previa asignación del subsidio de arrendamiento temporal, la Corporación Ayuda Humanitaria realiza la consulta de los hogares activos en el Proyecto de Arrendamiento Temporal en diferentes bases de datos, con el fin de identificar posibles cruces que configuren incumplimiento o impedimento (Artículos 15 y 16 Decreto 2339 de 2013). De tal forma que, se procede con la notificación de los hogares para que aporten la documentación necesaria a fin de verificar lo encontrado; El resultado de ésta análisis y del procedimiento consecuente da lugar a la terminación del subsidio de arrendamiento, en los casos en que se verifica que efectivamente los hogares incumplen requisitos o están incursos en causales de impedimento.","Memorando 500-260\n1- Informe correspondiente a la relación de los hogares consultados en diferentes bases de datos,  en el cual se relacionan los 3.221 Hogares activos sujetos de asignación subsidio de arrendamiento temporal para el primer semestre de 2019.  A partir del cual se verificó el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes (Artículos 15 y 16 del Decreto 2339 de 2013), de tal manera que se encontraron diez (10) Hogares con posibles incumplimientos de requisitos, los cuales se realizó la respectiva notificación a fin de para que aporten la documentación necesaria a fin de verificar lo encontrado. 2- Informe resultado de hogares cruzados. 3- Bases de datos 1, 2 y 3 Consultas realizadas."]
["30/09/2019","De manera permanente, y previa asignación del subsidio de arrendamiento temporal, la Corporación Ayuda Humanitaria realiza la consulta de los hogares activos en el Proyecto de Arrendamiento Temporal en diferentes bases de datos, con el fin de identificar posibles cruces que configuren incumplimiento o impedimento (Artículos 15 y 16 Decreto 2339 de 2013). De tal forma que, se procede con la notificación de los hogares para que aporten la documentación necesaria a fin de verificar lo encontrado; El resultado de ésta análisis y del procedimiento consecuente da lugar a la terminación del subsidio de arrendamiento, en los casos en que se verifica que efectivamente los hogares incumplen requisitos o están incursos en causales de impedimento.","Se remite memorando 500-432 con los siguientes soportes en CD:\n1- Informe con la relación de los hogares consultados en diferentes bases de datos,  en el cual se relacionan los 3.106 Hogares activos sujetos de asignación subsidio de arrendamiento temporal para el segundo semestre de 2019.  A partir del cual se verificó el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes (Artículos 15 y 16 del Decreto 2339 de 2013), de tal manera que se encontraron seis (6) Hogares con posibles incumplimientos de requisitos, los cuales se realizó la respectiva notificación a fin de para que aporten la documentación necesaria a fin de verificar lo encontrado. 2- Informe resultado de hogares cruzados."]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]

{"sheet":"CR V2016 H1.14 AT","index":24,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","14. Remitir al Operador, los hogares postulados al subsidio de arrendamiento temporal, que presentan impedimentos para la asignación del subsidio, para su respectiva notificación y orientación"]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance enero 2018: La remisión de los hogares cruzados se realiza de manera periódica, de Diciembre de 2017 a Febrero de 2018, se han evidenciado tres hogares postulados con impedimentos para ingresar al Programa de Arrendamiento temporal, en los términos de los Artículos 15, 16 y 69 del Decreto 2339 de 2013.  Soportes: Radicado S 198 del 12-01-2018 Remisión al Operador de Una Ficha con impedimentos. Radicado S 1079 del 05-02-2018 Remisión al Operador de dos Fichas con impedimentos\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Tres (3) Ficha con orden de no atención por impedimentos.\nAvance junio 2018: Remisión fichas con impedimento. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD:  Se continúa realizando ésta actividad de manera permanente, a partir de lo cual se remite a la Corporación Ayuda Humanitaria los hogares que incumplen requisitos o están incursos en las cauales de impedimento legales aplicables (15,16 y 69 del Decreto 2339 de 2013) para acceder al subsidio de arrendamiento temporal. Esto, con el fin de que los hogares sean notificados y procedan a acreditar el cumplimiento de lo requerido en los términos legales consecuentes. \nSoportes: 1- Radicado S 2388 del 02-03-18 - Cinco Fichas con orden de no atención por impedimentos. 2- Radicado S 3133 del 02-03-18 - Seis Fichas con orden de no atención por impedimentos. 3- Radicado S 3769 del 06-04-18 - Tres Fichas con orden de no atención por impedimentos.4- Radicado 4496 del 17-04-18 - Trece fichas con orden de no atención por impedimentos. 5- Radicado S 4566 del 18-04-18 - Cuatro fichas con orden de no atención por impedimentos. 6- Radicado S 6807 del 21-05-18 - Nueve fichas con orden de no atención por impedimentos.7- Radicado S 6818 del 21-05-18 - Veinticuatro fichas con orden de no atención por impedimentos. 8- Radicado S 6955 del 22-05-18 - Dos fichas con orden de no atención por impedimentos. 9- Radicado S 7315 del 22-05-18 - Cinco fichas con orden de no atención por impedimentos.10- Radicado S 7409 del 28-05-18 - Ocho fichas con orden de no atención por impedimentos."]
["30/09/2019","ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para operar la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que son remitidos hogares que presentan impedimentos para la asignación del subsidio de arrendamiento, son informados al operador, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse. ","Memorando 500-553\nCorreo: 18/01/2019\nCopia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han remitido fichas censales a la Corporación Ayuga Humanitaria con la relación de los impedimentos evidenciados, a fin de que notifiquen a los hogares en función de subsanar dicho impedimento y así determinar la efectividad del ingreso de estos al Proyecto de arrendamiento temporal: 1- Oficio radicado S 9884 del 13-07-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 2- Oficio radicado S 9981 del 16-07-18 Remisión 31 Hogares con impedimentos. 3- Oficio radicado S 10176 del 18-07-18 Remisión 9 Hogares con impedimentos. 4- Oficio radicado S 10467 del 24-07-18 Remisión 12 Hogares con impedimentos. 5- Oficio radicado S 10584 del 26-07-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 6- Oficio radicado S 10662 del 30-07-18 Remisión 8 Hogares con impedimentos. 7- Oficio radicado S 11209 del 08-08-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 8- Oficio radicado S 11640 del 15-09-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 9- Oficio radicado S 12377 del 27-08-18 Remisión 4 Hogares con impedimentos. 10- Oficio radicado S 12675 del 31-08-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 11- Oficio radicado S 12676 del 31-08-18 Remisión 1 Hogar con impedimento. 12- Oficio radicado S 13201 del 07-09-18 Remisión 3 Hogares con impedimentos. 13- Oficio radicado S 13700 del 17-09-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 14- Oficio radicado S 14086 del 24-09-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 15- Oficio radicado S 14483 del 01-10-18 Remisión 8 Hogares con impedimentos. 16- Oficio radicado S 16139 del 12-10-18 Remisión 5 Hogares con impedimentos. 17- Oficio radicado S 16140 del 22-10-18 Remisión 4 Hogares con impedimentos. 18- Oficio radicado S 17185 del 25-10-18 Remisión 5 Hogares con impedimentos. 19- Oficio radicado S 17470 del 29-10-18 Remisión 10 Hogares con impedimentos. 20- Oficio radicado S 18421 del 17-11-18 Remisión 11 Hogares con impedimentos. 21- Oficio radicado S 18665 del 22-11-18 Remisión 3 Hogares con impedimentos. 22- Oficio radicado S 19074 del 30-11-18 Remisión 1 Hogar con impedimentos"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación JOCI 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicado el procedimiento de notificaciones\nContinuar aplicando el procedimiento.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["Junio 30 de 2019","Se continúa realizando ésta actividad de manera permanente, a partir de lo cual se remiten a la Corporación Ayuda Humanitaria los hogares que incumplen requisitos o están incursos en las cauales de impedimentos legales aplicables (15,16 y 69 del Decreto 2339 de 2013) para acceder al subsidio de arrendamiento temporal. Esto, con el fin de que los hogares sean notificados y procedan a acreditar el cumplimiento de lo requerido en los términos legales consecuentes, y de ésta forma determinar si el grupo familiar puede o no acceder al subsidio de arrendamiento temporal.","Memorando 500-260\nCopia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han remitido fichas censales a la Coporación Ayuga Humanitaria con la relación de los impedimentos evidenciados, a fin de que notifiquen a los hogares en función de subsanar dicho impedimento y así determinar la efectividad del ingreso de estos al Proyecto de arrendamiento temporal: 1- Oficio radicado S 2493 del 02-03-19. 2- hogares con cruce. 2- Oficio radicado S 3137 del 14-03-19 - 11 hogares con cruce. 3- Oficio radicado S 3687 del 26-03-19 - 1 hogar con cruce. 4- Oficio radicado S 4435 del 03-04-19 5 hogares con cruce. 5- Oficio radicado S 6077 del 24-04-19 - 9 hogares con cruce. 6- Oficio radicado S 7069 del 06-05-19 - 17 hogares con cruce. 7- Oficio radicado S 7559 del 15-05-19 - 14 hogares con cruce. 8- Oficio radicado S 8269 del 27-03-19 - 10 hogares con cruce. 9- Oficio radicado S 8336 del 28-05-19 - 2 hogares con cruce."]
["30/09/2019","Se continúa realizando ésta actividad de manera permanente, a partir de lo cual se remiten a la Corporación Ayuda Humanitaria los hogares que incumplen requisitos o están incursos en las cauales de impedimentos legales aplicables (15,16 y 69 del Decreto 2339 de 2013) para acceder al subsidio de arrendamiento temporal. Esto, con el fin de que los hogares sean notificados y procedan a acreditar el cumplimiento de lo requerido en los términos legales consecuentes, y de ésta forma determinar si el grupo familiar puede o no acceder al subsidio de arrendamiento temporal.","Se remite memorando 500-432 con los siguientes soportes en CD:\nCopia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han remitido fichas censales a la Coporación Ayuga Humanitaria con la relación de los impedimentos evidenciados, a fin de que notifiquen a los hogares en función de subsanar dicho impedimento y así determinar la efectividad del ingreso de estos al Proyecto de arrendamiento temporal: 1- Oficio radicado S 9259 del 12-06-19 con 4 hogares con cruce. 2- Oficio radicado S 9883 del 25-06-19 con 9 hogares con cruce. 3- Oficio radicado S 10134 del 02-07-19 - 1 con 6 hogares con cruce. 4- Oficio radicado S 11309 del 22-07-19 con 13 hogares con cruce. 5- Oficio radicado S 11470 del 24-07-19 con 13 hogares con cruce. 6- Oficio radicado S 11957 del 29-07-19 con 2 hogares con cruce. 7- Oficio radicado S 12261 del 30-07-19 con 5 hogares con cruce. 8- Oficio radicado S 12533 del 02-08-19 con 1 hogar con cruce. 9- Oficio radicado S 13449 del 20-08-19 con 10 hogares con cruce. 10- Oficio radicado S 14071 del 30-08-19 con 18 hogares con cruce. 11- Oficio radicado S 14970 del 18-09-19 con 8 hogares con cruce. 12- Oficio radicado S 15735 del 30-09-19 con 16 hogares con cruce."]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]

{"sheet":"CR V2016 H1.15 AT","index":25,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","15. Notificar y orientar acerca de los impedimentos que presentan los hogares postulados para la  asignación del subsidio de arrendamiento temporal. "]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: La Corporación Ayuda Humanitaria realiza la notificación escrita a cada uno de los hogares postulados, de los requisitos e impedimentos contemplados en los artículos 15, 16 y 69 del Decreto 2339 de 2013.   Soporte: Copia de veintítres (23) notificaciones realizadas desde el mes de febrero a la fecha a grupos familiares que no cumplen requisitos para ingresar al Programa de Arrendamiento Temporal\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Soportes notificación escrita a cada uno de los hogares postulados\nAvance junio 2018: Soportes notificación escrita a cada uno de los hogares postulados\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD:  Ésta actividad se realiza de manera permamente, de tal forma que la Corporación notifica de manera personal a los grupos familiares que presentan impedimentos o incumplen los requisitos del Decreto 2339 de 2013, para que de ser posible y conducente éstos subsanen dichas restricciones en un término no superior a sesenta días, so pena de ser retirados del Proyecto de Arrendamiento Temporal. \nSoportes: 1- Copia de veintídos (38) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con catastro).2-Copia de Diez (10) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con subsidios). 3- Copia de veintiocho (28) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces por Salarios superiores a los Dos SMLMV. 4- Diez y siete (17) Cancelaciones de asignación de subsidio por incumplimiento de requisitos."]
["2018-12-31","ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para operar la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que se presentan hogares con impedimentos para la asignación del subsidio de arrendamiento temporal, son notificados del mismo y del procedimiento a seguir, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse. ","Memorando 500-553\nCorreo: 18/01/2019\nCopia de nueve (9) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (No acreditan el mínimo de permanencia en la ciudad).\nCopia de diez (10) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Ingresos superiores a dos SMMLV).\nopia de veinticinco (25) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Beneficiarios de subsidios de vivienda).\nCopia ciento once (141) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con catastro Medellín, propietarios o poseedores de viviendas diferentes a las evacuadas).\nCopia de doscientos nueve (209) Cancelaciones de asignación de subsidio de arrendamiento temporal por incumplimiento de requisitos.\nCopia doscientos once (211) Terminaciones de asignación del subsidio de arrendamiento por incumplimiento de requisitos.\nInforme Relación remitidos con impedimento (Catastro, Fonvivienda y otros)"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación deJOCI 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicado el procedimiento de notificaciones\nContinuar aplicando el procedimiento.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["30/09/2019","Ésta actividad se realiza de manera permamente, de tal forma que la Corporación notifica de manera personal a los grupos familiares que presentan impedimentos o incumplen los requisitos del Decreto 2339 de 2013, para que de ser posible y conducente éstos subsanen dichas restricciones en un término no superior a sesenta días, so pena de ser retirados del Proyecto de Arrendamiento Temporal. Así las cosas se ha procedido con las cancelaciones y terminaciones de la asignación del subsidio de arrendamiento temporal por el incumplimiento de requisitos.Ésta actividad se realiza de manera permamente, de tal forma que la Corporación notifica de manera personal a los grupos familiares que presentan impedimentos o incumplen los requisitos del Decreto 2339 de 2013, para que de ser posible y conducente éstos subsanen dichas restricciones en un término no superior a sesenta días, so pena de ser retirados del Proyecto de Arrendamiento Temporal. Así las cosas se ha procedido con las cancelaciones y terminaciones de la asignación del subsidio de arrendamiento temporal por el incumplimiento de requisitos.","Memorando 500-260\nMarzo 1- Copia de doce (12) notificaciones a grupos familiares que figuran activos cotizantes en la Base de datos única de afiliados al sistema de seguridad social en salud, y como afiliados a Cajas de compensación familiar. 2- Copia de doce (12) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal  (Cruces con catastro Medellín, propietarios o poseedores de viviendas diferentes a las evacuadas). 3- Copia de seis (6) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para acceder al Proyecto de arrendamiento temporal (Beneficiarios de subsidios de vivienda).  Abril 1- Copia de siete (7) notificaciones a grupos familiares que figuran activos cotizantes en la Base de datos única de afiliados al sistema de seguridad social en salud, y como afiliados a Cajas de compensación familiar. 2- Copia de seis (6) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal  (Cruces con catastro Medellín, propietarios o poseedores de viviendas diferentes a las evacuadas). Mayo 1- Copia de seis (6) notificaciones a grupos familiares que figuran activos cotizantes en la Base de datos única de afiliados al sistema de seguridad social en salud, y como afiliados a Cajas de compensación familiar. 2- Copia de treinta y un (31) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal  (Cruces con catastro Medellín, propietarios o poseedores de viviendas diferentes a las evacuadas). 3- Copia de once (11) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Beneficiarios de subsidios de vivienda).  Total: Noventa y un (91) Notificaciones. Además se anexan curarenta y siete (47) Terminaciones de asignación de subsidio por incumplimiento de requisitos, esto de la siguiente forma: Marzo: 10, Abril: 21, Mayo: 16."]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]

{"sheet":"CR V2016 H1.16 AT","index":26,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","16. Modificar y aplicar en el Formato de Certificación de los contratos de arrendamiento, en donde quede claramente expresado que el pago del  canón de arrendamiento estará sujeto a la verifciación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 o las normas que regulen la materia."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance enero 2018: Actualmente se están revisando los Formatos de Certificación de contratos y Carta de compromisos, con el fin de adecuarlo a los todos los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de subsidio de Arrendamiento Temporal. Soporte: Formatos de Certificación de contratos y Carta de Compromisos\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Modelo de certificación y de carta de compromiso."]
["2018-12-31","desde el mes de marzo de 2018 se procedió con la revisión y ajuste de los Formatos de Carta de compromisos y Certificación de contratos. Los cuales a su vez fueron cargados al módulo de calidad. ","Memorando 500-553\nCorreo: 18/01/2019\nla  acción No 16: “Modificar y aplicar en el Formato de Certificación de los contratos de arrendamiento, en donde quede claramente expresado que el pago del  canon de arrendamiento estará sujeto a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 o las normas que regulen la materia”, si bien, el tiempo de terminación fue estipulado hasta el 31 de diciembre,  se reportó su cumplimiento en el mes de marzo de 2018 junto los soportes entregados mediante memorando No 500-172."]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación deJOCI 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicación de los formatos ajustados..","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["Junio 30 de 2019","Se encuentra cumplida desde el primer semestre del año 2018."]
["2019-09-30","Cerrada."]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]

{"sheet":"CR V2016 H1.17 AT","index":27,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","17. Notifcar a los propietarios de las viviendas donde se paga el canón de arrendamiento respecto al incumplimiento de los requisitos para la asignación del subsidio de arrendamiento temporal, por parte de los hogares activos en el programa."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Seguimiento febrero 2018: Los Formatos de Certificación de Contratos de arrendamiento van acompañados de una  Carta de compromisos con los requisitos  del Decreto 2339 de 2013. El propietario es notificado de la cancelación del contrato de arrendamiento, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 al momento de suscribir el Contrato. Soporte: Copia de ochenta y dos (82) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Copia de (58) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\nAvance junio 2018: Copia de (75) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\nSoportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad."]
["2018-12-31","Se realiza de manera permamente, de tal manera que el operador suscribe certificaciones de contrato y carta de compromisos entre el arrendador y el grupo familiar beneficiario del subsidio de arrendamiento temporal, en los cuales se relacionan los requisitos e impedimentos del Decreto 2339 de 2013 a ser tenidos en cuenta por las familias, so pena de la cancelación del subsidio. Adicionalmente en el Manual de Arrendamiento de la siguiente forma: \"10.  PROCESO DE APROBACION. \n10.4.2. LECTURA DE CONTRATO: \nSe comenzara la atención dando claridad frente a la posición que juega el Instituto respecto del contrato suscrito entre las partes, ya que en ningún caso podrá entenderse que este haga parte del mismo, debido a que su función se limitara a validar la existencia del contrato y a verificar el cumplimiento de requisitos para garantizar el desembolso de los subsidios de arrendamiento Posteriormente se realizara  la lectura del contrato de arrendamiento para explicar a las partes sus derechos y obligaciones y dejar claros los siguientes temas: \n10.4.2.7. Finalmente se dará lectura a la carta de compromisos adquiridos por el beneficiario al ingresar al proyecto, así mismo se informaran las consecuencias de su incumplimiento y se brindará asesoría respecto a las dudas que se generen en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.4.3. VALIDACIÓN DEL CONTRATO: \nEl proceso de validación del subsidio de arrendamiento estará acompañada de los siguientes documentos: \n10.4.3.5. Carta de compromisos del  proyecto.\"  Dado lo anterior, ésta actividad debe cerrarse.","Memorando 500-553\nCorreo: 18/01/2019\nCopia de mil cuatrocientos sesenta  (1460) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en los que se hace mención a las obligaciones de las partes, enmarcadas en el Decreto 2339 de 2013."]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación deJOCI 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicación de los formatos ajustados..","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["Junio 30 de 2019","Ésta actividad se realiza de manera permamente, de tal manera que la Corporación suscribe certificaciones de contrato y carta de compromisos entre el arrendador y el grupo familiar beneficiario del subsidio de arrendamiento temporal, en los cuales se relacionan los requisitos e impedimentos del Decreto 2339 de 2013 a ser tenidos en cuenta por las familias, so pena de la cancelación del subsidio.","Memorando 500-260\nMes de Marzo: 1- Copia de ochenta y siete (87) Cartas de compromisos. 2- Copia de seiscientos setenta y un (671) Certificaciones de contrato. Abril: 1- Copia de setenta y ocho (78) Cartas de compromisos. 2- Copia de doscientos sesenta y nueve (269) Certificaciones de contrato. Mayo: 1- Copia de ciento trece (113) Cartas de compromisos. 2- Copia de doscientos veintidos (222) Certificaciones de contrato. Total: Mil cuatrocientos cuarenta (1440) Cartas de compromisos y validaciones de contratos."]
["2019-09-30","Ésta actividad se realiza de manera permamente, de tal manera que la Corporación suscribe certificaciones de contrato y carta de compromisos entre el arrendador y el grupo familiar beneficiario del subsidio de arrendamiento temporal, en los cuales se relacionan los requisitos e impedimentos del Decreto 2339 de 2013 a ser tenidos en cuenta por las familias, so pena de la cancelación del subsidio.","Mes de Junio: 1- Copia de sesenta y cinco (65) Cartas de compromisos. 2- Copia de ciento noventa y cinco (195) Certificaciones de contrato. Julio: 1- Copia de setenta y siete (77) Cartas de compromisos. 2- Copia de ciento ochenta y tres (183) Certificaciones de contrato. Agosto: 1- Copia de sesenta y nueve (69) Cartas de compromisos. 2- Copia de ciento setenta y dos (172) Certificaciones de contrato. Septiembre: 1- Copia de ochenta y ocho (88) Cartas de compromisos. 2- Copia de ciento sesenta y cuatro (164) certificaciones de contrato. Total: Doscientos noventa y nueve (299) Cartas de compromisos y Setecientos catorce (714) validaciones de contratos. De lo anterior figura la relación detallada de cada una de las cartas de compromisos y certificaciones de contrato. "]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada con el informe de auditoria especial al proyecto de arrendamiento temporal E14129 del 2019/12/20.",null,{"v":1,"d":"100%"},"E14129"]

{"sheet":"CR V2016 H1.19 AT","index":28,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",1]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","Incumplimiento de obligaciones y Debilidades de supervisión de los Convenios Nos. 070 y 323 de 2016. \nEn la revisión de los Convenios No. 070 y 323 de 2016 celebrados por -ISVIMED con la Corporación Ayuda Humanitaria, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos y acciones para desarrollar de manera conjunta la atención, asesoría y acompañamiento social, jurídico, técnico y financiero a familias con evacuación definitiva y/o temporal afectadas por desastres naturales o emergencias e intervenidas por obra pública en la ciudad de Medellín, con pago de subsidio municipal de arrendamiento temporal”, y en los cuales el Equipo Auditor evidenció lo siguiente: \n• En la verificación de las “Obligaciones del Asociado” establecidas en el Convenio Artículo noveno, numeral 5.7 que señala la obligación de Suministrar, organizar, filtrar y presentar la información y las bases de datos requeridas oportunamente, que sirvan de soporte para la generación permanente de informes y reportes; al revisar las bases de datos suministradas, se identificaron beneficiarios dobles, identificaciones erradas, menores de edad identificados con la cédula de los padres, identificaciones que contienen caracteres especiales tales como: guiones, puntos, comas, espacios en blanco, letras e identificaciones no válidas como son los FOLIOS de registro civil de nacimiento. Así como también la existencia en la base de datos de beneficiario fallecidos de acuerdo con la verificación realizada con el Fondo de Solidaridad y garantía –FOSYGA y la Registraduría Nacional del Estado Civil.\n• En la verificación realizada con el FOSYGA. (Fondo de Solidaridad y garantía) que administra La Base de Datos Única de Afiliados – la cual contiene la información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reporta que 774 grupos familiares devengan ingresos superiores a dos (2) SMLMV y que han recibido subsidios en el año 2016 por valor de $2.838.260.697, incumpliendo al parecer con las condiciones que motivan el pago del subsidio de arrendamiento temporal. Además, en la verificación con la Cámara de Comercio de Medellín a la cual se le solicitó certificar cuales personas tienen matrícula mercantil vigente, establecimientos de comercio o registran actividades comerciales, se encontraron 108 beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal que tienen tal condición, sin encontrarse evidencia de la verificación de su nivel de ingresos.\nEs de anotar que el subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra reglamentado por el Decreto municipal No. 2339 de 2013 el cual establece en su Artículo No. 69 los requisitos especiales y en el literal a) señala que la atención está ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra pública, adicionalmente para poder acceder al subsidio deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo No. 15 del mismo decreto, el cual señala entre otros requisitos que el grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV.\nLas situaciones descritas que afectan y ponen en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el proyecto, evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones de la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual. La condición anotada contraría lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, que señala: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista...\nPor lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las labores de supervisión respecto del control y manejo de las bases de datos y de la verificación de requisitos lo que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de arrendamiento temporal durante el año 2016 por valor de $2.838.260.697 a grupos familiares sin el cumplimiento de requisitos establecidos.\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la asignación ineficiente de los recursos y el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión.\nComo efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene que las identificaciones incorrectas dificultan e imposibilitan realizar los cruces de información y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio municipal de arrendamiento temporal, además, el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado para los cuales se dispone el recurso público, consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.\n"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","19. Entregar solución de vivienda a hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, a través de la asignacion de 1.000 subsidios de vivienda"]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H15","v":"2018-01-30"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I15","v":"2019-12-30"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección Planeación"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance marzo 2018: Desde la Subdirección de Planeación del Isvimed se indicaron los proyectos habitacionales donde se asignaran 1037 viviendas para la atención con vivienda definitiva a población activa en el Proyecto de Arrendamiento temporal.  Soporte: Correo electrónico 25-01-18 Subdirección de Planeación con informe de proyectos habitacionales - Informe de Proyectos habitacionales con la disponibilidad de viviendas para las familias activas en e Proyecto de arrendamiento temporal.\nRIESGO - REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CON SOLUCIONES DE VIVIENDA DEFINITIVA: La playita, el triunfo, ciudad del este D, vivienda usada. UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA POBLACIÓN DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL: Madre Laura, La playita, Colinas de occidente, Ciudad del este D, Castilla-Girardot, Bosque verde, La cruz torre 4, vivienda usada. (tabla anexa)"]
["2018-12-31","Informe de vivienda nueva y usada.","memorando 500-026\nArchivo de excel informe de vivienda neuva y usada-"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación deJOCI 8.01.2019: Se evidencia documento donde informan las soluciones entregadas durante 2017 y 2018 (memorando 500-026).  Continuar planeando y entregando vivienda.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["Junio 30 de 2019","Mediante memorando 500-026 de abril de 2019,  se remitió la relación de entregas de vivienda nueva y usada a la población que en su momento se encontraba activa en el programa de Arrendamiento Temporal  en las vigencias 2017 y 2018, para un total de 1.483 hogares que recibieron Subsidio Municipal de Vivienda, dando así cumplimiento a esta acción.","Soportes enviados en memorando 500-026"]
["2019-07-25","Subdirección de Planeación: Adjunto se envía el seguimiento correspondiente al hallazgo No. 1, del Plan de Mejoramiento Único de Contraloría, correspondiente a la acción de mejoramiento/correctiva No 19 la cual indica \"Entregar solución de vivienda a hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, a través de la asignación de 1.000 subsidios de vivienda\".\n\nTeniendo en cuenta el seguimiento realizado en el mes de marzo del 2018, donde se informa \"Avance marzo 2018: Desde la Subdirección de Planeación del Isvimed se indicaron los proyectos habitacionales donde se asignaran 1037 viviendas para la atención con vivienda definitiva a población activa en el Proyecto de Arrendamiento temporal.  Soporte: Correo electrónico 25-01-18 Subdirección de Planeación con informe de proyectos habitacionales - Informe de Proyectos habitacionales con la disponibilidad de viviendas para las familias activas en e Proyecto de arrendamiento temporal.\nRIESGO - REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CON SOLUCIONES DE VIVIENDA DEFINITIVA: La playita, el triunfo, ciudad del este D, vivienda usada. UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA POBLACIÓN DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL: Madre Laura, La playita, Colinas de occidente, Ciudad del este D, Castilla-Girardot, Bosque verde, La cruz torre 4, vivienda usada. (tabla anexa)\" , se adjunta las razones por las cuales los proyectos a desarrollar no se llevaron a cabo, sin embargo a la fecha se han atendido 289 familias del cual se adjunta el listado como evidencia, igualmente se esta trabajando en la asignación de nuevos subsidios a esta población la cual se estará reportando.","Archivo excel (2): Soporte hallazgo No.1 plan mejormiento de contraloría"]
["2019-09-30","Mediante memorando 500-026 de abril de 2019,  se remitió la relación de entregas de vivienda nueva y usada a la población que en su momento se encontraba activa en el programa de Arrendamiento Temporal  en las vigencias 2017 y 2018, para un total de 1.483 hogares que recibieron Subsidio Municipal de Vivienda, dando así cumplimiento a esta acción.","Soportes enviados en memorando 500-026"]
["29/11/2019","Esta acción se cumplió al 100% desde el año 2018; mediante memorando 500-026 del mes de enero de 2019, se remitieron los soportes con la relación de entregas de vivienda nueva y usada a la población que en su momento se encontraba activa en el programa de Arrendamiento Temporal  en las vigencias 2017 y 2018, para un total de 1.483 hogares que recibieron Subsidio Municipal de Vivienda.","Memorando 500-026 y 500-537.\nRelación de apartamentos entregados en la modalidad de vivienda nueva y usada.\n"]
["2020-01-08","JOCI: Esta acción fue revisada pero no cerrada por que se encontraba con fecha posterior de terminación (31.12.2019) de la auditoria. \nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan (acciones 7 y 19)"]
["2019-07-01","Ésta acción no depende del Proyecto de arrendamiento temporal, desde este no se tiene competencia para desarrollar esas actividades. Esta acción de mejora fue reportada con ocasión de la auditoría de la Contraloría que terminó en el mes de diciembre del año pasado.\n\nEn el memorando por medio del cual se presentaron los avances al plan de mejoramiento (Nro. 500-66) se informó que para la acción de mejora Nro. 19 (Entregar solución de vivienda a hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, a través de la asignación de 1.000 subsidios de vivienda) que podría tener una relación con esa acción, sin que sea lo que se requiere en ella, se indicó que no se presentaban avances. A la subdirección de planeación se le envió un memorando con número 500-62 consultando por los avances respecto a la acción de mejora número 19 y la acción de mejora por la que consulta Control interno, sin embargo, a la fecha de envío del memorando 500-66 no se había obtenido respuesta por parte de la Subdirección de planeación.","1.MEMORANDO NUMERO 500-62  2.MEMORANDO 500-66"]
["2019-07-02","Para el año 2018 en el programa de arrendamiento temporal, de los subsidios de vivienda asignados, 182 fueron destinados para vivienda nueva y 88 para vivienda usada , para un total 270,Se les brindo solucion definitiva de vivienda 429 hogares entre el año 2018 y 2019 ","CONSOLIDADO ENTREGAS VIVIENDA NUEVA Y USADA  2019  - ARRENDAMIENTO TEMPORAL"]
["2019-07-03","Para el año 2019 en el programa de arrendiamiento temporal, de los subsidios de vivienda asignados, 64 fueron destinados para vivienda nueva y 95 para vivienda usada , para un total 159,Se les brindo solucion definitiva de vivienda 429 hogares entre el año 2018 y 2019 ","CONSOLIDADO ENTREGAS VIVIENDA NUEVA Y USADA- 2018  -ARRENDAMIENTO TEMPORAL"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nSe recomienda que la Subdirección Poblacional realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las asignaciones de subsidio de vivienda definitiva a los usuariosde arrendamiento temporal."]

{"sheet":"CR V2016 H3 OPV","index":29,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A16","v":"Auditoría Regular vigencia 2016"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C16","v":3}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G16","v":"Se fortalecerá el equipo interdisciplinario de OPV, con el fin de supervisar la contratación de la obra, los avances y la interventoria que deben hacer estas. \nEl ISVIMED ha determinado que el curso de acción que mejor respeta la Ley y la Constitución es el fortalecimiento del equipo de OPV existente que permita una dedicación exclusiva para las supervisiones,  generando más eficiencia, transparente y de más utilidad para los fines esenciales del estado que la atomización de la supervisión en interventorías.\nTramitar la modificación a la redacción del artículo 42 del decreto 2339 de 2013, para dar claridad al alcance del Isvimed con relación a la intervención y seguimeinto a los proyectos construidos a través de las OPVs, en los que se asignan subsidios municipales, la cual se hará a través de una supervisión interna contratada por el Instituto y no una interventoría externa. \n"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J16","v":"Garantizar la supervisión de las obras ejecutadas por OPV, en las que el Isvimed otorga subsidios a las familias que la conforman, fortaleciendo el control de los recursos asignados en el proyecto."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H16","v":"2017-12-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I16","v":"2018-12-30"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Dotación, Poblacional"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: Entrega de memorando 600-033 con asunto: entrega de copia de oficio de desembargo OPV Villa Jesusita Altos del Jardín. Anexo oficio N° 983 del Juzgado veintidos civil del circuito de Medellin. \nSe crea mesa de trabajo con las diferentes areas de interes para la revisión del Decrero 2339 y aplicar modificaciones. Soporte: Proyección del decreto 2339.\n\nAvance mayo 2018 : Entrega memorando 600-107: descripción de las actividades realizadas→ Contratación de un tecnólogo en construcciones civiles, mediante el contrato de prestación de servicios número 261 del 25 de febrero de 2018 cuyo objeto es apoyar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de vivienda nueva en el marco del programa nuevos desarrollos habitacionales fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias (OPV) desde el área o componente técnico. \nTambién se realizó la contratación de un profesional en derecho para fortalecer el equipo que atiende las OPV, vinculando mediante contrato de prestación de servicios a una abogada mediante el contrato de prestación de servicios número 98 del 09 de enero de 2018. \nTeniendo así dos contratistas más para apoyar y brindar un mejor acompañamiento a las OPV, en sus tres etapas, formulación, ejecución y recibo a satisfacción de obra, en la ciudad de Medellín y sus cinco corregimientos. \n\nSubdirección dotación:  Avance  Mayo 2018: El equipo Tecnico, social, juridico y financiero realiza seguimiento a los proyecto liderados por las OPV, asi: Altos del Jardín, Villa Canela, Villa Jesusita, Torres del Este, Sierra Campestre, Villa María, los Almendros, donde se deja constancia en las actas e informes de seguimiento dadas las diferentes circunstancias de cada uno de los proyectos. \n\nAvance junio 2018: Informe técnico de OPV. Altos de Jardín, Villa Jesucita, Villa canela. informe de gestión organizaciones populares de vivienda – opv julio 15 de 2018. \n       \nAvance julio 2018: Se realizaron nuevos contratos con estos objetos, los números de contratos son para el apoyo jurídico 502 de 2018 y el técnico es el número 542 de 201"]
["2018-12-31","Dotación: Seguimiento Diciembre 2018:    Para los proyectos de las OPV, se cuenta con el seguimiento técnico de dos profesionales por parte del Instituto mediante contrato de prestación de servicios No. 541 del 10 de julio de 2018 y No. 542 del 10 de julio de 2018.\nSe hace entrega de las diferentes actas e informes de los seguimientos que se realizan de forma semanal.                                  \n\nJurídica: Seguimiento 24 de enero de 2019: En razón a las competencias con las que cuenta el ISVIMED frente a la asignación y vigilancia a la aplicación del SMV, se mantuvo y fortaleció el equipo profesional interdisciplinario para poder realizar un seguimiento a la aplicación dentro de los recursos dentro del proyecto y realizar las recomendaciones a que haya lugar a las organizaciones y sus contratistas constructores con el objetivo de que los proyectos habitacionales se ejecuten de una manera técnica y jurídica adecuada.                                 ","Correo 27/12/2018, Asunto: Avances a Diciembre Plan de Mejoramiento CGM\nDotación: \n1. _ACTA_DE_REUNION INTRA 05-10-2018\n2. ACTA VISITAS CONTRALORIA 4-10-2018\n3. Asesorías Representantes Legales\n4. Reuniones Interinstitucionales\n5. Seguimiento Antes\n6. VISITAS SEGUIMIENTO\n7. Visitas\nJurídica:\n8.  Contratos de prestacion de servicios 52, 73, 94 de 2019 \n9. Soportes (31..1.2019)"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación JOCI: Se esta ejecutando las mesas de trabajo. El decreto 2339 se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la secretaria general.\n1. Continuar con el equipo interdiscciplinario de OPV, y que este continúe realizando seguimiento al estado de avance de OPV. \n2. Aplicar los cambios del Decreto 2339 para éste primer semestre del 2019.\n3. Realizar el proceso jurídico necesario para la recuperación del recurso.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-04-03","Jurídica: Seguimiento 3 de abril de 2019: Siguiendo el avance reportado el 24 de enero de 2019, se mantuvo el equipo interdisciplinario que realiza seguimiento mensual al estado de aplicación de los subsidios de vivienda en los proyectos adelantados por las organizaciones, acompañando el programa con el objetivo de que su ejecución se realice dentro del marco técnico y jurídico de estos proyectos de vivienda.","Dotación: \n1. VISITAS SEGUIMIENTO\n2. Asesorías\n(Soportes 3.4.2019)\nJurídica:\n3.  Contratos de prestacion de servicios 52, 73, 94 y 218 de 2019."]
["14/06/2019\n\n30/06/2019","Se continuan realizando mesas interinstitucionales de trabajo y acompañamiento permanente a las OPV por parte del equipo interindisciplinario\n\nJurídica:  Siguiendo el avance reportado el 3 de abril de 2019, se mantuvo el equipo interdisciplinario que realiza seguimiento mensual al estado de aplicación de los subsidios de vivienda en los proyectos adelantados por las organizaciones, realizando la contratación de un apoyo adicional desde la subdirección jurídica para el componente de OPV,  acompañando el programa con el objetivo de que su ejecución se realice dentro del marco técnico y jurídico de estos proyectos de vivienda.\n","Correo Electronico 14/06/2019\nDotación: \nContratos de prestacion  364 de 2019."]
["2019-07-26","Es necesario que la capacitación de supervisión se refuerce y den claridades en las responsabilidades y obligaciones, que informen donde están documentadas para su conocimiento y consulta. \n\nLa acción de Tramitar la modificación a la redacción del artículo 42 del decreto 2339 de 2013, para dar claridad al alcance del Isvimed con relación a la intervención y seguimiento a los proyectos construidos a través de las OPVs, en los que se asignan subsidios municipales, la cual se hará a través de una supervisión interna contratada por el Instituto y no una interventoría externa; no se ha cumplido y debió cumplirse en diciembre de 2018."]
["2019-11-07","Dentro del acompañamiento que se viene adelantando con las Organizaciones Populares de Vivienda - OPV por parte del ISVIMED, se cuenta con un apoyo técnico, jurídico y social el cual se relaciona con los representantes de dichas organizaciones y con los hogares beneficiarios del Subsidio Municipal de Vivienda - SMV, donde todas las intervenciones realizadas por dicho equipo interdisciplinario hace hincapié en las funciones y limitaciones en la competencia del ISVIMED dentro de la formulación y ejecución de los proyectos de vivienda adelantados por la modalidad de OPV. \nAdicionalmente, el ISVIMED se encuentra adelantando las gestiones para realizar una modificación del Art. 42 del Decreto 2339 de 2013, con el objetivo de esclarecer en el marco del objeto misional del ISVIMED, la extensión de la facultad y obligación de vigilancia a la aplicación del SMV en los proyectos adelantados por las OPV.\n","Actas de atención a representantes de las OPV y beneficiarios del SMV desde el 1 de julio de 2019 al 30 de setiembre"]
["2020-06-23","Para el año 2020 se encuentran disponibles recursos para vincular mediante contrato de prestación de servicios a tres profesionales (uno técnico, uno social y un jurídico) para prestar apoyo desde dichas áreas del conocimiento a los procesos y situaciones relacionadas con la asignación y vigilancia de aplicación al subsidio municipal de vivienda a los miembros de las Organizaciones Populares de Vivienda - OPV, fortaleciendo el acompañamiento realizado por el ISVIMED a estas organizaciones y sus miembros.\n\nPara el profesional técnico, se han celebrado los contratos 45 y 272 de 2020; Para el profesional social, los contratos  118 y 264 de 2020 (Para este último la contratista solicitó terminación anticipada de mutuo acuerdo) y para el profesional jurídico, los contratos 46 y 271 de 2020.\n\nEl Comité de seguimiento a las Organizaciones Populares de Vivienda es un órgano interdisciplinario que busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 2339 de 2013 y los lineamientos internos para la asignación y adecuado uso de los recursos del Subsidio Municipal de Vivienda en esta modalidad. \n\nDentro del comité se discuten las novedades de los proyectos y las organizaciones que puedan tener impacto en la ejecución de aquellos, buscando alternativas y rutas de trabajo que permitan acompañar a la organización y sus miembros a la efectiva aplicación del SMV, o tomar las medidas técnicas, financieras, jurídicas y sociales que permitan gestionar las dificultades o alertas generadas por el actuar o situación particular de dichas Organizaciones. Se adjuntan las actas de atención realizadas durante este año.","Actas del Comité de seguimiento a las OPV"]
["2020-07-16","Seguimiento Auditoria JOCI:\n1. Se evidencia contratación de contratistas para esta vigencia. No se evidencia informes de la supervisión de las OPV vigentes en las que existe relación con el Isvimed. Aunque se evidencia reunión internas del mes de abril donde se revisan y analizan temas relacionados al programas de OPV. No se evidencia actividades relacionadas con el acompañamiento a las OPV.\n2. A la fecha el decreto 2339 de 2013 no se ha modificado.\nAcciones que se encuentran vencidas y serán evalaudas por la Contraloria en próxima auditoría regular."]

{"sheet":"CR V2016 H5.2 OPV","index":30,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",5]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","Conformar mesa de trabajo interna: Operará dentro del ISVIMED de manera institucional y su único objetivo será explorar la problemática de Altos del Jardín. Dentro de esta mesa participaran los subdirectores y el director del ISVIMED lo cual garantizará el poder decisorio de dicho mecanismo. Se busca que mediante la periodicidad de la mesa y el carácter gerencial de la misma, se puedan impulsar todas las acciones necesarias para salvaguardar los recursos públicos. La mesa tendrá como prioridad buscar soluciones, siempre dentro de la normatividad, para darle viabilidad del proyecto. La mesa también se encargará de hacer seguimiento continuo a la viabilidad del proyecto y a formular estrategias o planes de acciones contingentes que busquen garantizar la protección de los recursos públicos en caso de que  el proyecto no pueda viabilizarse. "]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Formular estrategias y planes de acción mediante los cuales el ISVIMED evaluará la viabilidad del proyecto y emitirá recomendaciones y requerimientos para la OPV según sea el caso, o en su defecto, formular la política del ISVIMED en caso de que el proyecto sea declarado inviable."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H17","v":"2017-12-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I17","v":"2019-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Poblaional, Dirección, Planeación, Dotación"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[null,"Avance Mayo 2018, dotación: Se realiza la Mesa Interinstitucional de OPV, donde se contextualiza el estado de los proyectos liderados por las Organizaciones Populares de Vivienda - OPV, donde se busca soluciones a las diferentes situaciones que se presentan en cada una de ellas. Soporte: Acta de febrero, marzo, junio."]
["2019-01-24","Jurídica: Para el dia 29 de enero de 2019 se tiene programada una reunión con los representantes de la organización AMCAF, con el objetivo de tratar los temas de la mesa interna, la mesa externa y la reobtención de la licencia de construcción del proyecto, todo esto en compañia de la SGCT, el Concejal Jesús Aníbal Gaviria, y los demas actores institucionales involucarados en el desarrollo del proyecto.","Soportes (31..1.2019)"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendaciones JOCIO: Se realizan las mesas pero no se definen acciones que logre la continuidad de la obra. La acción debe estar encaminada a recuperar el recurso.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-04-03","En reunión del 11 de marzo de 2019 se analizó la Revisión revalidación licencia de construcción. En su momento, la Curaduría manifestó que si la OPV realizaba el 80% del urbanismo y las vías obligadas relacionadas en la licencia de construcción inicial, procederían con la revalidación de la misma, para permitir la continuidad del proyecto. Sin embargo, AMCAF no cumplió con dicha condición, por lo cual se buscó gestionar la vía obligada a través de la Secretaría de Infraestructura, quien manifestó que al ser un lote privado, no podía intervenir en la construcción de esta, dando como alternativa ceder la franja de terreno al municipio para permitir su ejecución. \n\nLa inspección tercera de Policía Urbana programó para el día 24 de abril de 2019 la diligencia de desalojo de las construcciones que hacen parte del proyecto Altos del Jardín con el objetivo de agilizar la reactivación por parte de la OPV del proyecto.","Soportes (3.4.2019)\nObs OPV"]
["2019-06-30","Seguimiento Junio: A la fecha la organización se encuentra realizando las gestiones para la cesión de la franja del proyecto donde es necesaria la vía al municipio de medellín para que esta sea realizada con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, situación que se ve entorpecida por la ocupación irregular del predio donde se adelanta el proyecto por parte de varias familias del proyecto y del sector."]
["2019-07-26","JOCI: Trasladado a Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal. E2582 del 6 de marzo de 2019.\n\nContinuar realizando las gestiones pertinentes que demuestren el seguimiento y control, tanto técnica, administrativa, financiera y jurídica del proyecto"]
["2019-10-04","Seguimiento octubre de 2019: Mensualmente se realiza la mesa OPV conformada por el equipo tecnico, social y juridico del Isvimed, directora y subdirectores, en el periodo correspondiente a este informe se definió buscar  ruta Juridica que permita dar avance al proceso de ejecucion y entrega del proyecto.","Acta mesa interna-comité OPV del 27 de septiembre de 2019."]
["2019-02-12","Se traslasda a la Contralria auxiliar de responsabilidad fiscal","Ofici o de radicado E2582 de 2019.03.06\nResolución 030 de 4 de marzo de 2019.",{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"CR V2016 H5.3 OPV","index":31,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",5]
[" ",{"$f":"+PMUCG!G18","v":"Integrar mesa de trabajo externa: mediante la mesa de trabajo externa el ISVIMED  citará a las demás autoridades, y representantes de la OPV y de la comunidad con el fin de coadyuvar en aquellos procesos que dependan de la Alcaldía e Isvimed e involucrar a la administración Municipal para que actúe de manera conjunta y concertada para  que el Municipio puede hacer pleno uso de toda sus atribuciones, a través de las diferentes dependencias, para poder efectivamente supervisar el avance de las obras y para poder mantener informado a los entes de control, representante legal y beneficiarios del proyecto Altos del Jaridín. "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Formular estrategias y planes de acción mediante los cuales el ISVIMED evaluará la viabilidad del proyecto y emitirá recomendaciones y requerimientos para la OPV según sea el caso, o en su defecto, formular la política del ISVIMED en caso de que el proyecto sea declarado inviable."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H18","v":"2017-12-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I18","v":"2018-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Poblacional, Dirección, Planeación, Dotación"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance mayo 2018 Jurídica: El miércoles 25 de abril de 2018 a las 2 pm se dio inicio a la mesa intrainstitucional donde se trataron las posibles soluciones, teniendo en cuenta que el fallo de segunda instancia dictamina el desalojo de los hogares que se encuentran invadiendo el proyecto habitacional Villa Jesusita- Altos del Jardín.  Soporte: Acta de marzo y de junio."]
["2018-12-31","Seguimiento Diciembre 2018: Para estos casos se entan realizando mesas de trabajo con diferentes entidades como la Secretaria de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Seguridad, Concejo Municipal, un posible constructor, representantes de la OPV, donde se busca la salida a los asuntos pendientes con la OPV Amcaf y al proyecto Altos del Jardin.","Soportes (31..1.2019)"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendaciones JOCIO: Se realizan las mesas pero no se definen acciones que logre la continuidad de la obra. La acción debe estar encaminada a recuperar el recurso.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-04-03","Seguimiento Abril 2019: Se continúa la realización de mesas de trabajo con diferentes entidades como la Secretaria de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Seguridad, Concejo Municipal, un posible constructor, representantes de la OPV, para dar salida a los asuntos pendientes con la OPV Amcaf y al proyecto Altos del Jardin.","Soportes (3.4.2019)"]
["2019-06-30","Seguimiento Junio 2019: Se continúa la realización de mesas de trabajo con las dependencias del Municipio, un posible constructor, representantes de la OPV, para dar salida a los asuntos pendientes con la OPV Amcaf y al proyecto Altos del Jardin."]
["2019-07-26","JOCI: Trasladado a Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal. E2582 del 6 de marzo de 2019.\n\nContinuar realizando las gestiones pertinentes que demuestren el seguimiento y control, tanto técnica, administrativa, financiera y jurídica del proyecto"]
["2019-10-04","Seguimiento Octubre de 2019: Periodicamente se realizan mesas de trabajo con Secretaria de Gestion y Control Territorial, Planeacion y representantes de la OPV, a la fecha se continua pendiente del las diligencias del desalojo para dar continuidad a la obra.","Actas de la mesa interinstitucional de OPV SGCT-ISVIMED."]
["2019-02-12","Se traslasda a la Contralria auxiliar de responsabilidad fiscal","Ofici o de radicado E2582 de 2019.03.06\nResolución 030 de 4 de marzo de 2019.",{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"CR V2016 H5.4 OPV","index":32,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",5]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G19","v":"Asesoría técnica al proceso para la obtención de una nueva licencia de construcción. \nEl ISVIMED citará de manera periódica a los representantes de la OPV para ayudarlos a formular los documentos técnicos necesarios para obtener una nueva licencia de construcción. Situación necesaria para adelantar la construcción del proyecto. Aunque el ISVIMED no puede tramitar ni intervenir directamente en la formulación del proyecto dado el carácter privado y autónomo de la OPV, dado el hecho de que los subsidios ya fueron asignados y que es deber del ISVIMED velar por la aplicación de los subsidios, la subdirección de dotación dispondrá de personal técnico quienes evaluaran y diagnosticaran la obra, y ayudaran a los ingenieros contratados por la OPV para realizar la formulación técnica de un proyecto constructivo para la obtención de la licencia en la respectiva curaduría. \n"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J19","v":"Supervisar la ejecución del proyecto, monitorear la viabilidad del mismo, y formular propuestas para que la OPV adopte las líneas de acción necesarias para solicitar una nueva licencia de construcción."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H19","v":"2017-12-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I19","v":"2018-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Poblaional, Dirección, Planeación, Dotación"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance Mayo 2018, dotación: se realiza reunión extramural de seguimiento al proyecto Altos del Jardin donde se tratan temas sobre los cambios y renuncias de los beneficiarios del proyecto ya que fueron aprobados en la mesa Interinstitucional por lo que se requiere ingresar al ISVIMED la papeleria correspondiente. Se informa que hasta que no se falle la tutela no se continuara con la Mesa, pero se hara seguimiento al proyecto con visitas técnico- social.  Se informa que las tutelas han sido falladas a favor de AMCAF. También la representante legal de AMCAF informa que ya viene adelantando conversaciones con un nuevo constructor que viene adelantando estudios de prefactibilidad.     \nSe viene prestando asesoria a nuevos proyectos habitacionales liderandos por OPV, \"Quintas de la Acuarela\", se le informa al Director del Proyecto que el ISVIMED ha brindado asesoria y acompañamiento a la representante legal de Quintas de la Acuarela a quien se le ha entregado los requisitos para la postulacion del los proyectos y subsidios de vivienda nueva."]
["2018-12-31","Seguimiento Diciembre 2018:  Se realiza a compañamiento técnico - social a la OPV AMCAF, frente al proyecto Altos del Jardin, que tiene Licencia de construcción mediante la Resolución C4-0175 de 25/01/2010 y prorrogada por la Resolución C4-0656 de 2013  a la fecha vencida, la OPV no cuenta con recursos financieros para la construcción de las obras de urbanismo obligadas para solicitar una nueva licencia. Con 28 apartamentos invadidos con un proceso (tutela) pendientes por  fallar. Se realiza seguimiento al proyecto y acompañamiento a la OPV Amcaf, se solicita el certificado de cumplimiento de normatividad de las OPV a la dirección de Asesoria Legal de Control de la Gobernación que manifiestan que estan adelantando una indagación preliminar ademas que no ha dado cumplimiento a la normatividad.          ","Soportes (31..1.2019)"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendaciones JOCIO: Se realizan las mesas pero no se definen acciones que logre la continuidad de la obra. La acción debe estar encaminada a recuperar el recurso.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-04-03","Seguimiento Abril 2019: Se realiza seguimiento al proyecto y acompañamiento a la OPV Amcaf, la organización aporta el certificado de cumplimiento de normatividad de las OPV a la dirección de Asesoria Legal de Control de la Gobernación.          ","Soportes (3.4.2019)"]
["2019-06-30","Seguimiento Junio: Toda vez que el otorgamiento de una nueva licencia de construcción está sujeto a la ejecución del 80% del urbanismo del proyecto, lo cual no se ha podido realizar, las asesorías técnicas han estado encaminadas a direccionar a la OPV con los trámites de insistencia de las diligencias de desalojo de los invasores del proyecto."]
["2019-07-26","JOCI: Trasladado a Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal. E2582 del 6 de marzo de 2019.\n\nContinuar realizando las gestiones pertinentes que demuestren el seguimiento y control, tanto técnica, administrativa, financiera y jurídica del proyecto"]
["2019-10-04","Seguimiento Octubre 2019: Continua pendiente la diligencia del desalojo, para poder dar continuidad con la ejecucion de las obras hasta alcanzar el 80% de avance.  Esta  ha sido aplazada en reiteradas ocasiones por acciones de tutela interpuestas "]
["2019-02-12","Se traslasda a la Contralria auxiliar de responsabilidad fiscal","Ofici o de radicado E2582 de 2019.03.06\nResolución 030 de 4 de marzo de 2019.",{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"CR V2016 H6 Fonvivienda GD","index":33,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"merged":[[8,0,8,4]]}
["|",{"$f":"+PMUCG!A20","v":"Auditoría Regular vigencia 2016"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C20","v":6}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G20","v":"La accion de mejora  para la entrega de las 405 viviendas que aún estan pendientes, se hara considerando los siguientes aspectos asi:\nTécnico: \nRealizar mantenimiento de las viviendas que presentan producto no comforme a fin de adecuarlas para la entrega a sus beneficiarios.\nJurídico:\nSeguimiento mensual con las notarias con acompañamiento del delegado de la Superintendencia de Notariado y Registro, en desarrollo del convenio No.130 de 2016,  en donde se lleva a cabo la escrituración de las viviendas sin entregar.\nSocial:\nSeguimiento y verificación mensual a los hogares que presentan novedades para que aporten los requisitos faltantes y que no permiten el proceso de asignación del subsidio municipal, escrituración y entrega. El seguimiento ayudará a identificar aquellos hogares que pasados tres meses no hayan cumplido con el total de requisitos, los mismos que serán remitidos a FONVIVIENDA para que allí, analicen la pertinencia de revocar el subsidio Nacional. \nConsiderando que existen hogares que tienen subsidio asignado por el Gobierno nacional representado en 60 SMMLV, pero que no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 2339 de 2013, para otorgarles el subsidio municipal complementario equivalente a los 10 SMLMV restantes, se impulsará ante Fonvivienda y FIDUCIARIA BOGOTA, en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Matriz del programa Nacional de Vivienda gratuita los tramites necesarios para la asignacion de los subsdios Nacionales en un 100%."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J20","v":"Mitigar las causas que dieron origen a la no entrega oportuna de los 405 apartamentos sin entregar  de proyectos terminados identificados en la Auditoría Regular vigencia 2016 . "}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H20","v":"2017-12-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I20","v":"2018-12-30"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Poblacional, Dotación"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: A la fecha se encuentra 299 viviendas pendientes, y se tiene identificado la subdirección responsable de dar tramite. Por parte del área técnica se inicia verificación de habitabilidad, el área jurídica ha establecido reuniones con las notarias para avanzar con estos tramites. Al Ministerio de Vivienda se le ha informado el tema de los hogares cruzados con asignación de subsidio por parte del Gob. Nacional. \n\nAvance mayo 2018 Jurídica: Mediante radicado S 6136 del 10 de mayo de 2018, se reitero al Director de FONVIVIENDA la necesidad de que por parte del Ministerio se le de asignación al 100% de los hogares que no cumplen con los requisitos para proceder con la entrega de los apartamentos, para de esta manera disminuir el número de viviendas pendientes por entregar. Se adjunta oficio.\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. ActaN.3, SEGUIMIENTO AUDITORIA PROYECTOS VIVIENDA NUEVA - MARZO 2018\nDotación:  Del total de los apartamentos que se encuentran pendientes de entrega,  actualmente 21 apartamentos estan pendientes por viabilidad técnica,  para estos se programa intervención por parte del técnico contratado para realizar las reparaciones a que haya lugar en cada uno de ellos y así proceder con  la entrega. memorando 400-107"]
["2018-12-31","Dotación: Seguimiento Diciembre 2018:  Desde la subdireccion de Dotacion se viene realizando la verificacion de los apartamentos que son reportados por la Subdirecciones Juridica y Poblacional como viables para entrega, posterior a su verificacion se realizan las reparaciones requeridas, y son reportados a la Subdireccion Poblacional para que realice la entrega a los beneficiarios, para realizar estas reparaciones se contrato personal tecnico, reduciendo los tiempos  de  viabilizacion tecnica a maximo dos semanas;  Con relación a los apartamentos que se encuantran pendiente de entrega al beneficiari final, que corresponde a 191 apartamentos, 1 de ellos está pendiente por viabildiad técnica y actualmente se está trabajando. \n\nJurídica: Seguimiento 24/01/2019 Con relación a los apartamentos que se encuantran pendiente de entrega al beneficiari final, que corresponde a 126 apartamentos, adicionalmente fonvivienda dio respuesta al oficio con radicado S6136 de 2018, mediante la resolución 2308 de 2018, otorgandole el 100% del subsidio a 84 familiar pertenecientes al programa de vivienda gratuita.","correo 31.1.2019, asunto: Actas de reunión Aptos Vacios de: Bibiana Osorio Londoño <bibiana.osorio@isvimed.gov.co>\nJurídica: Resolucion N°  2308 de 2018 (84 subsidios de vivienda)\n\nDotación: Informe/actas de reunión del equipo de apartamentos vacíos, correspondientes al ultimo trimestre, en las que se evidencia el numero de apartamentos entregados cada periodo. "]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación JOCI: A la fecha del seguimiento siguen pendiente 191 viviendas por entregar, pendientes por procesos jurídicos. Continuar realizando gestión hasta subsanar al 100%","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-04-03","Jurídico: Con respecto al plan de mejoramiento relacionado con la escrituración, se informa que son 112 unidades de vivienda que están pendientes por ser entregadas. Mediante la Resolución N° 2308 del 28 de diciembre de 2018, el Gobierno Nacional a través de FONVIVIENDA reajustó y asignó el subsidio al 100% para 84 beneficiarios del Programa Nacional de Vivienda Gratuita en el municipio de Medellín, para comenzar el proceso de escrituración.\n\nSin embargo, de esos 84 hay 37 beneficiarios pendientes, a los cuales no les fue reajustado el 100% del subsidio, para lo cual se realizará un oficio dirigido a FONVIVIENDA para determinar la situación de dichos beneficiarios.\n"]
["2019-06-30","Jurídica: Se envió oficio a la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio del cual se solicitó la revisión de la Resolución N° 2308 del 28 de diciembre de 2018 expedida por FONVIVIENDA, toda vez que hay 38 grupos familiares beneficiarios de los diferentes proyectos de vivienda gratuita, que presentan cierre financiero incompleto, lo cual impide que se realice el proceso de escrituración y legalización de la vivienda.\n\nAl 21 de junio de 2019, se tiene un reporte de 71 apartamentos de los diferentes proyectos de vivienda gratuita, sin entregar.\n\nPoblacional: La acción de mejora tiene que ver con la entrega de las 405 viviendas que aún están pendientes debido a temas técnicos, jurídicos y/o sociales, por tanto está compartida con las Subdirecciones Jurídica y Dotación. Desde el año 2018 se instaló la  mesa de “Apartamentos Vacíos” liderada por la directora del Isvimed, la cual está conformada por profesionales de las tres Subdirecciones; desde donde se ha venido reportando en el Plan de Mejoramiento los avances resultantes de esta mesa (en la última reunión del mes de junio quedaron pendientes 131 apartamentos por entregar). Soporte: seguimiento detallado apartamentos vacíos. \n\nDesde su instalación, la Subdirección Poblacional ha venido participado de manera activa y ha realizado actividades como: contacto telefónico y visitas domiciliarias a las familias para lograr su ubicación, solicitud de base de datos actualizada a la unidad de victimas para realizar el cruce de búsqueda de las familias, revisión de expedientes, postulación y remisión a la subdirección Jurídica para la asignación del SMV y escrituración.\n\nAsí mismo, se ha realizado el seguimiento a FONVIVIENDA de los casos que se encuentran pendientes por reasignar el subsidio y se han remitido varios oficios desde la dirección del Isvimed.\n\nSe realizó una reunión de seguimiento el 6 de junio con la Funcionaria Yady Alexandra Guevara de FONVIVIENDA, quien sugirió enviar oficio al director de FONVIVIENDA solicitando la instalación de una mesa de seguimiento a los casos aun  pendientes por resolver, dicho oficio se encuentra en elaboración por parte de la Subdirección Jurídica. Soporte: acta reunión.","Memorando 50Oficio con Radicado ISVIMED S 7058 del 06 de mayo de 2019\nOficio de respuesta de FONVIVIENDA con radicado de entrada ISVIMED E 6555 del 04 de junio de 2019.\nDe acuerdo con el contenido de la respuesta por parte del Ministerio de Vivienda, se proyectó un nuevo oficio dirigido a FONVIVIENDA solicitando la realización de mesas de trabajo conjuntas entre dicha entidad y el ISVIMED, con el fin de poder culminar el proceso de escrituración del programa de vivienda gratuita, especialmente para los 38 grupos familiares que presentan el inconveniente con el cierre financiero. Dicho oficio se encuentra a la fecha, en firmas por parte del ISVIMED.\n\nPoblacional: Detalle de los 131 apartamentos pendientes por entregar con la información de novedad técnica, jurídica y/o social.\n\nActa reunión con FONVIVIENDA el 6 de junio de 2019.\n0-260"]
["2019-07-26","JOCI: Continuar con las gestiones para cumplir la entrega de las 131 viviendas.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. \n\nAnalizar las causas del evento para que esta lección aprendida sea mejorada en otros procesos de vivienda nueva. "]
["2019-10-03","Luego de subsanar asuntos juridicos con el Ministerio de Vivienda y de que el Isvimed se encargara de los temas técnicos presentados en los apartamentos pendientes, a la fecha solo se tiene pendiente 94 apartamentos por entregar","Memorandos con solicitudes de entrega"]
["30/09/2019","Una vez verificado el informe definitivo de la Auditoría Regular  Vigencia 2016, de las 850 viviendas que quedaban pendientes por entregar al momento de la auditoría, al finalizar el año 2017 quedaban 405 apartamentos,  de estos apartamentos a la fecha están pendientes sólo 35, lo que equivale a una disminución del 96%, los cuales se cuentran en el siguiente estado:\nSe encuentran pendientes por definir 9 reasignaciones por parte del Ministerio de vivienda, para lo cual se está realizando un trabajo articulado con ellos, como se puede evidenciar en la reunión realizada el 16 de septiembre, donde se realizó seguimiento a cada uno de estos casos y desde el ISVIMED se solicita a FONVIVIENDA dar celeridad en la reasignación de estos cupos para avanzar en la entrega de la vivienda. \nLa situación de los demás apartamentos depende del análisis que realice el Instituto para la atención de estos hogares que se encuentran con inconvenientes para poder realizar la asignación del subsidio complementario, la cual se está trabajando en la mesa de apartamentos vacíos donde participan todas las dependencias del ISVIMED para articuladamente encontrar opciones de atención a estos hogares y poder culminar con la entrega total de estas viviendas.\n","Relación uno a nuno.\n\nActa  reunión FONVIVIENDA"]
["19/11/2019","De acuerdo a lo sugerido por la funcionaria del Ministerio de Vivienda Yady Alexandra Guevara, por parte del ISVIMED se envió un oficio a FONVIVIENDA con radicado S11061 del 17 de julio de 2019, solicitando la realización de mesa de trabajo conjunta entre ambas entidades, con el fin de buscar alternativas de solución para el proceso de escrituración de las 38 viviendas que presentan inconvenientes con el cierre financiero (adjuntando en dicho oficio nuevamente la relación de los apartamentos), el cual no se encuentra completo; y de esta manera, poder continuar con el proceso de forma ágil, en atención a las obligaciones del ISVIMED en el marco del Convenio Interadministrativo 07 del 27 de junio de 2012. \n\nEn este mismo sentido, y ante la falta de respuesta por parte de FONVIVIENDA, el día 15 de agosto de 2019 mediante escrito con radicado S13347, el ISVIMED requirió nuevamente a FONVIVIENDA para la revisión y eventual \"reajuste\" del cierre financiero de la vivienda, para una beneficiaria de vivienda gratuita en el proyecto habitacional \"Urbanización Villa del Socorro\", la cual interpuso acción de tutela y el fallo fue favorable a la accionante. \n\nPosteriormente, mediante escrito con radicados 2019ER0083583 de FONVIVIENDA y E 10305 del 29 de agosto de 2019 de ISVIMED, FONVIVIENDA respondió que se encontraba analizando la pertinencia de la realización de mesa de trabajo conjunta entre ambas entidades, en atención a lo solicitado por ISVIMED.\n\nFinalmente, el día 16 de septiembre de 2019, se llevó a cabo en las oficinas de ISVIMED en el Edificio Coltejer, la mesa de trabajo conjunta entre ambas entidades, en la cual se presentaron los 38 grupos familiares que presentan el cierre financiero incompleto, se analizó la viabilidad de algún ajuste o revisión por parte de FONVIVIENDA, resultando procedente el reajuste para 3 grupos familiares: (2 del proyecto Altos de San Juan y 1 del proyecto Urbanización Villa Santafé de Antioquia I); se abordó el caso de la beneficiaria que presentó la acción de tutela; se presentaron los pendientes a cargo de FONVIVIENDA por reasignación de cupo; los hogares con subsidio revocado o en proceso administrativo sancionatorio por parte de FONVIVIENDA; los hogares sin ubicar y los hogares que presentan cruce. Como producto de esta mesa de trabajo, se establecieron unos compromisos; de acuerdo con el acta de reunión.\n\nEn atención a dichos compromisos, el día 31 de octubre de 2019, se realizó una reunión entre la Subdirección Administrativa y Financiera, la Subdirección Poblacional y la Subdirección Jurídica de ISVIMED, para definir el proceso de atención a las 35 familias que presentan cierre financiero incompleto. Como resultado de esta reunión, se determinó y viabilizó comenzar con el proceso de escrituración a dichos grupos familiares, para posteriormente proceder con la entrega del inmueble a cada uno; proceso que está en curso actualmente en la Subdirección Jurídica. Se aclara que el acta de esta reunión y el listado de asistencia, se encuentran en firmas por parte de los asistentes a la misma, y será presentado en el próximo seguimiento.\n\nA la fecha, se encuentra un reporte de 35 apartamentos sin entregar de los diferentes proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, los cuales se encuentran en diferentes instancias, tanto a cargo de FONVIVIENDA como de ISVIMED, de conformidad con el archivo adjunto. \n\nSe indica que desde ISVIMED, se continúa con la realización de las mesas mensuales de seguimiento de \"apartamentos vacíos\" liderada por la directora, en la que participan funcionarios de la Subdirección Jurídica, de Dotación y Poblacional, para revisar y monitorear el avance en la entrega de los inmuebles.  \n\nA la fecha están pendientes por entregar los 35 apartamentos reportados en el avance anterior asi:\n\n1        ALTOS DE SAN JUAN: 6\n2        PELICANOS: 2\n3        EL SOCORRO: 11\n4        VILLA STAFE DE ANTIOQUIA II: 1\n5        VILLA STAFE DE ANTIOQUIA I: 10\n6        ATARDECERES: 5\n7        CANTARES IV: 0\n8        CANTARES V : 0\n9        RENACERES: 0\n\nTOTAL                35\n","1. Detalle de los apartamentos pendientes por entregar.\n2. Radicado de salida Isvimed 13347 de 2019.\n3. Radicado de Salida Isvimed 11061 de 2019.\n4. Acta de reunion 16/09/2019.\n5. Listados de asistencia mesa de Apartamentos Vacíos: 28/10/2019 y 13/11/2019"]
["29/11/2019","La acción de mejora tiene que ver con la entrega de las 405 viviendas que estaban pendientes debido a temas técnicos, jurídicos y/o sociales, por tanto está compartida con las Subdirecciones Jurídica y Dotación. Una vez revisado entre las tres subdirecciones el estado actual de los apartamentos de los proyectos efectivamente auditados, se encontró que a la fecha se tienen pendientes de entregar 35 apartamentos, lo que equivale a un cumplimiento del 96%. ","1. Memorando 500-537. \n2. Acta reunión con Fonvivienda.\n3. Relación con el estado uno a uno.\n4. Listados de asistencia mesa de Apartamentos Vacíos: 28/10/2019 y 13/11/2019\n5. Presentaciones mesa de apartamentos vacíos de octubre y Noviembre."]
["2020-01-08","JOCI: Continuar con las gestiones para cumplir la entrega de las 35 viviendas.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]
["2020-07-22","A la fecha los 35 grupos familiares de los cuales la vivienda está pendiente de entrega se encuentran en proceso de escrituración teniendo en cuenta que este año se viabilizó los pagos requeridos propios de este proceso, lo que permitió la continuidad y retomar dicho proceso que habia sido iniciado en el año 2019. En consecuencia, este año debido al cambio de administración fue necesario modificar las 35  escrituras que ya habian sido elaboradas con el fin de cambiarle la comparecencia del nuevo director del Instituto toda vez que habian sido impresas con los datos de la directora anterior. Para la firma de las escrituras por parte de la fiduciaria Bogotá, se requirió actualizar nuevamente los poderes especiales, los cuales fueron enviados por parte de ésta en original el dia 17 de Julio de 2020 y el paso siguiente es cambiar la comparecencia del representante legal de la Fiducia Bogotá para poder proceder con la firma y posterior facturación de las escrituras en las notarias correspondiente para posteriormente viabilizar y programar desde la parte juridica la entrega de la viviendas para lo cual se solicitará posteriormente la revisión técnica respectiva  a dotación.\nSe proyecta la entrega de estas viviendas en los próximos meses restantes del año 2020. Será enviado por parte de la subdirección poblacional un memorando con el fin de programar en los próximos dias la entrega de 3 viviendas en el proyecto atardeceres y 5 en el proyecto tirol II."]
["2020-07-28","Seguimiento auditoria JOCI:    \nDar continuidad al proceso de la entrega de las viviendas dando el cumplimiento normativo. "]

{"sheet":"CR V2016 H7 Fiducia-Garantia","index":34,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A21","v":"Auditoría Regular vigencia 2016"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C21","v":7}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G21","v":"Como acción de mejora se viene dando aplicación al INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE PROYECTOS POR FIDUCIA  I-GDS-03 - , en el que se determina que para proceder con la suscripción del acta de inicio entre las partes se debe contar con el formato F-GJ-07 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, generando con ello control y verificación por parte del Instituto y mitigar así el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J21","v":"Mitigar  el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, teniendo claro el proyecto de vivienda para el cual fue expedida la póliza."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2017-04-05"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I21","v":"2018-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Dotación"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: En los proyectos iniciados en este principio de año 2018 se ha estado aplicando el instructivo I-GDS-03 y el formato F-GJ-07.  Se cuenta con soportes. (2018.02.12 COSEICO Aprobación 90 Mejoramientos Comuna 3, 2018.02.12 COSEICO Aprobación 250 Mejoramientos Comuna 6)"]
["2019-01-24","Jurídica: Como acción de mejora se dio la aplicación al INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE PROYECTOS POR FIDUCIA  I-GDS-03 - , en el que se determina que para proceder con la suscripción del acta de inicio entre las partes se debe contar con el formato F-GJ-07 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, enerando con ello control y verificación por parte del Instituto y mitigar así el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación.","Jurídica: Consolidado apobación de garantías "]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación JOCI: Desde la jurídica estan dando aplicación.\nSe evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.\nContinuar realizando gestión al proceso de estos proyectos.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-04-03","Jurídica: Como acción de mejora desde la Subdirección Jurídica de ISVIMED,  en el proceso contractual se cumple con la suscripción del formato F-GJ-07 - APROBACIÓN DE GARANTÍA previo a la firma del acta de inicio entre las partes y en toda modificación o actualización de pólizas. Este es un  control de la expedición correcta de las garantías y  mitigar así el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación. A la fecha, se ha implementado desde la Subdirección, la confirmación teléfonica con las aseguradoras que emitan pólizas verificando en tiempo real, la veracidad del documento y el pago de la prima del seguro cuando aplique.","Consolidado apobación de garantías "]
["2019-06-30","La acción de mejora propuesta, es una acción adoptada en el proceso  contractual, y dicha etapa es observada como parte del desarrollo  del proceso.","Consolidado apobación de garantías abril, mayo y junio 2019"]
["2019-07-26","JOCI: Continuar implementando el instructivo y validar el cumplimiento del control. "]
["2019-11-07","La acción de mejora propuesta, es una acción adoptada en el proceso  contractual, y dicha etapa es observada como parte del desarrollo  del proceso.","Consolidado apobación de garantías Julio, Agosto, Septiembre  2019"]
["2019-12-27","La acción de mejora propuesta, es una acción adoptada en el proceso  contractual, y dicha etapa es observada como parte del desarrollo  del proceso.","Consolidado apobación de garantías Octubre, Noviembre y Diciembre 2019"]
["2020-01-08","JOCI: Continuar implementando el instructivo y validar el cumplimiento del control. \nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]
["2020-06-23","La acción de mejora propuesta, se ha venido implementando de manera constante en la ejecución de dicho proceso, se anexa como constancia de ello aprobaciones de polizas realizadas en dicho proceso","Se anexan cuatro aprobaciones de poliza"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoría JOCI:\nNo se evidencia aprobaciones de garantias para la vigencia 2020.\nAcción que se encuentra vencida y será revisada por la Contraloría en próxima auditoría regular."]

{"sheet":"CR V2016 H8 EyD, Coninsa","index":35,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A22","v":"Auditoría Regular vigencia 2016"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C22","v":8}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G22","v":"Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños de los proyectos Montaña B8 y Cascada. \n"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J22","v":"Garantizar que una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos, se  cuente con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción. "}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H22","v":"2017-04-04"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I22","v":"2019-06-30"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Dotación, Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: La subdirección jurídica realizo dos reuniones con Coninsa Ramon H con el fin de llegar a un acuerdo para evitar llegara al Tribunal de arbitramento, pero se presentó diferencias entre los tecnicos de las partes y por tante se procedera al Tribunal.\n\nAvance mayo 2018 Jurídica: A la fecha esta en verificación por parte de ENFOQUE JURÍDICO la definición de si se realiza por un arbitramentro o por un amigable componedor. Se adjunta correo electronico\n\nDotación: Informe estado del  macroproyecto pajarito PA2 montaña B8 y mirador de la cascada."]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación JOCI: Desde la jurídica estan dando aplicación.\nSe evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.\nContinuar realizando gestión al proceso de estos proyectos.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-06-30","1. Actualmente se cuenta con el proyecto del manual de contratación, el cual esta siendo revisado por las diferentes Subidrecciones con el fin de articular las sugerencias y requerimientos de cada una, para posteriormente ser presentado al Consejo Directivo. 2. Para la ejecución y recibo a satisfacción de los productos, el supervisor deberá realizar el seguimiento jurídico, técnico, administrativo y financiero al contrato."]
["2019-07-26","JOCI: Ampliación de plazo radicado E7761 de fecha 2019/07/02. Otorgado hasta junio 30 de 2020.\n\nTerminar de ajustar el manual de estudios y diseños para realizar las socializaciones a todas las partes interesadas para una adecuada aplicación.\n\nContinuar realizando el proceso jurídico con Coninsa Ramon H."]
["2019-10-03","El manual de estudios y diseños pasa a cargo de la subdirección de planeación y proceso con Coninsa Ramón H a cargo de la Subdirección Juridica","NA"]
["2019-12-12","A la fecha se encuentra en proyección la Demanda Arbitral – tribunal de arbitramento en derecho, en contra de CONINSA RAMÓN H. S.A.; Compañía Mundial de Seguros S.A & Compañía Aseguradora de Fianza-Confianza S.A.","Borrador de la demanda en contra de CONINSA RAMÓN H. S.A"]
["2020-01-08","JOCI: Priorizar este proceso jurídico, hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, que al no demostrar resultados puede ser trasladada a la entidad correspondiente para iniciar los procesos disciplinarios y fiscales.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]
["2020-06-23","El 10 de marzo del año en curso se celebro un contrato de prestación de servicios a través de los Fideicomisos PA2 CUCARACHO, TIROL III, TIROL II, MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA B8 del Alianza Fiduciaria con el Dr. Juan Santiago Gonzalez, para presentar demanda de reconvención contra Coninsa Ramón H. por los contratos de diseños, adjunto como soporte de dicho avance contrato de prestación de servicios, así como demandas de reconvención. ","Contrato Prestación de Servicios\n\nDemanda de Reconvención"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\n1. Realiar un seguimiento y monitoreo permanente al proceso judicial. \n2. No se evidencia reporte de aplicación de la actividad del manual de estudios y diseños para los proyectos.\nAcción que se encuentra vencida y será revisada por la Contraloría en próxima auditoría regular."]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A23","v":"Auditoría Regular vigencia 2016"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C23","v":9}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G23","v":"Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños del proyecto Atardeceres. \n"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J23","v":"Una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos contar con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción "}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H23","v":"2017-04-04"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I23","v":"2019-06-30"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Dotación, Poblacional"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: La subdirección jurídica realizo dos reuniones con Coninsa Ramon H con el fin de llegar a un acuerdo para evitar llegara al Tribunal de arbitramento, pero se presentó diferencias entre los tecnicos de las partes y por tante se procedera al Tribunal.\n\nAvance mayo 2018 Jurídica: A la fecha esta en verificación por parte de ENFOQUE JURÍDICO la definición de si se realiza por un arbitramentro o por un amigable componedor. Se adjunta correo electronico"]
["2019-01-08","Seguimiento y recomendación JOCI: Desde la jurídica estan dando aplicación.\nSe evidencia respuesta a requerimiento de la Contraloría E201900000220 y E836 por medio del radicado S1129 con fecha 2019.01.31.\nContinuar realizando gestión al proceso de estos proyectos.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
[]
["2019-07-26","JOCI: Ampliación de plazo radicado E7761 de fecha 2019/07/02. Otorgado hasta junio 30 de 2020.\nTerminar de ajustar el manual de estudios y diseños para realizar las socializaciones a todas las partes interesadas para una adecuada aplicación.\nContinuar realizando el proceso jurídico con Coninsa Ramon H."]
["2019-10-03","El manual de estudios y diseños pasa a cargo de la subdirección de planeación y proceso con Coninsa Ramón H a cargo de la Subdirección Juridica","NA"]
["2019-12-12","A la fecha se encuentra en proyección la Demanda Arbitral – tribunal de arbitramento en derecho, en contra de CONINSA RAMÓN H. S.A.; Compañía Mundial de Seguros S.A & Compañía Aseguradora de Fianza-Confianza S.A.","Borrador de la demanda en contra de CONINSA RAMÓN H. S.A"]
["2020-01-08","JOCI: Priorizar este proceso jurídico, hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, que al no demostrar resultados puede ser trasladada a la entidad correspondiente para iniciar los procesos disciplinarios y fiscales.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]
["2020-06-23","El 10 de marzo del año en curso se celebro un contrato de prestación de servicios a través de los Fideicomisos PA2 CUCARACHO, TIROL III, TIROL II, MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA B8 del Alianza Fiduciaria con el Dr. Juan Santiago Gonzalez, para presentar demanda de reconvención contra Coninsa Ramón H. por los contratos de diseños, adjunto como soporte de dicho avance contrato de prestación de servicios, así como demandas de reconvención. ","Contrato Prestación de Servicios\n\nDemanda de Reconvención"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\n1. Realiar un seguimiento y monitoreo permanente al proceso judicial. \n2. No se evidencia reporte de aplicación de la actividad del manual de estudios y diseños para los proyectos.\nAcción que se encuentra vencida y será revisada por la Contraloría en próxima auditoría regular."]

{"sheet":"CR V2016 H10.1 Archivo","index":37,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",10]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G24","v":"Designar en cada Subdirección y oficina, un funcionario de planta o contratista para que sirva de  enlace de la gestión documental, para que conjuntamente con el personal del Archivo Central,  apoye el cumplimiento normativo de la gestión documental en cada dependencia."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Corregir las debilidades de control observadas por la no inclución de algunos documentops en los expedientes del archivo del Isvimed y que hacen parte de la trasabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instittuto para dar cumplimiento a los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H24","v":"2017-12-11"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I24","v":"2018-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativa y financiera"]
["MESA DE TRABAJO","Gestion documental"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Seguimiento febrero 2018: Se realiza capacitación al personal del Instituto, sobre las normas aplicables para la conformación de los Archivos de Gestión (Implementacicón de las Tablas de Retención Documental en los Archivos de Gestión). Anexo Capacitación tablas de retención de fecha septiembre 2017.\nAvance junio 2018, admon y financiero: Se solicita enlaces de Gestión Documental  a cada área con el fin de bajar la información y validar que se estén cumpliendo los requerimientos establecidos para la organización de la documentación.\nSe programará capacitación de TRD en conjunto con gestión humana para julio de 2018."]
["2018-12-31","Seguimiento diciembre 2018: A la fecha contamos con los siguientes enlaces de gestión documental (tabla)\nSe tiene programado para el 17 de enero la primera reunión de sensibilización para este equipo de manera que podamos fortalecer a través de estos enlaces todo lo concerniente al Sistema de Gestión Documental.\n\nA medida que se avance con la contratación del personal se solicitará a las áreas que faltan por designar el enlace para que el equipo pueda ser totalmente interdisciplinar.","Correo 28/12/2018, Asunto: Enlaces de gestión documental\nSoporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Evidencia Enlaces GD. Hallazgo 10. Accion 1"]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Se evidencia tabla con listado de los enlaces, falta subdirecciones por definir enlace y otras con personal en licencia. Falta entrenamiento para que ésta acción cumpla su eficacia.  Confirmar los enlaces con cada subdirección por el tema de continuidad de los contratistas y retroalimentar en la responsabilidad que tienen como enlace.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["31/032019","Se cuenta actualmente con enlaces de gestión documental para la mayoria de los procesos. Se continúa con el acompañamiento a cada uno de los enlaces para validar la implementación y fortalecimiento del uso del inventario único documental y validar la completitud de los expedientes. ","Memorando No. 700-102.\nCorreo electrónico del 4 de abril de 2019. \nArchivo Enlaces GD"]
["2019-07-26","JOCI: Revisar las acciones y aplicar las auditorías y conformar el equipo de trabajo de archivo."]
["2019-10-10","Se complementa el equipo de enlaces de las subdirecciones y de los procesos que faltaban. Completando así un equipo de 16 personas que se encargan de canalizar todo el tema de gestión documental en cada uno de los procesos y de ser referentes para el resto de las personas que manejan documentación en el instituto.","Archivo con equipo de enlaces"]
["13/12/2019","Se realizará seguimiento a partir del 13 de diciembre a cada uno de los enlaces para validar la elaboración de los inventarios con la documentación que quedará bajo custodia de cada una de las subdirecciones con corte al 31 de diciembre","Memorando 700-318"]
["2020-01-08","JOCI: Revisar y actualizar listado de enlaces de gestión documental de cada subdirección, en lo posible seleccionar personal vinculado para dar continuidad a la acción. \nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]

{"sheet":"CR V2016 H10.2 Archivo","index":38,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",10]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G25","v":"Realizar auditorías de seguimiento cada tres meses por parte de Archivo Central, a los Archivos de Gestión, como medida de control para verificar el cumplimiento normativo en el proceso de organización de los expedientes. "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Corregir las debilidades de control observadas por la no inclución de algunos documentops en los expedientes del archivo del Isvimed y que hacen parte de la trasabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instittuto para dar cumplimiento a los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H25","v":"2018-03-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I25","v":"2018-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativa y financiera"]
["MESA DE TRABAJO","Gestion documental"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance junio, admon y financiero: Utilizando diferentes estrategia se ha realizado acompañamiento y apoyo al personal encargado de la organización de documentación, teniendo como referente las TRD: Campaña de orden y aseo, capacitación personalizada por proceso, atención permanente a consultas diarias. \nSe programarán para el segundo semestre auditorías  de seguimiento a la aplicación de las TRD para la organización de la documentación."]
["2018-12-31","El proceso de auditoria se estuvo llevando a cabo durante la semana nacional de los archivos del 9 al 12 de octubre donde se validó el proceso de organización de expedientes y apliación de TRD. La próxima revisión se llevará a cabo a finales de febrero cuando ya esté completa la contratación de personal. Se envía planilla de asistencia. De igual manera se viene adelantando un proceso de actualzación de trd, que se espera esté terminado a finales de marzo , con el fin de tener en cuenta todo los documentos que se producen, reciben y tramitan en la ejecución de los procesos","Soporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Registro asistencia seguimiento semana nacional de los archivos. Hallazgo 10. Accion 2 y carpeta comprimida de Actualizacion TRD."]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Se evidencian avances en la actualización de TRD\nRealizar las auditorias, verificación de que los expediente se encuentre completos.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["31/032019","Se realiza seguimiento con el fin de auditar a los enlaces de gestión documental validando la completitud de los expedientes, organización e inventario documental","Memorando No. 700-102.\nCorreo electrónico del 4 de abril de 2019. \nListados de asistencia de los seguimientos realizados con los enlaces de Gestión Documental."]
["2019-10-10","Se continua con el seguimiento a cada uno de los enlaces de gestión documental con el fin de reforzar los conceptos sobre los procesos e instrumentos archivísticos y fortalecer la función archivística del instituto. Todo el tema de gestión documental se refuerza también desde la asigntura dada en la universidad de la calidad con el fin socializar los procesos e instrumentos archivísticos  a mas personas en el instituto.","Registros de asistencias, presentación universidad de la calidad"]
["2019-02-12","JOCI: La acción esta enmarcada en realizar seguimiento cada tres meses, y no se evidencia aplicación de esta. "]
["13/12/2019","Se envió el memorando 700-318 por medio del cual se daba la instrucción de entregar los inventarios documentales de cada uno de los archivos de gestión, los cuales deben ser entregados a través de los enlaces de gestión documental quienes serán los responsables de centralizar la información y realizar el debido seguimiento a la documentación que con corte al 31 de diciembre queda bajo la custodia de cada una de las subdirecciones","Memorando 700-318"]
["2020-01-08","JOCI: Validar actividad para dar aplicación a la acción referente a las auditorias internas del cumplimiento de la gestión del archivo.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]

{"sheet":"CR V2016 H10.3 Archivo","index":39,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",10]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA"," Contratar personal suficiente e idoneo para intervenir el archivo pendiente, el cual debe contar con estudios como tecnólogo o técnico en archivística, gestión documental o similares, para la realización de las labores archivísticas en los documentos de Archivo Central y en los Archivos de Gestión."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Corregir las debilidades de control observadas por la no inclución de algunos documentops en los expedientes del archivo del Isvimed y que hacen parte de la trasabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instittuto para dar cumplimiento a los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H26","v":"2018-01-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I26","v":"31/12/2019\n30/04/2020"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativa y financiera"]
["MESA DE TRABAJO","Gestion documental"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance febrero 2018: Se contrató 1 líder con experiencia de 11 años, 1 técnica y 1 auxiliar. Anexo contratos 290, 291 y 292 de fecha inicio 1-02-2018.\n\nAvance junio 2018, admon y financiero: Se fortaleció el grupo de gestión documental con capacitaciones internas y socialización de los procesos. se mantiene una permanenten comunicación a través de comités primarios y el sistema de información documental  Wiki.\n\nA junio de 2018 se viene adelantando el proceso de contratación por medio del cual se atenderá la necesidad de intervención (análisis, organización y digitalización), con personal idóneo  que garantice la eficacia de la actividad. Se cuenta con el estudio previo y aprobación de contratación."]
["2018-12-31","El equipo de gestión documental se encuentra en este momento con un déficit de personal dado que no contamos aún con el reemplazo de las personas que se han retirado del Instituto. Lo que es de notorio a la hora de avanzar en el proceso de organización para entregar a la tercerización. Actualmente se realiza inventario de la informacion represada y que se debe entregar a la empresa de tercerización. Por lo anterior, se espera que una vez iniciado el proceso de tercerizacion en el mes de Febrero, se pueda establecer el número de personal requerido para cubrir todos los procesos de gestión documental.","Correo: 22,01,2019\nCorreo: 23,01,2019\nCorreo con listado de los contratistas. "]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: SSe evidencia que área de gestión documental cuenta con 12 contratistas. \nProyectar los requerimientos de personal y evaluar de contar con un lider de gestión documental de planta. Y realizar las contrataciones pertinentes.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["31/032019","Actualmente el proceso de Gestión Documental cuenta con: \nCorrespondencia:  bachiller, tres técnicos y un técnico administrativo\nArchivo: 4 bachilleres y tres técnicos. Contamos con el déficit de tres personas que se retiraron del proceso y no se ha realizado el proceso de contratación","Memorando No. 700-102.\n\nCorreo electrónico del 4 de abril de 2019. "]
["2019-07-26","JOCI: Revisar las acciones y aplicar las auditorías y conformar el equipo de trabajo de archivo."]
["2019-10-10","A la fecha el equipo de gestión documental cuenta con el perfil idóneo para el ejercicio de la función archivística. Dado el proyecto de tercerización que se está llevando a cabo hemos logrado llegar a un punto de equilibrio, centralizar la información y llevar a cabo el proceso de transferencias documentales.","Actas de entrega proyecto de tercerización y Archivo Programación Intervención. "]
["13/12/2019","A la fecha el equipo de gestión documental sigue estando conformado por un grupo de personas con el perfil idóneo para el ejercicio de la función archivística. Con el proyecto de tercerización que se está llevando a cabo hemos logrado llegar a un punto de equilibrio, centralizar la información y llevar a cabo el proceso de transferencias documentales."]
["2020-01-08","JOCI: El personal contratista con la responsabilidad de la gestión documental finalizó contratación el 31 de diciembre de 2019. Pendiente contratación para la vigencia 2020.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]

{"sheet":"CR V2016 H11 Archivo","index":40,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A27","v":"Auditoría Regular vigencia 2016"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C27","v":11}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G27","v":"Consecución de un espacio adecuado para ubicar el Archivo Central que cumpla con las especificaciones técnicas y  de seguridad requeridas para la conservación y preservación de los documentos de la entidad."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J27","v":"Garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del archivo del Isvimed, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H27","v":"2017-12-11"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I27","v":"31/12/2019\n30/04/2020"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativa y financiera"]
["MESA DE TRABAJO","Gestión documental"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance junio, admon y financiero: A junio de 2018 se viene adelantando el proceso de contratación por medio del cual se atenderá la necesidad de intervención (análisis, organización y digitalización) y custodia de la documentación del archivo central. En el momento se cuenta con el estudio de mercado y aprobación por parte del comité estructurador, para en el mes de julio iniciar el proceso contractual."]
["2019-12-31","En el Comité de gestión y desempeño del 30 de octubre fue aprobada la propuesta para la tercerización de la empresa ERT, se ejecutará a través de un contrato interadministrativo donde se intervendrán 80.000 expedientes iniciando primordialmente con la documentación que se encuentra almacenada en la sede alterna. Este se encuentra proyectado para iniciar en febrero.  De esta manera y mientras el Instituto cuenta con la sede definitiva, se inicia el proceso de custodia alterna con las condiciones necesarias para conservar la documentación. ","Soporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Evidencia EPT. Hallazgo 11. Accion 1 y Evidencia oferta de la ERT. Hallazgo 11. Accion 1 "]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Se evidencia avance en la selección de la contratación de la custodia de expedientes.\nContinuar con el proceso contractual y realizar una planeación del proyecto para garantizar el cumplimiento del objetivo y realizar los seguimiento en el comité institucional de gestión y desempeño.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["31/032019","La etapa precontractual para el proyecto de intervención está por culminar. Se estima que el proyecto inicie la primera semana de abril","Memorando No. 700-102.\nCorreo electrónico del 4 de abril de 2019. \nBorrador Minuta Contrato."]
["2019-06-28","El contrato interadministrativo de tercerización se firmó el día 3 de abril de 2019, e inició el día 9 de abril de 2019 con la firma del acta de inicio. ","<Correo electronico enviado por Natalia Diaz 28/06/2019\n Contrato interadministrativo No. 267 de 2019.\n* Acta de inicio. "]
["2019-07-26","JOCI: Realizar el seguimiento y control con sus respectivos soportes al convenio interadministrativo para garantizar el cumplimiento del objeto. "]
["2019-04-10","El proyecto de intervención tiene un alcance de 67.427 expedientes los cuales deben ser analizados, organizados, intervenidos y la facilidad de consultar la información digital a través de la plataforma suministrada. A la fecha se tiene un avance del 55% . Se han entregado para intervención 37,642 expedientes y un total de 3,421 cajas para custodia.","Actas de entrega proyecto de tercerización. "]
["2019-02-12","JOCI: Dar contuidad al  proyecto de custodia de expedientes."]
[" 13/12/2019","El proyecto de intervención tiene un alcance de 67.427 expedientes los cuales deben ser analizados, organizados, intervenidos y la facilidad de consultar la información digital a través de la plataforma suministrada. A la fecha se tiene un avance del 77% . Se han entregado para intervención 51.861 expedientes, en plataforma hay disponible para consulta 39456 expedientes y hay un total de 4.427 cajas en custodia.","Actas de entrega"]
["2020-01-08","JOCI: Dar continuidad al proyecto de custodia hasta tanto no contar con el espacio adecuado para la custodia y protección de los expedientes.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]

{"sheet":"CR V2016 H12 Planta de Cargos","index":41,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Regular vigencia 2016"]
["Nro.",12]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Realizar las acciones pertinentes para establecer convenio interadministrativo con la ESAP -Escuala Superior de Administración Pública, cuyo objeto será la elaboración de un estudio técnico de rediseño institucional a través del cual se pueda identificar y organizar la planta de personal del ISVIMED.     \n2. Para este estudio tecnico se cuenta con un presupuesto de $ 85,000,000. Este valor esta sujeto a la propuesta que la ESAP presente y su inicio seria despues de Ley de Garantías.    "]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Identificar la planta ideal de Isvimed, para cubrir las necesidades estratégicas y operativas del Instituto."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H28","v":"2017-09-29"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I29","v":"2018-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativo y financiera"]
["MESA DE TRABAJO","Gestión Humana"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Seguimiento febrero 2018: Durante el mes de febrero de 2017, se solicitaron cotizaciones a diversos proveedores para realizar el estudio técnico, que permita identificar la planta de trabajo ideal para Isvimed. Se evidenció que las cotizaciones presentadas tenían grandes diferencias en cuanto a costo y tiempo de ejecución, por lo que se hizo necesario revisar con la etapa pre contractual, los lineamientos que se deben solicitar nuevamente, para establecer el tipo de contratación a desarrollar.\nPosteriormente, se establece contacto con la Subsecretaria de Desarrollo Organizacional de la Alcaldía de Medellín, para que brinden orientación sobre los criterios que deben solicitarse a los proveedores para el desarrollo del estudio técnico, para unificarlos y así, poder establecer criterios claros y precisos en las cotizaciones.\nDe otro lado, la Profesional Especializada encargada de la eta precontractual de Isvimed, obtiene orientación sobre la forma precisa cómo se debe realizar la contratación del proceso de reestructuración y modernización del Instituto, en capacitación a la cual asiste en el mes de agosto sobre contratación estatal. Allí, recomiendan que este proceso sea realizado directamente con la ESAP Escuela Superior de Administración Pública, quienes dentro de su objeto social tienen contemplado este tipo de servicios a las entidades públicas, y quienes además tienen la experticia pertinente, para ello.\nSiguiendo la recomendación, se establece contacto con la ESAP Regional Antioquia – Chocó, con quienes se tiene reunión el 22 de septiembre de 2017 y en donde se concluye que el Instituto debe realizar la solicitud del proceso de reestructuración y modernización a la ESAP Central, específicamente a consultoría y asesoría, quienes analizarán y responderán la solicitud de acuerdo a la capacidad técnica para el 2017 o 2018. La solicitud por parte de Isvimed, fue enviada el 26 de septiembre de 2017. A la fecha no han dado respuesta oficial a esta solicitud, por lo que se ha realizado seguimiento telefónico y via mail, sin obtener respuesta.\nAvance a junio de 2018: la ESAP da respuesta al Instituto sobre el requerimiento del proceso de reestructuración y modernización el 16 de febrero de 2018 a través del oficio con Radicado E 1612, en donde informan que \"Teniendo en cuenta que durante el primer semestre del año en curso no es posible suscribir convenios interadministrativos para prestar la asistencia técnica requerida, la ESAP considerará su petición en el segundo semestre de 2018, previa incorporación de la misma en la programación del Proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial y nacional y la disponibilidad de recursos para la vinculación del personal asesor y profesional para el desarrollo de proceso\".\nA través del oficio con Radicado S 8794 del 21 de junio de 2018, se solicita nuevamente a la ESAP \"considerar nuevamente nuestra solicitud para llevar a cabo el proceso de reestructuración y modernización para el segundo semestre del año en curso\", frente al cual se está a la espera de respuesta."]
["2019-01-22","Diciembre de 2018: teniendo en cuenta la respuesta negativa obtenida de la ESAP para la realización de este proceso de modernización, se solicitó cotización a las siguientes entidades: Universidad de Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó y Tecnológico de Antioquia. Las tres universidad, dieron respuesta en que se encuentran estructurando la respuesta y será entregada la primera semana de diciembre de 2018. Una vez se tengan el estudio de mercado, se procederá a establecer el tipo de contratación a realizar y continuar con el respectivo trámite contractual para el 2019. A la fecha, no se ha recibido ninguna de las cotizaciones solicitadas.","Correo: 22.01.2019\nSe envia por correo electrónico el soporte: Rediseño institucional seguimiento. Hallazgo 12. Soporte archivo hallazgo 12 (Respuesta ESAP)."]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: No hay avances significativos en la acción. El proceso de selección de contratación se debe gestionar con prontitud, es una acción vencida y es un requisito de ley.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["31/032019","Se han solicitado cotizaciones a las siguientes entidades: \nUniversidad Eafit: Se tuvo reunion con ellos ( Marzo 26 de 2019)  , se entrego BRIEF y nos encontramos a a la espera de la propuesta.(aprox en quince días 9 de Abril de 2019).\nUniversidad de Medellín: Se tiene reunion con Vicerrectoria de Extension DR Felipe Jaramillo Abril 2 de 2019.\nConsultores en Gestión Humana: (Referidos Directora  y Carolina Martinez). \nGiovanni Cortes: Primera reunion realizada el dia 21 de marzo, proxima   Reunion Jueves 4 de abril de 2019.\nA.R.G. GESTIÓN INTEGRAL CORPORATIVA S.A.S.: Se solicito propuesta el dia 12 de Marzo aun no tenemos respuesta.\nGeneracciones: Se recibio propuesta Miercoles 27 de Marzo, se tuvo reunion con ellos Marzo 29 para ajustarla, entrega con ajuste viernes 5 de abril de 2019. \nAscort: Asociación Colombiana de Relaciones de trabajo: Se solicito cotización Marzo 12 de 2019, aun no se ha recibido respuesta.\nReunión con funcionario del DAFP: Se tuvo reunión con funcionario del DAFP, y dio las siguientes recomendaciones: \nBuscar cita con Director del DAFP (Bogota), Abordar la UDEA escuela de gobierno y la Universidad Nacional.\nU de A  Escuela de Gobierno: se tiene reunion con ellos el proximo Miercoles 3 de abril de 2019. \nSe encuentra pendiente conseguir cita con DAFP Bogota y Universidad Nacional Medellín.","Memorando No. 700-102.\n\nCorreo electrónico del 4 de abril de 2019. "]
["2019-06-28","Debido a que no obstante se solicitó en repetidas ocasiones propuesta a la ESAP para el cumplimiento de esta acción y se obtuvo respuesta negativa, el Instituto realizó un estudio de mercado para conocer que empresas o entidades prestan servicios similares, una vez realizado este estudio, se llegó a la decisión de realizar un contrato interadministrativo con la Universidad de Antioquia cuyo objeto fue \"Realizar un estudio técnico de rediseño institucional orientado a la revisión, ajuste y modernización de la estructura organizacional de conformidad con la normatividad vigente aplicable al sector público\". El contrato en mención fue firmado el día 26 de junio de 2019. ","Correo Enviado por Natala Diaz Bedoya 28/06/2019","* Contrato interadministrativo No. 366 de 2019.\n* Estudios previos. "]
["2019-07-26","JOCI: Realizar el seguimiento y control con sus respectivos soportes al convenio interadministrativo para garantizar el cumplimiento del objeto."]
["2019-10-10","Julio: El día 31 de julio de 2019 se realizó presentación ante el comité de gestión y desempeño del desarrollo del contrato para la elaboración del estudio técnico de desarrollo rediseño institucional.\nSe presentaron las fases del proyecto, presentación,  fase previa, diagnóstico, fase de diseño e implementación, se presentó así mismo cronograma y plan de trabajo y se realizó presentación del equipo técnico de la escuela de gobierno de la universidad de Antioquia y se realizaron los acuerdos para el desarrollo de contrato.\n\nAgosto:  a esta fecha ya se han ejecutado la fase de planeación, en esta se conformó el comité de rediseño institucional mediante resolución 909 del 13 de agosto de 2019 y también se ejecutó la fase previa, en esta fase se hizo la formalización del equipo de trabajo y se realizaron 4 talleres sobre gestión del cambio para funcionarios y contratistas en las fechas 8 y 12 de agosto, se entregó información al  equipo de la udea para diagnóstico.\n\nSeptiembre:  3 y 6 de septiembre realización de talleres de gestión del cambio, se realizó programación para iniciar fase de levantamiento de cargas de trabajo, se entregó información al  equipo de la udea para diagnóstico.\n\nOctubre: El día 3 de octubre se hizo entrega al comité de rediseño institucional del documento de diagnóstico para validación del comité de rediseño institucional este docuemnto se encuentra en análisis por parte del comité y de algunas áreas específicas sobre las cuales se encontraron algunos hallazgos.\nEl trabajo de levantamiento de cargas de trabajo con todo el personal de planta vinculado así:\nViernes 11 de Octubre: profesionales especializados.\nViernes 11 de Octubre: profesionales universitarios.\nMiércoles 16 de octubre; Nivel asistencial y técnico.\nMiércoles 16 de octubre: Profesionales Universitarios.\nJueves 17 de octubre: Profesionales Universitarios.\nLunes 21 de Octubre: Todo el personal faltante.","- Extracto de acta del comité de 31 de Julio.\n- Copia de Resolución de 909 de 13 de agosto conformación comité de Rediseño Institucional.\n- Registros de asistencia talleres de gestión del cambio agosto y septiembre de 2019.\n- Registros de asistencia levantamiento de cargas de trabajo."]
["16/12/2019","En lo que va del mes de noviembre se han realizado dos reuniones con la subdirectora administrativa y financiera y las personas encargadas del área financiera del instituto y la escuela de gobierno de la U de A con el fin de realizar un diagnóstico y observaciones frente a los costos de un proyecto esta reunión se realizó el 5 de noviembre; el día 19 de noviembre se realizó reunión con el comité de rediseño institucional y la escuela de gobierno de la U de A con el fin que estos presentaran la propuesta de estructura organizacional y mapa de procesos para el instituto. El dia 8 de Diciembre se presenta ante el comité de Rediseño Institucional propuesta de Estructura y Planta Proyectada, se realizan observaciones por parte del Comité de Rediseño institucional el dia 11 de Diciembre , se está a la espera de la propuesta definitiva de planta de cargos, así como del Manual específico de funciones y competencias laborales. El documento final de estudio técnico se entregará por parte de la Universidad de Antioquia en la semana del 23 al 27 de Diciembre de 2019.","Entregables"]
["2020-01-08","JOCI: Evaluar y analizar los resultados del proyecto ejecutado por la Universidad con el nuevo equipo directivo y luego con el Consejo Directivo, para tomar las decisiones y acciones pertinentes.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]

{"sheet":"CF V2017 H1","index":42,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:"]
["Nro."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA"]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR"]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativa y financiera"]
["MESA DE TRABAJO","Tesorería, Proyectos especiales"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
[2018,"Avance a junio 2018, admon y financiero: 1. Conciliaciones:Con respecto a las concilaiciones, Cada uno de los enlaces financieros estanrealizano las concilaiciones de los recursos disponibles en las cuentas bancarias y de fiducias VS los saldos en la cuenta contable 2902-Recusos recibidos en administracion la cual es revisada y aprobada por el contador del Instituto.\n\n2. Implementacion de mecanismos de control: Tesoreria implemetó como mecanismo un cuadro de control donde se articulan los rubros presupuestales, las cuentas bancarias donde se administran los recursos de cada uno de los convenios suscritos y las cuentas contables, evitando asi los errores en la imputacion contable y la realizacion de los pagos por las cuentas bancarias del ISVIMED."]
["2019-01-22","Se realizaron conciliaciones mensuales decada una de las  cuentas bancarias tanto de los convenios como de las cuentas propias. Se entregan las A-Z donde reposan estas conciliaciones de la vigencia 2018. las conciliaciones fueron realizadas con los enlaces financieros de cada proyecto y el personal del área de contabilidad.\n\nProyectos espaciales: Se han establecido reuniones con el Municipio y el Metro tratando los temas de rendimientos financieros.","Correo 22.01.2019\nMemorando 100-019\nCarpetas con las conciliaciones de toda la vigencia 2018. (2 carpetas entregadas a control interno).\nInforme de proyectos estratégicos: registro asistencia a eventos extramurales con fecha del 6 de agosto de 2018, acta de reunión secretaría de infraestructura física de agosto 30 de 2018 y modificación 2 al convenio CN2017-0112 Isvimed N°000206 de fecha 30 de enero de 2019."]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Se realiza un muestreo de 15 convenios, encontrando novedades. (Papel de trabajo hallazgo No. 1 Aud reg control fro 2017 - CGM), se evidencia que continua falencias en el procedimiento de reintegros a pesar de que se identifican con las conciliaciones.\nSe recibe memorando 100-019, 15 febrero de 2019.\nRealizar las gestiones necesarias para conciliar las cuentas de los convenios.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["31/032019","Es importante tener en cuenta que a la fecha el Instituto cuenta sólo con 7 convenios con  cuentas bancarias que permiten la conciliación bancaria los cuales se relacionan a continuación:\n\n• ISVIMED CONVENIO SAN LUIS: 00969172194\n• AHORROS PTE MADRELAURA: 00937220294\n• CONTRATO341 CINTURÓN VERDE EDU: 00985077681\n• CONTRATO 4600072984 CARABOBO: 00985845174\n• CONTRATO 4600072998 CINTURON VERDE SUBSIDIOS: 00985845361\n• CONVENIO 4652017 EDU-MIB: 00985845514\n• CONTRATO 4600072948 SAN LUIS FASE II: 00985845671\n\nDe estos convenios se vienen realizando las conciliaciones bancarias por parte de tesorería como se evidencia en las A-Z, el proceso de reintegro a la tesorería depende de las acciones de cada uno de los enlaces financieros y/o supervisores designados por el ISVIMED frente a sus recursos y respectivas supervisiones pares, ya que si bien se les indica el valor del reintegro y la cuenta bancaria a reintegrar, la tesorería no es quien ejecuta el traslado de los recursos ya que quien da la orden para el giro o reembolso de los mismos es el enlace financiero de cada proyecto, y esto lo realiza una vez concilia y concreta con ambas partes de la  supervisión la salida de estos recursos para su respectivo reintegro al ISVIMED.\n \nPor lo anterior el equipo responsable no está de acuerdo la calificación asignada por la JOCI (20% de cumplimiento y efectividad) atribuyendo que se deben realizar las gestiones necesarias para conciliar las cuentas de los convenios efectivamente; pues estas acciones se ven evidenciadas en la conciliación, como ya se explicó anteriormente, el proceso de reintegro de los recursos que son pertinentes de realizar no dependen del proceso mismo ejecutado por la tesorería, ya que es estos reembolsos dependen de una conciliación y una previa concertación con cada una de las partes de la supervisión de los convenios vigentes.\n \nConsideramos que la calificación debería ser un cumplimiento medio teniendo presente que, sí se han implementado controles desde la tesorería aunque su efectividad no haya sido la esperada. \n","Memorando No. 700-102.\nCorreo electrónico del 4 de abril de 2019. \n\nInforme Comparativo de Saldos.\n\nConciliaciones bancarias de julio 2018 a diciembre 2018 y \nEnero y febrero 2019."]
["2019-07-26","JOCI: Continuar realizando las gestiones del proceso de conciliación con las partes."]
["2019-09-30","Se continúa realizando seguimiento mensual a los saldos de los convenios con cuentas bancarias. ","*Informe comparativo de saldos a 2019"]
["2020-01-08","JOCI: Cerrada en el Informe Definitivo Auditoria Especial Componente Control Financiero Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- ISVIMED con radicado E5254 de fecha 2019/05/06","radicado E5254 de fecha 2019/05/06",{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"CR V2017 H1 Habitabilidad","index":43,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A30","v":"Auditoría Regular componente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C30","v":1}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 1. Inadecuado Control sobre el uso de los bienes Inmuebles mejorados. Durante las visitas de inspección realizadas por el Equipo Auditor para verificación de las especificaciones técnicas y calidad de las obras entregadas con ocasión al Programa de Mejoramiento de Vivienda, se pudo constatar que las viviendas relacionadas en el siguiente cuadro, que fueron beneficiarias de mejoramiento habían sido enajenadas en condición de arrendamiento, luego de ser objeto de la inversión. (Hallazgo administrativo)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G30","v":"1. Iniciar sancionatorio para las familias identificadas por la Contraloria\n\n2. Aplicar la metodología actual de verificación de habitabilidad para la línea de mejoramiento de vivienda\n\n3. Continuar informando y sensibilizando a los beneficiarios sobre los compromisos y obligaciones que adquiere al recibir el subsidio."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J30","v":"Cumplir con lo definido en el  Decreto 2339 de 2013 Articulo 8. Prohibición de enajenar la vivienda o dejar de residir en ella."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H30","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I30","v":"13/12/2019\n30/12/2020"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Dotación, Jurídica, Poblacional"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["14/01/2019\n24/01/2019\n","Dotación: La subdirección de Dotación mediante la reunión de socialización y la  visita de inicio continuará informando y sensibilizando a los beneficiarios sobre los compromisos y obligaciones que adquiere al recibir el subsidio de mejoramiento de vivienda haciendo enfásis en el Articulo 8 del decreto 2339 de 2013 que prohibe enajenar la vivienda o dejar de residir en ella por el termino de 10 años.\n\njurídica: Se encuentra en proceso de analisis y estructuración para la los ajustes respectivos en el manual de contratación. ","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM\nDotación: Copia de la bitácora de la señora Maria de las Mercedes Roldán Giraldo - resolución 661 de 2018"]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.\nIniciar con la ejecución de las acciones.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-03-01","El seguimiento al cumplimiento de la condición de habitabilidad se realizará con personal que se contratará y hará parte de la subdirección poblacional, a la fecha se encuentra viabilizada dicha contratación y a la espera de que se realice la adición presupuestal que se realizará al Instituto."]
["1/04/2019\n\n14/06/2019","Desde la subdirección de dotación se tiene programada para el martes 2 de abril de 2019, una reunión con personal de la subdirección poblacional con el fin de definir la metodologia que se implementará para realizar la verificación al cumplimiento de la condición de habitabilidad; estamos a la espera del traslado de los recursos para realizar la contratación del personal que se encargará el apoyo en este proceso.\nSe continua realizando la sensibilización con los beneficiarios sobre los compromisos que deben adquirir al recibir el subsidio de mejoramiento de vivienda\n\nPoblacional:\n02/04/2019: Reunión con la Subdirección de Dotación para la socialización del trabajo que se viene realizando de Verificación de cumplimiento de obligaciones y articulación para la implementación del proceso a los hogares beneficiados con el subsidio de mejoramiento. Acuerdos:\n• Entrega de base de datos de beneficiarios de subsidios de mejoramiento (Dotación).\n• Realizar visitas a los dos casos que halló la contraloría (Poblacional)\n\nDotación: El seguimiento al cumplimiento de la condición de habitabilidad se realizará con personal que se contratará y hará parte de la subdirección poblacional, a la fecha se encuentra viabilizada dicha contratación y a la espera de que se realice la adición presupuestal que se realizará al Instituto.\n\nAvance dotación: \n14/06/2019: El 22 de mayo de 2019 con el memorando 400-073 se envió desde la subdirección de dotación a la subdirección poblacional la base de datos de los mejoramientos ejecutados desde enero de 2016 a febrero de 2019 para la planeación de las visitas de habitabilidad. Igualmente se remitió por correo electrónico el día 27 de mayo de 2017 una denuncia realizada por un líder de la comuna 4 Aranjuez donde informan la posible venta de un inmueble recién mejorado.\n JEFE DE HOGAR: CLAUDIA MARIA GARCIA CORREA CC: 43514762\nCONYUGE: CARLOS MARIO GIL BERNAL CC: 71617261\nHIJO: ANDERSON GIL GARCIA (MENOR DE EDAD)\nDIRECCIÓN: CR 53 89 A 13 INT 301\nRESOLUCIÓN: 1158 DE 2015, MODIFICADA POR LA 766 DE 2017 Y LA 1394 DE 2017.\n\nPoblacional: Junio de 2019:\nSe dio inicio a la aplicación de la metodología actual de verificación de cumplimento de obligaciones para población beneficiada con subsidio de mejoramiento de vivienda, a través de la realización de las visitas solicitadas por la Contraloría a las familias identificadas en la auditoría, de las cuales se remitió informe social y actas a la Subdirección Jurídica mediante memorando No 500-199. Soportes: informe social, actas visitas y memorando.\n\nSe continuará dando cumplimiento a esta acción con la aplicación de la muestra resultante de la base de datos de las familias beneficiadas con el subsidio de mejoramiento suministrada por la Subdirección de Dotación, adicionalmente, se elaboró un nuevo formato de visita de mejoramiento que se encuentra actualmente en revisión y posterior inclusión en el sistema de Gestión de Calidad.","Memorando 500-128\n\nDotación:\nCopia memorando 400 - 073\nCorreo electrónico enviado por Norbey Rodriguez\n\nMemorando 500-260\n\nActas y listados de asistencia\n\ncorreo Electronico enviado por norbey rodriguez el dia 14 de junio de 2019\n\nPoblacional: Junio de 2019:\nActa visitas de verificación subsidio de mejoramiento\nInforme social visita verificación subsidio de mejoramiento\nMemorando envío informes visita verificación de mejoramiento"]
["2019-07-26","JOCI: Ejecutar el proceso de habitabilidad.\n\nIniciar sancionatorio para las familias identificadas por la Contraloría."]
["2019-08-27","Se continua realizando la socialización al momento de la visita de inicio y se deja constancia en la bitácora de las obligaciones de los beneficiarios dentro de las cuales se encuentra la obligación de permanencia en el inmueble mejorado por 10 años.","Foto tomada a la bitácora de la señora MARGARITA HIGUITA con CC 43077294"]
["2019-10-03","Se realizó una reunión en la cual participaron el equipo social y juridico que tiene a cargo el proceso de habitabilidad con el equipo profesional de mejoramiento de vivienda, con el fin de aclarar dudas a cerca del proceso de mejoramiento de vivienda ya que en las visitas que se realizaban para la verificación de habitabilidad surgian muchas inquietudes a cerca de los mejoramientos de cual ellas no tenian conocimiento para realizar la respectiva asesoria al beneficiario y además se dio un informe del avance de las visitas.\nSe dejó claro que la subdirección de dotación ya cumplió con el aporte de los recursos con el fin de contratar el personal que se encargara del proceso de verificación quedando en manos ahora de las subdirecciones juridica y poblacional del Isvimed.","Acta de la reunión"]
["30/09/2019","Durante este trimestre se continuó con la aplicación de la metodología actual de verificación de cumplimiento de obligaciones para población beneficiada con subsidio de mejoramiento de vivienda, a los hogares remitidos en la base de datos suministrada por la Subdirección de Dotación de donde se sacó una muestra aleatoria, se relaciona a continuación las visitas realizadas:  \nNo de Visitas: 326. Las visita de cumplimiento de obligaciones y habitabilidad se han realizado en las comunas: 1 \"Popular\", 2 \"Santa Cruz\", 3 \"Manrique\",  4 \"Aranjuez\", 8 \" Villa Hermosa\" , 9 \" Buenos Aires\" y 10 \"Candelaria\".\n\nNo de Hallazgos: 14.  Los hallazgos se han identificado en las comunas : 1 \"Popular\", 2 \"Santa Cruz\", 4 \"Aranjuez\", 8 \" Villa Hermosa\" y 10 \"Candelaria\".\n\nNo de Remisiones: 12. Se ha remitido a la Subdirección Jurídica a través de los memorandos , 500-380, 500- 403 y 500-414","memorandos , 500-380, 500- 403 y 500-414"]
["19/11/2019","3. Durante las reuniones de socialización y en las visitas de inicio de las obras, se le sigue recordando a los beneficiarios la obligación de residir en las viviendas mejoradas por 10 años luego del recibo del mejoramiento."]
["29/11/2019","Durante el cuarto trimestre del año 2019 se continuó realizando la aplicación de la metodología actual de verificación de cumplimiento de obligaciones para población beneficiada con subsidio de mejoramiento de vivienda, a los hogares remitidos en la base de datos suministrada por la Subdirección de Dotación, de donde se extrajo una muestra aleatoria de 751  hogares, de los cuales se cuenta con un total de 703 visitas realizadas a hogares ubicados en las comunas: 1 \"Popular\", 2 \"Santa Cruz\", 3 \"Manrique\",  4 \"Aranjuez\", 8 \" Villa Hermosa\", 9 \"Buenos Aires\" y 10 \"Candelaria\". \n\n","Memorando 500-432 y 500-537.\nRemisiones a la Subdirección Jurídica mediante memorandos: 500-380, 500- 403 y 500-414."]
["2020-01-08","JOCI: Acción que se solicita ampliación de plazo, ya que el proceso sancionatorio por habitabilidad se encuentra en proceso.\nDar continuidad a la acción de mejoramiento y cumplimiento a los establecido normativamente.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]
["2020-06-30","1. Estado actual del proceso: Proyección de  Resolución de Formulación de Cargos \n2. Para el  segundo semestre del 2020 se prioriza la modalidad de mejoramiento de vivienda para realizar las visitas de habitabilidad.\nPara ello se diseñó una guía metodológica diseñada por el equipo social para la planeación de dichas visitas\n3. Al momento de efectuar el recibo del mejoramiento de vivienda ejecutado, se hace enfasis en la obligación de cumplir con el tiempo de habitalidad estipulado en el decreto 2339 de 2013.","2. Guia metodológica para la planeación de las visitas\n3. Copia de bitacoras de 3 beneficiarios."]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI: \n1. Para la actividad #1, dar celeridad del proceso, pues lleva un año y medio en las gestiones.\n2. No se evidencia gestiones de habitabilidad para el programa de mejoramiento de vivienda, retomar las gestiones de acuerdo a la metodología establecida. Adicional tener en cuenta el estado en que se encuentran las gestiones realizadas en la vigencia anterior.\n3. Se evidencian tres casos de sensibilización al usuario en donde se comunica el tema de garantias, registro bitácoras."]

{"sheet":"CR V2017 H2 Calidad MV","index":44,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A31","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C31","v":2}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 2. Deficiencia en la calidad de la obra. De la muestra seleccionada para la evaluación de los Mejoramientos de Vivienda, de acuerdo con el siguiente cuadro, y de cuya Resolución se realizaron varias visitas a las viviendas intervenidas por este Operador…(Hallazgo administrativo)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G31","v":"1. Reforzar en los contratos con los operadores la obligación de utilizar materiales de primera calidad.\n\n2. La supervisión de los contratos de ejecución de mejoramientos, deberá solicitar al finalizar cada contrato de mejoramiento un certificado que valide la calidad de los materiales utilizados en la obra.\n  \n3. Realizar una capacitación técnica al personal que apoya la supervisión de los mejoramientos en el recibo de obra a satisfacción y en la verificación de la calidad de los materiales.\n\n4. Reforzar el contrato de los técnicos que realizan apoyo a la supervisión de los mejoramientos, en cuanto a las obligaciones de seguimiento a la ejecución de la obra y recibo a entera satisfacción. \n\n5. El Supervisor de los mejoramientos, debe realizar verificaciones en campo, con el fin de validar la información de quienes realizan el apoyo a ésta supervisión. "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J31","v":"Ejercer en debida forma las funciones de supervisión, cumpliendo con lo definido en la ley y \ngarantizar la calidad de las obras."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H32","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I31","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Dotación, Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-01-14","Dotación: Se realizarán visitas periodicas  a cargo del supervisor de los contratos  con el fin de hacer seguimiento mas detallado a la labor del  personal que presta apoyo a la supervisión en campo que ellos ejercen a las labores realizadas por los operadores.","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM"]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.\nIniciar con la ejecución de las acciones.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-03-01","Se han realizado visitas periodicas con el fin de realizar seguimiento a la labor que desarrollan en campo los profesionales de apoyo a la supervisión","Correo 4/03/2019, asunto: Avances plan de mejoramiento CGM\nActas de visitas de seguimiento realizadas por el Profesional universitario de mejoramiento de vivienda y el contratista coordinador administrativo"]
["1/04/2019\n\n14/06/2019","1. En los contratos  se incluye la obligación de los operadores de utilizar materiales materiales de buena calidad.\n2. Se solicita a los operadores adjuntar en el informe final el certificado de calidad de los materiales utilizados durante la ejecución del mejoramiento.\n3. En cada reunión del equipo de mejoramiento de vivienda se tratan temas relacionados y tendientes a recordar la importancia de la calidad de las obras.\n4. La obligación de realizar apoyo a la supervisión queda estipulada en los contratos del personal de campo de mejoramiento de vivienda.\n5. Aleatoriamente el supervisor de los contratos realizada visitas a viviendas beneficiadas del subsidio de mejoramiento de vivienda.\n\nDotación: Se continua constantemente con la exigencia a los contratistas con respecto al uso de materiales de primera calidad durante la ejecución de las obras; igualmente en cada comité se le recuerda al personal de apoyo que debe realizar la verifiación del uso de materiales en campo.\nEl supervisor realiza de manera permanente visitas de verificación en campo","Correo electronico enviado por Norbey Rogriguez el 14/06/2019\n\n1. Se adjunta copia de contrato que incluye la obligación de la utilización de materiales de primera calidad.\n2. adjunto certificados de calidad de materiales aportados por los operadores.\n3.Actas de reuniones con los contratistas de apoyo a la supervisión\n4. Se adjunta minuta del contrato de prestación de servicios de un profesional que apoya la supervisión en campo.\n5. Se adjunta actas de visitas de verificación en campo realizadas por el supervisor de los contratos.\n\nSe adjuntan actas de visitas de campo realizadas por el supervisor"]
["2019-07-26","JOCI: Continuar realizando revisión a la calidad del mejoramiento. "]
["2019-08-28","Se continua realizando visitas aleatorias por parte del supervisor de los contratos y adicionalmente en cada comité del equipo de mejoramiento de vivienda se siguen tratando casos que ayudan a afianzar el conocimiento y reforzar la labor en campo","Visitas realizas realizadas por el supervisor y actas de comites mejoramientos de vivienda"]
["2019-10-03","Los supervisores de los contratos que actualmente se encuentran en ejecución realizan visitas continuamente a las viviendas y además se comparten experiencias en los comité de mejoramiento de vivienda","Acta de recibo de obra firmada por el profesional universitario de mejoramiento de vivienda que realiza verificaciones"]
["19/11/2019","Dentro del proyecto de mejoramiento de vivienda se realizó cambio del profesional universitario quien a su vez es supervisor y realiza verificación y apoya las supervisiones a cargo del Lider de proyecto. Se resalta que se realizan constantemente visitas aleatorias a los mejoramientos de vivienda en ejecución.\n\nCon respecto a la calidad de los materiales utilizados, se le solicita a los operadores de las obras que el informe final venga acompañado de los certificados de calidad de los materiales"]
["2020-01-08","JOCI: Continuar realizando revisión a la calidad del mejoramiento con el equipo de trabajo asignado para tal labor. Adicional para los contratos para esta nueva vigencia 2020 exigir contractualmente la calidad de los materiales.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]
["2020-06-30","El profesional universitario asignado a mejoramiento de vivienda, continua realizando visitas aleatorias a los mejoramientos de vivienda en ejecución con el fin de verificar la calidad de las obras y solucionar inquietudes que puedan presentarse por parte de los beneficiarios o profesionales de apoyo en campo","1. Copia de actas de visitas realizadas por el Profesional Universitario de mejoramiento de vivienda\n2. Se adjuntan certificados de calidad de los materiales utilizados por dos operadores contratistas de mejoramiento de vivienda"]
["2020-07-16","Seguimiento y recomendación JOCI: \n1. Se evidencia anexo 10. de los certificados de calidad de los materiales de Forjando. No se identifica a cual contrato pertenece. De igual manera se evidencia los cetificados de Corales. \n2. Se evidencian registros de visita a lo mejoramietos del operador Corporación corales del 22.05.2020. \nContinuar implementando el control. \nAcción que será evaluado por la Contraloría en proxima auditoria regular."]

{"sheet":"CR V2017 H3 APU","index":45,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A32","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C32","v":3}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 3. APU para los Mejoramientos de Vivienda, el equipo auditor realizó una evaluación a los análisis de precios unitarios APU establecidos por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED considerando que son la base del presupuesto para la ejecución de las actividades en los Mejoramientos de Vivienda saludables, encontrando que el siguiente ítem sobrepasa el valor del mercado, verificando con los precios de referencia de CAMACOL, ya que involucra actividades con cantidades que no son coherentes con las medidas otorgadas en el mercado, generando con ello una deficiencia en la optimización del recurso público para los fines que se tienen previstos, pudiendo conllevar a una posible vulneración del principio de la gestión fiscal de economía, establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G32","v":"1. Ajustar el procedimiento: Realizar anualmente un estudio de mercado sobre el cuál se realiza el análisis de precios unitarios de los materiales más utilizados en los mejoramientos de vivienda. Este análisis será obligatorio para el operador al momento de realizar el presupuesto de cada mejoramiento. \n\n2. El técnico y el supervisor de cada contrato deberá realizar el debido seguimiento presupuestal.  "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J32","v":"Optimización de los recursos y garantizar que la asignación de los recursos sea la mas conveniente para maximizar los resultados"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H32","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I32","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Dotación, Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-01-14","Dotación: Se realizará un análisis de precios unitarios  y para ello se solicitaran cotizaciones a tres depositos de materiales con el fin de consolidar precios acordes al mercado actual, también se incluirán nuevas actividades para el año 2019; Para lo anterior se dió plazo hasta el dia 22 de enero con el fin de entregarselo a los operadores para su implementación.","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM"]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.\nIniciar con la ejecución de las acciones.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-03-01","Se actualizaron los APU establecidos por el Isvimed para la ejecución de los mejoramientos de vivienda de acuerdo  a los precios del mercado actual y además fueron enviados a los contratistas para  que se implementen a partir de las nuevas resoluciones que les sean asignadas para ejecutar en el 2019","Correo 4/03/2019, asunto: Avances plan de mejoramiento CGM\nACTA 2 APU OBS 3 AUDITORIA VIG 2017\nEVIDENCIA OBS 3 AUDITORIA VIG 2017"]
["1/04/2019\n\n14/06/2019","El técnico y el supervisor de cada contrato realizan el control a la ejecución presupuestal de cada mejoramiento de vivienda y además esto sirve para que se avalen los desembolsos a los operadores.\n\nDotación: El estudio de mercado fue realizado en enero de 2019 y se reajustaron los APU; con estos valores y la actualización de la mano de obra a SMMLV este procedimiento deberá realizarse con una periodicidad anual y será ajustado de nuevo en enero de 2020","enviada por correo electronico el 14/06/2019\n\nCopia de acta de recibo a satisfacción que avala el pago a un operador por ejecuciones realizadas y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión del contrato."]
["2019-07-26","JOCI: Continuar realizando los seguimientos y controles a los presupuestos de los mejoramientos. "]
["2019-08-28","Se ajustarán los precios de acuerdo al nuevo estudio en enero de 2020","NA"]
["2019-10-03","Se ajustarán los precios de acuerdo al nuevo estudio en enero de 2020","NA"]
["2020-01-08","JOCI: Continuar realizando los seguimientos y controles a los presupuestos de los mejoramientos; como realizar la respectiva revisión y actualización de los precios, para que sean la base para la contratación.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]
["2020-06-30","En el mes de enero se  realizó la actualización de la matriz de análisis de precios unitario con los valores para el año 2020, la cual se socializó con los diferentes profesionales técnicos y administrativos de mejoramiento de vivienda; al igual que con los diferentes operadores contratistas.","Actas de reunión \nCotizaciones\nFormato APU 2020 - SIFI"]
["2020-07-16","Seguimiento y recomendación JOCI: \nSe evidencia cotizaciones de los materiales para los mejoramientos de vivienda, análisis de la información en reuniones primarias del equipo de trabajo.\nContinuar implementando el control.\nAcción que será evaluado por la Contraloría en proxima auditoria regular."]

{"sheet":"CR V2017 H4 Colegio Mayor","index":46,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A33","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C33","v":4}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 5. Debilidades en los estudios previos. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín suscribió el convenio interadministrativo No. 203 de 2017 con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia el cual tiene por objeto: “Apoyo en la ejecución de la gestión predial desde los componentes jurídico, social, técnico y administrativo, necesarios para la adquisición de inmuebles y mejoras en el sector San Luis del barrio Alejandro Echavarría comuna 9 del Municipio de Medellín...” por valor de $1.264.394.080. (Hallazgo administrativo)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G33","v":"1. Definir desde el manual de contratación: Los oferentes deberán presentar un presupuesto detallado para la ejecución del objeto a contratar, acompañado del correspondiente estudio de mercado que justifique lo presupuestado, lo cual deberá ser validado por la subdirección que plantea la necesidad contractual. \n\n2. Durante la ejecución contractual el supervisor validará la ejecución presupuestal detalladamente.  "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J33","v":"Adecuar los controles de las etapas de planeación y la elaboración de estudios previos para lograr una correcta ejecución e inversión de los recursos."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H33","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I33","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.\nIniciar con la ejecución de las acciones.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["29 de marzo de 2019","Se realizan diferentes mesas de trabajo para la modificación del manual de contratación se estableció: \n\n1. En la estructuración del manual de contratación se condensará y dará cumplimiento a todos los aspectos normativos relativos a los ítems que debe contemplar el estudio previo de acuerdo a cada modalidad de contratación, velando por cumplir en todo momento a cabalidad con los aspectos normativos para justificar adecuadamente la necesidad a contractuar evitando la materialización de nuevos riesgos derivados de la contratación y de la estructuración de la necesidad.\n\n2. Para la ejecución y recibo a satisfacción de los productos, el supervisor deberá realizar el seguimiento jurídico, técnico, administrativo y financiero al contrato.","Oficio radicado S3463 de 2019"]
["2019-07-26","JOCI: El manual de contratación debe ajustarse y socializar los cambios. "]
["2019-11-07","El manual de contratación fue aprobado por el Consejo Directivo del ISVIMED el 22 de octubre de 2019, mediante acta N° 88, actualmente se encuentra en revisión de la resolución de adopción, para posteriormente socializar el manual .institucionalmente.","falta acta"]
["26/12/2019","-Se expidio la resolución 1559 de 2019, mediante el cual se adopta el Manual de Contratación del Isvimed.\n-Se realizo la publicación del manual actualizado en la pagina del ISVIMED.\n\n\n","-Resolución 1559 de 2019.\n-Link de publicacion del Manual de contratación: \n\nhttp://isvimed.gov.co/transparencia/contratacion/contratacion/ "]
["2020-01-08","JOCI: Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual y ala normatividad aplicable para los procesos de Contratación.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan. "]
["2020-06-23","La entidad cuenta con un manual de contratación adoptado mediante la resolución No. 1559 del 12 de diciembre de 2019, manual de contratación que corresponde al código M-GJ_01, versión 9 de acuerdo al sistema de gestión de la calidad de la entidad, en dicho manual se estableció en su artículo 32, lo referente al estudio de mercado en donde se informa que deberá contener, además de lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015.\nEl articulo 32 cuenta con el parágrafo primero, el cual establece lo relacionado con: “El estudio de mercado sólo aplicará cuando las normas vigentes lo consagren como obligatorio para la modalidad de selección correspondiente y tendrá el contenido que dichas normas establezcan”.\nEn este mismo sentido la entidad dio a conocer a todas sus áreas a través del memorando 600-087, el proceso contractual vigente, memorando que lleva consigo los lineamientos en lo relacionado a los estudios de mercado.\nLa entidad dentro de su mejora continua en los procesos contractuales a solicitado dependiendo el tipo de proceso y la modalidad, estudios de mercados que pueden evidenciar la aplicación de lo establecido en el manual de contratación.\n\nPara los contratos de prestación de servicios se cuenta con un módulo denominado informes en el Sistema de Información Institucional -SIFI, en el cual se valida la ejecución contractual realizada por los supervisores, para luego pasar a nómina y tesorería para realizar el respectivo pago al contratista, y que a su vez genera la ejecución presupuestal de cada uno de los contratos.\nLos contratos o convenios con personas jurídicas que celebra la entidad, cuentan con un supervisor del área de la entidad el cual debe validar los pagos y su ejecución presupuestal de acuerdo a lo establecido en el contrato para cada bien o servicio contratado, de acuerdo a las especificaciones dadas en el numeral de pago de los contratos, una vez validado las cuentas de cobro con sus respectivos documentos y autorizaciones por los demás controles establecidos (interventoría); procede a autorizar los pagos de acuerdo al compromiso presupuestal que se tenga, información que debe ser validada con la subdirección administrativa y financiera.\nAsí mismo, la entidad cuenta con un contrato fiduciario para los proyectos de mayor envergadura financiera, el cual como control presupuestal valida y verificar el presupuesto a ejecutar y el presupuesto restante, que a su vez es verificado por la entidad.\nNo obstante, la entidad internamente cuenta con unos instructivos adoptados para el control y manejo de la planeación y ejecución del presupuesto; el manejo de la tesorería; la administración de recursos a través de fiducia; Instructivos para pagos; para realizar pagos a través de encargos y fideicomisos, los cuales apuntan al control de la ejecución presupuestal de dichos contratos.","Resolución 1559 de 2019; Manual de contratación con código M-GJ-01, versión 09 del 20 de diciembre de 2019 y el memorando interno 600-087 en el cual se informa el proceso contractual vigente en la entidad; Y los procesos contractuales de mínima que se relacionan a continuación se puede ver la aplicación de lo establecido en la normatividad vigente aplicable los cuales pueden ser consultados en el siguiente link del SECOP:\n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459719 \n \nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458107 \n \nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10685858 \n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10685399\n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10029195\n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9923909\n\n  https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9838565  \n\nY para la contratación directa con persona jurídicas, pueden ser consultadas en el siguiente link de la plataforma gubernamental SECOP:\n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10379690 \n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783364\n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10815157\n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10817226\n\nhttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9218082\n\nInformamos que los estudios, documentos previos y definitivos de estos procesos, estarán a disposición de los interesados para ser consultados en las instalaciones del Isvimed:"]
["2020-07-16","Seguimeinto auditoria JOCI:\nSe consulta en SECOP: Detalle del Proceso Número: 67-2020, INVERSIONES INMOBILIARIA BARI S.A.S, no se evidencia estudio previo.\nDetalle del Proceso Número: 303-2020. ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN \"TELEMEDELLIN\", se evidencia estudio de mercado en el estudio previo. No se evidencia soporte de supervisión que evidencie el cumplimiento de los presupuestado.\nSe recomienda que se valide que la contratación cumpla con las acciones propuestas.\nAcción que esta vencida y será evaluada por la Contraloría en próxima auditoria regular."]

{"sheet":"CR V2017 H5 Avaluos","index":47,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A34","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C34","v":5}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 6. Deficiencia en la valuación de los predios de San Luis. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 250 de 2018 – San Luis . Proyecto Tranvía de Ayacucho (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G34","v":"1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avalúos. "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J34","v":"Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H34","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I34","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Proyectos especiales"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.\nIniciar con la ejecución de las acciones.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["29 de marzo de 2019","1. Se suscribirá contrato de revisión de avalúos para el Proyecto San Luis, acatando las acciones de mejoramiento del Plan de Mejoramiento único de la Contraloría así: El perfil del revisor de avalúos quedará definido como un apoyo profesional orientado a realizar control de calidad, investigar, evaluar y aplicar los conocimientos adquiridos y experiencia profesional en procesos de gestión predial para realizar y revisar avalúos, asesorar el proceso de adquisición y negociación de predios, y realizar las acciones encaminadas a acompañar a los hogares impactados por el desarrollo del proyecto San Luis. La metodología de trabajo establecida se definió en la propuesta de trabajo del contratista. Se anexará estudio previo y contrato del revisor de avalúos para 2019.\n\n2. ​se tomo una muestra aleatoria de los avalúos realizados bajo el contrato 405 de 2017 y se analizaron bajo la normatividad existente. Tras la revisión de dichos avalúos se propone realizar mesas de trabajo con la Lonja.\n\nEl 21 de marzo de 2019 mediante radicado S3463 se le solicitó a la Lonja de Propiedad Raíz realizar acompañamiento en la revisión conjunta de los avalúos realizados bajo el contrato 405 de 2017. Dichas mesas quedaron definidas para los días 24, 25 y 26 de abril de 2019.​","Oficio radicado S3463 de 2019"]
["2019-07-26","JOCI: Reportar Dirección los avances realizados de las reuniones con la Lonja para la toma de decisiones.\n\nSoportar que las acciones de adecuar perfiles y metodología se ejecutó y se está aplicando.  "]
["2019-08-08","Memorando 100-098, donde se reporta el seguimiento realizado a la muestra de avalúos con las socializaciones específicas de los informes y la claridad de los procedimientos valuatorios realizados en el marco de los contratos 479 de 2017 de Picacho y 405 de 2017 de San Luis con el acompañamiento del revisor de avalúos y la supervisión de los contratos. ","Memorandp 100-098, acta de reunión y registro de aistencia de fecha del 23 de abril de 2019."]
["22/11/2019","1. Se suscribió el Contrato 528 de 2019 a través del cual se contrata al revisor de avalúos, con un perfil definido como apoyo profesional orientado a realizar control de calidad, investigar, evaluar y aplicar los conocimientos adquiridos y experiencia profesional en procesos de valoración inmobiliaria para proyectos de gestión predial, asesorando, revisando informes de avalúo en cuanto la aplicación de la reglamentación establecida en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 0620 de 2008.","https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9814120"]
["2019-12-26","Se continua con la prestación de servicios del revisor de avaluos cto 528 de 2019 , con un perfil definido como apoyo profesional orientado a realizar control de calidad, investigar, evaluar y aplicar los conocimientos adquiridos y experiencia profesional en procesos de valoración inmobiliaria para proyectos de gestión predial, asesorando, revisando informes de avalúo en cuanto la aplicación de la reglamentación establecida en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 0620 de 2008.","https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9814120"]
["2020-01-08","JOCI: Dar continuidad a la contratación de profesional con competencia, experiencia y con certificación de avalúos para el apoyo en la gestión.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan."]
["2020-06-23","Para el periodo transcurrido del año 2020, no se ha realizado la contratación correspondiente para la revisión de avalúos, teniendo en cuenta que, para el proyecto Picacho solo está en revisión 2 avalúos y por parte de la supervisión del convenio, con la finalidad de optimizar los recursos públicos se remitio para revisión a la Subsecretaria de Catastro unidad de avalúos, quien es la autoridad en el municipio de Medellín en dicha materia y referente al proceso de San Luis, a la fecha no han realizado nuevos avaluos, dado que se estan trabajando con los recibidos del año pasado, en caso de requerirse la elaboración de nuevos avalúos, se tiene presente que se debe contar con un prestador de servicios que cuente con dicho perfil, para efectos de continuar con la implementación del mejoramiento continuo de la entidad.","Se anexan correos electronicos mediantes los cuales se realiza la solicitud"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nContinuar cumpliendo con los controles definidos.\nAcción que se encuentra venciada y sera evaluada por la Contraloria en próxima auditoría regular."]

{"sheet":"CR V2017 H6 Avaluos","index":48,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A35","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C35","v":6}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 7. Deficiencia en la valuación de los predios de Picacho. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 344 de 2018 – Proyecto Metro Cable El Picacho. (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G35","v":"1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avaluos. "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J35","v":"Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H35","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I35","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","Jurídica, Proyectos especiales"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.\nIniciar con la ejecución de las acciones.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["29 de marzo de 2019","\n1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \nEn marzo de 2019 se suscribió contrato de revisión de avalúos para el Proyecto Cable Picacho, en los estudios previos y en el contrato  257 de 2019 se acataron las acciones de mejoramiento del Plan de Mejoramiento único de la Contraloría así: El perfil del revisor de avalúos quedó definido como un apoyo profesional orientado a realizar control de calidad, investigar, evaluar y aplicar los conocimientos adquiridos y experiencia profesional en procesos de infraestructura y transporte para realizar y revisar avalúos, asesorar el proceso de adquisición y negociación de predios, y realizar las acciones encaminadas a acompañar a los hogares impactados por el desarrollo del proyecto Metrocable Picacho. La metodología de trabajo establecida se definió en la propuesta de trabajo del contratista. Se anexa estudio previo y contrato del revisor de avalúos para 2019.\n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avaluos. \nBajo el contrato  257 de 2019- revisor de avalúos- se tomo una muestra aleatoria de los avalúos realizados bajo el contrato 479 de 2017 y se analizaron bajo la normatividad existente. Tras la revisión de dichos avalúos se propone realizar mesas de trabajo con la Lonja.\n\nSe le solicitó a la Lonja elevar consulta al IGAC (radicado 4111-01 del 13/03/2019) frente a la interpretación a la que haya lugar en la aplicación de la Ley 388/97 cuando se realizan avalúos comerciales para la adquisición de predios por obra pública, y si dicha obra cuenta con anuncio del proyecto, se debe proceder bajo pautas específicas señaladas en las normas. \n\nEl 21 de marzo de 2019 mediante radicado S3463 se le solicitó a la Lonja de Propiedad Raíz realizar acompañamiento en la revisión conjunta de los avalúos realizados bajo el contrato 479 de 2017. Dichas mesas quedaron definidas para los días 24, 25 y 26 de abril de 2019.","Radicado S3463 se le solicitó a la Lonja de Propiedad Raíz realizar acompañamiento en la revisión conjunta de los avalúos\n\nRadicado radicado 4111-01 del 13/03/2019\n\nSe anexa estudio previo y contrato del revisor de avalúos para 2019.\n\nRadicado S3463\n\nRadicado radicado 4111-01 del 13/03/2019 "]
["2019-07-26","JOCI: Reportar Dirección los avances realizados de las reuniones con la Lonja para la toma de decisiones.\n\nSoportar que las acciones de adecuar perfiles y metodología se ejecutó y se está aplicando.  "]
["2019-08-08","Memorando 100-098, donde se reporta el seguimiento realizado a la mustra de avalúos con las socializaciones específicas de los informes y la claridad de los procedimientos valuatorios realizados en el marco de los contratos 479 de 2017 de Picacho y 405 de 2017 de San Luiscon el acompañamiento del revisor de avañúos y la supervisión d elos contratos. ","Memorandp 100-098, acta de reunión y registro de aistencia de fecha del 23 de abril de 2019."]
["2019-11-19","1. En agosto de 2019 inició nuevo contrato con el revisor de avalúos para el Proyecto Cable Picacho para hacer la revisión de lo avalúos contrato con la Lonja 265 de 2019.","Link de Secop: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9495412"]
["2019-12-26","Se continua con la prestación de sevicios del revisor de avalúos para el Proyecto Cable Picacho para hacer la revisión de lo avalúos contrato con la Lonja 265 de 2019.","Link de Secop: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9495412"]
["2020-01-08","JOCI: Dar continuidad a la contratación de profesional con competencia, experiencia y con certificación de avalúos para el apoyo en la gestión.\nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan."]
["2020-06-23","Para el periodo transcurrido del año 2020, no se ha realizado la contratación correspondiente para la revisión de avalúos, teniendo en cuenta que, para el proyecto Picacho solo está en revisión 2 avalúos y por parte de la supervisión del convenio, con la finalidad de optimizar los recursos públicos se remitio para revisión a la Subsecretaria de Catastro unidad de avalúos, quien es la autoridad en el municipio de Medellín en dicha materia y referente al proceso de San Luis, a la fecha no han realizado nuevos avaluos, dado que se estan trabajando con los recibidos del año pasado, en caso de requerirse la elaboración de nuevos avalúos, se tiene presente que se debe contar con un prestador de servicios que cuente con dicho perfil, para efectos de continuar con la implementación del mejoramiento continuo de la entidad.","Se anexan correos electronicos mediantes los cuales se realiza la solicitud"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nContinuar cumpliendo con los controles definidos.\nAcción que se encuentra venciada y sera evaluada por la Contraloria en próxima auditoría regular."]

{"sheet":"CR V2017 H7 Hospital","index":49,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A36","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C36","v":7}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 8. Deficiencia en los Diseños de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. El ISVIMNED con fecha 11 de diciembre de 2013, suscribió el contrato de fiducia mercantil irrevocable inmobiliaria de administración y pagos, el cual se denominó “FIDEICOMISO UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES” con la Fiduciaria Corficolombiana S.A., modificado mediante Otrosí N°1 del 22 de enero de 2014, Otrosí N°2 del 17 de marzo de 2014 y Otrosí N°3 del 7 de julio de 2014, con la cual se suscribieron los subcontratos de prestación de servicios…(Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G36","v":"1. Realizar supervisiones colegiadas o interdisciplinarias o interinstitucionales cuando la magnitud de los contratos lo ameriten, con el propósito de que cada disciplina aporte al seguimiento y control de los proyectos.\n\n2. Realizar un charla a los supervisores de las funciones y responsabilidades que deben cumplir. \n\n3. Aplicar el manual de contratación referente a la supervisión y los lineamientos que se establezcan en los contratos o convenios."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J36","v":"Cumplir con las funciones de la supervisión."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H36","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I36","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Planeación"]
["MESA DE TRABAJO","Planeación, Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-01-24","Jurídica: Se esta programando para este periodo una capacitación de actualización para  todo el recurso humano que tenga relación con la supervisión y actividades de apoyo a la misma."]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.\nIniciar con la ejecución de las acciones.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-04-03","Jurídica: Se realizó capacitación a los diferentes Supervisiores en las Sedes Velodromo y Colteger. ","N/A","Acta de reunión y lista de asistencia"]
["2019-06-30","Jurídica: Se esta programando para este semestre una capacitación de actualización para  todo el recurso humano,nuevo y  antiguo que tenga relación con la supervisión y actividades de apoyo a la misma.\n\nPlaneación se realizo una línea de tiempo con respecto a la información que reposa en el archivo central, sobre las actividades adelantadas en la ejecución del mismo.","Archivo de excel linea de tiempo"]
["2019-07-26","JOCI: Aplicar las acciones definidas."]
["2019-11-07","Jurídica: Se realizó capacitación a los diferentes Supervisiores en las Sedes Velodromo y Coltejer. ","1. Presentación acerca de las Conceptos Generales de la Supervisión e Interventoría.\n2. Actas de asistencia.\n3. Boletines internos informativos de capacitaciones generales a los supervisores."]
["26/12/2019","Jurídica: Se continua con la capacitación a los diferentes Supervisiores en las Sedes Velodromo y Coltejer. ","1. Presentación actualizada acerca de las Conceptos Generales de la Supervisión e Interventoría.\n2. Actas de asistencia.\n3. Boletines internos informativos de capacitaciones generales a los supervisores."]
["2020-01-08","JOCI: Actualmente se cuenta con supervisión colegia el contrato con La Corporación Ayuda Humanitaria aplicando la acción de mejora, esto en especial por la cuantía del Contrato. Analizar que otros contratos por su complejidad requieren supervisión Colegiada. \nAcción vencida que será evaluada por la Contraloría en próximos seguimientos al plan."]

{"sheet":"CR V2017 H8 Rendición","index":50,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A37","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C37","v":8}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 9. Inconsistencias en la rendición de la cuenta. En la rendición de la información contractual del mes de julio de 2017, que realizó el -ISVIMED en el aplicativo “Gestión Transparente” de la Contraloría General de Medellín; se documentó que los contratos Nos. 405-2017 y 394-2017 fueron celebrados con los representantes legales, sin embargo correspondían a la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y La Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz \"CORALONJAS\" respectivamente.  (Hallazgo administrativo)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G37","v":"1. Revisar y validar cuales son los campos de la plataforma \"gestión transparente\" con la finalidad de tener claridad que información se debe diligenciar y tenerlos presente en cada publicación. \n\n2. Garantizar que la información rendida reúna los términos y exigencias establecidas en la resolución 170 de 2017, en cuanto a oportunidad, suficiencia y calidad,\n\n3. Realizar un seguimiento a la información rendida dentro de los primeros días del mes, es decir, realizar cruce de información, para detectar novedades y realizar los ajustes pertinentes."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J37","v":"Garantizar la rendición de cuentas oportuna, suficiente y de calidad"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H37","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I37","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-01-04","Seguimiento y recomendación JOCI: Las acciones planteadas para iniciar en enero 15 de 2019.\nIniciar con la ejecución de las acciones.","Memorando 200-010 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento, 31/01/2019."]
["2019-01-24","Jurídica: Se realizó la verificación y corrección correspondiente a  los contratos 394 y 405 del 2017 en la plataforma de gestión transparente. Adicionalmente el personal encargado de realizar esta actividad se encuentra en contacto permanente con los funcionarios de Contraloría con el fin de tener mayor claridad en las publicaciones; Así mismo como parte de la retroalimentación del procedimiento, el personal encargado se apoyo en el tutorial recomendado por la Contraloría del link que se relaciona http://www.cgm.gov.co/cgm/Paginaweb/RC/Paginas/rendicion%20de%20cuentas.aspx","Jurídica: 1. Pantallazo de la corrección realizada.                    2. Correos electronicos de consulta a la Contraloría                3. Link de tutorial http://www.cgm.gov.co/cgm/Paginaweb/RC/Paginas/rendicion%20de%20cuentas.aspx "]
["2019-04-03","Jurídica: Se esta realizando la revisión mensual de las públicaciones realizadas  en conjunto con el equipo de contratación mediante correo electronico.","Correo electronico mediante el cual se solicita la revisión de las públicaciones de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2019."]
["2019-06-30","Jurídica: Se esta realizando la revisión mensual de las públicaciones realizadas  en conjunto con el equipo de contratación mediante correo electronico.","Correo electronico mediante el cual se solicita la revisión de las públicaciones de los meses de Abril y Mayo de 2019."]
["2019-07-26","JOCI: Continuar ejecutando el control."]
["2019-11-07","Se esta realizando la revisión mensual de las públicaciones realizadas  en conjunto con el equipo de contratación mediante correo electronico.","Correo electronico mediante el cual se solicita la revisión de las públicaciones de los meses de  Junio, Julio, Septiembre, Octubre de 2019."]
["2019-12-26","Se esta realizando la revisión mensual de las públicaciones realizadas  en conjunto con el equipo de contratación mediante correo electronico.","Correo electronico mediante el cual se solicita la revisión de las públicaciones de los meses de  Noviembre de 2019."]
["2020-01-08","JOCI: Continuar ejecutando el control."]
["2020-06-23","Mes a mes se realiza la revisión con el equipo de contratación, se compara con las publicaciones en secop y en página web para verificar que se haya publicado la cantidad de contratos celebrados en el mes.\nAdemás, se realiza cruce de información con el informe que nos envía el señor Rodrigo Osorio Taborda de Contraloría, lo que da lugar a posibles subsanaciones, hasta la fecha no tenemos reportes extemporaneos.","Se anexan los correos electronicos correspondientes a la verificación a los meses de febrero a mayo de 2020"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoría JOCI: \nContinuar aplicando los controles al procedimiento de rendicón de cuenta contratación.\nAcción que se encuentra venciada y sera evaluada por la Contraloria en próxima auditoría regular."]

{"sheet":"CR V2017 H9 Comunicación","index":51,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A38","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C38","v":9}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 10. No entrega de la Información solicitada. En reiteradas ocasiones, el Equipo Auditor solicitó mediante oficio y correo electrónico información correspondiente a los procesos que se venían evaluando dentro de la Auditoría Regular, como se relaciona a continuación, no encontrando respuesta por parte del Instituto frente a las solicitudes formuladas, ni la entrega de información requerida, incumpliendo con ello el artículo quinto de la Resolución N°170 de 2017…(Hallazgo administrativo)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G38","v":"1. Mejorar y lograr una comunicación efectiva entre el Instituto y la Contraloría, manteniendo la figura de enlace en cada auditoría. En caso de tener requerimientos muy generales, se solicitará, dentro del término establecido para ellos, la claridad y puntulidad del tema para poder enviar la información manera oportuna, integra y coherente."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J38","v":"Atención oportuna a las solicitudes de los entes fiscalizadores. Diligencia y control."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H38","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I38","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Juridica"]
["MESA DE TRABAJO","Dirección"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-03-30","1. Para la auditoria del compenento financiero programado para este primer trimestre del año 2019, se estableció una reunión de inicio con la Contraloria y se definió como enlace al Contador del Instituto. Todos los requerimientos realizados fueron suministrados."]
["2019-06-30","Para la auditoría especial de mejoramiento de vivienda se definió como enlace el contratista Mauricio Cardona, quien mantiene comunicación directa con los auditores para el sumininistro de la información requerida y dar las claradidades necesarias."]
["2019-07-26","JOCI: Para las auditorías continuar definiendo un enlace que garantice la comunicación efectiva con el ente de control. "]
["2019-02-12","Para las auditorias especiales de Ciudad de Este fue asignado Giovanny Mendez y para la auditoria especial e arrendamiento temporal Claudia Ruiz. Los cuales fueron informados en reunión de apertura y la comunicación por correo."]
["2020-01-08","JOCI: Continuar aplicando la estrategia de asignar un enlace de la respectiva subdirección con conocimiento para facilitar comunicación entre las partes."]
["2020-06-23","En la auditoria realizada en la presente vigencia se designo como enlace a la profesional universitaria Marisol Garcia, con la finalidad de ser el canal de comunicación entre el ente auditor y el ISVIMED, para la solicitud de información y la consolidación de la misma"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoría JOCI: \nContinuar aplicando los controles al procedimiento de comunicación en la actividad de auditoria.\nAcción que se encuentra venciada y sera evaluada por la Contraloria en próxima auditoría regular."]

{"sheet":"CR V2017 H10 PM","index":52,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A39","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C39","v":10}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 12. Incumplimiento de las acciones de mejora en los tiempos establecidos. Evaluadas las acciones del plan de mejoramiento rendido en febrero de 2017, se evidenció que no se cumplió con los plazos establecidos para ejecutar las acciones propuestas. Con lo enunciado se estaría vulnerando lo prescrito en la Resolución 232 de 2016, con fundamento en la cual se rindió la cuenta, situación que podría dar lugar a la aplicación del artículo 101 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G39","v":"1. Se continuará con el seguimiento de ley semestral, así como el seguimiento trimestral en el comité de Coordinación de Control Interno, de los avances de cada una de las acciones.\n\n2. Recordar en cada comité de Coordinación de control interno las acciones próximas a vencer. "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J39","v":"Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H39","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I39","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Dirección"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["Enero de 2018","Se definen enlaces por cada subdirección para el seguimiento y control de los planes de mejoramiento y se les realizar una explicación de los planes y del propio formato.","Correo de asiganción de enlace y registro de asistencia a capacitaciones."]
["2019-04-01","1. Se definieron los enlaces de planes de mejoramiento por cada subdirección, quienes serán responsables del control de los hallazgos. \n2. La jefatura de control interno en los meses de enero y febrero realizan unas explicaciones en la administración de los planes de mejoramiento. \n3. Se tiene programado trimestralmente seguimiento a los planes de mejoramiento, el primer avance debe ser enviado a la jefatura de control interno para consolidar, el cual es con plazo hasta el 4 de abril de 2019.","1. Actas de asesoria a los enlaces\n2. registros de asistencias\n3. Soportes de los avances de los planes de mejoramiento. "]
["2019-07-26","JOCI: Continuar realizando los seguimientos en el comité."]
["2019-02-12","1.Se realizó seguimiento en el comite institucional de gestión y desempeño de las fechas: acta 6 26/junio/2019, acta 8 27/agosto/2019\n2. Se realizó seguimiento en el comite de coordinación de control interno de fechas: 16/12/2019 acta 4, 2/10/2019 acta 3. \n3. Se realiza informe de seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de control interno: memorandos: 200-062 31/07/2019; 200-010 1/01/2019.\n4. Se realizan las mesas de planes de mejoramiento con los enlaces.","1. Actas N. acta 6 26/junio/2019, acta 8 27/agosto/2019\n2. Actas N. 16/12/2019 acta 4, 2/10/2019 acta 3.  (carpeta actas control interno)\n3. Memorandos: 200-062 31/07/2019; 200-010 1/01/2019.\n4. Registros asistencias: 29/11/2019 Seguimiento y reporte de avances de planes de mejoramiento vigentes. (Carpeta asesorias 43); 8/10/2019 Mesa planes de mejoramiento (carpeta asesorías 33)."]
["2020-01-08","JOCI: Continuar realizando los seguimientos en los diferentes comité institucionales y asesoría en las mesas de planes de mejoramiento. "]

{"sheet":"CR V2017 H11 Acciones","index":53,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A40","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C40","v":11}]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Observación 13. Acciones planteadas por Isvimed que no fueron efectivas. En la evaluación al Plan de Mejoramiento se identificó que algunas acciones de mejora planteadas fueron cumplidas pero no condujeron a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados; por lo tanto, no fueron efectivas. (Hallazgo administrativo)"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G40","v":"1. En cada comité de Coordinación de Control Interno realizar         acompañamiento del planteamiento de las acciones y el uso de las herramientas de acciones de mejora existentes en el sistema de gestión."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J40","v":"Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H40","v":"2019-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I40","v":"2019-12-13"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Dirección"]
["MESA DE TRABAJO","N.A."]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-04-01","1. Se definieron los enlacesde planes de mejoramiento por cada subdirección, quienes serán responsables del control de los hallazgos. \n2. La jefatura de control interno en los meses de enero y febrero realizan unas explicaciones en la administración de los planes de mejoramiento. \n3. Se tiene programado trimestralmente seguimiento a los planes de mejoramiento, el primer avance debe ser enviado a la jefatura de control interno para consolidar, el cual es con plazo hasta el 4 de abril de 2019.","1. Actas de asesoria a los enlaces\n2. registros de asistencias\n3. Soportes de los avances de los planes de mejoramiento. "]
["2019-06-30","Para definir el plan de mejoramiento de la auditoria financiera de la vigencia 2018, se realizó mesa de trabajo con los involucrados y con el acompañamiento de la jefatura de control interno, el cual fue debidamente publicado en la plataforma de gestión transparente y no se recibió observaciones por parte de la Contraloría."]
["2019-07-26","JOCI: Continuar aplicando mesas de trabajo para el planteamiento, seguimiento y control de los planes de mejoramiento. "]
["2.12.2019","Control Interno realiza acompañamiento en el ajuste al plan de mejoramiento solicitado por Contraloría a la auditoria especial del proyecto de mejoramiento de vivienda el dia 22 de octubre de 2019.","Correo \"Ajuste al Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría\"\nPlan cargado en Gestión Transparente."]
["2020-01-07","El equipo de trabajo de control interno guió en el desarrollo del plan de mejoramiento d ela auditoria especial del proyecto de arrendamiento temporal.","Plan rendido en gestión transparente."]
["2020-01-08","JOCI: Continuar realizando los seguimientos en los diferentes comité institucionales y asesoría en las mesas de planes de mejoramiento. "]

{"sheet":"CF V2018 H2 Litigios","index":54,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A42","v":"Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C42","v":2}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G42","v":"1. Solicitar informacion trimestral a la subdirección jurídica del Isvimed sobre los litigios y demandas en contra del instituto.\n\n2. Realizar el reconocimiento contable en cuentas de orden o del pasivo contingente según el caso, teniendo encuenta la información suministrada por la subdirección jurídica del Instituto y los lineamientos establecidos por la CGN y lo establecido en el manual de políticas contables del isvimed.\n\n3. Realizar conciliación de forma trimestral de la información reportada por la subdireccion juridica del Isvimed y la reflejada en los libros contables del Isvimed."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J42","v":"Reflejar en los estados financieros los litigios y demandas en contra del Isvimed atendiendo las directrices del CGN y las politicas contables adoptadas por el Instituto"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H42","v":"2019-06-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I42","v":"2019-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección administrativa y financiera"]
["MESA DE TRABAJO",{"$f":"+PMUCG!L42","v":"Subdirección Jurídica / Subdirección Administrativa y Financiera"}]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-06-30","1. Se envió memorando de solicitud a la informacion a la subdireccion jurídica (Memorando 700-074).\n2. Los litigios y demandas en contra del Isvimed se encuentran registardas en las cuentas de orden acreedoras de acuerdo lo estipulado en el manual de políticas contables y los lineamientos de la CGN  y a la informacion enviada por la subdireccion juridica del Isvimed con corte al 31/03/2019(Balance de prueba con corte al 31/05/2019).\n\n","Natalia Diaz Bedoya correo electronico del 28/06/2019\n* Memorando 700-074\n* Balance de prueba con corte al 31/05/2019"]
["30/09/2019","Los valores reportados en el informe de litigios y demandas y los valores registrados en cuentas de orden y pasivos se encuentra conciliados (ver informes trimestrales  de conciliacion de litigios y demnadas a favor y en contra del Isvimed)","* conciliaciones trimestrales de las cifras reportadas en el informe de litigios y demandas enviado por la subdireccion jurídica y las cifras reportadas en el Estado de situación finaciera y notas a los estados financieros, las cuales contienen los balances de prueba de las cuentas de orden y pasivos (provisiones), los informes de litigios y demandas y el ajuste contable "]
["2020-07-17","Seguimiento auditoria JOCI:\nCerrada en auditoria de la evaluación fiscal y financiera vigencia 2019 radicado # 202000001528 de la Contraloría Genral de Medellin con fecha del 13 de mayo 2020.","Informe definitivo CGM",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"CF V2018 H3 Cuenta 2407","index":55,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A43","v":"Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C43","v":3}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G43","v":"1. Realizar un inventario detallado de los saldos reflejados en la cuenta 2407-otros recursos a favor de terceros y someterlos al proceso de depuración contable.\n\n2. Analizar cada una de las partidas y terceros  reflejados en la cuenta 2407-otros recursos a favor de terceros y anexar los soportes para su respectivo ajuste contable.\n\n3. Presentar informe mensual al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para su conocimiento y control.\n\n4. Realizar seguimientos y conciliaciones trimestrales a esta cuenta. \n"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J43","v":"Refeflejar en los estados financieros los saldos reales en la cuenta 2407-recursos a favor de terceros"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H43","v":"2019-06-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I43","v":"2019-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE",{"$f":"+PMUCG!L43","v":" Subdirección Administrativa y Financiera"}]
["MESA DE TRABAJO",{"$f":"+PMUCG!M43","v":"Asesor Subdirección Administrativa y Financiera, Tesorera General y Técnica Administrativa Cartera"}]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-06-30","Se esta realizando un seguimiento a la cuenta 2407-recursos a favor de terceros de forma mensual, anexo planilla de seguimiento, depuración y saneamiento de la cuenta 240790-recursos a favor de terceros” con corte al 31/05/2019","Se esta realizando un seguimiento a la cuenta 2407-recursos a favor de terceros de forma mensual, anexo planilla de seguimiento, depuración y saneamiento de la cuenta 240790-recursos a favor de terceros” con corte al 31/05/2019"]
["30/09/2019","Se esta realizando seguimiento a la cuenta 2407-Recursos a favor de terceros de forma mensual el cual se ha presentado al CTSC para sus conocimiento y fines pertientes","Actas CTSC # 40-41-42"]
["2020-01-08","JOCI: Se evidencia que han desarrollado loscomité de sostenibilidad donde se trata y se presenta informe del tema de depuración de saldo de recursos a favor de terceros. \nDar continuidad al comité en cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, como aplicando las estrategia de depuración de saldos a favor a terceros ","Acta de sostenibilidad N. 44 26/12/2019"]
["2020-07-17","Seguimiento auditoria JOCI:\nCerrada en auditoria de la evaluación fiscal y financiera vigencia 2019 radicado # 202000001528 de la Contraloría Genral de Medellin con fecha del 13 de mayo 2020.","Informe definitivo CGM",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"CF V2018 H4 Seguridad Social","index":56,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A44","v":"Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C44","v":4}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G44","v":"1. Realizar cronograma de pagos de seguridad social integral y compartirlo con las demas áreas implicadas en el proceso (tesoreria, presupuesto y contabilidad).\n\n2. Implementar alertas a traves del calendario del correo electrónico a los implicados en el proceso para que se indique con dos dias hábiles de antelación al vencimiento.\n\n3. Gestión Humana realizará una validación para detectar inconsistencias en las afiliaciones de manera previa al pago de la seguridad social, y de insistir inconsistencias convocará a una reunión con el área de contratación y el (los) respectivos supervisores con el fin de aclarar y definir el riesgo por el cual debe estar cubierto el contratista, de lo cual se levantará la respectiva acta.\n\n4. Implementar seguimiento trimestral a través de las plataformas (ARL, EPS, Fondo de Pensión y CCF) a las novedades que se generen, dejando constancia de la gestión realizada."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J44","v":"Evitar el pago extemporaneo de los aportes al sistema de seguridad social de los funcionarios y contratistas del Isvimed"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H44","v":"2019-06-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I44","v":"2019-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera"]
["MESA DE TRABAJO",{"$f":"+PMUCG!L44","v":"Subdirección Administrativa y Financiera/Subdirección Jurídica"}]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-06-30","Se realizó un cronograma de pagos de la Seguridad social, y se socializó con las áreas implicadas. Se ha cumplido con los plazos establecidos en la ley para el pago oportuno, evitando la generación de intereses. \n\nNo se han detectado incosistencias que hagan necesario reunirse con el área de contratación. ","* Cronograma de pagos.\n* Comprobantes de pago de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. "]
["2019-09-30","Se ha cumplido con los plazos establecidos en la ley para el pago oportuno, evitando la generación de intereses. \n\nNo se han detectado incosistencias que hagan necesario reunirse con el área de contratación. ","* Planillas SS de los meses de agosto y septiembre."]
["16/12/2019","Se ha cumplido con los plazos establecidos en la ley para el pago oportuno, evitando la generación de intereses. No se han detectado incosistencias que hagan necesario reunirse con el área de contratación.","* Planillas SS del mes de octubre (los meses de noviembre y diciembre aun no se han liquidado)"]
["2020-07-17","Seguimiento auditoria JOCI:\nCerrada en auditoria de la evaluación fiscal y financiera vigencia 2019 radicado # 202000001528 de la Contraloría Genral de Medellin con fecha del 13 de mayo 2020.","Informe definitivo CGM",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"CF V2018 H5 Banco","index":57,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A45","v":"Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C45","v":5}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G45","v":"1. Actualizar las personas autorizadas en las diferentes entidades financieras, retirando de ellas el personal que ya no labora en la Entidad.\n\n2. Realizar un seguimiento de forma trimestral, a traves de circularizaciones.\n\n3. Revisar y actualizar el Instructivo para pagos."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J45","v":"Mantener actualizada la información en las diferentes entidades bancarias del personal activo autorizado para realizar transacciones y autorizaciones bancarias"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H45","v":"2019-06-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I45","v":"2019-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE",{"$f":"+PMUCG!L45","v":"Subdirección Administrativa y firnanciera"}]
["MESA DE TRABAJO",{"$f":"+PMUCG!M45","v":"Tesorera General"}]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-06-30","1. Se realizó la actualización de las personas autorizadas en las entidadfes financieras, retirando el personal que no se encuentra vinculado con el Instituto en la actualidad:\n- Bancolombia: \n* Isabel Cristina Aramburo Jaramillo.\n* Liliana Estella Mejía Ramírez\n* Rodrigo Alberto Rendón Cortés\n- Itaú:\n* César Augusto Castaño Jaramillo\n* Sergio Gaviria Vásquez\n- Popular: \n* Rodrigo Alberto Rendón Cortés\n* Jorge Iván Velásquez Restrepo\n- Colpatria:\n* Rodrigo Alberto Rendón Cortés\n* Jorge Iván Velásquez Restrepo\n- Davivienda:\n* Isabel Cristina Aramburo Jaramillo\n* Humberto José Iglesias Gómez\n(soportes: respuesta de bancos)\n\n2. De acuerdo con la acción correctiva No. 64, la cual se formuló en respuesta a esta auditoria, la circularización se realizará a partir de julio de 2019 y de ahí en adelante, semestralmente. Lo anterior sin perjuicio de que cada que aplique (es decir, cada vez que haya un retiro o ingreso de funcionarios) se informará a las entidades bancarias si en el transcurso del semestre se generó algún cambio a realizar a través de carta emitida por la tesorería general. (Soporte: Acción Correctiva No. 64)\n\n3. Se tomó la decisión de construir un instructivo independiente \"Instructivo para la actualización de funcionarios ante los establecimientos de crédito y sociedades de servicios financieros\", el cual ya se encuentra cargado en SIFI con el código  I-GAF-15. ","* Instructivo para la actualización de los funcionarios ante las entidades financieras. \n* Acción Correctiva No. 64.\n* Anuncio de Novedades Bancolombia. \n* Certificado Banco Popular. \n* Correo de retiro e inclusión de firmas Davivienda. \n"]
["2019-09-30","Se realizó el instructivo para la actualización de los funcionarios ante entidades bancarias, el cual se formalizó ante el SGC, quedó matriculado como “I-GAF-15 INSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACION DE FUNCIONARIOS ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS”. El mismo se socializó el 25 de julio en el Comité Financiero y quedó registrado en el acta de informe de gestión\n\nAdicionalmente se envió la solicitud y se recibió respuesta certificada por parte de las entidades bancarias de la actualización de los funcionarios. Se recibieron durante los meses de junio y julio, quedando actualizada la base de datos.\n","*Acción Correctiva 65\n\n*Instructivo cargado en el SIFI"]
["16/12/2019","Se envió solicitud a los bancos para la inclusión de las firmas de la tesorera y el asesor de la Subdirección Administrativa y Financiera, toda vez que las personas autorizadas para los fines se encuentran próximas a retirarse, una vez suceda se solicitará su retiro. ","Solicitud a los bancos. "]
["2020-01-10","JOCI: SE evidencia radicados de solicitud de cambio de responsables de firmas registradas S61, S62, S63, S90 y radicados S78, S79 y S80 solicitud de certificado de firmas registradas y usuarios activos. Dando cumplimiento a lo establecido en los procedimientos internos.","Radicados."]
["2020-07-17","Seguimiento auditoria JOCI:\nCerrada en auditoria de la evaluación fiscal y financiera vigencia 2019 radicado # 202000001528 de la Contraloría Genral de Medellin con fecha del 13 de mayo 2020.","Informe definitivo CGM",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]

{"sheet":"CF V2018 H6 POAI","index":58,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:",{"$f":"+PMUCG!A46","v":"Auditoría Especial Compenente Control Financiero, \nvigencia 2018"}]
["Nro.",{"$f":"+PMUCG!C46","v":6}]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G46","v":"1. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal del POAI a nivel de procesos.\n\n2. Seguimiento trimestral en el comité institucional de gestión y desempeño.\n\n3. Implementación de la ficha técnico financiera con estudio específico de la solicitud de las proyecciones con la justificación (cuantificada) de los traslados, reducciones y adiciones  que se van a realizar en el presupuesto de la Entidad, debe venir firmada por los diferentes subdirectores implicados en el proceso.\n\n4. Revisión y actualización del Instructivo para la  planeación y ejecución presupuestal."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J46","v":"Buscar la correcta ejecución y distribución del recurso."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H46","v":"2019-06-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I46","v":"2019-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera"]
["MESA DE TRABAJO",{"$f":"+PMUCG!L46","v":"Subdirección de planeación, Subdirección Administrativa y Financiera"}]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-06-30","En los meses de mayo y junio se hizo el seguimiento al POAI como se evidencia en las actas de reunión que se anexan:\n\n* Acta de reunión de seguimiento del 17 de mayo de 2019.\n* Acta de reunión de seguimiento del 13 de junio de 2019.\n\nSe envió a planeación por parte de la funcionaria responsable de presupuesto, la propuesta del formato de modificación presupuestal para su revisión y aprobación el día 14 de junio de 2019. ","* Propuesta Formato Modificación Presupuestal. \n* Acta de reunión de seguimiento del 17 de mayo de 2019.\n* Acta de reunión de seguimiento del 13 de junio de 2019."]
["2019-10-04","En los meses de julio a octubre se hizo el seguimiento al POAI como se evidencia en las actas de reunión que se anexan:\n \n * Acta de reunión de seguimiento del 11 de julio de 2019.\n * Acta de reunión de seguimiento del 15 de agosto de 2019.\n* Acta de reunión de seguimiento del 24 de septiembre de 2019\n \n Se envió a planeación por parte de la funcionaria responsable de presupuesto, la propuesta del formato de modificación presupuestal para su revisión y aprobación el día 14 de junio de 2019, a la fecha no se ha recibido respuesta.","* Actas de reunión de seguimiento de los meses de julio, agosto y septiembre. \n* Acta de reunión traslado de recursos.\n*Solicitud modificación presupuestal."]
["2020-01-08","JOCI: Se evidencian memorando con asunto \"seguimiento presupuestal\" enviado a todos las subdirecciones de manera mensual. \nContinuar aplicando la estrategia de mesas de trabajo de seguimiento presupuestal, envío mensual del informe de avance del presupuesto y presentación de reporte en comité institucional de gestión y desempeño.","actas de comité institucional de gestion y desempeño: acta 7 31/julio/2019, acta 11 30/octubre/2019\nmemorandos: 700-26/59/133/168/249/279/305/346"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nLa matriz de seguimiento se elaboró y se alimenta en las reuniones mensuales\nevidencia:  se envía formato de la matriz\nnota:  con este acción se responde tambien la observación administrativa 06 de la auditoria especial componente control financiero de 2018"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nse hacen reuniones mensuales de seguimiento a POAI\nevidencia:  se puede verificar en carpeta publica seguimiento POAI 2020\nnota:  con este acción se responde tambien la observación administrativa 06 de la auditoria especial componente control financiero de 2018"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nTodavia no ha hecho la primera reunion trimestral\nnota:  con este acción se responde tambien la observación administrativa 06 de la auditoria especial componente control financiero de 2018"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nSe solicita y se recibe informacion de ejecucion pptal mensualmente\nnota:  con este acción se responde tambien la observación administrativa 06 de la auditoria especial componente control financiero de 2018"]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nV2019 H9 Ejecución presupuestal.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos para la planificación y ejecución presupuestal."]

{"sheet":"MV V2018 H1 Capacidad","index":59,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",1]
["DESCRIPCIÓN HALLAZGO","Hallazgo administrativo No 1 (corresponde a la observación No. 1 del informe preliminar). Requisito de experiencia exigido en contratos de mejoramiento de vivienda: el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED celebró con Alianza fiduciaria el contrato de fiducia mercantil de administración, contratación y pagos Fideicomiso Mejoramiento de Vivienda –ISVIMED, que dentro de su objeto contempla que ALIANZA como vocera y administradora del patrimonio autónomo: “Adelante el proceso de invitación, selección y/o contratación de las actividades y acciones para el mejoramiento de viviendas VIS y VIP en el Municipio de Medellín, previa instrucción escrita del comité fiduciario del Fideicomiso”...\n"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G47","v":"Se plantea como acción de mejora, modificar este requisito  en los pliegos de contratación realizados con posterioridad al mes de septiembre del año 2019,  exigiendo una experiencia a los proponentes no menor al 60% del valor total del presuspuesto oficial estimado para el proceso de selección, desde el Instituto se preve que dicho monto permitiría desarrollar los procesos garantizando la mayor pluralidad de oferentes, pero también se contempla el requerimiento del ente auditor en aras de no desproteger los recursos de la contratación. \n"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J47","v":"Protección de recursos públicos con la escogencia de proponentes que garanticen a través de su experiencia, el cumplimiento del objeto contractual"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H47","v":"2019-10-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I47","v":"aplicación continúa"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["19/11/2019","En los pliegos de contratación realizados mediante las invitaciones 4 y 5 de 2019 se exige a los proponentes una experiencia no menor al 60% del valor total del presupuesto oficial estimado","Pliego de condiciones invitación 4 de 2019 (Numeral 3.4.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE). "]
["2020-06-30","En los pliegos de contratación realizados mediante las invitaciones 001, 002 y 003 de 2020 se exige a los proponentes una experiencia no menor al 60% del valor total del presupuesto oficial estimado","Pliego de condiciones invitación 002 de 2020 (Numeral 3.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE).  "]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nSe evidencia pliego 002, de marzo 2020. Alianza Fiduciaria. 3.3.3 Requsitos Habilitantes. 803 mejoramientos y 600 diagnósticos.\nSe recomienda validar los certificdos de capacidad del operador contratado.\nAcción que será evaluada por contraloría en proxima auditoria regular."]

{"sheet":"MV V2018 H2 Garantias","index":60,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",2]
["DESCRIPCIÓN HALLAZGO","Hallazgo administrativo No. 2 (corresponde a la Observación No 2. del informe preliminar). Falta de claridad frente al beneficiario del subsidio de mejoramiento en relación con el período de garantía de los trabajos realizados: en la cláusula vigésima –Subsanaciones del contrato civil de obra celebrado entre el beneficiario del mejoramiento y el operador que lo ejecuta, se contempla: EL CONTRATISTA se compromete a realizar las subsanaciones que se presenten con respecto a las mejoras realizadas en la vivienda en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la entrega del mejoramiento, las cuales no deben ser por el deterioro normal del material instalado, ni por el mal uso de los beneficiarios.\n\nAsí mismo, en la visita de inicio del mejoramiento de vivienda, se establece dentro de las obligaciones del operador: “Las actividades tienen garantía por un (1) año, serán por mala instalación o material inadecuado, no por mal uso o si las familias intervienen en la garantía. Para esto la familia debe comunicarse con el operador en el tiempo planteado.”..."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G48","v":"La acción a emprender, será orientada a brindar información a los beneficiarios consistente con las garantías que efectivamente sean constituidas en el contrato y los procedimientos respectivos para acceder a ellas.\nPara lo anterior, desde el Instituto en ejercicio de la supervisión, se hará  retroalimentación continúa, con ayuda de la Subdirección Jurídica cuando sea requerida, a todo el equipo técnico y social que apoya el programa de mejoramiento para que tengan claridad de las vigencias y garantías aplicables al momento de sus intervenciones con los grupos familiares.\n\nComplementando la acción planteada, se procederá a estudiar  con las aseguradoras la implementación en los contratos subsiguientes, del requerimiento de la garantía de estabilidad y calidad de obra con vigencias parciales de acuerdo al acta de recibo de las viviendas, y no conforme a la fecha de terminación del contrato, con el fin de que el cubrimiento de la garantía inicie una vez se reciba a satisfacción el mejoramiento según el acta respectiva."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J48","v":"Dar a conocer a las familias los términos de  cubrimiento a las eventuales reclamaciones que se puedan presentar siempre que sean atribuibles al contratista.\n\nAdicionalmente, se podrá tener certeza sobre los términos de reclamaciones acorde a las fechas reales de entrega de las viviendas por parte del operador, con la expedición de la garantia de estabilidad y calidad de la obra de manera parcial.\n "}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H48","v":"2019-11-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I48","v":"2020-04-01"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["19/11/2019","En las socializaciones con la comunidad  y en la visitas de inicio del mejoramiento de vivienda, se dejará claro a las familias beneficiarias que las garantias son de 2 años, el primero por ley del consumidor que para acabados exige 1 año y el segundo año responde del operador por medio de la aseguradora mediante la poliza de estabilidad de la obra. Esto quedará registrado en las bitácoras de obra."]
["2020-06-30","En las socializaciones con la comunidad  y en la visitas de inicio y al momento de recibir el mejoramiento de vivienda, se le hace enfasis a las familias beneficiarias que las garantias son de 2 años, el primero por ley del consumidor que para acabados exige 1 año y el segundo año responde el operador por medio de la aseguradora mediante la poliza de estabilidad de la obra. Esto queda igualmente registrado en las bitácoras de obra.","Copia Bitácora de 1 beneficiario"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nVer seguimiento acción V2017 H2.\nSe evidencia bitacoras de las vistas de mejoramiento.\nContinuar aplicando el control. Acción que será evaluada por contraloría en proxima auditoria regular."]

{"sheet":"MV V2018 H3 Desembolso 10% GD","index":61,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",3]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G49","v":"En las jornadas de socialización y en las visitas de inicio se informará a los beneficiarios que, en caso de optar por aportar el 10% en efectivo, sólo deberán desembolsar dichos recursos al contratista cuando la obra tenga un avance del 50%, previa verificación del supervisor delegado por el ISVIMED, ello con el objetivo de que si el contratista a partir de ese momento incumple el contrato, el recurso aportado por las familias pueda ser recuperado por el ISVIMED en la liquidación del contrato y quede disponible para cuando se adjudique a un nuevo operador la ejecución. \nLo anterior quedrà consignado en el manual de mejoramiento documento M-GDS-01"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J49","v":"Salvaguardar los aportes en efectivo  realicen los beneficiarios del subsidio Municipal de Vivienda"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H49","v":"2019-09-07"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I49","v":"2020-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["19/11/2019","Actualmente se está realizando la actualización al manual de mejoramiento de vivienda donde se realizaran algunos ajustes, entre ellos el del aporte del 10% en efectivo por parte de los beneficiarios"]
["2020-06-30","El Profesional Universitario de Mejoramiento de Vivienda realizó los ajustes necesarios al manual de mejoramiento de vivienda con el fin de estipular en éste manual que el aporte del 10% del beneficiario cuando sea en dinero, sólo sea entregado una vez se cuente con un avance de ejecución del mejoramiento superior al 50%; actualmente el documento se encuentra pendiente de ser formalizado ante el sistema de calidad para que sea subido al SIFI."]
["2020-07-28","Seguimientoa uditoria JOCI:\nDar cumplimiento a la propuesta de mejora y validar con soportes el cumplimiento de esta."]

{"sheet":"MV V2018 H4 Presupuesto GD","index":62,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2019"]
["Nro.",4]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G50","v":"En las bitacoras de obra quedará plasmada la justificación del cambio del presupuesto del diagnóstico frente a el presupuesto de la ejecución acordado en la visita de inicio, tambien quedará allí registrado cualquier cambio en el presupuesto que deba darse por situaciones imprevistas durante la ejecución."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J50","v":"Dar clariddad a las familias frente a las variaciones que puedan presentarse entre los presupuestos elaborados en los diagnósticos  y los ajustes que puedan darse para la ejecución."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H50","v":"2019-09-07"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I50","v":"2020-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["19/11/2019","En la bitacora de obra al momento de la visita de inicio, quedaran registrados los cambios que se realicen al diagnóstico inicial; igualmente si durante el transcurso de la ejecución se presentan cambios significativos al presupuesto se registran y queda firmado por cada una de las partes "]
["2020-06-30","Al momento de la visita de inicio, se socializa con el beneficiario el presupuesto y las obras a ejecutar debido a que puede variar con respecto al diagnóstico inicial y además se deja claro que pueden presentarse cambios dependiendo de lo que se encuentre durante la ejecución del mejoramiento de vivienda y que pueda ser prioritario; todo esto queda registrado en la bitácora con las respectivas firmas de las personas que en ello intervienen.","Se adjunta copia de bitácoras de 2 beneficiarios del subsidio de mejoramiento de vivienda"]
["2020-07-28","Seguimientoa uditoria JOCI:\nDar cumplimiento a la propuesta de mejora y validar con soportes el cumplimiento de esta."]

{"sheet":"MV V2018 H5 Calidad GD","index":63,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",5]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G51","v":"Se realizará una jornada de retroalimentación a los técnicos de campo del programa de mejoramiento, esto con el objetivo de dar a conocer las situaciones sobre las cuales deben ejercer un control tecnico riguroso. "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J51","v":"Minimizar las solicitudes de atención de garantia por calidad de las obras ejecutadas"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H51","v":"2019-09-07"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I51","v":"2020-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["19/11/2019","Se realizó jornada con los profesionales de apoyo al proyecto de mejoramiento de vivienda, en la cual se compartieron experiencias vividas en campo y además una capacitación por parte de la empresa PIRKASTONE  especializada en placas antihumedad, a cerca de como atacar las humedades en acabados que le puede servir al equipo de apoyo en campo."]
["2020-06-30","Se realizan reuniones con los profesionales de apoyo al proyecto de mejoramiento de vivienda en las cuales se comparten las experiencias vividas en campo y además se les recuerda la exigencias de calidad en los recibos de los mejoramientos de vivienda. ","Acta de reuniones realizadas con los profesionales de apoyo"]
["2020-07-28","Seguimientoa uditoria JOCI:\nDar cumplimiento a la propuesta de mejora y validar con soportes el cumplimiento de esta."]

{"sheet":"MV V2018 H6 Arbitramento","index":64,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",6]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G52","v":"Realizar seguimiento al tribunal de arbitramento que se llevará a cabo, con la finalidad de recuperar los valores adeudados al instituto y los perjuicios causados. Cuyas etas consistiran en: 1. Presentaciòn de la demanda. 2. Integraciòn del tribunal arbitral. 3. Instalaciòn del tribunal. 4. Etapa arbitral. 5. Laudo arbitral y recursos "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J52","v":"El objetivo es la recuperación de los recursos que no se ejecutaron ante el incumplimiento del contratista."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H52","v":"2019-10-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I52","v":"2021-04-01"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-03-12","Este proceso no ha tenido avances, aún está en la primera parte: se instruyó a Alianza Fiduciaria para que se encargara de contratar el abogado con el fin de poder hacer la demanda e iniciar el tribunal de arbitramento","Instrucción enviada a Alianza Fiduciaria"]
["2020-06-23","Teniendo en cuenta el cambio de administración y dado que dentro de los informes de gestión no se identifico que se realizará dicha contratación, mediante radicado E 2993 del 17 de marzo de 2020, se solicito Alianza informar que procesos judiciales se adelantan a traves de la fiduciaria actualmente, sin que a la fecha se haya recibido información al respecto. Sin embargo, desde el nuevo operador judicial se viene adelantando el estudio de dichos contratos para dar inicio a las acciones a que haya lugar iniciando por informar a la aseguradora de los posibles incumplimientos.","Oficio con Radicado E 2993"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nDar celeridad a la acción propuesta."]

{"sheet":"MV V2018 H7 Arbitramento","index":65,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",7]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G53","v":"Realizar seguimiento al tribunal de arbitramento que se llevará a cabo, con la finalidad de recuperar los valores adeudados al instituto y los perjuicios causados. Cuyas etas consistiran en: 1. Presentaciòn de la demanda. 2. Integraciòn del tribunal arbitral. 3. Instalaciòn del tribunal. 4. Etapa arbitral. 5. Laudo arbitral y recursos "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J53","v":"El objetivo es la recuperación de los recursos que no se ejecutaron ante el incumplimiento del contratista."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H53","v":"2019-10-01"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I53","v":"2021-04-01"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["27/11/2019","Este proceso no ha tenido avances, aún está en la primera parte: se instruyó a Alianza Fiduciaria para que se encargara de contratar el abogado con el fin de poder hacer la demanda e iniciar el tribunal de arbitramento","Instrucción enviada a Alianza Fiduciaria"]
["2020-06-23","Teniendo en cuenta el cambio de administración y dado que dentro de los informes de gestión no se identifico que se realizará dicha contratación, mediante radicado E 2993 del 17 de marzo de 2020, se solicito Alianza informar que procesos judiciales se adelantan a traves de la fiduciaria actualmente, sin que a la fecha se haya recibido información al respecto. Sin embargo, desde el nuevo operador judicial se viene adelantando el estudio de dichos contratos para dar inicio a las acciones a que haya lugar iniciando por informar a la aseguradora de los posibles incumplimientos.","Oficio con Radicado E 2993"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nDar celeridad a la acción propuesta."]

{"sheet":"MV V2018 H8 Información","index":66,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",8]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","Hallazgo administrativo No. 8 (corresponde a la Observación No. 8. del informe preliminar). Deficiencias en la identificación de los beneficiarios del subsidio de mejoramiento de vivienda. En la revisión de los diagnósticos realizados en la ejecución de los Convenios No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR y No. 220 de 2017 celebrado con la Corporación de Servicios Profesionales por Antioquia -SERPROAN, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos para promover y desarrollar el programa de Mejoramiento de Vivienda de acuerdo con los lineamientos legales que rigen la materia”, se evidenciaron inconsistencias en cuanto al levantamiento de la información del beneficiario y de su grupo familiar, tales como: menores de edad identificados con documentos no válidos como son: los folios de registro civil de nacimiento, registro con identificaciones alfanuméricas que contienen caracteres especiales como: guiones, puntos, comas, letras, espacios en blanco y la ausencia de la tarjeta de identidad en niños entre los 7 y los 17 años de edad..."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G54","v":"A efectos de mejorar el levamiento de la informaciòn de los beneficiarios en campo, se realizaran las siguientes actividades:\n1. Reforma al manual de mejoramiento de vivienda, formato M-GDS-01, y Reforma del instructivo de asignación de subsidio de mejoramiento, formato I-GJ-10 donde quedarà claramente establecido que en el campo de identificaciòn se deberà diligenciar el documento de identidad segun sea el caso (NUIP, TI, CC, RC-NUIP) y aportar el soporte. \n2. Se trabajarán de ahora en adelante los actos administrativos de asignación del subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento con la información de la identificación numérica de los integrantes, mostrando solo los datos de los números de identidad como lo son los NUIP de 10 cifras numéricas, las tarjetas de identidad para los menores entre 7 y 17 años y las cédulas de ciudadanía según corresponda, con la finalidad de evitar confusiones posteriores.\n3. Se realizará la mejora y optimización del código o algoritmo de los cruces de los menores de edad en el sistema de información del Instituto (SIFI), permitiendo una mayor certeza y observación de  la información de las personas postuladas, haciendo énfasis en la información de los registros civiles de nacimiento, indicativos seriales, folios, tarjetas de identidad, NUIP y nombres y apellidos completos, que permitan una plena validación de las personas postuladas.\t \n "}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J54","v":"Dar cumplimiento a lo  estipulado en la Resolución 3571 de 2003 de la Registraduría Nacional del Estado\nCivil por la cual se determina la estructura del Número Unico de Identificación\nPersonal (NUIP) y la Circular 222 de 2016 de la Registraduría Nacional del Estado\nCivil, donde determinan los tipos de identificación válidos en Colombia."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H54","v":"2019-09-07"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I54","v":"2020-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["27/11/2019","1. Se proyecta el cambio del manual de mejoramiento de vivienda, formato M-GDS-01 (Subdirección de Dotación) se remiten al Profesional Universitario Mauricio Zapata, los cambios requeridos para la solicitud de la documentación que deben aportar los hogares para la postulación al subsidio, en dicho requerimiento se le informa que según la profesional a cargo de Calidad, debe ser aprobado de igual forma por la Subdirectora de Dotación y ser remitidos por ella, detallando los cambios y la necesidad de estos.\nPor otro lado se proyecta el cambio del instructivo de asignación de subsidio de mejoramiento, formato I-GJ-10 (Subdirección jurídica), el día 20-11-2019 se remite correo electrónico directamente a la profesional de calidad Carolina Martinez, con copia a Laura Tobón (Subdirectora Jurídica), con la finalidad de avalar los cambios y subirlos en el sistema, estos igualmente relacionados con la información de los documentos de identidad requeridos para los menores de edad postulados, para el 25-11-2019 se encuentran aún en actualización en Calidad.\n2. Se realizan las observaciones a los operadores a cargo de los diagnósticos y se inicia la recolección de la documentación de identidad de los registros civiles de nacimiento con los NUIP de 10 cifras numéricas, de igual forma se solicitan las tarjetas de identidad para los menores entre 7 y 17 años de edad adicional a su registro civil de nacimiento, las resoluciones que se expiden posterior a esta instrucción reflejando el cumplimiento de la observación son las siguientes:\n1116 de 13 de septiembre de 2019, 1117 de 13 de septiembre de 2019, 1118 de 13 de septiembre de 2019, 1194 de 01 de octubre de 2019, 1195 de 01 de octubre de 2019, 1196 de 01 de octubre de 2019, 1197 de 01 de octubre de 2019, 1198 de 01 de octubre de 2019, 1199 de 01 de octubre de 2019, 1200 de 01 de octubre de 2019, 1201 de 01 de octubre de 2019, 1395 de 15 de noviembre de 2019, 1396 de 15 de noviembre de 2019, 1397 de 15 de noviembre de 2019, 1398 de 15 de noviembre de 2019, 1399 de 15 de noviembre de 2019.\n3. Se realiza el 20-11-2019, solicitud por correo electrónico al área de sistemas, requiriendo la mejora y optimización a la hora del cargue de los usuarios del sistema, en la cual se solicita que en caso de cargar personas con nombres homónimos, requiera una verificación y validación adicional por parte del usuario que carga la información, corroborando en estos casos que no se trata del mismo beneficiario que en un momento anterior pudo recibir subsidio cuando era menor de edad y tuvo como registro un NUIP, un código o indicativo serial o dato similar que no corresponde con su documento de identidad de adulto.","Resoluciones 1116 y 1194 de 2019.\n\nCorreos enviados solictando los cambios"]
["2020-06-30","El Profesional Universitario de Mejoramiento de Vivienda realizó los ajustes necesarios al manual de mejoramiento de vivienda con el fin de que al momento de la postulación al subsidio de mejoramiento de vivienda, para los grupos familiares que tengan menores de edad entre 7 y 17 años aporten la tarjeta de identidad; actualmente el documento se encuentra pendiente de ser formalizado ante el sistema de calidad para que sea subido al SIFI.  Adicionalmente se actualizó por parte de la Subdirección Jurídica el formato I-GJ-10 actividad N° 2 el cual ya se encuentra en SIFI","formato I-GJ-10 -INSTRUCTIVO DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\n1. Se evidencia avances de la actividad #1. \n2. No se evidencian avances de las actividades #2 y #3. Dar celeridad en el desarrollo de estas."]

{"sheet":"MV V2018 H9 Pagos","index":67,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",9]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","Hallazgo administrativo No. 9 (corresponde a la Observación No. 9. del informe preliminar). Deficiencias en los soportes de pago del Convenio No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR. En la revisión documental de la ejecución del Convenio No. 214 de 2017 celebrado con la Corporación para la Investigación y el Fomento en la Prevención de Riesgos -CORPREVENIR, se encontró que las cuentas de cobro presentadas por el contratista fueron pagadas sin el cumplimiento de requisitos, evidenciando falta de control e incumplimiento de lo establecido en los Artículos Nos. 617 y 771-2 del Estatuto Tributario, en lo referente al literal e) fecha de expedición del documento equivalente.\n\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: falta de conocimiento de requisitos, aplicación inadecuada de normatividad, así como el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión..."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G55","v":"Se actualizarán los procedimientos, tanto el instructivo para pagos como el instructivo para realizar la contabilidad, incluyendo en él la checklist de los requisitos que deben contener las facturas o cuentas de cobro de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario.\nAsimismo, anualmente, al inicio de cada vigencia se enviará una circular con esta información para el conocimiento de todos los supervisores y funcionarios que intervienen en el proceso de pago.\n"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J55","v":"Recepción y pago de las facturas y cuentas de cobro cumpliendo con los requisitos de ley"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H55","v":"2019-09-07"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I55","v":"2020-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["28/11/2019","A cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, está la implementación del Checklist donde se definan los requisitos y/o caracteristicas que deben tener las cuentas de cobro y facturas; el documento actualmente se encuentra en elaboración."]
["2020-06-30","Por parte de la subdirección Administrativa y financiera se llevo a cabo la actualización del Instructivo para pagos, donde se detalla el contenido que deben tener las facturas de acuerdo a la Ley","Formato I-GF-10 - Instructivo para pagos"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoría JOCI:\nSe evidencia I-GF-10 instructivo de pagos de vigencia 19/02/2020, elaborado, revisado y aprobado por funcionarios que se retiraron en diciembre 2019 y enero 2020.\nNo se anexa circular informativa de pagos de la vigencia 2020 como le define la acción, ni esta definido como un control en el instructivo ni en la política del proceso (caracterizacipon)."]

{"sheet":"MV V2018 H10 Anticipo","index":68,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto mejoramiento de vivienda vigencia 2018"]
["Nro.",10]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","Hallazgo administrativo No. 10 (corresponde a la Observación No. 10. del informe preliminar). Deficiencias en los controles para el manejo de anticipos otorgados en la ejecución de mejoramientos de vivienda. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED en la celebración de contratos para desarrollar el proyecto de Mejoramiento de Vivienda, tanto para la elaboración de diagnósticos para la postulación de grupos familiares al subsidio de mejoramiento como para la ejecución de actividades y acciones de mejoramiento, establece en la forma de pago la cancelación del 40% a título de anticipo, previa aprobación del plan de manejo presentado. En las obligaciones contractuales establece que el contratista deberá disponer de una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos del contrato, donde serán consignados los dineros aportados por el ISVMED y los rendimientos financieros obtenidos en ella deberán ser reembolsados..."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G56","v":"Se solicitará en los pliegos de selección de contratistas, la obligación que el contratista deberá constituir\nun encargo fiduciario para el manejo del anticipo, el cual será manejado de manera\nconjunta entre el contratista y el supervisor delegado por el Instituto, de acuerdo al\nplan de inversión aprobado."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J56","v":"Garantizar el correcto manejo del anticipo de los contratos entregados a los operadores de mejoramiento "}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H56","v":"2019-09-07"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I56","v":"2020-12-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Dotación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Dotación, Subdirección Jurídica"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["19/11/2019","En los contratos correspondientes a las invitaciones 4 y 5 de 2019 se deja estipulada la obligación para el contratista de constituir un encargo fiduciario para el manejo del anticipo, el cual será administrado de  manera conjunta entre el contratista y el supervisor delegado por el Instituto, de acuerdo al plan de inversión aprobado.","Invitación 5 (1.5.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE EL PROPONENTE)"]
["2020-06-30","En los contratos correspondientes a las invitaciones 001, 002 y 003 de 2020 se deja estipulada la obligación para el contratista de constituir un encargo fiduciario para el manejo del anticipo, el cual será administrado de  manera conjunta entre el contratista y el supervisor delegado por el Instituto, de acuerdo al plan de inversión aprobado.","Invitación 002 de 2020 (1.5.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE EL PROPONENTE) "]
["2020-07-16","Seguimiento auditoría JOCI:\nSe evidencia pliego 002, Alianza Fiduciaria, 1.5.3 obligaciones administrativas del proponente, item 11. referente a construir fiducia o patrimonio autónomo.\nSe recomienda validar que los contratos celebrados cumplan con este requisito de constitución de encargo fiduciario.\nTener encuenta los lineamientos de la Circular No. 7 del 9 de junio del 2020."]

{"sheet":"Segto.03.01.2019 Isvimed","index":69,"n_rows":88,"n_cols":59,"rows_kept":88,"hidden":true,"merged":[[0,0,1,2],[0,3,1,13],[0,14,0,15],[1,14,1,15],[2,0,3,2],[2,3,3,13],[2,14,3,15],[4,0,4,12],[4,13,4,14],[4,18,4,19],[4,22,4,33],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,6,6,6],[5,7,5,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14],[5,15,6,17],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,22,5,23],[5,24,5,28],[5,29,5,33],[5,34,5,38],[5,39,5,43],[5,44,5,48],[5,49,5,53],[5,54,5,58],[17,0,35,0],[17,1,35,1],[17,2,35,2],[17,3,35,3],[17,5,35,5],[17,9,35,9],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,5,42,5],[40,9,41,9],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,5,49,5],[47,9,49,9],[47,11,49,11],[47,12,49,12],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,52,2],[51,3,52,3],[51,5,52,5],[51,9,52,9],[51,11,52,11],[51,12,52,12],[71,23,71,25],[71,28,71,30],[72,23,73,25],[72,28,73,30],[74,23,76,25],[74,28,76,30],[77,5,77,11],[77,28,78,28],[77,29,78,30],[78,5,78,9],[79,5,79,9],[79,29,79,30],[80,5,80,9],[80,29,80,30],[81,5,81,9],[81,29,81,30],[82,23,84,25],[82,29,82,30],[83,5,83,9],[83,29,83,30],[84,5,84,9],[84,29,84,30]]}
["Código: FPAR03",null,null,"PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO"]
[{"$nulls":14},"PERÍODO FISCAL:"]
["Versión: 06",null,null,"ENTIDAD: Instituto Social de Vivienda y Hábitat Municipio de Medellín – ISVIMED"]
[{"$nulls":23},{"$f":"TODAY()","v":"2020-07-29"}]
["FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES",{"$nulls":12},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2016\n(Auditoria 2017)\nContraloría",{"$nulls":4},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017\n(Auditoria 2018)\nRadicado E14772 y E 15503\n(Contraloría)",{"$nulls":3},"SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019\n(Realizado por: Isvimed)"]
["NOMBRE DE LA AUDITORÍA","FECHA DE LA AUDITORÍA\n (aaaa-mm-dd)","Nro.","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","CAUSAS DEL HALLAZGO","HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA","ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","PLAZO DE LA ACCIÓN",null,"OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","FECHA OBTENCIÓN DE RESUILTADOS","RESPONSABLE",null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%","OBSERVACIONES\nVigencia 2018.",null,null,"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","EFECTIVIDAD\n%",null,"SUBDIRECCIÓN","TIEMPO",null,"AVANCES \n(Subdirección)\nENERO 2019",{"$nulls":4},"CALIFICACIÓN\n(JOCI)",{"$nulls":4},"AVANCES \n(Subdirección)\nMARZO 2019",{"$nulls":4},"AVANCES \n(Subdirección)\nJUNIO 2019",{"$nulls":4},"CALIFICACIÓN\n(JOCI)",{"$nulls":4},"AVANCES \n(Subdirección)\nOCTUBRE 2019",{"$nulls":4},"AVANCES \n(Subdirección)\nDICIEMBRE 2019"]
[{"$nulls":5},"(Lista desplegable) ",null,"FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",null,null,"DEPENDENCIA","FUNCIONARIO",{"$nulls":9},"TIEMPO DE EJECUCIÓN PLAZO","TIEMPO RESTANTE PARA EL VENCIMIENTO","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","SEGUIMIENTO A LA EFICACIA \n(Diligencia el Auditor)","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD\n%","ESTADO DE LA EFECTIVIDAD","RECOMENDACIÓN","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","SEGUIMIENTO A LA EFICACIA \n(Diligencia el Auditor)","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD\n%","ESTADO DE LA EFECTIVIDAD","RECOMENDACIÓN","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","AUTOEVEALUACIÓN CON CORTE A: (DD/MM/AAAA)","REPORTE DE AVANCE\n(Diligencia Auditado)","RADICADO DE RESPUESTA","SOPORTES","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%"]
["AUDITORÍA ESPECIAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA","junio de 2015",29.7,"Hallazgo administrativo 7 con presunta incidencia fiscal (corresponde a la observación 9 del informe preliminar). Incumplimiento resoluciones convenio 188: Mediante el convenio 188 de 2013, la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia Unidas de Medellín — AMUCAFAUM realizó entre el 17 de abril y el 16 de junio de 2013, 100 diagnósticos para mejoramientos de vivienda en la comuna 6 del Municipio de Medellín. Posteriormente, el ISVIMED expide las resoluciones: 624 del 26 de julio de 2013, 702 del 20 de agosto de 2013 y 1132 de 2 de diciembre de 2013. En cada una de estas resoluciones se determina que este operador en calidad de oferente en el marco de la postulación colectiva para adelantar el proyecto, ejecutará las obras de mejoramiento de vivienda de las familias contenidas en ellas, cuyos diagnósticos se realizaron en el mencionado convenio.\nEn los informes de interventoría de marzo 16 de 2015 para estas tres resoluciones se establece el incumplimiento del operador por: no cumplir el plazo, no facilitar la labor de interventoría, no garantizar la entrega de materiales de buena calidad y la finalización de algunas actividades a total satisfacción en cada una de las viviendas, suspender obras, no registrar en las bitácoras firmas del profesional técnico encargado por el operador en la residencia de las obras, no reportar cambios de obra, ni sustentarlos, no efectuar seguimiento y reparaciones necesarias en las viviendas donde se encontraron obras defectuosas. En el citado informe de interventoría correspondiente a la resolución 624, además de las causales anteriores, se menciona, no haber recibido en debida forma dos actos de licencia estructural expedidos por la curaduría cuarta de Medellín y no disponer de escombros y material de excavación en botadero oficial en algunas viviendas intervenidas. El daño cuantificado por la interventoría es de $28.656.646, más la indexación que deberá realizarse sobre esa cifra desde la fecha en la cual se debió acreditar la terminación de los mejoramientos hasta la fecha de devolución al ISVIMED.\nLa resolución 624 contemplaba la ejecución de 44 mejoramientos de vivienda por valor de $332.291.405 en un plazo de 2 meses, que venció el 13 de octubre de 2013. Los correspondientes amparos de pago anticipado y cumplimiento contemplados en la póliza 42-44-101061546 de Seguros del Estado vencieron el 12 de febrero de 2014 y su cuantía es por $166.145.702 y $33.229.149,5 respectivamente. No se constituyó garantía de calidad y estabilidad. Para la resolución 702, la cuantificación del daño realizada por la interventoría en su informe de marzo 16 de 2015 es de $45.329.040, más la indexación que deberá realizarse sobre esa cifra desde el 3 de noviembre de 2013 fecha en la cual se debió acreditar la terminación de los mejoramientos hasta la fecha de devolución al ISVIMED.\nLa resolución 702 contemplaba la ejecución de 30 mejoramientos por valor de $225.990.524 en un plazo de 2 meses, que venció el 3 de noviembre de 2013. Los amparos de pago anticipado y cumplimiento ontemplados en la póliza 42-44- 101061994 de Seguros del Estado vencieron el 2 de marzo de 2014 y sus cuantías son por $112.995.262 y $22.599.052,4 respectivamente. No se constituyó garantía de calidad y estabilidad.\nPara la resolución 1132, en la cual además de las causales generales anteriormente citadas, se menciona en el informe de interventoría de marzo 16 de 2015, no haber recibido en debida forma 11 de los 15 actos de licencia estructural expedidos por la curaduría cuarta de Medellín, la cuantificación del daño realizada por la interventoría es de $66.040.657, más la indexación que deberá realizarse sobre esa cifra desde la fecha en la cual se debió acreditar la terminación de los mejoramientos hasta la fecha de devolución al ISVIMED.\nLa resolución 1132 contemplaba la ejecución de 27 mejoramientos por valor de $210.227.286 en un plazo de dos meses, que venció el 7 de febrero de 2014. Los amparos de pago anticipado y cumplimiento contemplados en la póliza 42-44- 101064616 de Seguros del Estado vencieron el 6 de abril de 2014 y sus cuantías son por $ 105.113.643 y $21.022.728 respectivamente. En esta resolución se exige una vigencia igual a la duración del contrato para las garantías de cumplimiento y pago anticipado, sin embargo, se constituye por dos meses más.\nEn total el daño cuantificado por la interventoría para las resoluciones mediante las cuales se asignan los subsidios de mejoramiento de vivienda viabilizados en el convenio 188 de 2013, cuyo operador es la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia Unidas de Medellín — AMUCAFAUM, asciende a $140.026.343.\nActualmente, se encuentran varios beneficiarios de los subsidios, perjudicados, por no tener su vivienda en condiciones adecuadas a causa de obras inconclusas, o con calidad deficiente, algunos que han asumido por cuenta propia las reparaciones de obras defectuosas y otros que están pagando arriendo por encontrarse sus viviendas en condiciones que no permiten su habitabilidad, especialmente aquellos a los cuales se les asignó subsidio de tipo estructural, que el operador inició sin la correspondiente licencia.\nAún es incierta la fecha de solución de estos problemas, ya que según lo expresado en respuesta a requerimiento de la Contraloría en este sentido, debe quedar en firme el acto administrativo que declare el siniestro o la ocurrencia del riesgo de cumplimiento, para proceder a la reasignación de los beneficiarios que no se les haya ejecutado o se les haya hecho parcialmente el mejoramiento.\nAdemás de que los plazos establecidos en las tres resoluciones mediante las cuales se asignaron los subsidios de mejoramiento de vivienda que AMUCAFAUM debía ejecutar, vencieron desde el 13 de octubre de 2013, 3 de noviembre de 2013 y 7 de febrero de 2014, se observa en la documentación analizada, que en reunión de seguimiento, el 24 de febrero de 2014, la interventoría, \"le recalca al operador la\npronta entrega de los mejoramientos y es un llamado al cumplimiento para no afectar pólizas\".\nEs decir, que desde esa fecha ya se había concluido sobre el incumplimiento del operador, no obstante en la documentación evaluada se observa que solo hasta el 16 de marzo de 2015, la interventoría presenta su informe, donde solicita la declaratoria de ocurrencia del siniestro .o riesgo de incumplimiento, lo que constituye el primer paso para aplicar cualquier mecanismo previsto para los casos de incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 del manual de contratación del ISVIMED adoptado mediante resolución 020 de febrero 16 de 2014.\nDe acuerdo con información suministrada por ISVIMED, a mayo 25 de 2015, estaban en estudio los informes de supervisión para citar al Asociado a descargos.\nEn estas condiciones, se concluye que el ISVIMED, no ha actuado con la debida celeridad y oportunidad para lograr la recuperación de estos recursos, configurándose una presunta vulneración al principio de la gestión fiscal de la eficiencia, cuantificada en $140.026.343. Esta situación constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal.",null,"Fiscal","Adelantar el procesos sancionatorio establecido en la ley 1474 de 2011 art. 86, para establecer la responsabilidad del no cumplimiento del objeto del convenio dentro del plazo otorgado para ello, y recuperar los recursos público a que haya lugar.","2015-06-30","2015-09-01","recuperar los recursos destinados para la ejecución del convenio y no ejecutados y sancionar al asociado incumplido, si hay lugar a ello.","2015-09-01","subdirección de apoyo jurídico","Jaison alvarado",{"v":0.7,"d":"70%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Pese a los documentos aportados como evidencia, La CGM en Auditoría Regular Vigencia 2016, califico el cumplimiento en el 70% y la efectividad en 50%. No se cerró.\n(Ver matriz de evaluación remitida en correo del 14 de noviembre de 2017).\n\nMediante las resoluciones 1390 y 1391 de agosto de 2017, se modificaron las resoluciones 1058 y 1822 de 2014, con las que se subsanaron 56 beneficiarios pendientes de ejecución de mejoramiento por el operador ASOCASA (quedan faltando 53 beneficiarios)\nSigue pendiente  27 beneficiarios que se deben subsanar del operador AMUCAFAUM (se proyectará la resolución para hacerlos en el 2018 en el programa de Cerrar la Brecha. \nSe mantiene la calificación dada por la contraloría hasta tanto se subsanen los beneficiarios que aún quedan pendientes.\n\nAvance febrero 2018: Se culmino el procedimiento sancionatorio adelantado en contra de AMUCAFAUM, mediante la resolucion 1855 del 19 de diciembre de 2017 con radicado S1097. En ocasion de ejecución de las resoluciones 624, 702 y 1132 de 2013.\nSe envia notificación electrónica a la aseguradora Seguros del Estado de la resolucion 1855 para lo efectos legales respectivos. (copia correo)\nAvance mayo 2018: El 23 de febrero de 2018, SEGUROS DEL ESTADO S.A presentó solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución 1855 del 19 de diciembre de 2017.\nEl 20 de abril de 2018 se expidió la Resolución 403, por la cual se resolvió la solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución 1855 del 19 de diciembre de 2017.",null,null,{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},null,"Dotación\nJurídica",{"$f":"+I8-H8","v":63},{"$f":"+I8-$X$4","v":{"v":-1793,"d":"(1,793)"}},{"$nulls":5},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 0%.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"IF($AF8=\"\",\"\",IF($AF8=100%,\"Cerrado\",IF($AF8<=39%,\"CB\",IF($AF8<=79%,\"CM\",IF($AF8<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":"CM"},"Seguimiento 04.01.2019: Retomar el caso y realizar una trazabilidad del proyecto técnica, jurídica y financiera con cada uno de los soportes que validen el cierre de las acciones de manera efectiva.",{"$nulls":13},{"$f":"IF($AU8=\"\",\"\",IF($AU8=100%,\"Cerrado\",IF($AU8<=39%,\"CB\",IF($AU8<=79%,\"CM\",IF($AU8<=99%,\"CA\",\"\")))))","v":""}]
["EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015","Abril de 2016",1,"Hallazgo Administrativo #1: Debilidades en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Fiscal y Financiera; Si bien se identificó por parte del equipo auditor durante la evaluación del Plan de Mejoramiento en desarrollo de la Auditoría Fiscal y Financiera Vigencia 2015, que la entidad ha emprendido acciones para superar las deficiencias relacionadas con la demora en la liquidación de los convenios interadministrativos suscritos con la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU y al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho corresponde al pago de multas y sanciones a la DIAN, también es claro que la fecha establecida por la entidad fue el 31 de diciembre del 2014, y por desconocimiento no se solicitó a la Contraloría General de Medellín ampliación del plazo tal como lo establece la Resolución 149 de 2013.",null,"Administrativa","Aunar esfuerzos para lograr las acciones de mejoramiento implementadas para los hallazgos adminstrativos de la auditoria fiscal y finaciera vigencia 2014 y realizar seguimiento mensual ","2016-04-30","2017-06-30","Dar cumplimiento a las acciones de mejoramiento  implementadas en la auditoria de la vigencia 2014","2017-06-30","Subdireccion de dotación de vivienda y habitat.  Subdireccion Juridica, Subdireccion Administrativa y Finnaciera","Claudia Patricia Cuartas Pescador. Isbel Cristina Aramburo Jaramillo, Francisco Javier Tabares Calderon",null,null,"LIQUIDACIÓN CONVENIOS EDU: Se aportó al equipo auditor la siguiente información:\nEn memorando 400-157 del 30 de junio de 2017 (Paginas 1 A 9 y anexos No.1 A No.9, la subdirectora de Dotación argumenta las acciones tomadas y aporta los siguientes documentos: \nActa de compensación (Convenio 284 de 2003; 142-143 de 2006; 4800000579 de 2004 y 515 de 2007).\nActa de Compensación (Convenio Interadministrativo No.515 de 2007.\nActa proceso de Cierre ( Convenio 4800000579 de 2004)\nActa de ejecución (Convenio interadministrativo No.142-143 de 2006)\nActa de liquidación definitiva (contrato 213-2009).\nActa de liquidación Bilateral (Contrato 605-2008).\nActa de liquidación (contrato interadministrativo No.46000035085 de 2011- otrosi 4600038437 de 2012).\nComunicación remitida al Gerente de la EDU radicado S8069 del 16 de junio de 2017.\nActa de reunión del 16 de mayo de 2017. \nLa información aportada fue validada contra la certificación expedida por el contador del Isvimed el 12 de julio de 2017, de lo cual se pudo establecer que:\nA 31 de diciembre de 2012, los saldos  de los libros de contabilidad de los convenios asociados al Hallazgo de la contraloría identificados en la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera, pendientes por liquidar a esa fecha, ascendía a $8,464,623,946, representados  en un total de 11 convenios. La situación a 30 de junio de 2017, muestra una disminución en el saldo de $-5,619,632,895, es decir, el -66,6%, quedando por liquidar un saldo de $2,844,991,051, saldo que está representado en 2 convenios: el 586 de 2004 (por $155,339,953); y el 002 del 2005 (por valor de $2,668,869,826). Se puede colegir un avance financiero de 66,6% y un avance en número de contratos liquidados del 81.8%, pues de los 11 convenios 9 registran en cero.  \nDado que esta acción no fue evaluada por la comisión de auditoría en la Auditoría Regular vigencia 2016 pero sí la retoma en Auditoria especial, no se califica, pues las evidencias se están aportando dentro de dicha auditoría","Seguimiento febrero 2018: Acta de ejecución parcial del Convenio 586 de 2004 que se firmó el 14 de noviembre del año 2017;  este convenio no se puede liquidar completamente porque tiene recursos comprometidos con VIVA, sin embargo se realizó un cierre financiero para que los recursos no ejecutados fueran reintegrados al instituto por parte de la EDU lo cual efectivamente se realizó el 30 de noviembre de 2017.\nSe ha comunicado con la EDU para finiquitar los cierres financieros de los convenios 587 de 2004, 017 de 2005 y 138 de 2006, correo que a la fecha no ha sido contestado por parte de ellos.\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 50%.\n\nSeguimiento a Marzo 2018: Dotación memorando 400-107\nSe recibió respuesta a correos electrónicos enviados por parte del instituto a la EDU, donde se solicita una reunión, por tanto se programó dicha reunión para el 22 de marzo de 2018 con el contador del Instituto, la abogada de liquidaciones, el técnico de la subdireccion de dotación y el personal de la EDU con el fin de retomar los cierres financieros de los convenios 587 de 2004, 017 de 2005, 138 de 2006 y 605 de 2008.\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 79,31%.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha.  ","Avance a Mayo 2018:  El 9 de noviembre de 2017, se suscribió con la EDU acta de ejecución parcial del convenio 586 de 2014, mediante la cual se reintegraron $155.339.953.\nConvenio 586 de 2004:  El acta de ejecución parcial se firmó en noviembre de  2017; la EDU se encuentra depurando los saldos pendientes que reposan en la cuenta bancaria con el fin  de finiquitar el cierre financiero. \nConvenio 138 de 2006:  Pendiente de que la EDU entregue el soporte de los reintegros realizados en su momento de los recursos no ejecutados pertenecientes a este convenio;  a la fecha esta información no ha sido suministrada y es indispensable para proceder con el cierre financiero.  \nConvenio 587 de 2004:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto se encuentra en revisión por parte del Contador del Isvimed.  \nConvenio 017 de 2005:  Se está a la espera de la revisión del acta de ejecución parcial (cierre financiero) del convenio por parte de la EDU.  \nConvenio 605 de 2008:  Se elaboró una aclaración al Acta de liquidación bilateral, con el fin de proceder con el reintegro de unos saldos pendientes al ISVIMED.  Dicha aclaración se encuentra en proceso de firmas por ambas entidades y una vez esté firmada se procederá con el reintegro de los recursos por parte de la EDU.\n\nEl convenio 002, esta en proceso de revisión para la liquidación, y se realizan cortes mensuales dentro de esta revisión, a la fecha se encuentra en un avance aproximado del 84%.  Se conforma por parte de la EDU el personal encargado de la liquidación del convenio conformado por una abogada y un profesional administrativo, con el cual se intercambia información respecto al avance de la revisión financiera por parte del instituto.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. \n\nAvance junio 2018: Admon y financiero: Avance según certificado del contador del 68.47%, pendiente por liquidar convenio 002 de 2005 por valor de $2.668.869.826. proceso que esta a cargo de la subdireccion de dotacion (anexo certificado contador).\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. ",{"v":0.68,"d":"68%"},{"v":0.68,"d":"68%"},null,"Dotación",{"$f":"+I9-H9","v":426},{"$f":"+I9-$X$4","v":{"v":-1125,"d":"(1,125)"}},"2018-12-31","Seguimiento Diciembre de 2018:\nSe han realizado reuniones entre personal del ISVIMED y personal de la EDU y reuniones internas entre personal de la EDU, en las cuales se ha avanzado en la depuración de los saldos pendientes de los convenios por liquidar para proceder con el cierre financiero parcial.  A la fecha los avances son los siguientes:\nConvenio 586 de 2004:  El acta de ejecución parcial se firmó en noviembre de 2017;  la EDU se encuentra depurando los saldos pendientes que reposan en la cuenta bancaria y en la ficha financiera;  existe un saldo de un recurso pendiente por liberar, sin embargo se debe liquidar el contrato asociado a este recurso para proceder con su liberación y reintegrarlo al instituto; El 22 de noviembre se realizó una reunión entre personal técnico, jurídico y financiero del Isvimed y personal técnico, jurídico y financiero de la EDU y respecto a este convenio aún se continua a la espera que el contratista pendiente firme el acta de liquidación para proceder a liberar los recursos; una vez la EDU liquide los contratos que tiene pendientes, se procederá con la elaboración del acta de ejecución parcial para realizar el cierre financiero del convenio.\nConvenio 138 de 2006:  El 22 de noviembre se realizó una reunión entre personal técnico, jurídico y financiero del Isvimed y personal técnico, jurídico y financiero de la EDU; la EDU entrega soportes que explican el reintegro de los recursos faltantes relacionados con el convenio del asunto; dicha información fue revisada por el Contador del Instituto, para proceder con la proyección del acta de ejecución parcial con el cierre financiero del proyecto;  a la fecha estamos a la espera del borrador del acta por parte de la EDU para proceder con la revisión por ambas partes, firmas y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\nConvenio 587 de 2004:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto fue revisada por el Isvimed y fue enviada para firmas de la EDU el 13 de noviembre de 2018; Sin embargo, en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU hace devolución del acta de ejecución parcial para actualizar los cargos de los profesionales encargados de la revisión por parte de la EDU;  se actualiza el acta, se firma y se envía a la EDU para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto ya que no hay recursos por reintegrar.\nConvenio 017 de 2005:  El acta de ejecución parcial donde se plantea el cierre financiero del proyecto fue revisada por el Isvimed y fue enviada para firmas de la EDU el 21 de noviembre de 2018; Sin embargo, en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU hace devolución del acta de ejecución parcial para actualizar los cargos de los profesionales encargados de la revisión por parte de la EDU;  se actualiza el acta, se firma y se envía a la EDU para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto y y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\nConvenio 605 de 2008:  Se elaboró una aclaración al Acta de liquidación bilateral elaborada en diciembre de 2015, con el fin de definir el balance financiero para subsanar unos saldos pendientes que se tienen en la cuenta bancaria procedentes de unos contratistas que no han sido liquidados por la EDU;  El 25 de octubre de 2018 la EDU envía para revisión del Isvimed la aclaración del acta de liquidación; la misma fue revisada y firmada por el personal del Isvimed y se envía a la EDU para firmas; Sin embargo en reunión sostenida el 14 de diciembre de 2018, la EDU presenta observaciones a la aclaración, las cuales se atienden y se envía nuevamente para firmas;  pendiente de la devolución firmada para cerrar financieramente el proyecto y y facturación de los recursos pendientes por reintegrar.\n\nConvenio 002 de 2005:  Según mesa de trabajo realizada el pasado 22 de noviembre entre el equipo del Isvimed y el equipo de la EDU que se encuentra a cargo de la liquidación de este convenio, se acordó revisar con base en el valor real ejecutado avalado hasta el momento por parte del Isvimed, la posible liquidación de honorarios que se tienen pendientes por cobrar por parte de la EDU; se envió oficio con el consolidado de la revisión financiera realizada en el instituto, de tal manera que la EDU con base en este consolidado aprobado envíe informe con la liquidación de los honorarios a cobrar para proceder con la revisión y aprobación de los mismos.\nEn la próxima mesa de trabajo se debe resolver el tema del reinicio del contrato, una vez reiniciado el mismo cuenta con 2 días para su vencimiento; Una vez vencido, se procederá con el proceso de liquidación técnica, administrativa y financiera y se cuenta con 6 meses para la liquidación bilateral.\nSe anexa informe detallado con el estado de los convenios a la fecha. ","Correo 27/12/2018, Asunto: Avances a Diciembre Plan de Mejoramiento CGM","1. INFORME CONVENIOS EDU AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA SEGUIMIENTO CONTRALORIA\n2. Acta de Reunion Isvimed_EDU 01 octubre_2018\n3. Acta de Reunion Isvimed_EDU_14 diciembre_2018\n4. Acta de reunión Isvimed_EDU_22 noviembre_2018\n5. Actas Reunión Isvimed_EDU_25 octubre_2018",{"v":0.6,"d":"60%"},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 68%, el decir, un cumplimiento parcial.",{"v":0.7,"d":"70%"},{"v":0.7,"d":"70%"},"CM","Seguimiento 04.01.2019: Continuar realizando las gestiones de conciliación técnicas, jurídicas y financieras.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":7},"2016-04-30","2017-06-30",null,"2017-06-30","Subdireccion de dotación de vivienda y habitat.  Subdireccion Juridica, Subdireccion Administrativa y Finnaciera","Claudia Patricia Cuartas Pescador. Isbel Cristina Aramburo Jaramillo, Francisco Javier Tabares Calderon",null,null,"Con relación a la DIAN: \nSegún recibo de caja No.7201 del 29 de noviembre de 2016, se recuperaron $6,493,010 por concepto de reintegro parcial de sancion interpuesta por la DIAN que inicialmente se había fijado en $29,580,000.\nMediante radicado S14981 del 10 de octubre de 2017, la Subdirectora Jurídica remitió toda la documentacion actuada en torno a la situacion fáctica analizada con relacion al pago de $29,580,000 que realizó la entidad, para conocimiento y fines pertinentes. Dado que esta acción no fue evaluada por la comisión de auditoría en la Auditoría Regular vigencia 2016, no se califica y quedará pendiente del cierra conjunto con el organismo de control.\n\nAvance mayo 2018: Dado que la información ya fue remitida a las respectivas autoridades competentes, ya no quedan mas acciones a llevar a cabo por parte del Instituto.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",5,"Hallazgo administrativo 5 con presunta incidencia disciplinaria. Incumplimiento del Objeto Contractual. En la ejecución del convenio 339 de 2014 celebrado entre Isvimed y Asomedellín, se presentó una baja ejecución en la realización de hasta 300 diagnósticos y ejecuciones de subsidios de mejoramiento a viviendas ubicadas en diferentes comunas de la ciudad de Medellín. \nA 30 de junio de 2016 se han entregado un total de ochenta y cinco (85) mejoramientos, en un tiempo de ejecución inicial de cinco (5) meses y tres ampliaciones para un total de 21 meses y 26 días. Finalizado el plazo inicial y sus respectivas adiciones, se evidencia que sólo se ha recibido a satisfacción un 29% de los mejoramientos pactados.\nAsí mismo, con fecha de corte al 30 de junio de 2016, la asociación sin ánimo de lucro Asomedellín, ha recibido de la administración recursos por valor de $2.172.940.000 correspondiente al 69% del valor de los mejoramientos pactados en el convenio y los mejoramientos efectivamente realizados ascienden solamente a un valor de $1.133.372.685, es decir una diferencia de $1.039.567.315. Estas condiciones de pago pactadas en el convenio, ponen en riesgo los recursos públicos al entregar al contratista más del 65% del valor total pactado, cuando apenas iniciaba la ejecución de los mejoramientos diagnosticados.\nLa condición en comento, da surgimiento a un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, la cual deriva de una deficiencia en los controles establecidos por parte de la supervisión asignada por la administración, ya que el operador actualmente dispone de estos recursos y no se está prestando la ayuda social a las familias beneficiarias; recursos éstos, que de no ser devueltos unilateral y voluntariamente por parte del contratista o subsidiariamente recuperados a través del trámite de cobertura de riesgos de las Garantías exigidas por parte del Isvimed, podría abrirse paso a un detrimento patrimonial desencadenante de un hallazgo con incidencia fiscal. Dicha situación causó afectaciones a los beneficiarios que no lograron mejorar sus viviendas debido al incumplimiento por parte del operador, y refleja graves falencias en el control y la supervisión por parte del Isvimed.\nLas posibles causas que determinan la condición encontrada se reflejan en: debilidades en la planeación contractual, el incumplimiento por parte del contratista Asomedellín en la entrega de los mejoramientos e incumplimiento de lo establecido en la cláusula Octava del convenio “Compromisos del asociado”.\n",null,"Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.","En la etapa precontractual, es decir durante los estudios que realizamos, se modificó la forma de pago en los convenios, es decir que el supervisor pague de acuerdo a un avance significativo tanto en los diagnósticos como en la ejecución de acuerdo a lo pactado y asi garantizar que se entregan solo los  recursos al operador de acuerdo con la ejecución.\nSe modificó en los estudios  la forma de pago de la siguiente manera:\nEn la etapa de diagnóstico:\n * Desembolso N° 1: Cuarenta por ciento (40%) del valor total de los diagnósticos a realizar, a título de anticipo. Previo cumplimiento de los requisitos en el convenio.\n* Desembolso N° 2: Valor total del diagnóstico, contra ejecución del ciento por ciento (100%) del mismo, recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del Convenio. Se cancela con la respectiva amortización del anticipo.  \nEn la etapa de Ejecucion:\n* Desembolso N° 3: Cuarenta por ciento (40%) del valor total de la resolución que asigna el subsidio, a título de anticipo. \n* Desembolso N° 4: Valor total del subsidio de mejoramiento, contra ejecución del ciento por ciento (100%) del mismo, recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del Convenio.  Se cancela con la respectiva amortización del anticipo.  \nMantener en el plan de capacitación del instituto para el tema de Manual de Supervisión e interventoría del  ISVIMED y realizar una nueva capacitación frente al tema para reforzarlo.\nPara los contratos que se suscriban a partir del año 2017, se contratarán las correspondientes interventorías externas. \nLiquidar el convenio 339 de 2013, celebrado con el operador ASOMEDELLIN  y recuperar los recursos entregados y no ejecutados, mediante varios mecanismos como la liquidación bilateral, unilateral o acciones legales según el marco de ley.\nReasignar las supervisiones que actualmente se asignaron, de manera proporcional a la carga laboral del funcionario encargado. ","2016-09-27","2017-06-30","* Ejercer una efectiva supervisión y garantizar que los desembolsos correspondan a la real ejecución de los contratos y/o convenios.\n\n*Entregar recursos al operador de una forma adecuada y con los respectivos recibos por parte de la supervision.\n\n*Garantizar una adecuada designación de los supervisores para los contratos o convenios.\n\n","2017-06-30","Dirección Generales, Subdireccion de Apoyo Juridico y Subdireccion de   Dotación de vivienda y Habitat","Humberto Iglesias, Isabel Aramburo y Bibiana Castaño.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Se aportaron las evidencias al equipo auditor, quienes la calificaron con cumplimiento parcial y la dejaron vigente en el informe definitivo de auditoría regular vigencia 2016, con la siguiente anotación: \n\n\"En cuanto al Convenio suscrito con ASOMEDELLÍN, si bien el Instituto ha emprendido acciones tendientes a lograr el objetivo de recuperar los recursos entregados y no ejecutados por el operador por valor de $957.517.749 (datos y valores actualizados según informe final de supervisión del 30 de mayo de 2017), a la fecha no se ha logrado la efectiva recuperación de estos recursos, por lo tanto una vez se remita el informe definitivo se procederá a dar traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia\".\n\nNo obstante, El ISVIMED mediante Resolución 1365 de 2017 recuperó $318´360.000, como resultado de gestion de cobro de la póliza de cumplimiento ante SURAMERICANA, los cuales fueron ingresados a la caja del Isvimed el 23 de octubre de 2017. La administración pretende recuperar los otros recursos mediante el  proceso Jurídico de cobro coactivo. Mientras esto sucede, se mantiene la calificación dada por la Contraloría del 50%.\n\nAvance febrero 2018: Se envia comunicado a ASOMEDELLIN con asunto citación para notificación personal del mandamiento de pago N° 1 del 15/12/2017, con radicado S21487. Soporte: Auto N°1 Por le cual se libra mandamiento de pago en contra de ASOMEDELLIN con ocasion del convenio 339  de 2014. Referencia de cobro coactivo. \nEn el programa cierre de brechas con vigencia 2018, se le dará solución a las familias liderado desde la subdirección de dotación. (Presentación informe de la subdirección)\n\nAvance mayo 2018: A la fecha se encuentran embargados 4 inmuebles de propiedad del representante legal y mediante auto N° 3 se ordenó seguir adelante con la ejecución. \nAvance a junio: Informe de cierre de brechas. ",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},null,"Jurídica",{"$f":"+I11-H11","v":276},{"$f":"+I11-$X$4","v":{"v":-1125,"d":"(1,125)"}},{"$nulls":5},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 50%, el decir, un cumplimiento parcial.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Seguimiento 04.01.2019: Continuar con el proceso jurídico de tal manera que se haga efectivo los embargos y se recupere el recurso.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",6,"Hallazgo administrativo 6 con presunta incidencia disciplinaria. Falencias en la Supervisión del Convenio 339 de 2014. Al verificar el cumplimiento de las labores de supervisión respecto al convenio 339 de 2014, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos sociales, jurídicos, administrativos y financieros para realizar diagnósticos y ejecuciones de subsidio municipal para mejoramiento de viviendas ubicadas en el municipio de Medellín”, se encontraron debilidades en dicha labor, tales como: justificación para el otorgamiento de ampliaciones del plazo con poco avance de las obras, desembolso de recursos en una mayor proporción a lo efectivamente ejecutado y omisión de la obligación de poner en conocimiento tanto de la aseguradora como del gestor contractual el alto riesgo de incumplimiento del objeto contractual, con el fin de solicitar la declaratoria de la caducidad del convenio ya que se hacía evidente el bajo avance físico de las obras.\nLa condición anotada contraria lo estipulado en la  Ley 1474 de 2011, Artículo 83, que reza: “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”\nY, por su parte el artículo 85 de esta misma codificación, señala: “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”.\nPor todo lo anterior, se genera un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, como quiera que el hecho evidencia graves fallas en el control y en la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual por parte del operador, el cual a 30 de junio de 2016, fecha de terminación del contrato, no logró ejecutar los 291 mejoramientos diagnosticados y aprobados por el Isvimed, afectando los beneficiaros de dicho subsidio, quienes a la fecha no gozan de dicho beneficio por parte del Municipio de Medellín.\nDentro de las posibles causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la falta de conocimiento sobre las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión: la existencia de procedimientos o normas inadecuadas, obsoletas o poco prácticas para el ejercicio de la labor y la sobrecarga de trabajo y responsabilidades de supervisión.\n",null,"Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.","Mantener en el plan de capacitación del instituto para el tema de Manual de Supervisión e interventoría del  ISVIMED y realizar una nueva capacitación frente al tema para reforzarlo.\n Para los contratos que se suscriban a partir del año 2017, se contratarán las correspondientes interventorías externas. \nLiquidar el convenio 339 de 2013, celebrado con el operador ASOMEDELLIN  y recuperar los recursos entregados y no ejecutados, mediante varios mecanismos como la liquidación bilateral, unilateral o acciones legales según el marco de ley.\nReasignar las supervisiones que actualmente se asignaron, de manera proporcional a la carga laboral del funcionario encargado. ","2016-09-27","2017-06-30","* Ejercer una efectiva supervisión y garantizar que los desembolsos correspondan a la real ejecución de los contratos y/o convenios.\n\n*Entregar recursos al operador de una forma adecuada y con los respectivos recibos por parte de la supervision.\n\n*Garantizar una adecuada designación de los supervisores para los contratos o convenios.\n\n","2017-06-30","Direccion General,   Subdireccion de Apoyo Juridico y Subdireccion de   Dotación de vivienda y Habitat","Humberto Iglesias;  Isabel Aramburo y Bibiana Castaño.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Se aportaron las evidencias al equipo auditor, quienes la calificaron con cumplimiento parcial y la dejaron vigente en el informe definitivo de auditoría regular vigencia 2016, con la siguiente anotación: \n\n\"En cuanto al Convenio suscrito con ASOMEDELLÍN, si bien el Instituto ha emprendido acciones tendientes a lograr el objetivo de recuperar los recursos entregados y no ejecutados por el operador por valor de $957.517.749 (datos y valores actualizados según informe final de supervisión del 30 de mayo de 2017), a la fecha no se ha logrado la efectiva recuperación de estos recursos, por lo tanto una vez se remita el informe definitivo se procederá a dar traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal para lo de su competencia\".\n\nNo obstante, El ISVIMED mediante Resolución 1365 de 2017 recuperó $318´360.000, como resultado de gestion de cobro de la póliza de cumplimiento ante SURAMERICANA, los cuales fueron ingresados a la caja del Isvimed el 23 de octubre de 2017. La adminsitración pretende recuperar los otros recursos mediante el  proceso Jurídico de cobro coactivo. Mientras esto sucede, se mantiene la calificación dada por la Contraloría del 50%.\n\nSeguimiento febrero 2018: Se envia comunicado a ASOMEDELLIN con asunto citación para notificaión personal del mandamiento de pago N° 1 del 15/12/2017, con radicado S21487. Soporte: Auto N°1 Por le cual se libra mandamiento de pago en contra de ASOMEDELLIN con ocasion del convenio 339  de 2014. Referencia de cobro coactivo. \nEn el programa cierre de brechas con vigencia 2018, se le dará solucion a las familias. \n\nAvance mayo 2018: A la fecha se encuentran embargados 4 inmuebles de propiedad del representante legal y mediante auto N° 3 se ordenó seguir adelante con la ejecución. ",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},null,"Jurídica",{"$f":"+I12-H12","v":276},{"$f":"+I12-$X$4","v":{"v":-1125,"d":"(1,125)"}},{"$nulls":5},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo continúa abierta de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 50%, el decir, un cumplimiento parcial.",0.5,{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Seguimiento 04.01.2019: Continuar con el proceso jurídico de tal manera que se haga efectivo los embargos y se recupere el recurso.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",10,"Hallazgo administrativo 10 con presunta incidencia disciplinaria. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed expidió la Resolución No. 271 del 11 de abril de 2013, por medio de la cual asignó subsidios municipales en dinero a 158 grupos familiares beneficiarios de la Organización Popular de Vivienda Funcodent, para la adquisición de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del Este II. \nEl 30 de agosto de 2013, Isvimed aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., garante de estos recursos, el pago del primer desembolso por valor de $391.192.200 a la OPV Funcodent sin haberse constituido para la fecha las pólizas que ampararan estos recursos.\nEsta situación constituye una presunta vulneración a los principios de Responsabilidad contenido en el artículo 26º de la Ley 80 de 1993, y el principio de eficacia de que trata el artículo 8º de la ley 42 de 1993, sin perjuicio del incumplimiento respecto a la finalidad del procedimiento establecido en la Resolución Interna No. 271 de 2013 artículo tercero donde establece que: “Esta entidad autorizará el pago de los subsidios asignados, en proporción al desarrollo del proyecto y con la presentación de las pólizas de garantía, constituidas por parte del Constructor en favor de la Organización Popular de Vivienda Funcodent y del Isvimed, así como contra entrega del informe de avance de obra certificado por la interventoría y la Subdirección Técnica del Instituto”. La falta de controles en los procesos de contratación puede generar riesgos en los recursos entregados. Lo anterior, configura un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria.\n",null,"Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria","En vista de la situación encontrada, desde noviembre de 2014 se suspendieron los desembolsos y por ahora se mantendrá esa postura, hasta tanto no se dé cumplimiento al requisito de las pólizas y/o garantías y a los demás que complementan los procedimientos y normas vigentes.\n \nSe implementará y aplicará en lo sucesivo para la autorización de los desembolsos a las OPV, un instructivo para pagos, el cual contendrá todos los requisitos necesarios, incluyendo las pólizas y/o garantías a que hubiere lugar, para autorizar el desembolso inicial, los desembolsos parciales y el pago final. ","2016-09-27","2018-06-30","Establecer las medidas necesarias para la protección efectiva delos recursos públicos.\n\n","2018-06-30","Subdireccion de Dotación de vivienda y Habitat","Bibiana Castaño y Guiller Alvarez",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Las evidencias aportadas sobre el cumplimiento de esta acción, fueron calificadas por la CGM, con una eficacia parcial de 50%, en el Informe Definitivo de Auditoría Regular vigencia 2016, de noviembre 9 de 2017, consignó lo siguiente: \n\n\"Teniendo en cuenta que el plazo de realización de la acción de mejora está establecido hasta el 30 de junio de 2018, y al compromiso que adquiere el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED de recuperar dicho proyecto, se mantiene el hallazgo administrativo; pero que de no ser recuperado, acarreará el traslado del presunto hallazgo fiscal a la dependencia respectiva, en los términos definidos en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, tasado en $3.529.729.800.\"\n\nPor tanto, esta acción tampoco se califica en este informe.\n\nAvance febrero 2018: Actas de reunión de informe de Torres del Este. de fecha de octubre y noviembre 2017. (Memorando 600-057)\nSe cuenta con INSTRUCTIVO PARA REALIZAR DESEMBOLSOS A LAS OPV montado en la plataforma SIFI con código : I-GAF-11 y vigencia  08/03/2017, el cual es aplicado por el área responsable. \n\nAvance mayo 2018, dotación: Equipo técnico - social realiza seguimiento del proyecto torres del Este y FUNCODENT. Los desembolsos estan suspendidos desde diciembre de 2014. Se anexa copia: Informe técnico Torres del Este I y II.  Acta de la Mesa Interinstitucional OPV, Ruta de trabajo Torres del Este y comunicado al Ministerio de Vivienda ruta de Torres del Este.   Copia de la Porroga de Licencia de Construcción C2- 0039 del 17/02/2018 con vigencia hasta el 05/02/2019, ademas de 2 capacitaciones Propiedad Horizontal de Torres del Este. mesa interinstitucional de OPV. \nAvance junio: informe técnico de Torres del Este a la fecha.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular Vigencia 2015","2016-09-27",11,"Hallazgo administrativo 11. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –Isvimed expidió la Resolución No. 271 del 11 de abril de 2013 por medio de la cual asignó subsidios municipales en dinero a 158 grupos familiares beneficiarios de la Organización Popular de Vivienda Funcodent, para la adquisición de vivienda nueva en el proyecto de interés prioritario Torres del este II. El -Isvimed aprobó y autorizó a través de la Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A., garante de estos recursos, el pago de $2.086.358.400 a la OPV Funcodent, valor equivalente al 64% de los recursos con un avance físico real de obra que se encontraba solo en un 18,8%, situación que no cumple con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución interna No. 271 de 2013 que establece: “Esta entidad autorizará el pago de los subsidios asignados, en proporción al desarrollo del proyecto…. así como contra entrega del informe de avance de obra certificado por la interventoría y la Subdirección Técnica del Instituto”. La falta de controles en los procesos de contratación puede generar riesgos en los recursos entregados a terceros, situación que de no corregirse se podría configurar en un hallazgo con presunta incidencia fiscal. \n",null,"Administrativo con presunta incidencia Fiscal.","Para subsanar el riesgo de pagar sin el avance real de las obras, se mantendrán suspendidos los desembolsos a la OPV FUNCODENT, hasta tanto no se evidencie el equilibrio entre el avance físico y el financiero.","2016-09-27","2018-06-30","Establecer las medidas necesarias para la protección efectiva delos recursos públicos.\n\n","2018-06-30","Subdireccion de Dotación de vivienda y Habitat","Bibiana Castaño y Guiller Alvarez",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"Las evidencias aportadas sobre el cumplimiento de esta acción, fueron calificadas por la CGM, con una eficacia parcial de 50%, en el Informe Definitivo de Auditoría Regular vigencia 2016, de noviembre 9 de 2017, consignó lo siguiente: \n\n\"Teniendo en cuenta que el plazo de realización de la acción de mejora está establecido hasta el 30 de junio de 2018, y al compromiso que adquiere el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED de recuperar dicho proyecto, se mantiene el hallazgo administrativo; pero que de no ser recuperado, acarreará el traslado del presunto hallazgo fiscal a la dependencia respectiva, en los términos definidos en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, tasado en $3.529.729.800.\"\n\nPor tanto, esta acción tampoco se califica en este informe.\n\nAvance febrero 2018: Se evidencia memorando 500-289 de fecha de nov 20 de 2017, donde certifican no desembolsos. \n\nAvance mayo 2018, dotación:  El ISVIMED, no ha realizado desembolsos de subsidios en dinero desde diciembre de 2014.                                                                                                                       El equipo de profesionales técnico - social  vienen realizando visitas de seguimiento,  También se realiza la Mesa de OPV - Torres del Este, donde se contextualiza la situación del proyecto y FUNCODENT, además se esta construyendo una Ruta de Trabajo para buscar alternativas de solución al proyecto. ",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Mayo de 2017",2,"Saldos pendientes en la cuenta 151003 INVENTARIO DE MERCANCÍAS, correspondientes a proyectos habitacionales terminados, liquidados y totalmente adjudicados. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED presenta en sus estados financieros a diciembre 31 de 2016, en la cuenta 1510 inventarios de mercancía en existencia, saldos pendientes de legalizar por valor de $7.405.844.419 tal circunstancia se evidenció en las pruebas de auditoría realizadas a la cuenta de inventarios, específicamente en los proyectos habitacionales Renaceres, Cantares IV y Cantares V, donde se constató que estos proyectos se encuentran terminados, que han sido asignados todos los subsidios de vivienda y que el fideicomiso está liquidado, incumpliendo los procedimientos establecidos en la resolución No 354 de 2007 por la cual se adopta el régimen de contabilidad pública, en lo referente al reconocimiento de los hechos económicos y sociales, así como lo dispuesto en la resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 emanada en la Contaduría General de la Nación, por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable, la cual en su instructivo indica que las entidades públicas deben adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública.  ",null,"Administrativa","Actualizar mensualmente los saldos de la cuenta 151003 de acuerdo a las resoluciones  de asignación de subsidios y circularizar con las demas áreas que intervienen en el proceso de  fiducias  e interventoria de  proyectos constructivos ,sobre  los contratos  de fiducia y de construcción liquidados.",null,null,"Revelar en los estados contables , en la cuenta 151003-Construcciones- saldos actualizados,","2017-12-31","Subdireccion Administrativa y Financiera\nSubdirección Jurídica, Subdireccion de Dotacion de vivienda y habitat","Cesar augusto Castaño jaramillo (subdirector Administrativo y Financiero), Laura Mesa Jaramillo (Subdirectora Juridica), Luz Bibiana Castaño Jaramillo (subdirectora de dotacion de vivienda y habitat), Fabian Dario Arango Lopez (asesor)","N/A","N/A","En cumplimiento de esta acción el Contador aporta las actas No. 27; 28; 29; 30; 31; 32 y 33 del comité de Sostenibilidad contable en el que se evidencian las actividades llevadas a cabo para depurar y sanear  la información contable. En el acta de reunión No.33 del 7 de diciembre de 2017, se observa que el porcentaje de avance del valor amortizado en la cuenta 151003, asciende al 51,85%, mientras que en el acta No.27 del 14 de julio de 2017 era de 25,23%, lo cual refleja un cumplimiento ´progresivo de la acción durante los meses de Junio a Noviembre de 2017; acciones que estan encaminadas a lograr una presentación del Balance General que refleja la realidad financiera del Instituto. Esta acción se califica con el porcentaje obtenido con corte al 30 de noviembre de 2017, sujeto a ajuste con el que se refleje con corte al 30 de diciembre de 2017,\n\nSeguimiento febrero 2018: Durante la vigencia 2017 se realizo la depuracion y saneamiento contable de la cuenta 151003-construcciones, de los proyectos Renaceres, Cantares IV y V  que conformaban la cuantia de $7.405.844.419 , que sobrevaloraron los activos en la vigencia 2016 y se realizaron los respectivos registros contables (Anexo Ficha Tecnica # 13 de 2017, Aj # 8440-8568-8458 de 2017).\n\nEn la vigencia 2017 se actualizó la cuenta 151003-construcciones, atendiendo el procedimiento contable establecido y soportado en las resoluciones de asignacion de subsidios, esta actividad se puede evidenciar en el INFORME CUENTA INVENTARIOS (151003 construcciones) con corte al 31/12/2017 y en el INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE DEPURACION CONTABLE  con corte al 31/12/2017,  en el cual se puede evidenciar un saldo de los proyectos  de acuerdo al numero de unidades pendientes de asignacion de subsidios (anexo informes).\n\nAvance junio 2018, admon y financiero: al 31/12/2017 se sanearon los cuatro proyectos que generaron la incidencia de tipo administrativo, información que se puede evidenciar plenamente en el acta # 34 del CTSC de fecha 28/12/2017, explicitamente en la fica técnica # 13-2017 (anexo acta # 34 CTSC, ficha tecnica # 13-2017)",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Mayo de 2017",3,"Ausencia de control en cuentas de orden deudoras de control, de las viviendas con subsidios ya otorgados por resolución del ISVIMED pero no escrituradas. En la cuenta contable 8390 “Otras Cuentas Deudoras de Control” se determinó que no se han contabilizado las unidades habitacionales que corresponden a subsidios otorgados por ISVIMED de los proyectos habitacionales: Renaceres, Cantares IV, Cantares V, tal como se detalla a continuación; saldos que a diciembre 31 de 2016 están pendientes por legalizar en la cuenta 151003 “Inventario de Mercancías Construcciones” y que correspondientes a proyectos habitacionales terminados con fideicomisos liquidados y que han sido entregados en su totalidad a los beneficiarios. En estas condiciones y consultada la cuenta contable 8390 “Otras Cuentas Deudoras de Control” se observó, que en la cuenta de orden citada no se incluyen las dos (2) unidades de vivienda del proyecto Renaceres, las tres (3) del proyecto Cantares IV a nombre de ISVIMED, que están incluidos en el saldo del proyecto y las tres (3) pendientes por entregar en este último proyecto debido a que los beneficiarios no cumplen requisitos y no quieren renunciar al subsidio otorgado; de manera extensiva, por los mismos motivos encontrados en Cantares IV, las cuatro (4) unidades de Cantares V a nombre de ISVIMED y que están incluidos en el saldo del proyecto, y las cuatro (4) pendientes por entregar en este último proyecto, pero incluida en el saldo final del proyecto; hechos declarados por el Instituto en su comunicación con radicado de ISVIMED S-4267 de abril 4 de 2017, y que no son acordes con el concepto de la CGN 20117 – 156304 de agosto 23 de 2011, el cual prescribe en el párrafo segundo de la conclusión No. 3 lo siguiente: “En relación con las viviendas ya entregadas pero no escrituradas, es necesario controlarlas en cuentas de orden deudoras de control, registrando un débito en la subcuenta 839090-Otras cuentas deudoras de control, de la cuenta 8390-OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL, con crédito en la subcuenta 891590-Otras cuentas deudoras de control, de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (Cr).”",null,"Administrativa","Actualizar y estructurar la politica contable en el manual de politicas y lineamientos contables del ISVIMED, atendiendo las directrices de la CGN.\n\nActualizar antes del cierre de cada vigencia la informacion respectiva en las cuentas de orden.\n\nConciliar la informacion de bienes inmuebles propiedad del ISVIMED, apartamentos entregados y no escriturados, que se registrada al cierre de cada vigencia con las demas areas implicadas en el proceso que nos permita registar en las cuentas de orden la inegralidad de los bienes inmuebles.",null,null,"Revelar en los estados contables los bienes inmuebles de acuerdo a las politicas y lineamientos contables del ISVIMED.","2017-12-31","Subdireccion Administrativa y Financiera, subdireccion juridica","Cesar Augusto Castaño Jaramillo (subdirector administrativo y financiero) Sandra Milena Escudero Yepes (profesional Especializad) Fabian Dario Arango Lopez (asesor)","N/A","NA","Para esta acción, se validó los soportes allegados a la comunicación radicada S13302 de 20 de septiembre de 2017. Del informe de gestión, se pudo establecer que: \nSe actualizó el Manual de políticas y lineamientos contables del ISVIMED;\nEn el contrato 397 de 2017, se contrató un tecnólogo para realizar el levantamiento de los bienes inmuebles propiedad del Isvimed y realizar su clasificación de acuerdo a los parámetros requeridos para el registro en los libros contables;\nSe solicitó a la oficina de catastro municipal la relación de bienes inmuebles propiedad del Isvimed, como insumo para el desarrollo del contrato 397 de 2017. Información que fue reportada el 18 de septiembre de 2017.\nDe acuerdo con estas evidencias la acción se califica con cumplimiento parcial del 60%,  sujeto al ajuste derivado de la  Conciliación de la información de bienes inmuebles propiedad del ISVIMED, con corte al 30 de diciembre de 2017, y que se  revele de manera directa en los estados contables de acuerdo a las políticas y lineamientos del ISVIMED.\n\nSeguimiento febrero 2018: Se actualizÓ el MANUAL DE POLITICAS Y LENEAMIENTOS CONTABLES DEL ISVIMED (V2) , aprobado en el comite Tecnico de Sostenibilidad Contable # 29 del 08/09/2017 (acta # 29) incluyendo la politica del registro de los apartamentos entregados y no escriturados y los NO entregados.\n\nAl cierre de la vigencia 2017 y de acuerdo a la informacion suministrada por las demas areas se realizo la inclusion en cuentas de orden deudoras de control las viviendas entregadas y no escrituradas y las no entregadas; esta informacion se  puede evidenciar mediante el  Ajuste contable # 10239 del 31/12/2017 con sus respectivos anexos\n\nAvance junio 2018, admon y financiero: cumplimiento 100% Al 31/12/2017 se realizaron  en su totalidad las acciones de mejoramiento propuestas. Anexo las Notas a los Estados contables con corte al 31/12/2017 en el numeral 4-Efectos y cambios significativos en la información contable-,  de las notas de caracter general.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-","Mayo de 2017",4,"Saneamiento cuenta 151003- Construcciones (Proyectos adelantados por la EDU) con saldos sujetos a depuración contable, se evidenció que el ISVIMED incumplió con el deber de adelantar el proceso de depuración contable prescrito en el artículo 59 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014, según el cual las entidades públicas, debían adelantar, en un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable de las obligaciones, de manera que en los estados financieros se revelara en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad. Posteriormente el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, fue modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015, indicando que el término para adelantar dicho proceso sería de dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicha ley, norma que estableció que el cumplimiento de esta obligación debía ser verificado por las contralorías territoriales. Sin embargo, en el artículo 355 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, se dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 355. SANEAMIENTO CONTABLE. Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías territoriales.”  Así mismo, es relevante reseñar que la Circular Conjunta del 20 de febrero de 2017 dirigida a los Contralores Territoriales, en su párrafo cuarto indica: “Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de saneamiento contable en las entidades territoriales, que no den cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos previstos en los numerales 3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la nación – CGN, conllevará a sanciones que el Código Disciplinario único califica como falta gravísima, al tenor de los dispuesto en el numeral 52, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”.",null,"Administrativa","Continuar con el proceso de sostenibilidad contable y realizar informes mensuales y socializarlos en el Comité Tecnico de Sostenibilidda Contable, organo asesor de la Dirección,","30-05-2017","31-12-2018","Depurar y sanear  la informacion contable  permitiendo una presentacion del Balance General que refleje la realidad financiera del Instituto,","2018-12-31","Subdireccion Administrativa y Financiera\nSubdirección Jurídica, Subdireccion de Dotacion de vivienda y habitat","Cesar augusto Castaño jaramillo (subdirector Administrativo y Financiero), Laura Mesa JaramilloFabian (Subdirectora Juridica), Luz Bibiana Castaño jaramillo (subdirectora de dotacion de vivienda y habitat), Fabian Dario Arango Lopez (asesor)","N/A","NA","En cumplimiento de esta acción el Contador aporta las actas No. 27; 28; 29; 30; 31; 32 y 33 del comité de Sostenibilidad contable en el que se evidencian las actividades llevadas a cabo para depurar y sanear  la informacion contable. En el acta de reunión No.33 del 7 de diciembre de 2017, se observa que el porcentaje de avance del valor amortizado en la cuenta 151003, asciende al 51,85%, mientras que en el acta No.27 del 14 de julio de 2017 era de 25,23%, lo cual refleja un cumplimiento ´progresivo de la acción durante los meses de Junio a Noviembre de 2017; acciones que estan encaminadas a lograr una presentacion del Balance General que refleja la realidad financiera del Instituto. Aunque se observa un avance del 52%, esta  acción no se califica pues la fecha de obtención de resultados va hasta el 31 de diciembre de 2018.\n\nSeguimiento febrero 2018: Durante la vigencia se realizaron todas las gestiones administrativas para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad, dando con ello cumplimiento a lo establecido en  el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 donde se establece que “Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. \nEl avance obtenido al cierre del periodo contable 2017 es de 76.63%, informacion que se puede evidenciar en el INFORME PROCESO DEPURACION CONTABLE  con corte al 31/12/2017\n\nAvance junio 2018, admon y financiero. cumplimiento 76.63%  Al 31/12/2017 se realizaron  en su totalidad las acciones de mejoramiento propuestas. Anexo Informe de depuracion contable.",{"$nulls":5},"Administrativo y Financiero",{"$f":"+I17-H17","v":580},{"$f":"+I17-$X$4","v":{"v":-576,"d":"(576)"}},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",1,"Incumplimiento de obligaciones y Debilidades de supervisión de los Convenios Nos. 070 y 323 de 2016. \nEn la revisión de los Convenios No. 070 y 323 de 2016 celebrados por -ISVIMED con la Corporación Ayuda Humanitaria, los cuales tienen por objeto “Aunar esfuerzos y acciones para desarrollar de manera conjunta la atención, asesoría y acompañamiento social, jurídico, técnico y financiero a familias con evacuación definitiva y/o temporal afectadas por desastres naturales o emergencias e intervenidas por obra pública en la ciudad de Medellín, con pago de subsidio municipal de arrendamiento temporal”, y en los cuales el Equipo Auditor evidenció lo siguiente: \n• En la verificación de las “Obligaciones del Asociado” establecidas en el Convenio Artículo noveno, numeral 5.7 que señala la obligación de Suministrar, organizar, filtrar y presentar la información y las bases de datos requeridas oportunamente, que sirvan de soporte para la generación permanente de informes y reportes; al revisar las bases de datos suministradas, se identificaron beneficiarios dobles, identificaciones erradas, menores de edad identificados con la cédula de los padres, identificaciones que contienen caracteres especiales tales como: guiones, puntos, comas, espacios en blanco, letras e identificaciones no válidas como son los FOLIOS de registro civil de nacimiento. Así como también la existencia en la base de datos de beneficiario fallecidos de acuerdo con la verificación realizada con el Fondo de Solidaridad y garantía –FOSYGA y la Registraduría Nacional del Estado Civil.\n• En la verificación realizada con el FOSYGA. (Fondo de Solidaridad y garantía) que administra La Base de Datos Única de Afiliados – la cual contiene la información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se reporta que 774 grupos familiares devengan ingresos superiores a dos (2) SMLMV y que han recibido subsidios en el año 2016 por valor de $2.838.260.697, incumpliendo al parecer con las condiciones que motivan el pago del subsidio de arrendamiento temporal. Además, en la verificación con la Cámara de Comercio de Medellín a la cual se le solicitó certificar cuales personas tienen matrícula mercantil vigente, establecimientos de comercio o registran actividades comerciales, se encontraron 108 beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal que tienen tal condición, sin encontrarse evidencia de la verificación de su nivel de ingresos.\nEs de anotar que el subsidio Municipal de Arrendamiento Temporal, atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo. El proyecto se encuentra reglamentado por el Decreto municipal No. 2339 de 2013 el cual establece en su Artículo No. 69 los requisitos especiales y en el literal a) señala que la atención está ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o intervención ordenada por el ente municipal con ocasión de una obra pública, adicionalmente para poder acceder al subsidio deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo No. 15 del mismo decreto, el cual señala entre otros requisitos que el grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o inferiores a dos (2) SMLMV.\nLas situaciones descritas que afectan y ponen en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el proyecto, evidencian debilidades en el cumplimiento de las funciones de la supervisión ejercida por el Instituto, respecto al cumplimiento del objeto contractual. La condición anotada contraría lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 84, que señala: Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista...\nPor lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las labores de supervisión respecto del control y manejo de las bases de datos y de la verificación de requisitos lo que ocasionó, que fueran asignados y pagados subsidios de arrendamiento temporal durante el año 2016 por valor de $2.838.260.697 a grupos familiares sin el cumplimiento de requisitos establecidos.\nDentro de las causas que determinan la condición encontrada se pueden citar: la asignación ineficiente de los recursos y el desconocimiento de las funciones, responsabilidades y deberes de la supervisión.\nComo efectos adversos de lo anteriormente observado se tiene que las identificaciones incorrectas dificultan e imposibilitan realizar los cruces de información y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio municipal de arrendamiento temporal, además, el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado para los cuales se dispone el recurso público, consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.\n",null,"Disciplinaria","1. Realizar Mesa de Trabajo con el Operador para establecer variables de atención de los hogares historicos del   Programa de Arrendamiento Temporal,  que permita generar informes claros y  que estén acorde al diseño e implementación del Módulo de Arrendamiento Temporal en el sistema de información del ISVIMED.","2017-11-30","2018-02-15","Garantizar una adecuada supevisión a la Operación del Programa de Arrendamiento Temporal, a través del cual se aplique en debida forma, la asignación del subsidio municipal de arrendamiento temporal.","2018-02-15","Subdirección Poblacional\nSubdirección Administrativa y Financiera\n","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\nContratistas: Jesús Guillermo Hernández - Sonia María Cardona\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo \n",null,null,"Avance febrero 2018: Mesas de trabajo Periódicas con los Jefes de Sistemas del Isvimed y del Operador del Proyecto de Arrendamiento temporal  Corporación Ayuda Humanitaria en las cuales se han analizado las variables a tener en cuenta en la implementación del Módulo de Arrendamiento temporal en el SIFI y posterior migración de la Información. Soportes: Actas de Reuniones correspondientes a los días: 13-12-17, 26-12-17, 03-01-18, 11-01-18, 01-02-18,  llevadas a cabo con el Jefe de Sistemas del Isvimed, Profesionales del Proyecto de Arrendamiento temporal  y Profesionales de la Corporación Ayuda Humanitaria.\nLa Corporación realizará una clasificación en las bases de datos, en las que figuran los Hogares activos en el Programa de arrendamiento temporal, de acuerdo al cumplimiento de lo contemplado en los Artículos 15, 16 y 69 del Decreto 2339 de 2013. Esta información será migrada al Sistema de Información de la Coporación mediante una mejora consistente en la implementación de un aplicativo de cruces en los cuales figura: Cruces por cada miembro del grupo familiar, Fecha de notificación del cruce, Plazo de aclaración, Levanto cruce, Fecha de levantamiento. Soportes: Soporte de Mejora implementada durante el mes de febrero, en el Sistema de Información de la Coporación Ayuda Humanitaria en la cual es posible consultar el tipo de cruces, cruces por cada miembro del grupo familiar, Fecha de notificación del cruce, Plazo de aclaración, Levanta o No levanta cruce, Fecha de levantamiento. \n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Base con información cruces y variables\nAvance junio 2018:  Información Grupos familiares Migrados al Módulo de Cruces 20-06-2018",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":4},"2018-12-31","Informe con la relación de Tres mil seiscientos once (3611) grupos familiares consultados en el módulo de información de cruces denominado Base de Datos Única de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud BDUA, implementado como mejora en el Sistema de Información de la Corporación Ayuda Humanitaria.\n\nDos (2) actas de reunión con sus respectivos listados de asistencia con el contratista que avanzará en las actividades para el desarrollo del módulo de Arrendamiento Temporal.\n ","500-553","Informe con la relación de Tres mil seiscientos once (3611) grupos familiares consultados en el módulo de información de cruces denominado Base de Datos Única de afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud BDUA, implementado como mejora en el Sistema de Información de la Corporación Ayuda Humanitaria.\n\nDos (2) actas de reunión con sus respectivos listados de asistencia con el contratista que avanzará en las actividades para el desarrollo del módulo de Arrendamiento Temporal.",null,"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar realizando el seguimiento y control.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"2. Enviarle oficio a la Secretaria de inclusión Social y familia, espeficiamente a la comisión Social, informando que como implementación de un plan de mejoramiento para el buen manejo de las bases de datos y verificación de requisitos no se recibiran fichas incompletas para el ingreso al proyecto de arrendamiento.","2017-12-18","2017-12-30",null,"2017-12-30","Subdirección Poblacional","Natalia Andrea Restrepo López;\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez",null,null,"Avance febrero 2018: Se envió oficio con Radicado S 1163 del 06-02-2018. Soporte: Radicado S 1163 del 06-02-2018\nEl día 23-01-2018 Se llevó a cabo reunión con la Comisión de Protección Social, en la cual se resolvieron inquietudes procedimentales respecto a la remisión de hogares por parte de la Comisión al Isvimed. Se realizaron precisiones respecto al Plan de Mejoramiento en curso al interior del Isvimed, anotando al respecto que sólo se recibirán fichas que cumplan con el lleno de los requisitos del Decreto 2339 de 2013. Soportes: Acta de Reunión - Listado de Asistencia del 23-01-2018",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar retroalimentando a la secretaria de inclusion social sobre el deber ser del procedimiento cada que se requiera.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"3. Realizar la devolución de las fichas sociales de los hogares remitidos por la Comisión Social, cuando estén incompletas o con errores de digitación relacionadas con los documentos de identidad de las personas con recomendación de evacuación temporal o definitiva.","2017-11-30","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdirección Poblacional\n","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez",null,null,"Avance febrero 2018: Esta actividad se viene realizando de manera periódica, la última devolución que se realizó correspondíó a las fichas recepcionadas entre el 27-10-2017 y el 27-11-2017. Respecto de lo cual se realizó la devolución a la Comisión Social de Nueve (9) fichas, las cuales presentaron incumplimento de algunos de los requisitos contemplados en los Artículos 15 y 69 del Decreto 2339 de 2013. Soporte: Radicado S 19966 del 07-12-17, contentivo de devolución de Nueve (9) fichas incompletas a la Comisión de Protección Social\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Radicado S 3345 del 23-03-18 Devolución de fichas Comisión Social\nAvance junio 2018: Radicado S 7942 del 06-06-18, Radicado S 7317 del 25-05-18, Radicado S 7317 del 25-05-18, Radicado S 6840 del 22-05-18, Radicado S 5323 del 30-04-18. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.",{"$nulls":5},"Poblacional",{"$f":"+I20-H20","v":395},{"$f":"+I20-$X$4","v":{"v":-577,"d":"(577)"}},"2018-12-31","pertinente señalar que ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignación y aplicación del subsidio municipal de arrendamiento. En consecuencia, el desarrollo de ésta actividad hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que se presentan fichas incompletas o con errores de elaboración se devuelven a la Comisión social, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Copia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han devuelto fichas censales a la Comisión social por presentarse inconsistencias o por no ser procedente su atención: 1-  Oficio radicado S 7942 del 06-16-18 Devolución 3 fichas. 2-  Oficio radicado S 8050 del 08-06-18 Devolución 1 Ficha. 3- Oficio radicado S 8865 del 22-06-18 Devolución 42 Fichas. 4- Oficio radicado S 8900 del 25-06-18 Devolución 7 Fichas. 5- Oficio radicado S 10684 del 30-07-18 Devolución 15 Fichas. 6- Oficio radicado S 12681 del 31-08-18 Devolución 27 Fichas. 7- Oficio radicado 201810289155 del 17-09-18 Devolución 7 Fichas. 8-  Oficio radicado S 14482 del 01-10-18 Devolución de 1 Ficha. 9- Oficio radicado S 16141 del 12-10-18 Devolución 2 Fichas. 10- Oficio radicado S 17184 del 25-10-18 Devolución 2 Fichas. 11- Oficio radicado S 17469 del 29-10-18 Devolución 2 Fichas. 12- Oficio radicado S 19075 del 30-11-18 Devolución 4 Fichas. 13- Oficio radicado S 19076 del 30-11-18 Devolución 1 Ficha.",{"v":1,"d":"100%"},"Durante la vigencia 2018 se realizaron las respectivas devoluciones, demostrando que se mantiene la acción propuesta.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar apliccando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"4. Realizar y analizar cruce de informacion de los hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, para determinar el número de personas que deben actualizar los documentos de identidad.","2017-12-30","2018-03-01",null,"2018-03-01","Subdirección Poblacional\n","Natalia Andrea Restrepo López;\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo",null,null,"Avance febrero 2018: Se está analizando la base de datos; la Corporación Ayuda Humanitaria cuenta con  el número de integrantes de los grupos familiares que deben actualizar documentación. Soporte: Informe de la Corporación Ayuda Humanitaria con las Familias que tienen documentos por actualizar \n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Soporte Actividad Nro. 4 Informe 42 Hogares Activos con documentación incompleta, y oficios de cuatro (4) cancelaciones. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":4},"2018-12-31","Desde la última entrega de soportes no se han realizado cancelaciones por la no actualización de documentos, toda vez que las familias los han aportado dentro del término que tienen establecido. ","500-553","N.A.",null,"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar apliccando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"5. Notificar y realizar seguimiento a las personas activas en el Programa de Arrendamiento Temporal,  acerca de la entrega de la actualizacion de los documentos de identidad. \nLa notificacion la realizará el Operador donde quede establecido que se le darán 2 meses para entrega de documentos al grupo familiar; si no cumple con el requerimiento salen del programa de arrendameinto temporal.","2018-01-01","2018-03-30",null,"2018-03-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica","Subdirectora Poblacional, Natalia Andrea Restrepo López; \nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez.\nSubdirectora Jurídica, Laura  del Socorro Mesa Jaramillo",null,null,"Avance febrero 2018: La Corporación Ayuda Humanitaria está realizando actualmente la notificación a los hogares con el fin de que estos realicen las gestiones pertinenentes en función de actualizar los documentos de identidad. Adicionalmente la Coporación cuenta con el listado de las personas que tienen el documento de identidad listo para reclamar en la Registraduría Nacional del Estado civil, con el fin de darle celeridad al trámite de notificación y posterior actualización. Soporte: Copia de Cuarenta y ocho (48) Notificaciones realizadas por la Corporación a los Grupos Familiares que tienen documentos de identidad por actualizar. Dichas notificaciones fueron realizadas en los meses de febrero y Febrero, en las cuales se les informó a las familias que disponían de ocho (8) días para actualizar sus documentos, so pena de la cancelación de la asignación del Subsidio.\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Oficios de ocho (8) notificaciones de solicitud de documentos.  \nAvance junio 2018: NOTIFICACION PEND X DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":4},"2018-12-31","Copia de Nueve (9) notificaciones a grupos familiares para que actualicen sus documentos de identidad. ","500-553","Copia de Nueve (9) notificaciones a grupos familiares para que actualicen sus documentos de identidad. ",null,"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar apliccando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"6. Implementacion del módulo de arrendamiento temporal en el sistema de informacion ISVIMED.","2017-12-01","2019-06-30",null,"2019-06-30","Subdirección Administrativa y Financiera","Subdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo",null,null,"Seguimiento febrero 2018: El Jefe de Sistemas del Isvimed presentó avances respecto al Módulo de arrendamiento temporal en el Sistema de Información del Isvimed (SIFI), lo anterior como producto de las mesas de trabajo descritas en la Actividad Número 1.. Soporte: Correo electrónico del 31-01-2018, del Jefe de Sistemas del ISVIMED, con la Especificación de requerimientos de Software V.1.0 y con la Presentación General del Módulo Arrendamiento temporal 2.0. Ambos documentos son el producto de lo analizado a partir de las mesas de trabjo descritas en la Acción de mejora Número 1.\n\nAvance mayo 2018: memeorando 500-172 CD. Soportes del modelo del módulo. \n\nAvance junio 2018: Se solicta ampliación de plazo hasta 30 de julio de 2019 mediante oficio S9338 de 29 de junio de 2018 y fue aceptada por la Contraloría General de Medellin mediante oficio E7734 de julioi 10 de 2018.",{"$nulls":5},"Poblacional\nAdministrativo y Financiero",{"$f":"+I23-H23","v":576},{"$f":"+I23-$X$4","v":{"v":-395,"d":"(395)"}},"2018-12-31","El cumplimiento de éstas actividades es de corresponsabilidad con la Subdirección Administrativa y financiera. Desde la supervisión del contrato se realiza acompañamiento a las reuniones de seguimiento de la implementación del módulo de arrendamiento temporal por parte del contratista encargado, a fin de suministrar la información requerida, articular con el operador en los casos que se requiera, realizar seguimiento al cronograma de cumplimiento, y dar los lineamientos necesarios con el fin de que el módulo de arrendamiento cuente con todas las herramientas y la información necesarias para que la información migre de manera integral y opere efectivamente. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Dos (2) actas de reunión con sus respectivos listados de asistencia con el contratista que avanzará en las actividades para el desarrollo del módulo de Arrendamiento Temporal.\n\nContrato de Sygma-Tech, plan trabajo, informe de avance.",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"7. Elaborar un instructivo acerca del manejo de la base de datos del sistema de información del programa de arrendamientio temporal, en donde quede claro el manejo de las variables de atención y los mecanismos de ingreso de la información de los integrantes de los hogares adscritos al programa.","2018-02-28","2019-12-30",null,"2019-12-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica\nSubdirección Administrativa y Financiera","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo",null,null,"Avance febrero 2018: Esta acción depende de la puesta en marcha del módulo de arrendamiento temporal en el SIFI - Ver Acción No. 1\n\nAvance junio 2018: Se solicta ampliación de plazo hasta 30 de julio de 2019 mediante oficio S9338 de 29 de junio de 2018 y fue aceptada por la Contraloría General de Medellin mediante oficio E7734 de julioi 10 de 2018.",{"$nulls":5},"Poblacional",{"$f":"+I24-H24","v":670},{"$f":"+I24-$X$4","v":{"v":-212,"d":"(212)"}},"2018-12-31","En cuanto a las acciones 6: “Implementación del modulo de arrendamiento temporal en el sistema de información ISVIMED” y 7: “Elaborar un instructivo acerca del manejo de la base de datos del sistema de información del programa de arrendamiento temporal, en donde quede claro el manejo de las variables de atención y los mecanismos de ingreso de la información de los integrantes de los hogares adscritos al programa”, es de recordar, que el plazo para su terminación fue ampliado por la Contraloría hasta el mes de junio de 2019, mediante oficio con radicado E 7734 del 9 de julio de 2018; no obstante, ya se han realizado varias reuniones para adelantar las actividades de su desarrollo y así garantizar el cumplimiento en el tiempo estipulado.",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},"CB",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"8. Gestionar el acceso a los sistemas de información de FOSYGA con el fin de cruzar e identificar las condiciones económicas de los hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal.","2017-12-01","2018-04-01",null,"2018-04-01","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica\nSubdirección Administrativa y Financiera","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura  del Socorro Mesa Jaramillo\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo",null,null,"Avance febrero 2018: El día 01-12-2017  se envió desde el Isvimed oficio a la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con número de radicado S 19001 del 01-12-2017, con la solicitud de acceso a la base de datos de información del FOSYGA. El día 02-02-2018 se envió solicitud nuevamente mediante Radicado S 1008, toda vez que no se ha obtenido respuesta de dicha entidad. Esto con el objetivo de consultar la base salarial de los grupos familiares que están activos y por ingresar al Programa de Arrendamiento temporal, y de ésta forma validar el cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 15 y 69 del Decreto 2339 de 2013. Soporte: Copias de radicados S 19001 del 01-12-2017 y S 1008 del 02-02-2018. \n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Respuesta dada por Oficio ADRES Radicado E 1719 del 19-02-18 \n\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD:  La supervisión técnica del Convenio de Asociación solicitó de manera formal a la Corporación Ayuda Humanitaria la verificación periódica de los integrantes de los grupos familiares que se postulan y que son beneficiarios del subsidio de arrendamiento temporal en el Sistema de Consulta de la Base de Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Link FOSYGA) . Posterior a la anterior indicación, la Corporación Ayuda Humanitaria ha venido ejecutando un Procedimiento de consulta en dicho sistema, correspondiente al 10% de los integrantes activos en el Proyecto de Arrendamiento Temporal con edades iguales y superiores a 18 años, a fin de determinar y registrar el tipo de afiliación.                                                                                    \nLa Corporación Ayuda Humanitaria elaboró un procedimiento de consulta en el Sistema de Consulta de la Base de Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como insumo para proceder con las respectivas consultas. En ese sentido elaboró dos informes de integrantes de grupos familiares a consultar en el Sistema, durante los meses de Mayo y Junio.      \nSoportes: 1- Copia oficio Radicado S 5373 del 30-04-18. 2-Procedimiento de consulta del 10% de los integrantes activos en el Proyecto de Arrendamiento Temporal con integrantes con edades iguales y superiores a 18 años. 3- Base de datos para revisión en la página del Fosyga en el Mes de Mayo. 4- Base de datos para revisión en la página del Fosyga en el Mes de Junio.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando cruces con los diferentes sistemas de información de acuerdo a los procedimientos internos.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"9.Contratar un profesional jurídico para análisis y verificación de los cruces de los hogares reportados por el Operador, así como para la verificación de los requisitos para la postulación y asignación del subsidio de arrendamiento temporal.","2017-12-01","2017-12-30",null,"2017-12-30","Subdirección Poblacional","Subdirectora Natalia Andrea Restrepo Lopez",null,null,"Avance febrero 2018: Se realizó la contratación de Profesional Jurídico, mediante los contratos con Números:  523 del 1 al 31 de Diciembre de 2017 y el  177 del 17 de febrero de 2018 hasta el 30 de Junio de 2018. Soporte: Copia de contratos Nro. 523 de 2017 y 177 de 2018, como objeto apoyar desde el componente jurídico, la ejecución del plan de desarrollo 2016-2019 \"medellín cuenta con vos\", desde el programa “reasentamiento integral de población” en los proyectos arrendamiento temporal y una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal. \nJulio2018: Contrato No. 448 con fecha de inicio 03.07.2018 hasta 31.12.2018 con objeto apoyar desde el componente jurídico, la ejecución del plan de desarrollo 2016-2019 \"medellín cuenta con vos\", desde el programa “reasentamiento integral de población” en los proyectos arrendamiento temporal y una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal. ",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar realizando los controles al procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"10. Modificar los Manuales, Procedimientos, Formatos y Registros de Aplicación del Subsidio Municipal de Vivienda para hogares sujeto de reasentamiento por riesgo y obra pública (específicamente respecto a la verificación y cumplimiento de requisitos para la postulación y asignación del subsidio de arrendamiento y vivienda definitiva).","2017-12-01","2018-06-01",null,"2018-06-01","Subdirección Poblacional\nSubdirección de Planeación\nSubdirección Jurídica","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\n\nSubdirectora de Planeación Luz Adriana Campuzano\n\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Avance febrero 2018: Se han revisado los Formatos: Procedencia de Levantamiento de cruce, Remisión de fichas al Operador, Notificación solicitud documentos de identidad de los hogares. Adicionalmente se esta analizando, ajustando y actualizando el Manual de Arrendamineto Temporal Soporte: Correos electrónico 19-01-18 Revisión formato Levantamiento de cruce, Correo electrónico 22-01-18 Revisión formato Remisión de fichas al Operador, Correo electrónico 05-02-18 Revisión Formato Notificación solicitud documentos de identidad de los hogares\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Modelo de acta. \nAvance a junio: Manual de Aplicación del Subsidio de Arrendamiento Temporal ajustado. Los formatos utilizados por el operador para la ejecución del Proyecto Arrendamiento Temporal, estos fueron ya ajustados en contenido por la supervisión técnica y jurídica con el apoyo del equipo y el operador.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":4},"2018-12-31","Listado de formatos Arrendamiento Temporal. \nCuarenta y seis (46) Formatos validados por el proceso de calidad y cargados en el módulo de calidad del SIFI.\nManual para la aplicación del subsidio de arrendamiento temporal cargado al Módulo del SIFI.","500-553",null,null,"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar realizando los controles al procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"11. Establecer una supervisión colegiada del Convenio de Operación del Programa de Arrendamiento Temporal desde los componentes técnico-administrativo, jurídico y financiero","2017-12-01","2018-01-15",null,"2018-01-15","Subdireccion Poblacional \nSubdirección Jurídica\nDireccion General ISVIMED.","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo Lopez\nProfesional Universirtario Claudia Maria Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa\n\n",null,null,"Avance febrero 2018: En la ampliación y modificación Número 1 del 28-12-2017 al Convenio de Asociación número 232 del 2017 en la claúsula cuarta se modificó la Supervisión del Convenio, la cual quedó de manera conjunta por un profesional de la Subdirección Jurídica, Un profesional de la Subdirección Administrativa y Financiera, Un profesional de la Subdirección Poblacional; cuya designación formal se realizó el día 16-01-2018. Soporte: Copia Minuta de Ampliación 1 y Modificación 1 Al Convenio de Asociación Nro. 232 de 2017, Celebrado entre el Isvimed y la Corporación Ayuda Humanitaria.\nJulio 2018: Se actualiza contrato firmado el 3 e julio con No 488 y va hasta el 31 de diciembre de 2018.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","Seguimiento 8.01.2019: Continuar realizando los controles al procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"\n12. Realizar una mesa de trabajo mensual de seguimiento para la supervisión del contrato y segumiento a las obligaciones contractuales. \n","2017-11-30","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdireccion poblacional , Subdirección administrativa y financiera y subdirección Juridica ","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo \n",null,null,"Avance febrero 2018: En cumplimiento de ésta obligación se dio inicio a la realización de las Mesas de trabajo para el seguimiento al Convenio, habiendose realizado los días 20-12-2017 y el día 22-01-2018. En dichas reuniones se han dado lineamientos por parte de la Supervisión del Convenio, en función de atender al Plan de Mejoramiento. Se estableció que éstas mesas se realizarán de manera permanente la tercera semana de cada mes, los días miércoles. Soporte: Actas de reuniones correspondientes a los días: 20-12-2017 y 22-01-2018.\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Actas de mesas de trabajo.\nAvance junio: 11-04-18 Acta Reunión mesa técnica Operador.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD: Se han realizado Mesas de trabajo con La Corporación Ayuda Humanitaria, en las cuales  se ha desarrollado el Comité técnico de seguimiento al convenio de asociación,en éste se revisan las devoluciones realizadas por la Supervisión del Convenio de Asociación al Informe de ejecución Mensual. Además se resuelven asuntos correspondientes a procedimientos consecuentes a las verificación de los requisitos legales aplicables en la postulación y asignación del subsidio de arrendamiento temporal. \nSoportes: 1- Acta de reunión llevada a cabo el día 11-04-18 Mesa de trabajo análisis devoluciones Informe de ejecución Mes de Marzo. ",{"$nulls":5},"Poblacional",{"$f":"+I29-H29","v":395},{"$f":"+I29-$X$4","v":{"v":-577,"d":"(577)"}},"2018-12-31","Ésta actividad se realiza de manera periódica, a lo largo de la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignación y aplicación del subsidio de arrendamiento temporal. De tal manera que puede cerrarse ya que el desarrollo de la misma es permanente y hace parte de las obligaciones contractuales. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Acta Auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria (Revisión de documentación) Fecha: 14-09-18.\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Agosto Fecha: 20-09-18.\nAuditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria Fecha: 24-09-18 (Revisión cronograma)\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Septiembre Fecha: 22-10-18. \nActa auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria Fecha: 29-10-18  (Verificación de soportes).\nActa Auditoría por parte de la supervisión a la Sede Corporación Ayuda Humanitaria (Verificación de soportes) Fecha: 16-11-18.\nActa y listado de asistencia Mesa técnica de seguimiento informe de ejecución Octubre Fecha: 21-11-18.",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 08.01.2019: Se evidencia durante la vigencia 2018 varias reuniones con el operador de arrendamiento temporal con el objetivo de seguimiento y control de las obligaciones del contrato.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento de supervisión.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"13. Realizar el cruce de los hogares que son remitidos por el Operador para asignación del subsidio de arrendamiento temporal, con los sistemas de información del Ministerio de Vivienda, cada vez que se vaya a asignar el subsidio municipal de arrendamiento temporal.","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica\nSubdirección Administrativa y Financiera","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\nContratistas: Jesús Guillermo Hernández - Sonia María Cardona\n\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo \n",null,null,"Seguimiento febrero 2018: El día 22-12-2017 desde el ISVIMED se realizó el cruce de los 3.609 Hogares a los cuales se les asignó subsidio correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2017; después de su clasificación, estos cruces fueron enviados a la Corporación Ayuda Humanitaria, con el fin de que realizaran las verificaciones correspondientes.  A la fecha 06-02-2018 se recibió vía correo electrónico el informe final de dicho análisis por parte del operador para iniciar la respectiva revisión del Isvimed y posterior cancelación de los subsidios de arrendamiento temporal para los hogares cruzados.Soporte: Correo electrónico del 06-02-2018 contentivo del análisis y clasificación de los hogares cruzados por parte de la Coporación Ayuda Humanitaria. Base de Datos con la revisión de 3.609 Hogares\n\nAvance mayo 2018: memeorando 500-172 CD. Consolidado Análisis de cruces 06-04-18\nAvance junio 2018: Informe Proceso de Cruces Segunda Base de Datos del 6-04-2018. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD: El informe correspondiente a la Consulta en las Bases de datos de los 3.609 Hogares activos a los cuales se les asignó subsidio para los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año, ha sido el último insumo a partir del cual se verificó el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes (Artículos 15 y 16 del Decreto 2339 de 2013), de tal manera que fuese procedente la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. De acuerdo con lo anterior, la Corporación ha enviado un informe periódico que da cuenta de la verificación y posterior notificación de los hogares que están incursos en causal de impedimento o de incumplimiento de requisitos; con el fin de que las familias subsanen la novedad encontrada o en su defecto sean retirados del Proyecto de Arrendamiento Temporal.\nSopotes: 1- Base de Datos con la revisión de 3.609 Hogares. 2-Informe Proceso de Cruces Segunda Base de Datos del 6-04-2018.",{"$nulls":5},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"(577)"},"2018-12-31","Se solicita su cierre toda vez que se cumplió dentro del plazo señalado. Ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para apoyar la asignacióny aplicación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que previa asignación del subsidio de arrendamiento se procede con el cruce de todos los hogares activos en el Proyecto, y de manera posterior con las notificaciones a que haya lugar.","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Informe con el consolidado de la consulta de impedimentos realizada a 3.412 Hogares",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 8.01.2019: Durante el periodo 2018 la corporación a realizado los respectivos controles de cruces de hogares. ",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar solicitando el informe del control de cruces con una frecuencia definida.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"14. Remitir al Operador, los hogares postulados al subsidio de arrendamiento temporal, que presentan impedimentos para la asignación del subsidio, para su respectiva notificación y orientación","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdirección Poblacional","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez",null,null,"Avance enero 2018: La remisión de los hogares cruzados se realiza de manera periódica, de Diciembre de 2017 a Febrero de 2018, se han evidenciado tres hogares postulados con impedimentos para ingresar al Programa de Arrendamiento temporal, en los términos de los Artículos 15, 16 y 69 del Decreto 2339 de 2013.  Soportes: Radicado S 198 del 12-01-2018 Remisión al Operador de Una Ficha con impedimentos. Radicado S 1079 del 05-02-2018 Remisión al Operador de dos Fichas con impedimentos\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Tres (3) Ficha con orden de no atención por impedimentos.\nAvance junio 2018: Remisión fichas con impedimento. Soportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD:  Se continúa realizando ésta actividad de manera permanente, a partir de lo cual se remite a la Corporación Ayuda Humanitaria los hogares que incumplen requisitos o están incursos en las cauales de impedimento legales aplicables (15,16 y 69 del Decreto 2339 de 2013) para acceder al subsidio de arrendamiento temporal. Esto, con el fin de que los hogares sean notificados y procedan a acreditar el cumplimiento de lo requerido en los términos legales consecuentes. \nSoportes: 1- Radicado S 2388 del 02-03-18 - Cinco Fichas con orden de no atención por impedimentos. 2- Radicado S 3133 del 02-03-18 - Seis Fichas con orden de no atención por impedimentos. 3- Radicado S 3769 del 06-04-18 - Tres Fichas con orden de no atención por impedimentos.4- Radicado 4496 del 17-04-18 - Trece fichas con orden de no atención por impedimentos. 5- Radicado S 4566 del 18-04-18 - Cuatro fichas con orden de no atención por impedimentos. 6- Radicado S 6807 del 21-05-18 - Nueve fichas con orden de no atención por impedimentos.7- Radicado S 6818 del 21-05-18 - Veinticuatro fichas con orden de no atención por impedimentos. 8- Radicado S 6955 del 22-05-18 - Dos fichas con orden de no atención por impedimentos. 9- Radicado S 7315 del 22-05-18 - Cinco fichas con orden de no atención por impedimentos.10- Radicado S 7409 del 28-05-18 - Ocho fichas con orden de no atención por impedimentos.",{"$nulls":5},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"(577)"},"2018-12-31","ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para operar la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que son remitidos hogares que presentan impedimentos para la asignación del subsidio de arrendamiento, son informados al operador, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Copia de los siguientes radicados por medio de los cuales se han remitido fichas censales a la Corporación Ayuga Humanitaria con la relación de los impedimentos evidenciados, a fin de que notifiquen a los hogares en función de subsanar dicho impedimento y así determinar la efectividad del ingreso de estos al Proyecto de arrendamiento temporal: 1- Oficio radicado S 9884 del 13-07-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 2- Oficio radicado S 9981 del 16-07-18 Remisión 31 Hogares con impedimentos. 3- Oficio radicado S 10176 del 18-07-18 Remisión 9 Hogares con impedimentos. 4- Oficio radicado S 10467 del 24-07-18 Remisión 12 Hogares con impedimentos. 5- Oficio radicado S 10584 del 26-07-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 6- Oficio radicado S 10662 del 30-07-18 Remisión 8 Hogares con impedimentos. 7- Oficio radicado S 11209 del 08-08-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 8- Oficio radicado S 11640 del 15-09-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 9- Oficio radicado S 12377 del 27-08-18 Remisión 4 Hogares con impedimentos. 10- Oficio radicado S 12675 del 31-08-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 11- Oficio radicado S 12676 del 31-08-18 Remisión 1 Hogar con impedimento. 12- Oficio radicado S 13201 del 07-09-18 Remisión 3 Hogares con impedimentos. 13- Oficio radicado S 13700 del 17-09-18 Remisión 7 Hogares con impedimentos. 14- Oficio radicado S 14086 del 24-09-18 Remisión 2 Hogares con impedimentos. 15- Oficio radicado S 14483 del 01-10-18 Remisión 8 Hogares con impedimentos. 16- Oficio radicado S 16139 del 12-10-18 Remisión 5 Hogares con impedimentos. 17- Oficio radicado S 16140 del 22-10-18 Remisión 4 Hogares con impedimentos. 18- Oficio radicado S 17185 del 25-10-18 Remisión 5 Hogares con impedimentos. 19- Oficio radicado S 17470 del 29-10-18 Remisión 10 Hogares con impedimentos. 20- Oficio radicado S 18421 del 17-11-18 Remisión 11 Hogares con impedimentos. 21- Oficio radicado S 18665 del 22-11-18 Remisión 3 Hogares con impedimentos. 22- Oficio radicado S 19074 del 30-11-18 Remisión 1 Hogar con impedimentos",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicado el procedimiento de notificaciones.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"15. Notificar y orientar acerca de los impedimentos que presentan los hogares postulados para la  asignación del subsidio de arrendamiento temporal. ","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdireccion Poblacional","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez",null,null,"Avance febrero 2018: La Corporación Ayuda Humanitaria realiza la notificación escrita a cada uno de los hogares postulados, de los requisitos e impedimentos contemplados en los artículos 15, 16 y 69 del Decreto 2339 de 2013.   Soporte: Copia de veintítres (23) notificaciones realizadas desde el mes de febrero a la fecha a grupos familiares que no cumplen requisitos para ingresar al Programa de Arrendamiento Temporal\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Soportes notificación escrita a cada uno de los hogares postulados\nAvance junio 2018: Soportes notificación escrita a cada uno de los hogares postulados\nAvance Junio 2018 Memorando 500-250 y CD:  Ésta actividad se realiza de manera permamente, de tal forma que la Corporación notifica de manera personal a los grupos familiares que presentan impedimentos o incumplen los requisitos del Decreto 2339 de 2013, para que de ser posible y conducente éstos subsanen dichas restricciones en un término no superior a sesenta días, so pena de ser retirados del Proyecto de Arrendamiento Temporal. \nSoportes: 1- Copia de veintídos (38) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con catastro).2-Copia de Diez (10) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con subsidios). 3- Copia de veintiocho (28) Notificaciones personales a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces por Salarios superiores a los Dos SMLMV. 4- Diez y siete (17) Cancelaciones de asignación de subsidio por incumplimiento de requisitos.",{"$nulls":5},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"(577)"},"2018-12-31","ésta actividad debe realizarse periodicamente durante toda la ejecución del contrato que se celebre para operar la asignación del subsidio de arrendamiento temporal. En consecuencia, el desarrollo de la misma hace parte de los informes mensuales de ejecución que debe presentar el operador del proyecto de arrendamiento temporal, y por ende es objeto de revisión permanente por parte de la supervisión del contrato. El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 100% ya que a medida que se presentan hogares con impedimentos para la asignación del subsidio de arrendamiento temporal, son notificados del mismo y del procedimiento a seguir, es decir, no hay una cifra o porcentaje estandar que deba cumplirse. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Copia de nueve (9) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (No acreditan el mínimo de permanencia en la ciudad).\nCopia de diez (10) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Ingresos superiores a dos SMMLV).\nopia de veinticinco (25) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Beneficiarios de subsidios de vivienda).\nCopia ciento once (141) notificaciones a grupos familiares que presentan impedimentos para ingresar al Proyecto de Arrendamiento Temporal (Cruces con catastro Medellín, propietarios o poseedores de viviendas diferentes a las evacuadas).\nCopia de doscientos nueve (209) Cancelaciones de asignación de subsidio de arrendamiento temporal por incumplimiento de requisitos.\nCopia doscientos once (211) Terminaciones de asignación del subsidio de arrendamiento por incumplimiento de requisitos.\nInforme Relación remitidos con impedimento (Catastro, Fonvivienda y otros)",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicado el procedimiento de notificaciones.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Seguimiento 8.01.2019: Continuar aplicando el procedimiento.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"16. Modificar y aplicar en el Formato de Certificación de los contratos de arrendamiento, en donde quede claramente expresado que el pago del  canón de arrendamiento estará sujeto a la verifciación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 o las normas que regulen la materia.","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdireccion Poblacional\nSudirección Jurídica","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Avance enero 2018: Actualmente se están revisando los Formatos de Certificación de contratos y Carta de compromisos, con el fin de adecuarlo a los todos los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de subsidio de Arrendamiento Temporal. Soporte: Formatos de Certificación de contratos y Carta de Compromisos\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Modelo de certificación y de carta de compromiso.",{"$nulls":5},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"(577)"},"2018-12-31","desde el mes de marzo de 2018 se procedió con la revisión y ajuste de los Formatos de Carta de compromisos y Certificación de contratos. Los cuales a su vez fueron cargados al módulo de calidad. ","500-553\nCorreo: 18/01/2019","la  acción No 16: “Modificar y aplicar en el Formato de Certificación de los contratos de arrendamiento, en donde quede claramente expresado que el pago del  canon de arrendamiento estará sujeto a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 o las normas que regulen la materia”, si bien, el tiempo de terminación fue estipulado hasta el 31 de diciembre,  se reportó su cumplimiento en el mes de marzo de 2018 junto los soportes entregados mediante memorando No 500-172.",{"v":1,"d":"100%"},"Seguimiento 8.01.2019: Durante el periodo 2018 se aplicación de los formatos ajustados..",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"17. Notifcar a los propietarios de las viviendas donde se paga el canón de arrendamiento respecto al incumplimiento de los requisitos para la asignación del subsidio de arrendamiento temporal, por parte de los hogares activos en el programa.","2018-01-01","2018-12-30",null,"2018-12-30","Subdirección Poblacional\nSubdirección Jurídica","Subdirectora Poblacional Natalia Andrea Restrepo López\nProfesional Universitario Claudia María Rodriguez\n\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Seguimiento febrero 2018: Los Formatos de Certificación de Contratos de arrendamiento van acompañados de una  Carta de compromisos con los requisitos  del Decreto 2339 de 2013. El propietario es notificado de la cancelación del contrato de arrendamiento, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2339 de 2013 al momento de suscribir el Contrato. Soporte: Copia de ochenta y dos (82) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\n\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. Copia de (58) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\nAvance junio 2018: Copia de (75) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en las cuales se hace mención al cumplimiento de requisitos contemplados en el Decreto 2339 de 2013\nSoportes que evidencian aplicación sistemática de la actividad.",{"$nulls":5},"Poblacional",363,{"v":-577,"d":"(577)"},"2018-12-31","Se realiza de manera permamente, de tal manera que el operador suscribe certificaciones de contrato y carta de compromisos entre el arrendador y el grupo familiar beneficiario del subsidio de arrendamiento temporal, en los cuales se relacionan los requisitos e impedimentos del Decreto 2339 de 2013 a ser tenidos en cuenta por las familias, so pena de la cancelación del subsidio. Adicionalmente en el Manual de Arrendamiento de la siguiente forma: \"10.  PROCESO DE APROBACION. \n10.4.2. LECTURA DE CONTRATO: \nSe comenzara la atención dando claridad frente a la posición que juega el Instituto respecto del contrato suscrito entre las partes, ya que en ningún caso podrá entenderse que este haga parte del mismo, debido a que su función se limitara a validar la existencia del contrato y a verificar el cumplimiento de requisitos para garantizar el desembolso de los subsidios de arrendamiento Posteriormente se realizara  la lectura del contrato de arrendamiento para explicar a las partes sus derechos y obligaciones y dejar claros los siguientes temas: \n10.4.2.7. Finalmente se dará lectura a la carta de compromisos adquiridos por el beneficiario al ingresar al proyecto, así mismo se informaran las consecuencias de su incumplimiento y se brindará asesoría respecto a las dudas que se generen en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.4.3. VALIDACIÓN DEL CONTRATO: \nEl proceso de validación del subsidio de arrendamiento estará acompañada de los siguientes documentos: \n10.4.3.5. Carta de compromisos del  proyecto.\"  Dado lo anterior, ésta actividad debe cerrarse.","500-553\nCorreo: 18/01/2019","Copia de mil cuatrocientos sesenta  (1460) certificaciones de contrato y Cartas de compromisos suscritas con arrendadores y arrendatarios, en los que se hace mención a las obligaciones de las partes, enmarcadas en el Decreto 2339 de 2013.",{"v":1,"d":"100%"},null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"18. Establecer una ruta de trabajo para analizar fiscal, social, juridica, economica del impacto que tendria el otorgamiento del subsidio de arrendamiento temporal  hasta máximo un (1) año sin entrega de solución definitiva, a hogares remitidos por calamidad, desastre natural o desalojo por estar ubicados en zona de alto riesgo","2018-01-01","2018-08-30",null,"2018-08-30","Subdirección Jurídica\nDirección Isvimed","Subdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Avance Junio 2018: Desde la Subdirección Poblacional se realizó un diangóstico del costeo por unidad de los subsidios de arrendamiento temporal desde el año 2009, que es insumo para analizar el impacto fiscal, jurídico, social y económico.\nSe envía correo electrónico con el archivo del diagnóstico realizado (4/07/2018).\nEl 24 de julio se estable una reunión con las subdirecciones jurídica, administrativa y financiera donde se acuerda realizar un analisis de los componentes fiscal, económico, socila y jurídico. (Acta)",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"19. Entregar solución de vivienda a hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, a través de la asignacion de 1.000 subsidios de vivienda","2018-01-30","2019-12-30",null,"2019-12-30","Subdirección de Planeación\nSubdirección Administrativa y Financiera\nSubdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat\nSubdirección Jurídica","Subdirectora de Planeación Luz Adriana Campuzano\nSubdirector Administrativo y Financiero Cesar Augusto Castaño Jaramillo\nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat Rodrigo Alberto Rendón Cortés\nSubdirectora Jurídica Laura del Socorro Mesa",null,null,"Avance marzo 2018: Desde la Subdirección de Planeación del Isvimed se indicaron los proyectos habitacionales donde se asignaran 1037 viviendas para la atención con vivienda definitiva a población activa en el Proyecto de Arrendamiento temporal.  Soporte: Correo electrónico 25-01-18 Subdirección de Planeación con informe de proyectos habitacionales - Informe de Proyectos habitacionales con la disponibilidad de viviendas para las familias activas en e Proyecto de arrendamiento temporal.\nRIESGO - REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN CON SOLUCIONES DE VIVIENDA DEFINITIVA: La playita, el triunfo, ciudad del este D, vivienda usada. UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA POBLACIÓN DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL: Madre Laura, La playita, Colinas de occidente, Ciudad del este D, Castilla-Girardot, Bosque verde, La cruz torre 4, vivienda usada. (tabla anexa)",{"$nulls":5},"Poblacional\nPlaneación\nDotación",{"$f":"+I36-H36","v":699},{"$f":"+I36-$X$4","v":{"v":-212,"d":"(212)"}},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",2,"Omisión en las prerrogativas o potestades sancionatorias por parte del Municipio de Medellín \nEn el análisis realizado a los Proyectos de Vivienda Nueva, ejecutados por las Organizaciones Populares de Vivienda OPV relacionadas en el siguiente cuadro y de acuerdo con la información solicitada al Municipio de Medellín en cumplimiento del artículo 10 “De las Sanciones” del Decreto Nacional 2391 de 1989 “Por el cual se reglamentan el artículo 62 de la Ley 9 de 1989 y el artículo 3 del Decreto Ley 78 de 1987, en desarrollo de las actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda”. (Ver Cuadro 8. Proyectos de Autoconstrucción ejecutados por las OPV´s, en el informe).\ny teniendo en cuenta que los subsidios de vivienda para dicho Proyecto fueron otorgados desde el año 2012, además de que algunos de los proyectos a la fecha de presentación de este informe preliminar se encuentra suspendidos de acuerdo con la información remitida por el Municipio de Medellín mediante oficio 201730151277 del 07 de julio de 2017, radicado de la Contraloría General de Medellín R201700001840 del 10 de julio de 2017, en el que manifiesta lo siguiente: (ver transcripción en el informe).\nBajo la normativa antes transcrita, observa el equipo auditor que el Municipio de Medellín no dio aplicación a los correctivos, ni las sanciones contempladas en las normas señaladas, toda vez, que fue muy permisiva con el actuar de las Organizaciones Populares de Vivienda antes referenciadas, en virtud de que los Proyectos de Vivienda Nueva vienen presentando reiteradas irregularidades tanto administrativas, financieras y técnicas, las cuales han conllevado a que algunos de estos proyectos no cumplieran con los fines esenciales del Estado y en la actualidad las familias a las cuales se les otorgó el subsidio de vivienda no puedan disfrutar de una solución de vivienda para el fin con que fueron previstos los recursos públicos.\nEn consideración a lo antes señalado, se presenta un incumplimiento de las disposiciones generales y un inadecuado control y seguimiento de los recursos y actividades que son propias de la Entidad, lo que afecta y pone en riesgo el cabal cumplimiento del objetivo perseguido con el otorgamiento de los subsidios y que redunda en los grupos familiares afectados, constituyéndose en una vulneración a los principios de la gestión fiscal de la eficiencia y economía consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que es del caso radicar un hallazgo administrativo. \n\n",null,"Administrativa","Se reitera lo que quedó consignado en el informe final: \n\"En la reunión de Mesa de trabajo realizada por el equipo directivo del ISVIMED y la Contraloría, el día 20 de septiembre de 2017 se aclaró por parte del Instituto que esta observación corresponde al Municipio de Medellín, aclaración que fue de recibo por parte del señor Contralor Auxiliar. Una vez estuvo de acuerdo, se comprometió en dar traslado a los responsables, para que desde allí se atienda y/o se formule la acción de mejoramiento correspondiente. \"\nNo obstante lo anterior, el ISVIMED, mediante el radicado S19838 del 06 de diciembre de 2017, ofició a la Secretaría General con la finalidad de alertarla de este hallazgo. Dicha alerta fue acompañada de una transcripción del hallazgo numero dos para que el Municipio diera respuesta al informe preliminar, y un concepto jurídico elaborado por abogados de la Subdirecciónj Jurídica del ISVIMED en relación con el regimen de vigilancia y control de las organizaciones populares de vivienda. ","2017-12-01","2017-12-07","Notificar a la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín, el contenido del hallazgo para que desde esa dependencia, se implementen las acciones de mejoramiento.","2017-12-07","Subdirección Jurídica","Laura Mesa Jaramillo Subdirector Jurídica",null,null,"Seguimiento febrero 2018: Entrega de memorando 600-035 con asunto: Entrega de comprobantes de traslado hallazgo N°2 de la Contraloría General de Medellín, por ser competencia de la Alcaldía Municipal. Donde Anexa Radicado S19838 y Radicado archivo general: 201710320336.\nComo acción El Municipio expidió el decreto 0341 de 2016 \"por el cual se reglamente la inscripción, registro como enajenador, el permio de recepción anticipada de dineros, la radiación de documentos para ventas y el permiso de escrituración, con destino a desarrollo de programas de vivienda para los afiliados de las Organizaciones Populares de Vivienda -OPV- y se asignan otras funciones (ente ellas la funcion sancionatoria a la subsecretaría de control urbanistico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial en el artículo 2.4)\"\nNo obstante, a la fecha ni la Alcaldía de Medellín ni la subsecretaría de control urbanistico han emitido sanción alguna contra OPVs que es a lo que el hallazgo hace referencia.",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",3,"Inadecuada contratación de la interventoría con cargo a la OPV.\nDurante la evaluación de los proyectos de vivienda de interés prioritario ejecutados por las Organizaciones Populares OPV´s: Altos del Jardín – Villa Jesusita II, Villa Canela etapa 2, Torres del Este etapas 1 y 2, Sierra Campestre, Villa María y Los Almendros realizados por las siguientes Organizaciones Populares de Vivienda –OPVs–: Asociación de Madres Cabeza de Familia para el Desarrollo Empresarial y la Vivienda –AMCF–, Cooperativa de Desarrollo Comunitario –COODESCOM–, Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias –FUNCODENT–, Asociación de Vivienda Comunitaria Sierra Campestre, Corporación Viviendas Unidas –CORVIDAS– y la Asociación de Vivienda Comunitaria Nuevo Amanecer, respectivamente; la interventoría fue contratada con recursos de las OPVs, se evidenció, que éstas son las que hacen el proceso de selección y suscripción del contrato de Interventoría teniendo en cuenta que los recursos provienen del mismo proyecto de vivienda, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 del Decreto Municipal 2339 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Administración, Postulación y Asignación del Subsidio Municipal de Vivienda del Municipio de Medellín”, en el que se hace referencia a lo siguiente:\n“ARTÍCULO 42. DE LA CONDICIÓN CONTRACTUAL. El oferente elegido deberá acreditar la suscripción de contratos individuales con cada uno de los grupos familiares beneficiarios del subsidio municipal. En el contrato se establecerá que el Administrador del subsidio–ISVIMED- ejercerá el control y seguimiento de la aplicación de los subsidios, directamente o a través de una persona contratada para el efecto. El costo de la interventoría será asumido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-, sin afectar el subsidio municipal de construcción en sitio propio asignado a cada grupo familiar.” (subrayado por fuera de texto). Al respecto del contrato de interventoría, la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado lo siguiente: (Ver en informe).\nPor lo antes indicado, era deber del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED contratar la interventoría para garantizar el seguimiento, control y cumplimiento de los fines esenciales del Estado con los recursos otorgados por éste para los Proyectos de Vivienda ejecutados y administrados por las Organizaciones Populares de Vivienda – OPV.\nEsta deficiencia conllevó a que se incrementaran los costos económicos de los proyectos, puesto que existen proyectos a los cuales se les entregó subsidios desde el año 2012, así mismo, a que estos proyectos no fueran ejecutados en su totalidad, a que los grupos familiares que hacen parte de las OPV no estén a la fecha disfrutando del bien material, a que se presentaran suspensiones de los mismos proyectos, al no cumplimiento de los fines esenciales del estado de que trata el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y al incumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.\n",null,"Disciplinaria ","Se fortalecerá el equipo interdisciplinario de OPV, con el fin de supervisar la contratación de la obra, los avances y la interventoria que deben hacer estas. \nEl ISVIMED ha determinado que el curso de acción que mejor respeta la Ley y la Constitución es el fortalecimiento del equipo de OPV existente que permita una dedicación exclusiva para las supervisiones,  generando más eficiencia, transparente y de más utilidad para los fines esenciales del estado que la atomización de la supervisión en interventorías.\nTramitar la modificación a la redacción del artículo 42 del decreto 2339 de 2013, para dar claridad al alcance del Isvimed con relación a la intervención y seguimeinto a los proyectos construidos a través de las OPVs, en los que se asignan subsidios municipales, la cual se hará a través de una supervisión interna contratada por el Instituto y no una interventoría externa. \n","2017-12-01","2018-12-30","Garantizar la supervisión de las obras ejecutadas por OPV, en las que el Isvimed otorga subsidios a las familias que la conforman, fortaleciendo el control de los recursos asignados en el proyecto.","2018-12-30","Subdirección de dotacion y Subdirección Jurídica","Rodrigo Alberto Rendón Cortés.\nGuiller Alvarez, lider de proyecto; \nLaura del Socorro Mesa.\nPaulina Rengifo,  profesional especializada",null,null,"Avance febrero 2018: Entrega de memorando 600-033 con asunto: entrega de copia de oficio de desembargo OPV Villa Jesusita Altos del Jardín. Anexo oficio N° 983 del Juzgado veintidos civil del circuito de Medellin. \nSe crea mesa de trabajo con las diferentes areas de interes para la revisión del Decrero 2339 y aplicar modificaciones. Soporte: Proyección del decreto 2339.\n\nAvance mayo 2018 : Entrega memorando 600-107: descripción de las actividades realizadas→ Contratación de un tecnólogo en construcciones civiles, mediante el contrato de prestación de servicios número 261 del 25 de febrero de 2018 cuyo objeto es apoyar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de vivienda nueva en el marco del programa nuevos desarrollos habitacionales fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias (OPV) desde el área o componente técnico. \nTambién se realizó la contratación de un profesional en derecho para fortalecer el equipo que atiende las OPV, vinculando mediante contrato de prestación de servicios a una abogada mediante el contrato de prestación de servicios número 98 del 09 de enero de 2018. \nTeniendo así dos contratistas más para apoyar y brindar un mejor acompañamiento a las OPV, en sus tres etapas, formulación, ejecución y recibo a satisfacción de obra, en la ciudad de Medellín y sus cinco corregimientos. \n\nSubdirección dotación:  Avance  Mayo 2018: El equipo Tecnico, social, juridico y financiero realiza seguimiento a los proyecto liderados por las OPV, asi: Altos del Jardín, Villa Canela, Villa Jesusita, Torres del Este, Sierra Campestre, Villa María, los Almendros, donde se deja constancia en las actas e informes de seguimiento dadas las diferentes circunstancias de cada uno de los proyectos. \n\nAvance junio 2018: Informe técnico de OPV. Altos de Jardín, Villa Jesucita, Villa canela. informe de gestión organizaciones populares de vivienda – opv julio 15 de 2018. \n       \nAvance julio 2018: Se realizaron nuevos contratos con estos objetos, los números de contratos son para el apoyo jurídico 502 de 2018 y el técnico es el número 542 de 201",{"$nulls":5},"Dotación\nJurídica",{"$f":"+I38-H38","v":394},{"$f":"+I38-$X$4","v":{"v":-577,"d":"(577)"}},"2018-12-31","Seguimiento Diciembre 2018:    Para los proyectos de las OPV, se cuenta con el seguimiento técnico de dos profesionales por parte del Instituto mediante contrato de prestación de servicios No. 541 del 10 de julio de 2018 y No. 542 del 10 de julio de 2018.\nSe hace entrega de las diferentes actas e informes de los seguimientos que se realizan de forma semanal.                                                                   ","Correo 27/12/2018, Asunto: Avances a Diciembre Plan de Mejoramiento CGM","1. _ACTA_DE_REUNION INTRA 05-10-2018\n2. ACTA VISITAS CONTRALORIA 4-10-2018\n3. Asesorías Representantes Legales\n4. Reuniones Interinstitucionales\n5. Seguimiento Antes\n6. VISITAS SEGUIMIENTO\n7. Visitas",{"v":0.5,"d":"50%"},null,{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Seguimiento 8.01.2019: \n1. Continuar con el equipo interdiscciplinario de OPV, y que este continúe realizando seguimiento al estado de avance de OPV. \n2. Aplicar los cambios del Decreto 2339 para éste primer semestre del 2019.\n3. Realizar el proceso jurídico necesario para la recuperación del recurso.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",4,"Indebido otorgamiento de la licencia de construcción para el proyecto Villa Canela etapa II. \n\nEn el proyecto de vivienda Villa Canela etapa 2 efectuado por la Organización Popular de Vivienda –OPV– Cooperativa para el desarrollo comunitario – COODESCOM – , la Licencia de Construcción se otorgó mediante la Resolución C4-1058 del 15 de octubre 2015, y en ella se concedió modificación a la licencia de urbanización y de construcción simultánea de la etapa 1 del proyecto Villa Canela concedida mediante Resolución C4-4294 de noviembre 22 de 2011, además, de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para la etapa 2 y aprobación de planos para propiedad horizontal para ambas etapas del proyecto. \n\nNo obstante, la asignación de los subsidios municipales en dinero se efectuó el 25 de septiembre de 2013 mediante la Resolución 881 para ciento cincuenta (150) grupos familiares afiliados de la OPV – COODESCOM –, con la finalidad de adquirir vivienda nueva en el proyecto habitacional de vivienda de interés prioritario Urbanización Villa Canela Etapa 2.\n\nAhora bien, en los considerandos de la Resolución 881 de 2013” se afirma lo siguiente: \n“(…) \n\no) El proyecto mencionado tiene licencia de construcción, aprobada por la Curaduría Urbana Cuarta del Municipio de Medellín mediante Resolución C4- 4294 del 22 de noviembre de 2011, trámite 05001-1-11-3079; con una vigencia de 36 meses prorrogables por 12 meses más. En todo caso, será responsabilidad de la OPV -COODESCOM, constructora del proyecto estar atentos a las vigencias y renovaciones a que haya lugar.\ns)  La Subdirección poblacional del ISVIMED por comunicación interna N°597 del 02 de septiembre de 2013, solicita se asignen los subsidios municipales de los grupos familiares incluidos en el presente acto administrativo, e informa que cumplen con los requisitos legales establecidos para ser beneficiarios del subsidio de vivienda y no presentan cruces con otras entidades. Así mismo, que el proyecto de vivienda “urbanización Villa Canela etapa 2”, cuenta con viabilidad técnica financiera y social necesaria para aplicar los subsidios asignados de acuerdo a los requisitos de ley y del manual de asesoría y acompañamiento para las Organizaciones Populares de Vivienda…”.\n \nEs decir, para la etapa 1, el proyecto tenía la licencia de construcción vigente pero en el momento de asignación de los subsidios no contaba con la licencia de construcción para la etapa 2. \n\nEste hecho incumple con lo definido en el Decreto 2339 de 21 de noviembre de 2013 –por el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda del municipio de Medellín–. Articulo 37 Condiciones de construcción en sitio propio “Previo a la asignación de subsidio, se deberá contar con licencia de construcción y disponibilidad inmediata, mediante la conexión a redes matrices de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, según certificados expedidos por las respectivas empresas de servicios públicos. En todo caso el lote deberá estar ubicado en un desarrollo legal o legalizado”.\n\nComo consecuencia de lo anteriormente descrito, la Resolución C4-1058 del 15 de octubre de 2015 aprobó la modificación de la Licencia de Construcción vigente de la etapa 1, otorgada mediante Resolución C4- 4294 de noviembre 22 de 2011. Para la etapa 2 la citada resolución autorizó la construcción de 14 pisos con 103 apartamentos que es un número inferior a los 150 subsidios asignados en el año 2013 equivalentes a $13.558.500 por cada grupo familiar y como la licencia de construcción se aprobó en 2015 el valor del subsidio para cada grupo familiar correspondería a $14.820.500, lo que representa una diferencia de $1.261.500 por cada grupo familiar, que no fue otorgado a los beneficiarios en el momento de asignación del Subsidio municipal de vivienda en dinero.\n\nAl mismo tiempo, el encargo fiduciario efectuado con Alianza Fiduciaria SA se formalizó para 250 grupos familiares, 47 de ellos aún no tienen solución de vivienda a pesar de beneficiarse de la asignación del subsidio de vivienda, lo que representa un valor pagado de más a Alianza Fiduciaria SA, equivalente a $637.249.500 . Los hechos anteriormente referidos configuran un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. \n",null,"Disciplinaria","Realizar jornada de sensibilización con los 47 hogares que fueron afectados por la densidad del proyecto como consecuencia de la actualización de la licencia de construcción, para identificar sÍ pueden acceder a otra oferta institucional, previo el cumplimiento de los requisitos del decreto 2339 de 2013. \n\n\n","2017-12-01","2018-12-31","Buscar alternativas de solución de vivienda habitacional para las 47 familias que fueron afectadas por la reducción de la densidad en el proyecto Villa Canela. \n\n","2018-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y Natalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Avance febrero 2018: la subdirección Poblacional envía el oficio con radicado N° 975 del 2 de febrero de 2018, con el fin de que la OPV Coodescom nos pueda definir cuáles son los 47 hogares que deben renunciar al subsidio de vivienda municipal.\n\nAvance mayo 2018: Entrega memorando 600-107: Se envió desde la subdirección poblacional el oficio con radicado N°975 del 2 de febrero de 2018 con el fin de que la OPV nos informara cuales familias que componen el proyecto no desean seguir integrándolo  de manera tal que se liberen los cupos necesarios para las 47 familias. Esto tomando en consideración que a la fecha el ISVIMED ha retenido el desembolso de 55 subsidios para la Torre II, lo cual da lugar a que se pueda negociar entre las 47 familias que no tienen cupo su permanencia sin que esto implique la devolución de los subsidios. \nObtuvimos respuesta al oficio por parte de la OPV COODESCOM mediante radicado E1624 del 16 de febrero de 2018, definiendo así los cuarenta y siete (47) hogares que no continúan en el proyecto habitacional Villa Canela etapa II, para una mejor clasificación de estas familias al interior del ISVIMED.\nPoblacional: Se realiza una jornada de sensibilización con los 47 hogares que fueron afectados por la densidad del proyecto como consecuencia de la actualización de la licencia de construcción, para identificar si pueden acceder a otra oferta institucional, previo el cumplimiento de los requisitos del Decreto 2339 de 2013, la cual asistieron solo 8, por lo cual se acordó con los representantes legales de la organización,  que éstos socializaran tal información vía telefónica con las personas que no asistieron y nos aportara para el 30 de mayo del año en curso un consolidado final con la situación definida de la 47 familias y las respectivas renuncias, si es el caso. Soporte acta de mayo 16 de 2018\n\nEl 3 de julio de 2018 COODESCOM envía oficio con radicado E7434 informando sobre renuncias de 19 familias. \n",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",5,"No conclusión efectiva en El proyecto de vivienda Altos del Jardín Villa Jesusita II.\nEl proyecto de vivienda Altos del Jardín-Villa Jesusita II desarrollado por la  Organización Popular de Vivienda –OPV– Asociación de madres cabeza de familia para el desarrollo empresarial y la vivienda;–AMCF– está suspendido desde diciembre de 2014, porque la Licencia de construcción concedida mediante la Resolución C4-0175 de 25/01/2010 y prorrogada por la Resolución C4-0656 de 2013  se encuentra vencida, conjuntamente el lote en el cual se asienta el proyecto se encuentra embargado, debido a la insolvencia financiera del proyecto Villa Jesusita I, localizado en el barrio La Milagrosa, a cargo de la misma OPV.\nEl proyecto comprende la ejecución 7 torres con 24 apartamentos cada una, según el 5° informe de interventoría estaban en ejecución a diciembre de 2014 las tres primeras torres con 28 aptos terminados, los cuales han sido ocupados y adecuados por miembros de esta OPV, sin embargo, no todos los tomadores son beneficiarios de los subsidios municipales de vivienda otorgados por El Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín –ISVIMED–.\nA través de Alianza Fiduciaria SA., el ISVIMED ha pagado a la OPV –AMCF– $644.812.874 que corresponden con el avance de las tres primeras torres hasta diciembre de 2014; estos recursos provienen de los subsidios asignados por el Isvimed a 67 grupos familiares a través de los siguientes actos administrativos: Resoluciones N°1509/2012, 989/2013, 989/2013, 827/2013, 788/2013, 1181/2013, 0167/2014; como se aprecia en el cuadro N°9.  Sin embargo, en la fecha de elaboración de este informe, el equipo auditor no vislumbra la posibilidad de avance del proyecto por parte del OPV; toda vez, que para continuar con la ejecución de este proyecto AMCAF debe ejecutar el urbanismo aprobado en la licencia de construcción otorgada mediante las resoluciones citadas el cual consiste en la ejecución de una vía urbana cuyo costo no está a su alcance. Es decir, AMCAF, además de cumplir con lo anteriormente descrito debe someter el proyecto a la consecución de una nueva Licencia de construcción acorde con la normatividad planteada en el Plan de Ordenamiento Territorial –Acuerdo 48 de 2014–\nEstos hechos evidencian una omisión en el control que debe ser ejercido por el Isvimed de acuerdo con el decreto 2339 de 21 de noviembre de 2013, el cual en el Artículo 42 establece que “el oferente elegido deberá acreditar la suscripción de contratos individuales con cada uno de los grupos familiares beneficiarios del subsidio municipal. En el contrato se establecerá que el administrador del subsidio-ISVIMED- ejercerá el control y seguimiento de la aplicación de los subsidios, directamente o a través de una persona contratada para el efecto. El costo de la interventoría será asumido por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED-, sin afectar el subsidio municipal de construcción en sitio propio  asignado a cada grupo familiar”.\nCon los recursos pagados, el ISVIMED no logró oportunamente el objetivo propuesto de brindar una solución de vivienda digna a 67 grupos familiares beneficiados por el subsidio municipal de vivienda, por consiguiente, El Instituto está incumpliendo con los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia definidos en la Ley 42 de 1993 –Artículo 8– en el sentido de \"que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar los resultados, que los resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con los objetivos y metas\", dado el compromiso que adquiere el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED de recuperar el proyecto de vivienda para ser entregado a los beneficiarios del mismo, se levanta la incidencia fiscal y se deja como hallazgo administrativo, condicionado a que dicha recuperación se haga efectiva, pero que de no ser recuperado, acarreará el respectivo hallazgo fiscal, en los términos definidos en el artículo antes señalado, tasado en $644.812.874. (Ver Cuadro 9. Proyecto Altos del Jardín, del informe).\n\n",null,"Administrativa","\nRealización de una jornada de sensibilización por parte del ISVIMED con todas las familais de la OPV AMCAF y las 28 familias que estan ocupando el proyecto, \nMediante una jornada de sensibilización se puede informar a esa comunidad comprendida por esas 28 familias que estan residiendo en el proyecto sobre la necesidad de continuar con la ejecución de los edificios de manera tal que la totalidad de los integrantes de la OPV puedan beneficiarse. Mediante esta jornada se buscara mostrarle a las familias invasoras, sobre todo las que ostentan subsidio de ISVIMED, sobre las formulas de viabilidad que se tienen para el proyecto, de tal manera que pueda persuadirse a las familias para que dejen temporalmente sus apartamentos mientras se termina de ejecutar la obra. También será una joranda pedagogica en el cual se atenderán las dudas de toda la comunidad, se exlicará cual es la oferta institucional del ISVIMED y se permitirá que las familias que estan ocupando el proyecto se puedan acercar al ISVIMED para ver si existen alternativas que les permitan acceder a una vivienda. El ISVIMED está especialmente presto a socializar a las familias sobre los beneficios de los ahorros programados o sobre la posibilida de que las familias accedieran al programa de demanda libre siempre y cuando cumplan con los requisitos. \n","2017-12-01","2018-06-30","Promover dialogo en la comunidad y buscar fórmulas de arreglo entre los grupos familiares que han ocupado la obra y el resto de la comunidad, de manera tal que se pueda resumir el proyecto sin que la OPV tenga que recurrir a mecanismos coercitivos a través de la querella que ha instaurado en la inspección tercera de policía. ","2018-06-30","Subdirección poblacional","Natalia Andrea Restrepo Lopez. ",null,null,"Avance mayo 2018: Entrega memorando 600-107:  Se realizó una jornada de sensibilización por parte del ISVIMED con todas las familias de la OPV AMCAF y las 28 familias que están ocupando el proyecto, la subdirección poblacional ha realizado dos reuniones de seguimiento de las cuales se anexan las actas de reunión y se realizó el 17 de febrero de 2018 la notificación puerta a puerta y se hizo la joranda de sensibilización el 24 de febrero de 2018, para lo cual se anexa la notificación. \nEl equipo interdisciplinario de OPV del ISVIMED, realizó visitas domiciliarias el 24 de febrero y 5 de marzo de 2018, donde  a los 28 hogares se les socializó la información sobre cómo se accedía a las diferentes modalidades de subsidio, haciendo énfasis en los requisitos que deben tener las personas que se postulan al programa de arrendamiento temporal y al subsidio de vivienda nueva como afiliados a una OPV, entre otros, con la finalidad de tener claro los alcances y límites del ISVMED en el proceso constructivo de la OPV y el proceso de denuncia en la inspección por parte de la representante legal de esta, como evidencia se anexa las actas generadas en las jornadas. \nEl equipo interdisciplinario de OPV del ISVIEMD, llevo a cabo la reunión con los hogares acodados a la OPV AMCAF del proyecto habitacional Altos del Jardín el 13 de Marzo de 2018, donde se les socializó las acciones que ha realizado el ISVIMED en el proceso de invasión del proyectó, dando claridades de nuestro alcance y competencia, adicionalmente se informo como se accedía al subsidio de vivienda nueva como afiliadas a una OPV, en que ocasiones se aceptaba la renuncia del hogar al subsidio municipal, como se evidencia se anexa el acta de reunión, quedando con esta cumplidas las actividades del plan de mejoramiento de esta acción. ",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Esta acción fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"Conformar mesa de trabajo interna: Operará dentro del ISVIMED de manera institucional y su único objetivo será explorar la problemática de Altos del Jardín. Dentro de esta mesa participaran los subdirectores y el director del ISVIMED lo cual garantizará el poder decisorio de dicho mecanismo. Se busca que mediante la periodicidad de la mesa y el carácter gerencial de la misma, se puedan impulsar todas las acciones necesarias para salvaguardar los recursos públicos. La mesa tendrá como prioridad buscar soluciones, siempre dentro de la normatividad, para darle viabilidad del proyecto. La mesa también se encargará de hacer seguimiento continuo a la viabilidad del proyecto y a formular estrategias o planes de acciones contingentes que busquen garantizar la protección de los recursos públicos en caso de que  el proyecto no pueda viabilizarse. ","2017-12-01","2019-12-31","Formular estrategias y planes de acción mediante los cuales el ISVIMED evaluará la viabilidad del proyecto y emitirá recomendaciones y requerimientos para la OPV según sea el caso, o en su defecto, formular la política del ISVIMED en caso de que el proyecto sea declarado inviable.","2019-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y\n\nNatalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Avance Mayo 2018, dotación: Se realiza la Mesa Interinstitucional de OPV, donde se contextualiza el estado de los proyectos liderados por las Organizaciones Populares de Vivienda - OPV, donde se busca soluciones a las diferentes situaciones que se presentan en cada una de ellas. Soporte: Acta de febrero, marzo, junio.",{"$nulls":5},"Dotación\nJurídica",{"$f":"+I41-H41","v":760},{"$f":"+I41-$X$4","v":{"v":-211,"d":"(211)"}},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"Integrar mesa de trabajo externa: mediante la mesa de trabajo externa el ISVIMED  citará a las demás autoridades, y representantes de la OPV y de la comunidad con el fin de coadyuvar en aquellos procesos que dependan de la Alcaldía e Isvimed e involucrar a la administración Municipal para que actúe de manera conjunta y concertada para  que el Municipio puede hacer pleno uso de toda sus atribuciones, a través de las diferentes dependencias, para poder efectivamente supervisar el avance de las obras y para poder mantener informado a los entes de control, representante legal y beneficiarios del proyecto Altos del Jaridín. ","2017-12-01","2018-12-31",null,"2018-12-31","Subdirección Poblacional; Subdirección de dotación y Subdirección Jurídica.","Rodrigo Alberto Rendón Cortés; \n\nLaura del Socorro Mesa y\n\nNatalia Andrea Restrepo.\n\n",null,null,"Avance mayo 2018 Jurídica: El miércoles 25 de abril de 2018 a las 2 pm se dio inicio a la mesa intrainstitucional donde se trataron las posibles soluciones, teniendo en cuenta que el fallo de segunda instancia dictamina el desalojo de los hogares que se encuentran invadiendo el proyecto habitacional Villa Jesusita- Altos del Jardín.  Soporte: Acta de marzo y de junio.",{"$nulls":5},"Dotación\nJurídica",395,{"v":-576,"d":"(576)"},"2018-12-31","Seguimiento Diciembre 2018: Para estos casos se entan realizando mesas de trabajo con diferentes entidades como la Secretaria de Gestión y Control Territorial, Secretaria de Seguridad, Concejo Municipal, un posible constructor, representantes de la OPV, donde se busca la salida a los asuntos pendientes con la OPV Amcaf y al proyecto Altos del Jardin.",null,"???",{"$nulls":4},"",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"Asesoría técnica al proceso para la obtención de una nueva licencia de construcción. \nEl ISVIMED citará de manera periódica a los representantes de la OPV para ayudarlos a formular los documentos técnicos necesarios para obtener una nueva licencia de construcción. Situación necesaria para adelantar la construcción del proyecto. Aunque el ISVIMED no puede tramitar ni intervenir directamente en la formulación del proyecto dado el carácter privado y autónomo de la OPV, dado el hecho de que los subsidios ya fueron asignados y que es deber del ISVIMED velar por la aplicación de los subsidios, la subdirección de dotación dispondrá de personal técnico quienes evaluaran y diagnosticaran la obra, y ayudaran a los ingenieros contratados por la OPV para realizar la formulación técnica de un proyecto constructivo par a la obtención de la licencia en la respectiva curaduría. \n","2017-12-01","2018-12-31","Supervisar la ejecución del proyecto, monitorear la viabilidad del mismo, y formular propuestas para que la OPV adopte las líneas de acción necesarias para solicitar una nueva licencia de construcción.","2018-12-31","Subdirección de dotación"," Rodrigo Alberto Rendón Cortés.",null,null,"Avance Mayo 2018, dotación: se realiza reunión extramural de seguimiento al proyecto Altos del Jardin donde se tratan temas sobre los cambios y renuncias de los beneficiarios del proyecto ya que fueron aprobados en la mesa Interinstitucional por lo que se requiere ingresar al ISVIMED la papeleria correspondiente. Se informa que hasta que no se falle la tutela no se continuara con la Mesa, pero se hara seguimiento al proyecto con visitas técnico- social.  Se informa que las tutelas han sido falladas a favor de AMCAF. También la representante legal de AMCAF informa que ya viene adelantando conversaciones con un nuevo constructor que viene adelantando estudios de prefactibilidad.     \nSe viene prestando asesoria a nuevos proyectos habitacionales liderandos por OPV, \"Quintas de la Acuarela\", se le informa al Director del Proyecto que el ISVIMED ha brindado asesoria y acompañamiento a la representante legal de Quintas de la Acuarela a quien se le ha entregado los requisitos para la postulacion del los proyectos y subsidios de vivienda nueva.",{"$nulls":5},"Dotación\nJurídica",395,{"v":-576,"d":"(576)"},null,"Seguimiento Diciembre 2018:  Se realiza a compañamiento técnico - social a la OPV AMCAF, frente al proyecto Altos del Jardin, que tiene Licencia de construcción mediante la Resolución C4-0175 de 25/01/2010 y prorrogada por la Resolución C4-0656 de 2013  a la fecha vencida, la OPV no cuenta con recursos financieros para la construcción de las obras de urbanismo obligadas para solicitar una nueva licencia. Con 28 apartamentos invadidos con un proceso (tutela) pendientes por  fallar. Se realiza seguimiento al proyecto y acompañamiento a la OPV Amcaf, se solicita el certificado de cumplimiento de normatividad de las OPV a la dirección de Asesoria Legal de Control de la Gobernación que manifiestan que estan adelantando una indagación preliminar ademas que no ha dado cumplimiento a la normatividad.          ",null,"???",{"$nulls":4},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",6,"En la revisión de los proyectos de vivienda nueva referenciados en el siguiente cuadro, se evidenció que a la fecha se encuentran 850 viviendas sin entregar, teniendo en cuenta que los proyectos están terminados completamente, algunos de ellos desde el año 2013, hecho este que fue corroborado luego de las visitas realizadas a dichos proyectos los días 12 y 13 de junio de 2017, por lo tanto, se ha estado invirtiendo gran cantidad de recursos en lo que respecta a vigilancia, gastos de servicios públicos y adicional a ello mantenimiento del inmueble al momento de su entrega.(ver cuadro 10 Proyectos de Vivienda Nueva evaluados, del informe).\nEs de anotar, que estos proyectos se encuentran enmarcados dentro del Programa de vivienda gratuita del gobierno nacional y del cual le fue adjudicado al Municipio de Medellín 10.000 viviendas nuevas, no obstante, si bien el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED ha enviado oficios de solicitud reiterativa  con respecto a la modificación del contrato de compraventa suscrito entre ISVIMED y Fidubogotá, en los siguientes términos: “…La modificación de las respectivas promesas de compraventa consistirían en el valor y la forma de pago, pues en la misma se hace mención que FIDUCIARIA BOGOTÁ pagará por el valor de las viviendas 60 SMLMV y el ISVIMED aportará 10 SMLMV, razón por la cual al no aportar recursos el ISVIMED FIDUBOGOTÁ pagaría 70 SMLMV por el valor de las viviendas…”.\nEsto enmarcado para los siguientes proyectos de vivienda nueva, así: (Ver Cuadro 11. Proyectos de vivienda nueva).\nSin embargo, cada oficio remitido tiene un periodo de seis meses de diferencia y a la fecha del proceso auditor no se tiene un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, por lo que no es una gestión óptima para el fin que se busca, toda vez, que el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el cual establece que:\n“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:\n1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.\n2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción…”.\nPor lo que, el ISVIMED está incurriendo en mayores costos del valor real de la vivienda, sin tener la autonomía para la entrega y asignación de estos bienes inmuebles, por lo que se vulnera el principio de la gestión fiscal de eficiencia configurándose un hallazgo administrativo.\n\n\n",null,"Administrativa","La accion de mejora  para la entrega de las 405 viviendas que aún estan pendientes, se hara considerando los siguientes aspectos asi:\nTécnico: \nRealizar mantenimiento de las viviendas que presentan producto no comforme a fin de adecuarlas para la entrega a sus beneficiarios.\nJurídico:\nSeguimiento mensual con las notarias con acompañamiento del delegado de la Superintendencia de Notariado y Registro, en desarrollo del convenio No.130 de 2016,  en donde se lleva a cabo la escrituración de las viviendas sin entregar.\nSocial:\nSeguimiento y verificación mensual a los hogares que presentan novedades para que aporten los requisitos faltantes y que no permiten el proceso de asignación del subsidio municipal, escrituración y entrega. El seguimiento ayudará a identificar aquellos hogares que pasados tres meses no hayan cumplido con el total de requisitos, los mismos que serán remitidos a FONVIVIENDA para que allí, analicen la pertinencia de revocar el subsidio Nacional. \nConsiderando que existen hogares que tienen subsidio asignado por el Gobierno nacional representado en 60 SMMLV, pero que no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 2339 de 2013, para otorgarles el subsidio municipal complementario equivalente a los 10 SMLMV restantes, se impulsará ante Fonvivienda y FIDUCIARIA BOGOTA, en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Matriz del programa Nacional de Vivienda gratuita los tramites necesarios para la asignacion de los subsdios Nacionales en un 100%.","2007-12-01","2018-12-30","Mitigar las causas que dieron origen a la no entrega oportuna de los 405 apartamentos sin entregar  de proyectos terminados identificados en la Auditoría Regular vigencia 2016 . ","2018-12-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat \n\n\nSubdirección Jurídica \n\n\n\nSubdirección \nPoblacional","Rodrigo Alberto Rendón Cortés\nGuiller Alvarez, lider de proyecto; \n\n\nLaura del Socorro Mesa.\nPaulina Rengifo,  profesional especializada\n\n\nNatalia Andrea Restrepo.\nJazmin Vasquez Vasquez, profesional universitaria.\n",null,null,"Avance febrero 2018: A la fecha se encuentra 299 viviendas pendientes, y se tiene identificado la subdirección responsable de dar tramite. Por parte del área técnica se inicia verificación de habitabilidad, el área jurídica ha establecido reuniones con las notarias para avanzar con estos tramites. Al Ministerio de Vivienda se le ha informado el tema de los hogares cruzados con asignación de subsidio por parte del Gob. Nacional. \n\nAvance mayo 2018 Jurídica: Mediante radicado S 6136 del 10 de mayo de 2018, se reitero al Director de FONVIVIENDA la necesidad de que por parte del Ministerio se le de asignación al 100% de los hogares que no cumplen con los requisitos para proceder con la entrega de los apartamentos, para de esta manera disminuir el número de viviendas pendientes por entregar. Se adjunta oficio.\nAvance mayo 2018: memorando 500-172 CD. ActaN.3, SEGUIMIENTO AUDITORIA PROYECTOS VIVIENDA NUEVA - MARZO 2018\nDotación:  Del total de los apartamentos que se encuentran pendientes de entrega,  actualmente 21 apartamentos estan pendientes por viabilidad técnica,  para estos se programa intervención por parte del técnico contratado para realizar las reparaciones a que haya lugar en cada uno de ellos y así proceder con  la entrega. memorando 400-107",{"$nulls":5},"Dotación\nJurídica",{"v":4047,"d":"4,047"},{"v":-577,"d":"(577)"},"2018-12-31","Seguimiento Diciembre 2018:  Desde la subdireccion de Dotacion se viene realizando la verificacion de los apartamentos que son reportados por la Subdirecciones Juridica y Poblacional como viables para entrega, posterior a su verificacion se realizan las reparaciones requeridas, y son reportados a la Subdireccion Poblacional para que realice la entrega a los beneficiarios, para realizar estas reparaciones se contrato personal tecnico, reduciendo los tiempos  de  viabilizacion tecnica a maximo dos semanas;  Con relación a los apartamentos que se encuantran pendiente de entrega al beneficiari final, que corresponde a 191 apartamentos, 1 de ellos está pendiente por viabildiad técnica y actualmente se está trabajando. ",null,"???",null,"A la fecha del seguimiento siguen pendiente 191 viviendas por entregar, pendientes por procesos jurídicos.",{"v":0.6,"d":"60%"},{"v":0.6,"d":"60%"},"CM","Continuar realizando gestión hasta subsanar al 100%",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",7,"Revisada la documentación correspondiente al proyecto de vivienda nueva denominado “Montaña B8 y Mirador de la Cascada”, se evidenció las copias de las póliza de seguro de cumplimiento particular N°21-45-101106353 Anexo 5 expedida por Seguros del Estado S.A. de fecha 09/04/2014, vigencia: desde 26/04/2014 a 25/08/2017 y Anexo 7 cuya fecha de expedición fue 12/08/2014, vigencia: desde 26/04/2014 a 30/10/2017 en las cuales el párrafo “Nota” hace referencia a lo siguiente: “La vigencia del amparo de calidad del servicio será de tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo de Informe Final.\nBeneficiario: Alianza Fiduciaria S.A. – Vocera del Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 – Tirol III”.\nNota que es contraria con el proyecto al cual pertenece la ampliación de las pólizas expedidas, las cuales corresponden al proyecto de vivienda nueva antes referenciado, lo que conlleva a un incumplimiento de los Artículos 116  y 127 de Decreto Nacional No. 1510 de 2013, se corre el riesgo que en una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, ésta evada la reclamación, ya que en la póliza no se encuentra aclarado el proyecto de vivienda que se adelanta y cuyas pólizas fueron expedidas y hacen parte del mismo, generando con ello un inadecuado control y verificación por parte del instituto y en la obligación que le asiste a éste para la aprobación de dichas pólizas, y el amparo que sobre las mismas se debe tener constituido en el evento de un siniestro o incumplimiento por parte de los responsables de la ejecución del proyecto, por lo que se estaría vulnerando el principio de la gestión fiscal de la eficiencia consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, configurándose con ello en un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Como acción de mejora se viene dando aplicación al INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE PROYECTOS POR FIDUCIA  I-GDS-03 - , en el que se determina que para proceder con la suscripción del acta de inicio entre las partes se debe contar con el formato F-GJ-07 - APROBACIÓN DE GARANTÍA, generando con ello control y verificación por parte del Instituto y mitigar así el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación.","2017-04-05","2018-12-31","Mitigar  el riesgo que se pueda presentar ante una eventual reclamación ante la empresa aseguradora, teniendo claro el proyecto de vivienda para el cual fue expedida la póliza.","2018-12-31","Subdirección Jurídica","Laura Mesa Jaramillo Subdirector Jurídica",null,null,"Avance febrero 2018: En los proyectos iniciados en este principio de año 2018 se ha estado aplicando el instructivo I-GDS-03 y el formato F-GJ-07.  Se cuenta con soportes. (2018.02.12 COSEICO Aprobación 90 Mejoramientos Comuna 3, 2018.02.12 COSEICO Aprobación 250 Mejoramientos Comuna 6)",{"$nulls":5},"Dotación\nJurídica",635,{"v":-576,"d":"(576)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",8,"Una vez evaluada la documentación, que se encuentra en el archivo de la Entidad con respecto al proyecto de vivienda nueva denominado “Montaña B8 y Mirador de la Cascada”, se evidenció en el informe de programación N° 03 del 30 de diciembre de 2013 presentado por la interventoría del proyecto Gutiérrez Díaz y Cía. S.A., en la página 34, numeral 3.3 Sobrecostos del proyecto por incumplimiento de entregas de diseños definitivos y completos, donde se presenta la siguiente relación: (ver Cuadro 12. Sobrecostos del proyecto del informe). De acuerdo con el informe antes señalado, se presentan las siguientes conclusiones:\n• “Se puede establecer una clara responsabilidad de los atrasos a la no entrega a tiempo de los diseños o paquetes técnicos de las obras, lo que ha generado retrasos constantes en la ejecución de la misma.\n• Para el inicio de los trabajos programados en cualquier obra, se hace indispensable tener la información técnica (diseño, presupuesto, detalles constructivos, programación, etc.) en un 100% concluida y entregada al contratista en forma oportuna con todos los sellos y aprobación de las entidades públicas correspondientes.\n• Según la Cláusula Segunda, Inciso B Numeral 1 de la minuta del contrato de Fideicomiso en donde se establece que: “Suministrar en forma oportuna toda la información que sea necesaria para la ejecución de la obra (planos, especificaciones, diseños debidamente conciliados” a la fecha de este informe no se ha cumplido a cabalidad.”\nPor lo que esta condición ocasionó un incremento de los valores iniciales del proyecto y variaciones en el alcance físico de las obras, toda vez, que causó modificación o desplazamiento del sitio de trazado inicialmente propuesto para la formulación del proyecto, demoras en el plazo de entrega final de los diseños, al igual que generó actividades adicionales y obra extra no contempladas inicialmente, así mismo, la suspensión actual del proyecto, conllevando con ello a un mayor valor del mismo, incumpliendo con los términos establecidos en el numeral 4° del artículo 25 “Principio de Economía”, de la ley 80 de 1993, el Principio de Planeación concordante con el artículo 87 “Maduración de Proyectos” de la Ley 1474 de 2011, vulnerando con ello los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, porque no se cumplió con los fines esenciales del Estado, lo que redunda en una entrega oportuna del proyecto de vivienda en beneficio de la comunidad a la cual le fueron asignados dichos subsidios, por lo tanto, se configura en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, tasado en $691.580.088.\n",null,"Disciplinaria y Fiscal","Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños de los proyectos Montaña B8 y Cascada. \n","2017-04-04","2019-06-30","Garantizar que una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos, se  cuente con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción. ","2019-06-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Jurídica ","Rodrigo Alberto Rendon Cortes; Laura del Socorro Mesa Jaramillo;\nGuiller Alexis Alvarez Moreno.\n",null,null,"Avance febrero 2018: La subdirección jurídica realizo dos reuniones con Coninsa Ramon H con el fin de llegar a un acuerdo para evitar llegara al Tribunal de arbitramento, pero se presentó diferencias entre los tecnicos de las partes y por tante se procedera al Tribunal.\n\nAvance mayo 2018 Jurídica: A la fecha esta en verificación por parte de ENFOQUE JURÍDICO la definición de si se realiza por un arbitramentro o por un amigable componedor. Se adjunta correo electronico\n\nDotación: Informe estado del  macroproyecto pajarito PA2 montaña B8 y mirador de la cascada.",{"$nulls":5},"Dotación",817,{"v":-395,"d":"(395)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",9,"El proceso de selección y la suscripción del contrato de obra se efectuaron sin disponer de los diseños, ni de la licencia de construcción correspondiente, estas omisiones en la planificación que a continuación se describen se evidenciaron en la revisión de la documentación suministrada por el ISVIMED (registros precontractuales e informes de la empresa de interventoría).\nEn el Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 –Cucaracho posteriormente denominado Atardeceres–; suscrito el 17 de diciembre de 2012, entre el Instituto de Vivienda y Hábitat –ISVIMED-y Alianza Fiduciaria S.A, –con el objeto de que Alianza, como vocera del fideicomiso realice entre otras las siguientes actividades: a) Adelante el proceso de invitación, selección y contratación directa del diseño, la construcción y la interventoría según previa instrucción del ISVIMED” –\nEl 17 de febrero de 2013 se suscribió con la empresa Coninsa Ramón H SA el contrato para la elaboración de los diseños , previamente, el 30 de octubre de 2012 se había efectuado el proceso de selección del contratista de obra, este contrato se firmó con la empresa Pórticos SA., el 21 de febrero de 2013; en esta misma fecha se abrió la convocatoria para la selección del contrato de interventoría, mediante la Invitación Privada 05 de 2013; en la que fue elegida la empresa Estructuras Interventoría y Proyectos–EIP Ltda. –, este contrato fue refrendado el 15 de abril de 2013. El acta de inicio tanto del contrato de obra, como el de interventoría se suscribieron el 23 de abril de 2013. \nAhora bien, la licencia de construcción para el proyecto Cucaracho-Atardeceres fue concedida el 31 de mayo de 2013 mediante la Resolución C3-0234, es decir, la licencia de construcción fue otorgada en una fecha posterior a los procesos de selección y de contratación, tanto del contrato de obra, como el de interventoría. \nNo obstante haberse establecido la fecha de inicio para el 23 de abril de 2013, los diseños definitivos fueron entregados el 29 de junio de 2013 por la empresa Coninsa Ramón H., por consiguiente, las actividades de construcción del proyecto comenzaron el 1 de julio de 2013, período durante el cual se generaron unos sobrecostos, tasados por la empresa de interventoría: Estructuras Interventoría Proyectos –EIP– Ltda., en $108.772.907. (Ver cuadro N°13)\nOtro aspecto, que guarda relación con lo anteriormente presentado es que el acta de cabida del proyecto levantada el 15 de julio de 2013, no fue posible firmarla, porque el proyecto en la Torre1 no cumplió con el retiro exigido en la Licencia de Construcción C3-0234; –el retiro en la obra es de 4,10m entre paramentos de la Torre1 con relación a la vía y según la Licencia debe ser de 5,0 m–, lo que obligó a efectuar variaciones al proyecto de vivienda. [ver cuardos No.13; 14 y 15 del informe].\nEstas irregularidades en la planeación de este proyecto por parte de Alianza Fiduciaria, el ISVIMED y Coninsa Ramón H. se reflejaron en el desarrollo de la obra, puesto que retrasaron el logro del objetivo propuesto e incrementaron el valor del proyecto. Asimismo, evidencian una trasgresión del principio de la función administrativa  de Economía en el sentido de que dicho principio “constituye una orientación para que el cumplimiento de los fines del Estado se proyecte buscando el mayor beneficio social al menor costo”. Este principio permite a su vez establecer una relación con los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia definidos en la Ley 42 de 1993 – Artículo 8°; La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas”. \nLos sobrecostos en que se incurrió durante el período descrito entre el 23 de abril de 2013 y el 1 de julio de 2013 vulneran los principios de la gestión fiscal de Eficiencia y Eficacia, toda vez que el personal, tanto del contratista como de la interventoría estuvo dispuesto, sin embargo, la construcción del proyecto de vivienda Cucaracho-Atardeceres no se había iniciado por la falta de diseños definitivos. Estas acciones configuran un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $108.772.907\n",null,"Disciplinaria y Fiscal","Dentro de las acciones de mejora establecidas por el Instituto, se incorporo el  M-GDS-05 - MANUAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS CONSTRUCTIVOS , el cual Establece una guía de estudios y diseños que compile los requerimientos técnicos, ambientales y sociales para garantizar el proceso de diseño de una forma mas integral, partiendo desde la planeación y estructuración de los proyectos habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de una metodología en la gestión del proyecto que permita su eficaz implementación y minimice reprocesos en su proceso constructivo, igualmente se determino contratar  interventorías a los estudios y diseños.\nSe dará continuidad a la demanda que hoy se adelanta por parte del Isvimed, en contra de la firma CONSINSA RAMON H quien hizo los estudios y diseños del proyecto Atardeceres. \n","2017-04-04","2019-06-30","Una vez se inicie el proceso de ejecución de los proyectos contar con todos los insumos necesarios,  evitando así, variaciones en los proyectos, los alcances físicos de las obras, y obras extras no contempladas inicialmente, definiendo las etapas de desarrollo para el diseño de los proyectos habitacionales, el alcance de cada estudio, identificando los productos mínimos que debe contener un proyecto habitacional desarrollado por el Instituto, e iniciar el proceso de selección y de contratación para la ejecución del la obra, una vez se cuente con las licencias de construcción ","2019-06-30","Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Jurídica ","Rodrigo Alberto Rendon Cortes; Laura del Socorro Mesa Jaramillo;\nGuiller Alexis Alvarez Moreno.\n",null,null,"Avance febrero 2018: La subdirección jurídica realizo dos reuniones con Coninsa Ramon H con el fin de llegar a un acuerdo para evitar llegara al Tribunal de arbitramento, pero se presentó diferencias entre los tecnicos de las partes y por tante se procedera al Tribunal.\n\nAvance mayo 2018 Jurídica: A la fecha esta en verificación por parte de ENFOQUE JURÍDICO la definición de si se realiza por un arbitramentro o por un amigable componedor. Se adjunta correo electronico",{"$nulls":5},"Dotación",817,{"v":-395,"d":"(395)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",10,"Durante la evaluación de la documentación que soporta la ejecución de los diferentes programas que atiende el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, en los expedientes que reposan en el archivo del Instituto, se evidenció la no existencia de algunos documentos que hacen parte de la trazabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instituto, tales como: actas de pago, certificados, constancias y demás documentos que hacen parte del expediente, lo que impide una adecuada verificación de los mismos, generando con ello que se afecte la fidelidad de los programas y proyectos desarrollados por el Instituto y la claridad en el manejo de la información, además de un atraso en la labor de revisión de la información requerida para la evaluación correspondiente, por lo que no se está dando cumplimiento con los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000, lo que se genera por debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, vulnerando con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia consagrado en el Artículo 8 de la ley 42 de 1993, por lo que se configura un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Designar en cada Subdirección y oficina, un funcionario de planta o contratista para que sirva de  enlace de la gestión documental, para que conjuntamente con el personal del Archivo Central,  apoye el cumplimiento normativo de la gestión documental en cada dependencia.","2017-12-11","2018-12-31","Corregir las debilidades de control observadas por la no inclución de algunos documentops en los expedientes del archivo del Isvimed y que hacen parte de la trasabilidad de los procedimientos desarrollados por el Instittuto para dar cumplimiento a los principios generales que rigen la función archivística establecidas en el artículo 4°de la Ley 594 de 2000.","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño J Subdirección Administrativa y Financiera",null,null,"Seguimiento febrero 2018: Se realiza capacitación al personal del Instituto, sobre las normas aplicables para la conformación de los Archivos de Gestión (Implementacicón de las Tablas de Retención Documental en los Archivos de Gestión). Anexo Capacitación tablas de retención de fecha septiembre 2017.\nAvance junio 2018, admon y financiero: Se solicita enlaces de Gestión Documental  a cada área con el fin de bajar la información y validar que se estén cumpliendo los requerimientos establecidos para la organización de la documentación.\nSe programará capacitación de TRD en conjunto con gestión humana para julio de 2018.",{"$nulls":5},"Administrativo y Financiero",385,{"v":-576,"d":"(576)"},"2018-12-31","Seguimiento diciembre 2018: A la fecha contamos con los siguientes enlaces de gestión documental (tabla)\nSe tiene programado para el 17 de enero la primera reunión de sensibilización para este equipo de manera que podamos fortalecer a través de estos enlaces todo lo concerniente al Sistema de Gestión Documental.\n\nA medida que se avance con la contratación del personal se solicitará a las áreas que faltan por designar el enlace para que el equipo pueda ser totalmente interdisciplinar.","Correo 28/12/2018, Asunto: Enlaces de gestión documental","Soporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Evidencia Enlaces GD. Hallazgo 10. Accion 1",null,"Se evidencia tabla con listado de los enlaces, falta subdirecciones por definir enlace y otras con personal en licencia. Falta entrenamiento para que ésta acción cumpla su eficacia.",{"v":0.6,"d":"60%"},{"v":0.6,"d":"60%"},"CM","Seguimiento 8.01.2019: \n1. Confirmar los enlaces con cada subdirección por el tema de continuidad de los contratistas y retroalimentar en la responsabilidad que tienen como enlace.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"Realizar auditorías de seguimiento cada tres meses por parte de Archivo Central, a los Archivos de Gestión, como medida de control para verificar el cumplimiento normativo en el proceso de organización de los expedientes. ","2018-03-01","2018-12-31",null,"2019-12-31",{"$nulls":4},"Avance junio, admon y financiero: Utilizando diferentes estrategia se ha realizado acompañamiento y apoyo al personal encargado de la organización de documentación, teniendo como referente las TRD: Campaña de orden y aseo, capacitación personalizada por proceso, atención permanente a consultas diarias. \nSe programarán para el segundo semestre auditorías  de seguimiento a la aplicación de las TRD para la organización de la documentación.",{"$nulls":5},"Administrativo y Financiero",305,{"v":-576,"d":"(576)"},null,"El proceso de auditoria se estuvo llevando a cabo durante la semana nacional de los archivos del 9 al 12 de octubre donde se validó el proceso de organización de expedientes y apliación de TRD. La próxima revisión se llevará a cabo a finales de febrero cuando ya esté completa la contratación de personal. Se envía planilla de asistencia. De igual manera se viene adelantando un proceso de actualzación de trd, que se espera esté terminado a finales de marzo , con el fin de tener en cuenta todo los documentos que se producen, reciben y tramitan en la ejecución de los procesos","Correo: 22,01,2019","Soporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Registro asistencia seguimiento semana nacional de los archivos. Hallazgo 10. Accion 2 y carpeta comprimida de Actualizacion TRD.",null,"Se evidencian avances en la actualización de TRD",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.4,"d":"40%"},"CM","Realizar las auditorias, verificación de que los expediente se encuentre completos.",{"$nulls":13},""]
[{"$nulls":6},"Contratar personal suficiente e idoneo para intervenir el archivo pendiente, el cual debe contar con estudios como tecnólogo o técnico en archivística, gestión documental o similares, para la realización de las labores archivísticas en los documentos de Archivo Central y en los Archivos de Gestión.","2018-01-01","2019-12-31",null,"2019-12-31",{"$nulls":4},"Avance febrero 2018: Se contrató 1 líder con experiencia de 11 años, 1 técnica y 1 auxiliar. Anexo contratos 290, 291 y 292 de fecha inicio 1-02-2018.\n\nAvance junio 2018, admon y financiero: Se fortaleció el grupo de gestión documental con capacitaciones internas y socialización de los procesos. se mantiene una permanenten comunicación a través de comités primarios y el sistema de información documental  Wiki.\n\nA junio de 2018 se viene adelantando el proceso de contratación por medio del cual se atenderá la necesidad de intervención (análisis, organización y digitalización), con personal idóneo  que garantice la eficacia de la actividad. Se cuenta con el estudio previo y aprobación de contratación.",{"$nulls":5},"Administrativo y Financiero",729,{"v":-211,"d":"(211)"},null,"El equipo de gestión documental se encuentra en este momento con un déficit de personal dado que no contamos aún con el reemplazo de las personas que se han retirado del Instituto. Lo que es de notorio a la hora de avanzar en el proceso de organización para entregar a la tercerización. Actualmente se realiza inventario de la informacion represada y que se debe entregar a la empresa de tercerización. Por lo anterior, se espera que una vez iniciado el proceso de tercerizacion en el mes de Febrero, se pueda establecer el número de personal requerido para cubrir todos los procesos de gestión documental.","Correo: 22,01,2019\nCorreo: 23,01,2019","Correo con listado de los contratistas. ",null,"Se evidencia que área de gestión documental cuenta con 12 contratistas. ",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.4,"d":"40%"},"CM","Proyectar los requerimientos de personal y evaluar de contar con un lider de gestión documental de planta. Y realizar las contrataciones pertinentes.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",11,"Hallazgo administrativo N°11 (Corresponde a la Observación No. 11 del Informe Preliminar) deficiencias en la ubicación y custodia del archivo del ISVIMED.\nDurante el desarrollo del proceso auditor se evidenció la ubicación del archivo general de la Entidad, el cual se encuentra desprotegido de toda custodia, toda vez, que cualquier persona puede acceder a él. Otro aspecto, que llama la atención es el sitio de destinación del archivo general del ISVIMED, ya que se encuentra en el sótano de la edificación, con el riesgo de inundación por parte de la quebrada aledaña a las instalaciones del Instituto, por otro lado, la tubería de desagüe sanitaria se encuentra expuesta y con el agravante que podría presentarse ruptura de la misma, que ocasionaría perdida de la información.\nSegún concepto de la Corte Constitucional, en la cual se hace referencia a la custodia y conservación de los documentos públicos expone lo siguiente: (Se transcribe la norma).\nDe acuerdo con lo antes indicado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED no cumple con lo establecido en el artículo 3° del Acuerdo 008 de 2014 del Archivo General de la Nación, el cual determina que: (Se transcribe la norma).\nEn virtud de la norma antes citada y los riesgos que conlleva el inadecuado proceso de organización, conservación, uso y manejo de los documentos públicos, soporte documentario de los programas y proyectos adelantados por el Instituto Social de Vivienda, vulnerado con ello el principio de la gestión fiscal de eficiencia consagrado en artículo 8 de la 42 de 1993, por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo.",null,"Administrativa","Consecución de un espacio adecuado para ubicar el Archivo Central que cumpla con las especificaciones técnicas y  de seguridad requeridas para la conservación y preservación de los documentos de la entidad.","2017-12-11","2019-12-31","Garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del archivo del Isvimed, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos.","2019-12-31","Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño J",null,null,"Avance junio, admon y financiero: A junio de 2018 se viene adelantando el proceso de contratación por medio del cual se atenderá la necesidad de intervención (análisis, organización y digitalización) y custodia de la documentación del archivo central. En el momento se cuenta con el estudio de mercado y aprobación por parte del comité estructurador, para en el mes de julio iniciar el proceso contractual.",{"$nulls":5},"Administrativo y Financiero",750,{"v":-211,"d":"(211)"},null,"En el Comité de gestión y desempeño del 30 de octubre fue aprobada la propuesta para la tercerización de la empresa ERT, se ejecutará a través de un contrato interadministrativo donde se intervendrán 80.000 expedientes iniciando primordialmente con la documentación que se encuentra almacenada en la sede alterna. Este se encuentra proyectado para iniciar en febrero.  De esta manera y mientras el Instituto cuenta con la sede definitiva, se inicia el proceso de custodia alterna con las condiciones necesarias para conservar la documentación. ","Correo 22,01,2019","Soporte enviado a través de correo: viviana.jaramillo@isvimed.gov.co: Evidencia EPT. Hallazgo 11. Accion 1 y Evidencia oferta de la ERT. Hallazgo 11. Accion 1 ",null,"Se evidencia avance en la selección de la contratación de la custodia de expedientes.",{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.5,"d":"50%"},"CM","Continuar con el proceso contractual y realizar una planeación del proyecto para garantizar el cumplimiento del objetivo y realizar los seguimiento en el comité institucional de gestión y desempeño.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular vigencia 2016","2017-11-09",12,"Deficiencia de estudio previo para evaluar la falta de capacidad de la planta de cargos para afrontar las labores propias del instituto.\n\nDurante el desarrollo del proceso auditor se evalúo la conformación de la planta de cargos de la Entidad y se evidenció de acuerdo con la información reportada por el Instituto mediante correo electrónico del 04 de septiembre de 2017, que dispone de 50 funcionarios de planta y 234 personas vinculadas por contrato prestación de servicios. \nEn sentencia C-614/09 Referencia: expediente D-7615 Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB del 2 de septiembre de 2009, la Sala Plena de la Corte Constitucional, señala lo siguiente:\n“La breve descripción de la jurisprudencia que se realizó en precedencia permite inferir dos conclusiones relevantes para el caso objeto de estudio:\nLa primera, los jueces ordinarios y constitucionales han sido enfáticos en sostener que la realidad prima sobre la forma, de ahí que no puede suscribirse un contrato de prestación de servicios para ejecutar una relación laboral. De hecho, el verdadero sentido del principio de primacía de la realidad sobre la forma impone el reconocimiento cierto y efectivo del real derecho que surge de la actividad laboral. Por consiguiente, en caso de que los jueces competentes encuentren que se desnaturalizó la relación contractual de trabajo procederán a declarar la existencia del verdadero contrato celebrado, sin que sea relevante el nombre acordado, y ordenarán ajustar los derechos económicos a lo que corresponda en justicia y derecho.\nLa segunda, la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal. De esa manera, ahora resulta relevante e indispensable establecer cómo debe entenderse el concepto de función permanente. Pasa la Sala a ocuparse de ese tema:\nLa jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios, a saber:\ni) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 121 de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo público. En otras palabras, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral. En este sentido, la sentencia del 21 de agosto de 2003, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expresó:\n\"…no puede existir empleo sin funciones cabalmente definidas en la ley o el reglamento, por mandato constitucional, y que el desempeño de funciones públicas de carácter permanente en ningún caso es susceptible de celebración de contratos de prestación de servicios. Para el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente deberán crearse los empleos correspondientes\"\nii) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 2008).\niii) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de julio de 2003). Dicho en otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y de esa manera, se encuentra que no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de abril de 2008).\n(…)\n\nEn síntesis, una de las condiciones que permite diferenciar un contrato laboral de un contrato de prestación de servicios es el ejercicio de la labor contratada, pues sólo si no hace parte de las funciones propias de la entidad, o haciendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados, pueden celebrarse contratos de prestación de servicios. De lo contrario, la administración debe recurrir a la ampliación de la planta de personal para celebrar contratos laborales…” .\nEn virtud de lo antes indicado y de acuerdo con  lo evidenciado, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED ha vinculado un mayor número de personas por contrato de prestación de servicios para realizar labores propias de las funciones y objetivos de la entidad, contraviniendo lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, conllevando con ello a que no se tenga un conocimiento y disposición permanente frente a los procesos, funciones y objetivos propias del Instituto que garanticen una adecuada gestión y continuidad de los mismos en el tiempo que determinen un mejor servicio frente a la población objeto y razón de ser de la Entidad, vulnerando con ello los principios de la gestión fiscal de eficiencia y eficacia consagrados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que se configura en un hallazgo administrativo. \n",null,"Administrativa","1. Realizar las acciones pertinentes para establecer convenio interadministrativo con la ESAP -Escuala Superior de Administración Pública, cuyo objeto será la elaboración de un estudio técnico de rediseño institucional a través del cual se pueda identificar y organizar la planta de personal del ISVIMED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","2017-09-29","2018-12-31","Identificar la planta ideal de Isvimed, para cubrir las necesidades estratégicas y operativas del Instituto.","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera","Cesar Castaño, Lina Agudelo, profesional Universitaria",null,null,"Seguimiento febrero 2018: Durante el mes de febrero de 2017, se solicitaron cotizaciones a diversos proveedores para realizar el estudio técnico, que permita identificar la planta de trabajo ideal para Isvimed. Se evidenció que las cotizaciones presentadas tenían grandes diferencias en cuanto a costo y tiempo de ejecución, por lo que se hizo necesario revisar con la etapa pre contractual, los lineamientos que se deben solicitar nuevamente, para establecer el tipo de contratación a desarrollar.\nPosteriormente, se establece contacto con la Subsecretaria de Desarrollo Organizacional de la Alcaldía de Medellín, para que brinden orientación sobre los criterios que deben solicitarse a los proveedores para el desarrollo del estudio técnico, para unificarlos y así, poder establecer criterios claros y precisos en las cotizaciones.\nDe otro lado, la Profesional Especializada encargada de la eta precontractual de Isvimed, obtiene orientación sobre la forma precisa cómo se debe realizar la contratación del proceso de reestructuración y modernización del Instituto, en capacitación a la cual asiste en el mes de agosto sobre contratación estatal. Allí, recomiendan que este proceso sea realizado directamente con la ESAP Escuela Superior de Administración Pública, quienes dentro de su objeto social tienen contemplado este tipo de servicios a las entidades públicas, y quienes además tienen la experticia pertinente, para ello.\nSiguiendo la recomendación, se establece contacto con la ESAP Regional Antioquia – Chocó, con quienes se tiene reunión el 22 de septiembre de 2017 y en donde se concluye que el Instituto debe realizar la solicitud del proceso de reestructuración y modernización a la ESAP Central, específicamente a consultoría y asesoría, quienes analizarán y responderán la solicitud de acuerdo a la capacidad técnica para el 2017 o 2018. La solicitud por parte de Isvimed, fue enviada el 26 de septiembre de 2017. A la fecha no han dado respuesta oficial a esta solicitud, por lo que se ha realizado seguimiento telefónico y via mail, sin obtener respuesta.\nAvance a junio de 2018: la ESAP da respuesta al Instituto sobre el requerimiento del proceso de reestructuración y modernización el 16 de febrero de 2018 a través del oficio con Radicado E 1612, en donde informan que \"Teniendo en cuenta que durante el primer semestre del año en curso no es posible suscribir convenios interadministrativos para prestar la asistencia técnica requerida, la ESAP considerará su petición en el segundo semestre de 2018, previa incorporación de la misma en la programación del Proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial y nacional y la disponibilidad de recursos para la vinculación del personal asesor y profesional para el desarrollo de proceso\".\nA través del oficio con Radicado S 8794 del 21 de junio de 2018, se solicita nuevamente a la ESAP \"considerar nuevamente nuestra solicitud para llevar a cabo el proceso de reestructuración y modernización para el segundo semestre del año en curso\", frente al cual se está a la espera de respuesta.",{"$nulls":5},"Administrativo y Financiero",458,{"v":-576,"d":"(576)"},"2019-01-22","Diciembre de 2018: teniendo en cuenta la respuesta negativa obtenida de la ESAP para la realización de este proceso de modernización, se solicitó cotización a las siguientes entidades: Universidad de Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó y Tecnológico de Antioquia. Las tres universidad, dieron respuesta en que se encuentran estructurando la respuesta y será entregada la primera semana de diciembre de 2018. Una vez se tengan el estudio de mercado, se procederá a establecer el tipo de contratación a realizar y continuar con el respectivo trámite contractual para el 2019. A la fecha, no se ha recibido ninguna de las cotizaciones solicitadas.","Correo: 22.01.2019","Se envia por correo electrónico el soporte: Rediseño institucional seguimiento. Hallazgo 12. Soporte archivo hallazgo 12 (Respuesta ESAP).",null,"No hay avances significativos en la acción.\n\nLas solicitudes de cotizacion de las U???",{"v":0.3,"d":"30%"},{"v":0.3,"d":"30%"},"CB",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":6},"2. Para este estudio tecnico se cuenta con un presupuesto de $ 85,000,000. Este valor esta sujeto a la propuesta que la ESAP presente y su inicio seria despues de Ley de Garantías.","2018-01-07","2018-12-31",null,"2018-12-31",{"$nulls":4},"Incluido en el Plan de adquisiciones ",{"$nulls":5},"Administrativo y Financiero",358,{"v":-576,"d":"(576)"},"2019-01-22","Diciembre de 2018: teniendo en cuenta la respuesta negativa obtenida de la ESAP para la realización de este proceso de modernización, se solicitó cotización a las siguientes entidades: Universidad de Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó y Tecnológico de Antioquia. Las tres universidad, dieron respuesta en que se encuentran estructurando la respuesta y será entregada la primera semana de diciembre de 2018. Una vez se tengan el estudio de mercado, se procederá a establecer el tipo de contratación a realizar y continuar con el respectivo trámite contractual para el 2019. A la fecha, no se ha recibido ninguna de las cotizaciones solicitadas.","Correo: 22.01.2019",null,null,"Esta presupuestado????",{"v":0.3,"d":"30%"},null,"",{"$nulls":14},""]
["Auditoria Regular-Evaluación Componente Control financiero 2017","2018-04-25",1,"Hallazgo No.1. Sobrestimación cuenta contable 11100690-Otras cuentas de Ahorro. La cuenta 11100690-Otras cuentas de ahorro se encontró sobre-estimada en $914.934.105 (cifra detallada en el cuadro 15.Recursos entregados en administración vigencia 2017), correspondiente a recursos ejecutados de convenios que no fueron contabilizados, situación que subestimó en el mismo valor la cuenta 24530101-Recursos en Administración y la cuenta 24530190-Rendimientos financieros. Estos hechos contravienen los principios contables segun lo dispuesto en la Resolucion 356 de 2007 Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación, en cuanto que \"a una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe\", debido a que la ejecución contractual no fue informada en forma oportuna por los supervisores de los convenios y no fue causada la ejecución de rendimientos financieros que ocasiona la subestimación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 de ISVIMED: para el equipo auditor es un hallazgo con incidencia administrativa.","Administrativa","Administrativa","1. Realizar Conciliaciones mensuales de cada una de las cuentas bancarias donde se aministren los recursos de convenios (recursos Recibidos en Administración); comparando el saldo en extractos vs saldo en la cuenta 245301-en administracion.\n\n2. Implementar mecanismos de control desde el area de tesoreria que permitan identificar los proveedores sujetos de pago que se imputan directamente a cada una de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos de los convenios suscritos y en los cuales el ISVIMED actua como ejecutor; evitando asi la subestimación de las cuentas del efectivo y equivalente del efectivo.","2018-05-01","2018-12-31","Evitar la sobreestimación o subestimación de las cifras reflejadas en los estados financieros del ISVIMED, principalmente en las cuentas contables de efectivo y equivalentes del efectivo y otros pasivos, cuentas en las cuales se registran la ejecucion de los convenios suscritos por el Instituto y las entidades publicas (recursos recibidos en administración)","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera        (tesoreria)","Beatriz Helena Ramirez Gallón",null,null,"Avance a junio 2018, admon y financiero: 1. Conciliaciones:Con respecto a las concilaiciones, Cada uno de los enlaces financieros estanrealizano las concilaiciones de los recursos disponibles en las cuentas bancarias y de fiducias VS los saldos en la cuenta contable 2902-Recusos recibidos en administracion la cual es revisada y aprobada por el contador del Instituto.\n\n2. Implementacion de mecanismos de control: Tesoreria implemetó como mecanismo un cuadro de control donde se articulan los rubros presupuestales, las cuentas bancarias donde se administran los recursos de cada uno de los convenios suscritos y las cuentas contables, evitando asi los errores en la imputacion contable y la realizacion de los pagos por las cuentas bancarias del ISVIMED.",{"$nulls":5},"Administrativo y Financiero",244,{"v":-576,"d":"(576)"},"2019-01-22","Se realizaron conciliaciones mensuales decada una de las  cuentas bancarias tanto de los convenios como de las cuentas propias. Se entregan las A-Z donde reposan estas conciliaciones de la vigencia 2018. las conciliaciones fueron realizadas con los enlaces financieros de cada proyecto y el personal del area de contabilidad.","Correo 22.01.2019","Carpetas con las conciliaciones de toda la vigencia 2018. (2 carpetas entregadas a control interno).",null,"Se toma una muestra de las conciliaciones.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.9,"d":"90%"},"CA","Continuar aplicando el procedimiento de conciliaciones.",{"$nulls":13},""]
["Auditoria Regular-Evaluación Componente Control financiero 2017","2018-04-25",2,"Hallazgo No.2. Diferencia en Operaciones Reciprocas con la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU. Se realizó revisión de las operaciones recíprocas rendidas por el ISVIMED registradas en el sistema CHIP; y se cruzó con los datos reportados por cada entidad, encontrando diferencias en los valoresregistrados por los entes recíprocos, como se puede apreciar en el cuadro 17 operaciones reciprocas vigencia 2017. Contraviniendo lo dispuesto en el manual de procedimientos Resolucion 356 de 2007 Disposiciones Adicionales de la Contaduría General de la Nación sobre operaciones recíprocas, esto por falta de comunicación constante con las entidades recíprocas, generando falencias en el saneamiento de las cuentas, lo que para el equipo auditor se constituye en unhallazgo con incidencia administrativo.","Administrativa","Administrativa","1. Adoptar procedimiento para la Conciliación de operaciones reciprocas entre entidades. \n\n2. Asignación de obligación específica \"conciliación operaciones reciprocas\"  a contratista asignado al área contable. \n\n3. Elaborar informe de las gestiones realizadas mensualmente.\n\n","2018-05-01","2018-12-31","Minimizar las diferencias en los reportes presentados a traves de la plataforma CHIP, por concepto de operaciones reciprocas con las demas Entidades contables publicas","2018-12-31","Subdirección Administrativa y Financiera        (Contabilidad)","Fabián Darío Arango López",null,null,"Avance junio 2018, admon y financiero: 1. el procedimiento  para la conciliación de operaciones reciprocas entre entidades  ya se encuentra elaborado; en estos momentos esta en revision por parte del  asesor con funciones de contador. \n2. En estos momentos se cuenta con un contratista en el area contable que tiene asignada en su contrato la funcion de realizar las concilaicion de operaciones reciprocas entre entidades publicas (contrato 232 de 2018).\n3. Se anexa informe consolidado al 31/03/2018 de las gestiones realizadas en el proceso de conciliacion de operaciones reciprocas.\n",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"$nulls":9},"Seguimiento 04.01.2019: Este hallazgo fue cerrada de acuerdo al informe realizado por la Contraloría con radicado E15503 con fecha de 20.12.2018. Califican el cumplimiento de la acción y de la efectividad en 100%.",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado","No aplica.",{"$nulls":13},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",1,"Observación 1. Inadecuado Control sobre el uso de los bienes Inmuebles mejorados. Durante las visitas de inspección realizadas por el Equipo Auditor para verificación de las especificaciones técnicas y calidad de las obras entregadas con ocasión al Programa de Mejoramiento de Vivienda, se pudo constatar que las viviendas relacionadas en el siguiente cuadro, que fueron beneficiarias de mejoramiento habían sido enajenadas en condición de arrendamiento, luego de ser objeto de la inversión. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Iniciar sancionatorio para las familias identificadas por la Contraloria\n\n2. Aplicar la metodología actual de verificación de habitabilidad para la línea de mejoramiento de vivienda\n\n3. Continuar informando y sensibilizando a los beneficiarios sobre los compromisos y obligaciones que adquiere al recibir el subsidio.","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con lo definido en el  Decreto 2339 de 2013 Articulo 8. Prohibición de enajenar la vivienda o dejar de residir en ella.","2019-12-13","Subdirecciones Poblacional, Dotación, Jurídica","Subdirectora Poblacional,\n\nSubdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Jurídica",{"$nulls":8},"Dotación",{"$f":"+I56-H56","v":332},{"$f":"+I56-$X$4","v":{"v":-229,"d":"(229)"}},"2019-01-14","Dotación: La subdirección de Dotación mediante la reunión de socialización y la  visita de inicio continuará informando y sensibilizando a los beneficiarios sobre los compromisos y obligaciones que adquiere al recibir el subsidio de mejoramiento de vivienda haciendo enfásis en el Articulo 8 del decreto 2339 de 2013 que prohibe enajenar la vivienda o dejar de residir en ella por el termino de 10 años.","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM","Dotación: Copia de la bitácora de la señora Maria de las Mercedes Roldán Giraldo - resolución 661 de 2018",{"$nulls":4},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",2,"Observación 2. Deficiencia en la calidad de la obra. De la muestra seleccionada para la evaluación de los Mejoramientos de Vivienda, de acuerdo con el siguiente cuadro, y de cuya Resolución se realizaron varias visitas a las viviendas intervenidas por este Operador…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Reforzar en los contratos con los operadores la obligación de utilizar materiales de primera calidad.\n\n2. La supervisión de los contratos de ejecución de mejoramientos, deberá solicitar al finalizar cada contrato de mejoramiento un certificado que valide la calidad de los materiales utilizados en la obra.\n  \n3. Realizar una capacitación técnica al personal que apoya la supervisión de los mejoramientos en el recibo de obra a satisfacción y en la verificación de la calidad de los materiales.\n\n4. Reforzar el contrato de los técnicos que realizan apoyo a la supervisión de los mejoramientos, en cuanto a las obligaciones de seguimiento a la ejecución de la obra y recibo a entera satisfacción. \n\n5. El Supervisor de los mejoramientos, debe realizar verificaciones en campo, con el fin de validar la información de quienes realizan el apoyo a ésta supervisión. ","2019-01-15","2019-12-13","Ejercer en debida forma las funciones de supervisión, cumpliendo con lo definido en la ley y \ngarantizar la calidad de las obras.","2019-12-13","Subdirecciones Dotación, Jurídica","Subdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Dotación, \n\nProfesional Especializada Contratación",{"$nulls":8},"Dotación",332,{"v":-229,"d":"(229)"},"2019-01-14","Dotación: Se realizarán visitas periodicas  a cargo del supervisor de los contratos  con el fin de hacer seguimiento mas detallado a la labor del  personal que presta apoyo a la supervisión en campo que ellos ejercen a las labores realizadas por los operadores.","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM","NA",{"$nulls":4},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",3,"Observación 3. APU para los Mejoramientos de Vivienda, el equipo auditor realizó una evaluación a los análisis de precios unitarios APU establecidos por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED considerando que son la base del presupuesto para la ejecución de las actividades en los Mejoramientos de Vivienda saludables, encontrando que el siguiente ítem sobrepasa el valor del mercado, verificando con los precios de referencia de CAMACOL, ya que involucra actividades con cantidades que no son coherentes con las medidas otorgadas en el mercado, generando con ello una deficiencia en la optimización del recurso público para los fines que se tienen previstos, pudiendo conllevar a una posible vulneración del principio de la gestión fiscal de economía, establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Ajustar el procedimiento: Realizar anualmente un estudio de mercado sobre el cuál se realiza el análisis de precios unitarios de los materiales más utilizados en los mejoramientos de vivienda. Este análisis será obligatorio para el operador al momento de realizar el presupuesto de cada mejoramiento. \n\n2. El técnico y el supervisor de cada contrato deberá realizar el debido seguimiento presupuestal.  ","2019-01-15","2019-12-13","Optimización de los recursos y garantizar que la asignación de los recursos sea la mas conveniente para maximizar los resultados","2019-12-13","Subdirecciones Dotación, Jurídica","Subdirector Dotación,\n\nProfesional Especializada Dotación.",{"$nulls":8},"Dotación",332,{"v":-229,"d":"(229)"},"2019-01-14","Dotación: Se realizará un análisis de precios unitarios  y para ello se solicitaran cotizaciones a tres depositos de materiales con el fin de consolidar precios acordes al mercado actual, también se incluirán nuevas actividades para el año 2019; Para lo anterior se dió plazo hasta el dia 22 de enero con el fin de entregarselo a los operadores para su implementación.","Correo de fecha 15/01/2019\nAsunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGM","NA",{"$nulls":4},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",4,"Observación 5. Debilidades en los estudios previos. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín suscribió el convenio interadministrativo No. 203 de 2017 con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia el cual tiene por objeto: “Apoyo en la ejecución de la gestión predial desde los componentes jurídico, social, técnico y administrativo, necesarios para la adquisición de inmuebles y mejoras en el sector San Luis del barrio Alejandro Echavarría comuna 9 del Municipio de Medellín...” por valor de $1.264.394.080. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Definir desde el manual de contratación: Los oferentes deberán presentar un presupuesto detallado para la ejecución del objeto a contratar, acompañado del correspondiente estudio de mercado que justifique lo presupuestado, lo cual deberá ser validado por la subdirección que plantea la necesidad contractual. \n\n2. Durante la ejecución contractual el supervisor validará la ejecución presupuestal detalladamente.  ","2019-01-15","2019-12-13","Adecuar los controles de las etapas de planeación y la elaboración de estudios previos para lograr una correcta ejecución e inversión de los recursos.","2019-12-13","Subdirección Jurídica","Subdirectora Jurídica,\n\nProfesional Especializado Contratación.",{"$nulls":8},"Jurídica",332,{"v":-229,"d":"(229)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",5,"Observación 6. Deficiencia en la valuación de los predios de San Luis. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 250 de 2018 – San Luis . Proyecto Tranvía de Ayacucho (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","\n\n1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avalúos. \n\n","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable","2019-12-13","Subdirección Jurídica y proyectos especiales","Subdirectora Jurídica,\n\nAsesora Proyectos Especiales.",{"$nulls":8},"Proyectos",332,{"v":-229,"d":"(229)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",6,"Observación 7. Deficiencia en la valuación de los predios de Picacho. Revisada por el Equipo Auditor la documentación y el Informe de Avalúo emitido por la Lonja de Propiedad Raíz, con fundamento en los parametros y procedimientos de evaluación para llevar a cabo el dictamen de los avalúos, se pudo establecer lo siguiente con respecto a las denuncias formuladas en la PQRSD 344 de 2018 – Proyecto Metro Cable El Picacho. (Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","\n\n1. Revisar y ajustar el perfil, las funciones, y la metodología de trabajo del revisor de avaluaos y realizar el debido entrenamiento por parte del supervisor. \n\n2. Revisar y dejar documentado cual es la normatividad aplicable de avalúos para el inicio de cada proyecto del Instituto, acompañados del operador de avalúos y el Municipo, y sobre estos desarrollar los avaluos. \n\n","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa.\nCumplir con las funciones de la supervisión.\nCumplir con la legislación de avaluos aplicable","2019-12-13","Subdirección Jurídica y proyectos especiales","Subdirectora Jurídica,\n\nAsesora Proyectos Especiales.",{"$nulls":8},"Proyectos",332,{"v":-229,"d":"(229)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",7,"Observación 8. Deficiencia en los Diseños de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. El ISVIMNED con fecha 11 de diciembre de 2013, suscribió el contrato de fiducia mercantil irrevocable inmobiliaria de administración y pagos, el cual se denominó “FIDEICOMISO UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES” con la Fiduciaria Corficolombiana S.A., modificado mediante Otrosí N°1 del 22 de enero de 2014, Otrosí N°2 del 17 de marzo de 2014 y Otrosí N°3 del 7 de julio de 2014, con la cual se suscribieron los subcontratos de prestación de servicios…(Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria)","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria ","1. Reforzar a los supervisores la posibilidad con la que cuentan para solicitar apoyo a la supervisión de los contratos o supervisiones colegiadas cuando la magnitud de los contratos lo ameriten. \n\n2. Realizar un charla a los supervisores de las funciones y responsabilidades que deben cumplir. ","2019-01-15","2019-12-13","Cumplir con las funciones de la supervisión.","2019-12-13","Subdirecciones Planeación y Jurídica","Subdirectora Planeación,\n\nProfesional Especializada Planeación,\n\nSubdirectora de Jurídica,\n\nProfesional Especializada Contratación.",{"$nulls":8},"Jurídica",332,{"v":-229,"d":"(229)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",8,"Observación 9. Inconsistencias en la rendición de la cuenta. En la rendición de la información contractual del mes de julio de 2017, que realizó el -ISVIMED en el aplicativo “Gestión Transparente” de la Contraloría General de Medellín; se documentó que los contratos Nos. 405-2017 y 394-2017 fueron celebrados con los representantes legales, sin embargo correspondían a la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y La Corporación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz \"CORALONJAS\" respectivamente.  (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Revisar y validar cuales son los campos de la plataforma \"gestión transparente\" con la finalidad de tener claridad que información se debe diligenciar y tenerlos presente en cada publicación.","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar la rendición de cuentas oportuna, suficiente y de calidad","2019-12-13","Subdirección jurídica","Profesional Especializada Contratación",{"$nulls":8},"Jurídica",332,{"v":-229,"d":"(229)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",9,"Observación 10. No entrega de la Información solicitada. En reiteradas ocasiones, el Equipo Auditor solicitó mediante oficio y correo electrónico información correspondiente a los procesos que se venían evaluando dentro de la Auditoría Regular, como se relaciona a continuación, no encontrando respuesta por parte del Instituto frente a las solicitudes formuladas, ni la entrega de información requerida, incumpliendo con ello el artículo quinto de la Resolución N°170 de 2017…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Mejorar y lograr una comunicación efectiva entre el Instituto y la Contraloría, manteniendo la figura de enlace en cada auditoría. En caso de tener requerimientos muy generales, se solicitará, dentro del término establecido para ellos, la claridad y puntulidad del tema para poder enviar la información manera oportuna, integra y coherente.","2019-01-15","2019-12-13","Atención oportuna a las solicitudes de los entes fiscalizadores. Diligencia y control.","2019-12-13","Dirección","Directora",{"$nulls":8},"Dirección",332,{"v":-229,"d":"(229)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",10,"Observación 12. Incumplimiento de las acciones de mejora en los tiempos establecidos. Evaluadas las acciones del plan de mejoramiento rendido en febrero de 2017, se evidenció que no se cumplió con los plazos establecidos para ejecutar las acciones propuestas. Con lo enunciado se estaría vulnerando lo prescrito en la Resolución 232 de 2016, con fundamento en la cual se rindió la cuenta, situación que podría dar lugar a la aplicación del artículo 101 de la Ley 42 de 1993…(Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. Se continuará con el seguimiento de ley semestral, así como el seguimiento trimestral en el comité de Coordinación de Control Interno, de los avances de cada una de las acciones.\n\n2. Recordar en cada comité de Coordinación de control interno las acciones próximas a vencer. ","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones.","2019-12-13","Dirección","Directora",{"$nulls":8},"Dirección",332,{"v":-229,"d":"(229)"},"Enero de 2018","Se definen enlaces por cada subdirección para el seguimiento y control de los planes de mejoramiento y se les realizar una explicación de los planes y del propio formato.","NA","Correo de asiganción de enlace y registro de asistencia a capacitaciones.",{"$nulls":4},"",{"$nulls":14},""]
["Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017","2018-12-20",11,"Observación 13. Acciones planteadas por Isvimed que no fueron efectivas. En la evaluación al Plan de Mejoramiento se identificó que algunas acciones de mejora planteadas fueron cumplidas pero no condujeron a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados; por lo tanto, no fueron efectivas. (Hallazgo administrativo)","Administrativa","Administrativa","1. En cada comité de Coordinación de Control Interno realizar         acompañamiento del planteamiento de las acciones y el uso de las herramientas de acciones de mejora existentes en el sistema de gestión.","2019-01-15","2019-12-13","Garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos y evitar posibles sanciones.","2019-12-13","Dirección","Directora",{"$nulls":8},"Dirección",332,{"v":-229,"d":"(229)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":22},0,{"v":-44041,"d":"(44,041)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
[null,null,{"$f":"+COUNT(C8:C66)","v":34},{"$nulls":19},0,{"v":-44041,"d":"(44,041)"},{"$nulls":8},"",{"$nulls":14},""]
[]
[]
[]
[{"$nulls":23},"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n",{"$nulls":4},"CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD\n"]
[{"$nulls":23},"Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la acción propuesta a la oportunidad de mejoramiento.  Cada que haga una autoevaluación si el avance así lo justifica cambie el porcentaje de la acción, es decir dele un nuevo valor de avance.",{"$nulls":4},"Porcentaje de evaluación a la efectividad de la acción, es decir, si el cumplimiento de  la acción propuesta si subsano la debilidad encontrada."]
[]
[{"$nulls":23},"El nivel de cumplimiento es asignado  por el responsable de la acción después de hacer la autoevaluación y soportarla,  asignando un  porcentaje del cumplimiento, de acuerdo a los siguientes parámetros:",{"$nulls":4},"Este porcentaje es asicgnado por el organismo de control o área que haga el seguimiento y este no siempre es igual al asignado por el líder del proceso, toda vez que la acción se pudo haber cumplid (100%), pero esta no soluciono la deficiencia."]
[]
[{"$nulls":5},"CONTRALORIA"]
["NOMBRE DEL AUDITOR:    Catalina Vasquez Restrepo",{"$nulls":4},"RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACCIOENES POR HALLAZGO, SEGÚN CRITERIOS",{"$nulls":18},"CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%","ESTADO DE LA ACCION",null,null,"ESTADO DE LA ACCION","CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN\n%"]
["FIRMA DEL AUDITOR:    _________________________________________________",{"$nulls":4},"CRITERIO DE EVALUACIÓN",{"$nulls":4},"No. HALLAZGOS","% del Total","% de Cumplimiento",{"$nulls":10},"Cerrado = 100% de cumplimiento",{"v":1,"d":"100%"},"Cerrado   "]
[{"$nulls":5},"No cumplidas 0%-29%",{"$nulls":4},0,{"$f":"+K80/K85","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$nulls":11},"CA =  (Cumplimiento Alto)","80% a 99%","CA          ",null,null,"Cerrado   ","100% de cumplimiento"]
[{"$nulls":5},"Cumplimiento Parcial 30%-79%",{"$nulls":4},6,{"$f":"+K81/K85","v":{"v":0.2727272727272727,"d":"27%"}},{"$nulls":11},"CM = (Cumplimiento Medio)","40% a 79%","CM           ",null,null,"CA          ","80-99 (Cumplimiento Alto)"]
[{"$nulls":5},"Cumplido 80%-100%",{"$nulls":4},1,{"$f":"+K82/K85","v":{"v":0.045454545454545456,"d":"5%"}},{"$nulls":11},"CB = (Cumplimiento Bajo)","1% a 39% ","CB",null,null,"CM           ","40-79 (Cumplimiento Medio)"]
[{"$nulls":6},"Pendiente de cierre",{"$nulls":3},1,{"$f":"+K83/K85","v":{"v":0.045454545454545456,"d":"5%"}},{"$nulls":11},"NOTA: Puede que una acción por parte del responsable este al 100% de cumplimiento, esto es cerrada, toda vez que termino la acción propuesta, pero esto no quiere decir que sea  efectiva por lo que al hacer el seguimiento se le asigne un porcentaje diferente.",{"$nulls":4},"CB","0-39 (Cumplimiento Bajo)"]
[{"$nulls":5},"Con plazo hasta 2018",{"$nulls":4},{"$f":"2+12","v":14},{"$f":"+K84/K85","v":{"v":0.6363636363636364,"d":"64%"}}]
["NOMBRE DEL COORDINADOR:  Catalina Vasquez Restrepo",{"$nulls":4},"TOTAL ACCIONES",{"$nulls":4},22,{"$f":"SUM(L80:L84)","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"+N78","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
["FIRMA DEL COORDINADOR:    _________________________________________________"]
[]
["Fecha seguimeinto: ","Julio 30 de 2018"]

{"sheet":"AT V2018 H1 5años GS","index":70,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[2,0,4,0],[10,0,10,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto arrendamiento temporal vigencia 2018"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G57","v":"Participar activamente en la formulación del plan de desarrollo municipal 2020-2023 exponiendo la necesidad de que se prioricen los recursos necesarios para la atención con subsidio de vivienda municipal en la modalidad de nueva o usada a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal"}]
[null,{"$f":"+PMUCG!G58","v":"Priorizar las viviendas  VIP de los proyectos habitacionales de que disponga el Instituto para la asignación de subsidio municipal de vivienda a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal"}]
[null,{"$f":"+PMUCG!G59","v":"Priorizar los recursos para la asignación de subsidios de vivienda usada en la asignación de subsidio municipal de vivienda a los grupos familiares afectados por riesgo, desastre o calamidad y activos en el proyecto de arrendamiento temporal"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J57","v":"Entregar la solución definitiva a los hogares atendidos en arrendamiento con mas de 5 años."}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H57","v":"2020-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I57","v":"31/04/2020"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Poblacional"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-01","Ésta acción no depende del Proyecto de arrendamiento temporal, desde este no se tiene competencia para desarrollar esas actividades. Esta acción de mejora fue reportada con ocasión de la auditoría de la Contraloría que terminó en el mes de diciembre del año pasado.\n\nEn el memorando por medio del cual se presentaron los avances al plan de mejoramiento (Nro. 500-66) se informó que para la acción de mejora Nro. 19 (Entregar solución de vivienda a hogares activos en el Programa de Arrendamiento Temporal, a través de la asignación de 1.000 subsidios de vivienda) que podría tener una relación con esa acción, sin que sea lo que se requiere en ella, se indicó que no se presentaban avances. A la subdirección de planeación se le envió un memorando con número 500-62 consultando por los avances respecto a la acción de mejora número 19 y la acción de mejora por la que consulta Control interno, sin embargo, a la fecha de envío del memorando 500-66 no se había obtenido respuesta por parte de la Subdirección de planeació"]
["2020-07-28","Teniendo en cuenta ésta acción y el Hallazgo administrativo No. 1 Grupos familiares que reciben subsidio de arrendamiento temporal por más de cinco años (Auditoría 2018) se envió memorando a la Subdirección de planeación. (Nro. 500-62), el cual a la fecha de envío de éste informe no obtuvo respuesta, por lo tanto no se presentan avances.","Memorando a la Subdirección de planeación. (Nro. 500-62)"]
["2020-07-17","Seguimiento auditoria JOCI:\nDe acuerdo a las actividades planeadas, no hay evidencias si la subdirección de poblacional particpó activamente en la definición del plandel desarrollo 2020-2023, no se evidencia soportes de la priorización de las viviendas VIP para el programa de arrendamiento temporal."]

{"sheet":"AT V2018 H2 Convenio GS","index":71,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[8,0,8,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial proyecto arrendamiento temporal vigencia 2018"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G60","v":"Garantizar la continuidad de una supervisión colegiada del contrato de Operación del Proyecto de Arrendamiento Temporal desde los componentes técnico-administrativo, jurídico y financiero"}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J60","v":"Lograr un control al contrato en los temas jurídicos, financieros y técnicos"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H57","v":"2020-01-15"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I57","v":"31/04/2020"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Poblacional"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Poblacional"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2019-02-01","Por medio de Acta de designación de supervisión colegiada, se designó supervisión Técnica, Jurídica y Financiera para el Contrato 196 de 2019, cuyo objeto es \"Apoyar al Isvimed en la asignación y pago de los subsidios de arrendamiento temporal a los hogares sujetos de atención en el marco del proyecto misional de arrendamiento temporal\", y cuya ejecución va hasta el mes de diciembre de 2019.","Se soporta con la copia designación de supervisión colegiada para el contrato 196 de 2019, la cual esta en los anexos de la acción número 11, en la ruta indicada en el mismo memorando 500-66: COMPARTIDA (P:)>8.POBLACIONAL>Sonia Cardona> Arrendamiento temporal> Soportes plan de mejoramiento arrendamiento temporal mayo 2020."]
["2020-07-18","Seguimiento aduitoria JOCI:\nNo se evidencia si actualmentes el programa de arrendamiento temporal cuenta con una supervisión colegiada dondo cumplimiento al control institucional definido."]

{"sheet":"Mun. V2018 H30 PDllo GP","index":72,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[2,0,4,0],[10,0,10,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria regular Municipio de Medellín vigencia 2018"]
["Nro.",1]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA",{"$f":"+PMUCG!G90","v":"1. Realizar un cierre a cada indicador y validar el cumplimiento con sus respectivos soportes del cuatrienio 2016-2019"}]
[null,{"$f":"+PMUCG!G91","v":"2. Realizar una revisión de manera conjunta y exhaustiva, con todas las subdirecciones de Instituto, en el momento de la formulación de los indicadores del Plan de Desarrollo, teniendo como base el PEHMED."}]
[null,{"$f":"+PMUCG!G92","v":"3. Remitir por parte de planeación un informe mensual sobre las alertas evidenciadas del estado de los indicadores."}]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR",{"$f":"+PMUCG!J92","v":"Cumplimiento de los indicadores propuestos"}]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!H90","v":"2019-12-31"}]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)",{"$f":"+PMUCG!I90","v":"2020-01-31"}]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Planeación"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Planeación"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]

{"sheet":"CE V2018 H1 Viabilidad","index":73,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[9,0,9,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",1]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Análisis de viabilidad y conveniencia del proyecto Ciudad del Este:\nAunque el objeto del Isvimed es eminentemente social y consiste en: \"gerenciar políticas y programas de vivienda y hábitat, conduciendo a la solución de las necesidades habitacionales, especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad\", el hecho de no tener un presupuesto claro desde la etapa de planeación del proyecto, afecta la toma de decisión que asegure la optimización de los recursos, al no contar con suficientes\nelementos para decidir frente a otras alternativas, que si bien en este caso no se consideraron, existen en el mercado, tal como la adquisición de viviendas a privados que puedan obtenerlas a menor costo"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","Aplicar el Manual de Estudios y Diseños  establecido por el Isvimed, el cual, contiene los parámetros de desarrollo de proyectos habitacionales, garantizando la utilización de las herramientas en él incluidas, que permiten definir la prefactibilidad y viabilidad de cada proyecto."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Cumplir con el princicpio de planeación para garantizar el desarrollo de los proyectos institucionales."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-03-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Planeación y\nSubdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Por parte del Instituto a través de la Subdirección de Planeación se adelantan los proceso de prefactibilidad tanto para los proyectos Institucionales como para aquellos que son ofertados por privados, aplicando los estudios normativos y financieros para determinar las viabilidades. Durante este periodo se realizaron las prefactibilidades de Ventto y Corcovada.","Prefactibilidades de Ventto y Corcovada"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoría JOCI: \n1. Corovada: F-GE-09 INFORME DE PREFACTIBILIDAD PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, Febrero 25 de 2020. Aprobado en emsa estructuradora de marzo 11 de 2020 (no se adjunta acta)\n2. Ventto:  F-GE-09 INFORME DE PREFACTIBILIDAD PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, Febrero 25 de 2020. Aprobado en emsa estructuradora de marzo 11 de 2020 (no se adjunta acta)\nLa prefactabilidad: descripción general del predio, diagnóstico social y ambiental, simulación urbana y económica, necesidad, justificación y pertinencia, conclusiones de viabilidad.\nYa que el hallazgo es por debilidades en la planeación, tener encuenta en documentar la planeación de los dos proyectos teniendo encuenta, el objeto, alcance, recursos, presupuesto general y detallado, contratación, riesgos, entre otros; De igual manera para el proyecto Ciudad de Este planificar y estructurar el continuar del proyecto de acuerdo a los nuevos lineamientos directivos."]

{"sheet":"CE V2018 H2 Gestión","index":74,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",2]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Deficiente gestión por parte de ISVIMED para inicio del proyecto:\nEsta situación que se genera por el incumplimiento de la Unión Temporal Medellín y la falta de gestión por parte del ISVIMED para lograr la ejecución exitosa del proyecto, tiene como efecto el retraso en la obtención del beneficio de la vivienda para las familias postuladas para el proyecto y la pérdida de credibilidad en la Entidad."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Análisis de la acción legal y toma de correctivos encaminada a la reclamación al desarrollador."]
[null,"2. Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el Manual de Estudios y Diseños del Isvimed en cada una de las etapas allí contempladas, lo anterior, para lograr la ejecución de los proyectos del Instituto  garantizando que la ejecución sea efectiva y eficiente ejerciendo control a través de un equipo interdisciplinario de cada una de las áreas o Subdirecciones  que realice el seguimiento en tres momentos: antes, durante y despúes, y con ello, se verifiquen  los avances y dificultades del proyecto, que de evidenciar estos últimos se comunicará a la Subdirección Jurídica."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Cumplir con la ejecución eficaz de los proyectos institucionales e implementar mecanismos de prevención del daño antijurídico."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-03-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirector de Planeación, Subdirector Jurídico, \nSubdirector de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Durante este periodo, se realiza por parte del Instituto la gestión y el seguimiento en procura de lograr avances en la ejecución del proyecto. Se asiste permanentemente al Comité Fiduciario  y asistencia a los Comité de Obra.","Actas de Comité Fiduciario y Actas Comité de Obra"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI: \n1. No se evidencia seguimiento ni soportes a las acciones legales.\n2. De la etapa del durante se evidencia las actas del comité fiduciario (actas 24, 25 y 26), el ultimo comité se realizó el 25 de febrero. Las actas de comité de obra (actas de la 40 a la 50 del 2019, siendo la última en el mes de septiembre del 2019).\nSe recomienda realizar reuniones periódicas del comité fiduciario, para realizar seguimientos y controles a la administración del proyecto; así mismo realizar comités de obra tanto para la construcción del edificio, puente y via.\nAdicional iniciar las actividades de las acciones #1. También evaluar la necesidad de retomar y continuar con las metodología de mesas de trabajo interdisciplinarias internas (mesas de vivienda) para realizar seguimiento al proyecto y permita tomar decisiones en conjunto en pro del programa."]

{"sheet":"CE V2018 H3 Amparos","index":75,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",3]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Amparos parcialmente constituidos:\nEn la documentación analizada, no se observa una gestión efectiva por parte del ISVIMED para lograr la constitución de estos amparos, pues los requerimientos relacionados con este asunto, se encuentran en los comités fiduciarios celebrados en 2018, cuando el contrato se suscribió desde el 28 de noviembre de 2016, lo que posibilita este incumplimiento por parte del desarrollador, sin que se definan mecanismos alternativos a las garantías no otorgadas por las aseguradoras."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Requerimiento en comité fiduciario de entregar las pólizas pendientes o de entregar otros de medios de garantías que las sustituyan."]
[null,"2. Continuar con la aplicación del instructivo para aprobación de garantías como requisito para la suscripción de acta de inicio de un contrato, con acompañamiento de la Supervisión para garantizar que no se inicien los contratos sin pólizas."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar del amparo y cubrimiento de los posibles riesgos que se deriven con la ejecución de los proyectos habitacionales."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","15/01/2020, 1/02/2020"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","15/01/2020, 31/12/2020"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Jurídica y Subdirección Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","En comité fiduciario se realizó la modificación para que el desarrollador pueda por medio de una fianza garantizar el cubrimiento de los amparos requeridos. Ya se realizó la minuta del otrosí No 2 al contrato de fiducia para que esto quede establecido. Actualmente se encuentra en aprobación por la fiduciaria. "]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI: La actividad #1 se encuentra vencida, esta era para el mes de febrero. \nNo se evidencia seguimiento para la actividad #2."]

{"sheet":"CE V2018 H4 Cronograma","index":76,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",4]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Incumplimiento de cronograma:\nLos efectos derivados del incumplimiento de los cronogramas formulados, son entre otros: riesgo de que el proyecto no se termine satisfactoriamente, retrasos en la entrega de las viviendas a las familias beneficiarias con la afectación del principio de la eficacia y pérdida de credibilidad en el ISVIMED"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Análisis de la acción legal y toma de correctivos encaminada a la reclamación al desarrollador"]
[null,"2. Garantizar el desarrollo de procesos de selección que garanticen la mitigación del riesgo y revisar las modalidades de hacer alianzas con otros actores públicos o privados."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Cumplir con la ejecución eficaz de los proyectos institucionales."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-03-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección jurídica y Subdirección  de  Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Durante este periodo, se realiza por parte del Instituto la gestión y el seguimiento en procura de lograr avances en la ejecución del proyecto. Se asiste permanentemente al Comité Fiduciario  y asistencia a los Comité de Obra.","Actas de Comité Fiduciario y Actas Comité de Obra"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI: \n1. No se evidencia seguimiento ni soportes a las acciones legales.\n2. De la etapa del durante se evidencia las actas del comité fiduciario (actas 24, 25 y 26), el ultimo comité se realizó el 25 de febrero. Las actas de comité de obra (actas de la 40 a la 50 del 2019, siendo la última en el mes de septiembre del 2019).\nSe recomienda realizar reuniones periódicas del comité fiduciario, para realizar seguimientos y controles a la administración del proyecto; así mismo realizar comités de obra tanto para la construcción del edificio, puente y via.\nAdicional iniciar las actividades de las acciones #1.\nNo se evidencia reporte de la actividad #2."]

{"sheet":"CE V2018 H5 Construcción","index":77,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",5]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Deficiencias en la construcción del proyecto:\nDe no atenderse adecuadamente todas estas observaciones, se obtendría un proyecto que no cumple las especificaciones pactadas con los compradores y en este caso, el ISVIMED no estaría dando cumplimiento al principio de la gestión fiscal de la eficacia en las inversiones allí realizadas"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Requerir desde el Instituto en calidad de supervisor y a través de la Interventoría, que el Desarrollador  proceda con la subsanación de las observaciones técnicas de acuerdo con las indicaciones que se impartan al respecto. "]
[null,"2. Realización de estudio de vulnerabilidad y patología de edificaciones construidas"]
[null,"3. La subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat continua participando en los   comités de obra, reuniones y visitas al proyecto en las cuales, se verifican y discuten todas las situaciones técnicas que se presenten con el fin de identificar oportunamente las acciones requeridas para solucionar cada una y garantizar su correcta aplicación"]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR"]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","6/02/2020, 1/03/2020, 30/01/2020"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","6/03/2020, 31/07/2020, 31/12/2020"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Planeación y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirección de Planeación y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Se evidencio que el desarrollador consultó con el diseñador estructural para determinar la solución, las acciones de mejora en obra se vinieron ejecutando conforme se ha ido avanzando en los procesos constructivos.\nlas reparaciones se han realizado de acuerdo a un conjunto de instrucciones impartidas por el diseñador estructural.\nLas varilla dobladas en obra se corrigieron cortandolas y reemplazando con un anclaje equivalente y con respecto de las muestras de laboratorio que no cumplen con los resultados esperados, el diseñador realizó las liberaciones por escrito de conformidad con lo indica la NSR 2010."]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI: \n1. Del seguimiento realizado no se evidencia registros que soporten lo descrito como comunicados, actas, informes de supervisión, entre otros.\n2. No se evidencia seguimientos de la actividad #2, la cual se vence el 31 de julio 2020.\n3. De la etapa del durante se evidencia las actas de comité de obra (actas de la 40 a la 50 del 2019, siendo la última en el mes de septiembre del 2019); Se evidencia informes de interventoría de la # 13 al 22 y la última con fecha de Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre de 2019. Lo anterior da a entender que durante la vigencia 2020 no se han realizado comités de obra ni hay seguimientos de interventoría.\nSe recomienda dar celeridad a cada una de las acciones propuestas."]

{"sheet":"CE V2018 H6 Transparencia","index":78,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",6]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Vulneración al principio de transparencia:\nEl invitar el mismo proponente, como persona jurídica y persona natural, evidencia la falta de control en el proceso de selección de proponentes, lo que limitó la participación de otros proponentes, pudiendo haber afectado la selección objetiva, o haber generado inhabilidades o denuncias de terceros por realizar la invitación sin el cumplimiento de los principios de transparencia e imparcialidad establecidos en la Constitución política, artículo 209."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Análisis del inicio y procedencia de procesos disciplinarios en la entidad."]
[null,"2. Continuar con el cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos en el Manual de Contratación del Instituto, la Constitución Nacional y la Ley,  observarndo además en todos los procesos de contratación que puede adelantatr la entidad,  los principios de la contratación pública."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar que las acciones y gestiones contractuales se realicen en observancia de requisitos legales y  principios de la contratación."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-03-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirector Jurídico"]
["MESA DE TRABAJO","Subdirector Jurídico"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Se realiza el estudio de las situaciones presentadas para identificar la pertinencia de los procesos disciplinarios relacionados con el hallazgo "]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI: \n1. Del seguimiento realizado no se evidencia registros que soporten lo descrito como un informe u otro tipo de documento.\n2. No se evidencia seguimiento y soportes de la actividad #2."]

{"sheet":"CE V2018 H7 Interventoría","index":79,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",7]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Falta de oportunidad en el inicio de la interventoría del proyecto:\nLa falta de actuación oportuna de la entidad permitió que la obra se desarrollara sin los controles establecidos desde el inicio de ésta, ocasionando que no pueda garantizar la calidad de la misma,"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","Dar cumplimiento al Manual de Estudios y Diseños en el cual se contempla que el inicio de la interventoría será simultáneamente con el constructor, garantizando con ello el control de la ejecución del proyecto desde el inicio velando por la calidad de todas las actividades que se realicen."]
[]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar el control y desarrollo eficaz del proyecto habitacional."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-02-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Planeación y Subdirección Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Actualmente se cumple con los controles y seguimientos requeridos para garantizar la calidad de las obras, esto se realiza por parte de la interventoria de obra, asignada a la empresa Acero y Concreto y por parte de la Supervisión Técnica asignada INGECONCRETO. El seguimiento correspondiente se soporta en los informes de interventoria, Comité de Obra y Comité Fiduciaria."," informes de interventoria, Comité de Obra y Comité Fiduciaria."]
["2020-07-16","Seguimiento auditoría JOCI:\n1. De la etapa del durante se evidencia las actas del comité fiduciario (actas 24, 25 y 26), el ultimo comité se realizó el 25 de febrero. Las actas de comité de obra (actas de la 40 a la 50 del 2019, siendo la última en el mes de septiembre del 2019).\n2. Se evidencia informes de interventoría de la # 13 al 22 y la última con fecha de Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre de 2019\nLo anterior da a entender que durante la vigencia 2020 no se han realizado comités de obra ni hay seguimientos de interventoría."]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",8]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Gastos de administración sin detallar:\nLa falta de detalles en los conceptos a reconocer como parte de la administración\ndel contrato"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","Implementar pliego tipo con matríz de costos y gastos de interventoría, esto quiere decir que para los procesos posteriores a esta revisión se tendrá la necesidad de detallar los gastos de administración."]
[]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar el adecuado presupuesto de costos y gastos de los proyectos"]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-02-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-07-30"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Planeación, Subdirección Administrativa y financiera y Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Desde la Subdirección de Dotación se detallara las actividades de administración que deben estar incluidas en cada propuesta y sus correspondientes rangos o porcentajes, esto hará parte de todas las propuestas que se realicen."]
["2020-07-16","Seguimiento auditoría JOCI:\nSe recomienda reportar los seguimientos y controles que se estan aplicando actualmente en el proyecto Ciudad del Este respecto a los gastos de administración.\nEvaluar si la metodología de la acción puede ser aplicada al proyecto Ciudad del Este.\nTener en cuenta esta metodología dentro de la planeación de los proyectos de Ventto y Corcovada.\nTener en cuenta que esta acción vence el 31 de julio del 2020."]

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["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",9]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Vulneración al principio de eficiencia por reconocimiento de costos no generados en el contrato de interventoría:\nEl pago debe realizarse sobre lo que constituye salario y sus prestaciones de ley,\ny lo extra pactado entre empleador y empleado implicaría un desmedro sin justa\ncausa del erario público y en consecuencia daño patrimonial. \nVulneración al principio de la gestión fiscal de la eficiencia, establecido en el artículo 8 de la ley 42 de 1993. A la fecha, pagadas las actas 1 a 19, el mayor valor sería de $106.116.088"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. El Instituto procederá con el cobro para la recuperación de los $106.116.088 por medio de descuento directo en las próximas cuentas por pagar del contrato de interventoría y descontar los mayores valores pagados  instruyendo para ello a la Fiduciaria mediante acta de comité fiduciario."]
[null,"2. Hacer verificación de las actas pendientes de pago."]
[null,"3. Realizar requerimiento a la interventoría definiendo que para los pagos pendientes se debe actualizar el valor pagado por concepto de seguridad social de acuerdo con el IBC correspondiente."]
[null,"4. Exigir en adelante los soportes de pagos adecuados para afiliaciones al sistema de seguridad social y salarios. En los futuros proyectos aplicar el pliego tipo con la matriz de costos y garantizar el uso adecuado de esta herramienta."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar el pago adecuado de los costos y gastos derivados de los contratos."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-02-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","30/04/2020, 31/12/2020, 31/03/2020, 31/12/2020"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y financiera y Subdireccción de Dotación de Vivienda y Hábitat"]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","En el pago de las actas No 23, 24, 25, 26 y 27 del contrato de para la Interventoria del Proyecto Ciudad del Este se realizó la deduccion del mayor valor pagado por $106.116.088 "]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI: \nNo se evidencia los soportes del seguimiento de la actividad. "]

{"sheet":"CE V2018 H10 Anticipo","index":82,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",10]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Aprobación de Plan de inversión de anticipo que no cumple normativa:\nEl no cumplimiento de la norma evidencia debilidades en los controles de la supervisión e interventoría, por incumplimiento del parágrafo 1 del art 84 ley 1474 de 2011, pues no se exigió el correcto manejo del anticipo, de manera tal que se diera el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales relacionadas con este aspecto, por lo que se puede generar un manejo inadecuado de los recursos públicos"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto."]
[]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar el correcto manejo del anticipo de los contratos entregados a los contratistas a través de un  control de supervisión e interventoria"]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-02-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección de Planeación, Subdirección Jurídica,  Subdirección de Dotación de Vivienda y Hábitat y Subdirección Administrativa y financiera y Jefatura de Control Interno "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Desde la Subdirección Jurídica se solicito a la Subdirección de Planeación la estructuración y elaboración del Manual de Supervisión e Interventoria en el Instituto. Por tanto, esta Subdirección ha estado realizando las actividades correspondientes y elaborando dicho Manual.","Memorando de Juridica"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nSe evidencia memorando 600-029 del 4 de marzo del 2020. \nSe recomienda dar celeridad a la documentación, socialización e implementación de dicho manual de supervisión y tener encuenta los lineamientos de la Circular No. 7 del 9 de junio del 2020."]

{"sheet":"CE V2018 H11 Fiduciarias ","index":83,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[3,0,6,0],[12,0,12,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",11]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Deficiencia en el control de las cuentas fiduciarias:\nexisten debilidades en los controles de la supervisión y/o interventoría, pues se comprobó que aun cuando se ha solicitado que no se realice en esta cuenta el cobro de las comisiones para la fiduciaria, tal como se estableció en el contrato de fiducia, se deben pagar de la cuenta del desarrollador y no de la cuenta del Isvimed"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. El día 20 de diciembre del 2019 se escribió puntualmente a la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A como Vocera y administradora del Fideicomiso Ciudad del Este, “solicitud de correctivo inmediato para retiros no autorizados del encargo CIUDAD DEL ESTE INTERVENTORIA Y VIA”,solicitando que se reintegre a la cuenta el recurso debitado erróneamente en el mes de noviembre con sus respectivos rendimientos financieros."]
[null,"2. La Tesorería General de Isvimed, como supervisora del contrato de fiducia informa que se continuará realizando el seguimiento mensual a los saldos de los diferentes encargos y fideicomisos como resultado de esta actividad rutinaria del proceso se generan las conciliaciones mensuales con el respectivo soporte de los movimientos realizados."]
[null,"3.Verificar y ajustar los contratos de la fiducia para que se especifique la forma de pago de las comisiones fiduciarias."]
[null,"4.Se hará seguimiento a la respuesta de la Sociedad Fiduciaria Bogotá S.A, hasta que se notifique al Isvimed el cambio en los parámetros de los débitos de la comisión fiduciaria correspondientes al desarrollador."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar el correcto manejo e inversión de los recursos existentes en fideicomisos y encargos fiduciarios. "]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-02-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","28/02/2020, 31/12/2020, 30/06/2020, 30/04/2020"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Tesorero(a) General."]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","1. El día 20 de diciembre del 2019 se escribió puntualmente a la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A como Vocera y administradora del Fideicomiso Ciudad del Este, “solicitud de correctivo inmediato para retiros no autorizados del encargo CIUDAD DEL ESTE INTERVENTORIA Y VIA”,solicitando que se reintegre a la cuenta el recurso debitado erróneamente en el mes de noviembre con sus respectivos rendimientos financieros."]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\n1. de la actividad #1 no se evidencia los soportes de la actividad.\n2. No se evidencia reporte de las actividades 2, 3 y 4, ni soportes de estas."]

{"sheet":"CE V2018 H12 Eficiencia","index":84,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",12]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Vulneración al principio de eficiencia:\nSi se aplica el 5% de honorarios sobre los costos directos, el valor a reconocer al desarrollador si se ejecuta el 100% de la obra, sería de $51.260.251 y no una utilidad del 10% ($102.520.503) y el valor del IVA sería de $9.739.447,69 y no de $19.478.896, presentando un mayor valor pagado de $ 60.999.698,69. Esto representarse un daño patrimonial por vulneración al principio de eficiencia, establecido en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, por valor de $60.999.699"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto."]
[]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar el cumplimiento del contrato y de los acuerdos pactados en obsevancia del contrato suscrito."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-02-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno"]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","En el acta de Comité Fiduciario No 21 del 06 de diciembre de 2019 se realizo la modificación para a la utilidad del la obra Puente ajustando la utilidad al 5%, en los siguientes pagos y en la liquidación de la obra se realizaran los correspondientes balances financieros para que en caso de que se identifique un mayor valor pagado se realice la devolución \n\nAsimismo, desde la Subdirección Jurídica se solicito a la Subdirección de Planeación la estructuración y elaboración del Manual de Supervisión e Interventoría en el Instituto. Por tanto, esta Subdirección ha estado realizando las actividades correspondientes y elaborando dicho Manual."]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\nSe evidencia memorando 600-029 del 4 de marzo del 2020. \nSe recomienda dar celeridad a la documentación, socialización e implementación de dicho manual de supervisión y tener encuenta los lineamientos de la Circular No. 7 del 9 de junio del 2020."]

{"sheet":"CE V2018 H13 Puente ","index":85,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",13]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Vulneración al principio de eficiencia por reconocimiento de costos administrativos no generados en la construcción del puente:\nexisten deficiencias en los controles de la interventoría y la supervisión, ya que algunos de estos no responden a la realidad de lo pactado en el acta de comité fiduciario No. 6 del 10 de diciembre de 2018 o lo realmente ejecutado"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Realizar corrección de ítems y descontar los mayores valores pagados  instruyendo para ello a la Fiduciaria mediante acta de comité fiduciario."]
[null,"2. Implementar los pliegos tipo con una matriz donde se puede realizar el control detallado de costos y gastos que imposibilita el pago de actividades que no correspondan a las necesidades del contrato. "]
[null,"3. Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar la adecuada inversión del recurso dispuesto para los fines del contrato "]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-02-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","30/04/2020, 30/07/2020, 31/12/2020"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno"]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","En el pago de las actas de obra No 4 y 5  se realizara el balance para identificar los mayores valores pagados de acuerdo con lo indicado en el informe definitivo de la Contraloría y se procederá con la correspondiente deducción en el pago dichas actas"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\n1. Las actividades # 1y 2, no cuenta con avances, y estas estan vencidas desde abril y otra se vence este mismo mes de julio 2020.\n3. Se evidencia memorando 600-029 del 4 de marzo del 2020. \nSe recomienda dar celeridad a la documentación, socialización e implementación de dicho manual de supervisión y tener encuenta los lineamientos de la Circular No. 7 del 9 de junio del 2020."]

{"sheet":"CE V2018 H14 Personal","index":86,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoria especial Ciudad del Este vigencia 2018"]
["Nro.",14]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Incumplimiento del Personal administrativo propuesto para construcción del puente:\nLa falta de personal profesional exigido por el Isvimed puede conducir a un bajo control en la ejecución y calidad de la obra, demoras en su ejecución y posibles incumplimientos de normas"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Continuar con el seguimiento y control de la supervisión a los contratos y proyectos en aras de alertar las deficiencias en los mismos, de manera que se puedan adelantar las acciones correctivas o de cumplimiento que se requieran.  "]
[null,"2. Estructurar e implementar Manual de Supervisión e interventoria en el Instituto."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Garantizar el control y desarrollo eficaz del proyecto habitacional."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-02-01"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirector de  Planeación, Subdirector de Dotación,  Subdirector Jurídico,  Subdirector Administrativo y financiero y Jefe de Control Interno"]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-06-30","Durante este periodo, se realiza por parte del Instituto la gestión y el seguimiento en procura de lograr avances en la ejecución del proyecto. Se asiste permanentemente al Comité Fiduciario  y asistencia a los Comité de Obra. También la Interventoría del proyecto realiza el acompañamiento y control a las actividades en ejecución para garantizar la calidad de las mismas.","Actas de Comité Fiduciario y Actas Comité de Obra"]
["2020-07-16","Seguimiento auditoria JOCI:\n1. De la etapa del durante se evidencia las actas del comité fiduciario (actas 24, 25 y 26), el ultimo comité se realizó el 25 de febrero. Las actas de comité de obra (actas de la 40 a la 50 del 2019, siendo la última en el mes de septiembre del 2019).\n2. Se evidencia informes de interventoría de la # 13 al 22 y la última con fecha de Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre de 2019\nLo anterior da a entender que durante la vigencia 2020 no se han realizado comités de obra ni hay seguimientos de interventoría.\n3. Se evidencia memorando 600-029 del 4 de marzo del 2020. \nSe recomienda dar celeridad a la documentación, socialización e implementación de dicho manual de supervisión y tener encuenta los lineamientos de la Circular No. 7 del 9 de junio del 2020."]

{"sheet":"CF V2019 H1 Expensas","index":87,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",1]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 1 (corresponde a la observación 1 del informe preliminar). Incumplimiento de requisitos en los soportes de pago de gastos: en la revisión documental de la cuenta 2490 - Otras Cuentas por Pagar - subcuenta 249090, se evidenció que en el pago de expensas adeudadas por ISVIMED desde el año 2013 al Bloque 2 El Tirol – Propiedad Horizontal, la cuenta de cobro 1 por $4.051.000 presentada por la copropiedad fue pagada sin el cumplimiento de requisitos, evidenciando falta de control e incumplimiento de lo establecido en los artículos 617 (modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995) y 771-2 del Estatuto Tributario, en lo referente al literal “e) fecha de expedición” del documento equivalente."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Ajustar el instructivo para el pago de expensas comunes de apartamentos, en el sistema de información SIFI"]
[null,"2. Ajustar el formato de la cuenta de cobro, incluyendo la fecha de expedición, tal como se establece en los artículos 617 y 771-2 del Estatuto Tributario. "]
[null," 3.Socializar el formato debidamente modificado a los administradores de las copropiedades. "]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Ajustar el proceso a fin de cumplir a cabalidad con la normatividad vigente y los requisitos establecidos para el proceso de pago de gastos y en este caso específico el pago de expensas."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-20"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-06-30"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-02","el instructivo ya fue ajustado I-GF-13  ya fue ajustado y se puede ver en SIFI"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nEl formato ya fue ajustado\nevidencia:  se envia formato ajustado"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nLa socialización se hizo via telefonica  y correo electrónico en vista de que al emergencia actual no permite la socializacion presencial.\nEvidencia:  correos y base de datos con notas de las llamadas las cuales están registradas en SIFI en el modulo PROYECTOS CONSTRUCTIVOS en campo de observaciones de cada una de las copropiedades contactadas"]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe evidencia documentación ajustada.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos en el procedimiento. \nAcción vencida que será evaluada por la Contrloría en próxima auditoria Regular."]

{"sheet":"CF V2019 H2 Activos fijos","index":88,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",2]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 2 (corresponde a la observación 2 del informe preliminar). Contabilización de mejoras y adiciones a activos fijos que no aumentan la vida útil o el valor del bien. En la revisión de la información contable de ISVIMED, se observa que en la Cuenta 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación, subcuenta 167502, fueron registradas como adquisiciones de activos fijos una cámara de reversa, de acuerdo con la factura de venta 124383 por $200.000, seguro de espejos, según factura de venta 124453 por $90.000 y sensor de reversa, según factura de venta 124322 por $200.000, elementos que no cumplen los requerimientos especificados en el Manual de políticas contables del ISVIMED, Capítulo 6 -  Propiedades, planta y equipo, donde se considera adición y mejora de un activo fijo cuando existe reconstrucción, rehabilitación, reestructuración, habilitación o reforma, que en el caso de estos elementos no están aumentando la vida útil o el valor del bien (Toyota Campero 4 Runner SR Modelo 2018). Lo que denota una inadecuada clasificación de las operaciones correspondientes a la adquisición de activos fijos."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1.Realizar socialización a los contratistas encargados del proceso contable,  de las políticas contables que tenga el instituto y alineadas con las politicas de la contaduria general, para un adecuado reconocimiento de los hechos."]
[null,"2. Al momento de realizar la clasificación de los activos fijos, función realizada por el contratista encargado, antes de asentar en el sistema,  se debe pedir visto bueno al contador general realizando una mesa de trabajo con el contratista y el contador para su aprobación."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Realizar adecuadamente el reconocimiento de los activos fijos"]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-26"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","27/05/2020, permanente"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-01","Julio 1 2020\nSe realizó la socializacion el 1 de junio 2020\nEvidencia  se envia acta "]
["2020-07-01","Julio 1 2020\nAl momento no se han hecho mejoras o adiciones a los activos fijos, por lo tanto no se ha requerido la acción"]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe evidencia socialización.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos."]

{"sheet":"CF V2019 H3 Conciliaciones","index":89,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",3]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 3 (corresponde a la observación 3 del informe preliminar). Conciliaciones bancarias con partidas pendientes por contabilizar. En el análisis de las conciliaciones bancarias de ISVIMED, se evidenció la existencia de partidas conciliatorias pendientes por contabilizar desde el 22 de junio de 2019 por valor de $250.000, cheque 2903 pendiente de cobro desde hace más de 6 meses a favor de la Urbanización Altos de San Juan y que a diciembre 31 de 2019, no han sido contabilizadas en la cuenta corriente bancaria de Bancolombia 00949814151; adicionalmente, se verificó la conciliación bancaria del mes de enero de 2020 y aún continúa como partida conciliatoria."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1.Continuar con las mesas de trabajo mensuales de las conciliaciones bancarias. "]
[null,"2.Hacer seguimiento y saneamiento a las partidas conciliatorias, más de 2 meses vencidas, con el fin de dar solución oportuna, y así mismo llevar soluciones y gestiones realizadas a las mesas de trabajo de revisión mensual de conciliaciones bancarias. "]
[null,"3.Una vez se expidan los cheques y se realice la gestión de contacto por parte de tesorería, y ésta no resulta ser efectiva se solicitará apoyo a la Subdirección Poblacional, y de acuerdo a la gestión de esta subdirección y si después de 4 meses aun no se ha hecho el cobro, se solicitará apoyo de la Subdirección Jurídica para dar una solución definitiva y legalmente válida."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Mantener al dia las conciliaciones de las partidas mensuales"]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-26"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","permanente"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-01","Julio1 2020\nMensualmente se hace mesa de trabajo de conciliaciones\nevidencia: las conciliaciones firmadas"]
["2020-07-01","Julio 1 2020: Mensualmetne se hace reunión de revision de conciliaciones bancarias entre tesoreria y contabilidad.  A la fecha las conciliaciones están dia\nEvidencia:  informe de conciliacion y conciliaciones revisadas  y firmadas"]
["2020-07-01","Julio 1 2020\nLos funcionarios de la subdireccion poblacional están entregando lo cheques en sus salidas de campo.\nEvidencia:  el comprobante de egreso y recibidos de cheque"]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe evidencia resgistros de conciliación.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos."]

{"sheet":"CF V2019 H4 Declaraciones","index":90,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",4]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 4 (corresponde a la observación 4 del informe preliminar). Corrección de declaraciones tributarias con pago de sanciones e intereses de mora. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, realizó la corrección de la declaración de retención en la fuente correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2018 en beneficio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, generándose con ello un cobro por concepto de intereses moratorios y sanción por corrección de $3.758.000, tal circunstancia se evidenció en el análisis de los comprobantes de ingreso 10552 del 9 de julio de 2019 y 11362 del 19 de diciembre de 2019 expedidos por la Entidad. Es de anotar que si bien existió un pago por concepto de sanción e intereses moratorios que ascendió a $3.758.000, este rubro fue asumido directamente por los funcionarios presuntamente responsables de efectuar tardíamente el pago del impuesto en mención, y en virtud de ese reconocimiento a motu propio, es que el ente de control no observa un detrimento patrimonial y en consecuencia se abstiene de otorgar connotación fiscal a la observación elevada."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1.Capacitar al personal financiero de proyectos estratégicos, en cuanto a conceptos, porcentajes y normatividad por retención en la fuente.Y socializar cronograma de vencimiento. "]
[null,"2.Solicitar mensualmente mediante correo electrónico, a los lideres de los proyectos estratégicos,  la retención practicada y generada, a fin de validarla con el sistema contable, antes de su presentación a la DIAN."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Presentar las declaraciones tributarias correctamente, en las fechas establecidas por la DIAN. "]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-26"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","mensual"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-01","julio1 2020\nSe hizo la capacitacion sobre porcentajes, normatividad y retención en la fuente\nSe evidencia:  acta que se adjunta"]
["2020-07-01","Julio 1 2020\nEsa solicitud se hace mensual por correo electronico\nevidencia:  correos que se adjuntan"]
["2020-07-01"]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe evidencia resgistros de socialización.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos."]

{"sheet":"CF V2019 H5 Terceros","index":91,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",5]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 5 (corresponde a la observación 6 del informe preliminar). Terceros con saldo después del cierre contable del ISVIMED 2019. En los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, presenta en sus pasivos, saldos pendientes de legalizar, evidenciados en las pruebas de auditoría realizadas, donde se constató lo siguiente: en la Cuenta 2424 - Descuentos de nómina, correspondientes a aportes fondos de pensiones, presenta terceros con saldos por $735.868, después de realizado el cierre contable del ISVIMED 2019, donde se evidenció que no se elaboró el registro contable para trasladar las cuentas por pagar al tercero correspondiente."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1.Capacitar al personal financiero de proyectos estratégicos, en cuanto a conceptos, porcentajes y normatividad por retención en la fuente.Y socializar cronograma de vencimiento. "]
[null,"2.Solicitar mensualmente mediante correo electrónico, a los lideres de los proyectos estratégicos,  la retención practicada y generada, a fin de validarla con el sistema contable, antes de su presentación a la DIAN."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Información debidamente conciliada con contabilidad. "]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-26"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nSe contrató profesional \nevidencia:  contrato 319 de 2020"]
[]
[]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe evidencia contrato.\nSe debe inicia la aplicación de las actividades planeadas.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos."]

{"sheet":"CF V2019 H6 Litigios","index":92,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",6]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 6 (corresponde a la observación 8 del informe preliminar). Causación incorrecta del pasivo contingente de Litigios y Demandas. En los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, registró en sus pasivos, Cuenta 2701 - Provisión para litigios y demandas - subcuenta 270103 por $267.188.449, que corresponden a demandas que tienen una valoración de pasivo contingente clasificado como: POSIBLE, según el  informe detallado de Litigios -diciembre 2019 (Enfoque Jurídico) que fue rendido por la Entidad; efectos financieros que deben ser registrados en cuentas de orden."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1.Solicitar de manera más periódica (trimestralmente) la información al área de jurídica para tener las cifras actualizadas en los estados financieros."]
[null,"2.Realizar un formato estandarizado de conciliación de demandas y litigios, para mitigar el riesgo de una contabilidad errada o equivocación en cifra."]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Realizar el adecuado registro de las cifras de demandas y litigios."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-26"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","Trimestral"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-01","Julio 1 \nLa solicitud se hace trimestral mediante correo electronico que se adjunta"]
["2020-07-01","Julio 1 2020\nEl formato está aprobado en calidad.  Estamos pendientes de recibir el codigo"]
[]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe evidencia correo.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos."]

{"sheet":"CF V2019 H7 Legalización","index":93,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",7]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 7 (corresponde a la observación 9 del informe preliminar). Saldos pendientes en cuentas contables sin legalizar. En los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, presenta algunos saldos en sus cuentas por cobrar y por pagar y de los cuales, las gestiones informadas por la Entidad no han sido efectivas o no han conducido a su cobro, pago o legalización. "]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1.Realizar mesas de trabajo de acuerdo a la necesidad, con cada una de las áreas que tengan información pendiente por entregar a fin de realizar el debido saneamiento a las cuentas por pagar y por cobrar. "]
[null,"2.Contratar un profesional con perfil jurídico apoyando el proceso de fiducias y el cobro de subsidios, a fin de hacer saneamiento y seguimiento a las cuentas por cobrar, hasta el alcance de la Subdirección Administrativa, y servir de enlace con las otras Subdirecciones para los efectos de este hallazgo. "]
[null,"3.Solicitar a la Subdirección Jurídica un concepto y apoyo a la gestión de cobro relacionada con incapacidades."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Reducir al mínimo los registros pendientes de cobro y de pago. "]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-26"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","permanente"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-01","Julio 1 2020\nSe hizo primera mesa de trabajo en el Comité de Sostenibilidad Contable para las cuentas por cobrar\nevidencia.  Acta de comité"]
["2020-07-01","Julio1 2020\nEl 1 de mayo se contrató a Karina Gomez.  Se encarga de la liquidacion de los contratos de fiducia y el cobro de subsidios a la Nación"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nSe está analizando la información con el fin de determinar al antigüedad en los saldos para posteriomente solicitar el concepto a la subdirección jurídica"]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe evidencia mesa de trabajo y contratación del profesional.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos para legalizar saldos pendientes."]

{"sheet":"CF V2019 H8 Conciliaciones GH","index":94,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[3,0,5,0],[11,0,11,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",8]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 8 (corresponde a la observación 10 del informe preliminar). Ausencia de conciliación entre áreas de la entidad que generan información contable. En las pruebas de auditoría realizadas, se pudo constatar la ausencia de conciliación entre áreas de la entidad que generan información contable, específicamente de la nómina de la Entidad, evidenciando además que la entidad no cuenta con un módulo o aplicativo que genere información, reportes, informes, acumulados y demás información relacionada para el proceso; así mismo la ausencia de procedimientos que hayan sido implementados para la elaboración periódica de dicha conciliación, de forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre los documentos soporte y los libros de contabilidad."]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1.Contratar un profesional con perfil contable y financiero que apoye el proceso de Talento Humano a fin de depurar y hacer seguimiento constante a la información de carácter contable que genera Gestion Humana, en pro de hacer las respectivas conciliaciones con contabilidad"]
[null,"2.Adquisición de un módulo de Nómina. "]
[]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Información debidamente conciliada con contabilidad."]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-26"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","permanente"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nSe contrató profesional \nevidencia:  contrato 319 de 2020"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nEl contrato está en proceso de perfeccionamiento para iniciar ejecución en el mes de julio"]
[]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe evidencia contratación del profesional hasta primera semana de julio.\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos para la conciliación de la nómina."]

{"sheet":"CF V2019 H9 Ejecucion presup.","index":95,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[3,0,6,0],[12,0,12,4]]}
["NOMBRE DE LA AUDITORIA:","Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019"]
["Nro.",9]
["DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ","Hallazgo 9 (corresponde a la observación 11 del informe preliminar). Deficiencias en la ejecución y la planificación presupuestal. Al revisar la ejecución presupuestal de gastos 2019 del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, se evidenciaron rubros con bajas ejecuciones presupuestales de los siguientes proyectos de funcionamiento e inversión:\nBienestar social e incentivos, Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el trabajo, Dotación de equipo de protección personal, Aplicación -subsidios y construcción de vivienda nueva, Implementación - vivienda para población en arrendamiento, Implementación-vivienda población de reasentamientos, Implementación solicitud de vivienda población de obra pública, Adquisición de inmuebles y mejoras San Luis, construcción y adecuación sede ISVIMED y Aplicación subsidios de vivienda conexión Madre Laura"]
["ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA","1. Implementar matriz de seguimiento mensual a la ejecución presupuestal  por cada proceso. "]
[null,"2. Seguimiento al POAI a través de reuniones mensuales.    "]
[null,"3.Informar trimestralmente los presuntos incumplimientos en la ejecución presupuestal tanto a la Dirección como a la Jefatura de Control Interno, lo cual se evaluará en el comité de Gestión y Desempeño y el en comité de coordinación de control interno.                     "]
[null,"4.Solicitar bimestralmente informes de la ejecución presupuestal por cada proceso, para hacer mediciones de ejecución y poder crear alertas tempranas."]
["OBJETIVO QUE SE BUSCA LOGRAR","Disminuir saldos de inejecuicones al final de la vigencia fical y Mejorar los indices de cumplimiento en la ejecución presupuestal  "]
["FECHA INICIO\n(AA/MM/DD)","2020-05-26"]
["FECHA TERMINACIÓN\n(AA/MM/DD)","2020-12-31"]
["RESPONSABLE ÚNICO DE REPORTE","Subdirección Administrativa y Financiera "]
["MESA DE TRABAJO"]
["SEGUIMIENTO"]
["FECHA","INFORME DE AVANCE DE LA ACCIÓN","SOPORTE (Nombre del archivo)","% CALIFICACIÓN CONTRALORÍA","INFORME CONTRALORÍA"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nLa matriz de seguimiento se elaboró y se alimenta en las reuniones mensuales\nevidencia:  se envía formato de la matriz\nnota:  con este acción se responde tambien la observación administrativa 06 de la auditoria especial componente control financiero de 2018"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nse hacen reuniones mensuales de seguimiento a POAI\nevidencia:  se puede verificar en carpeta publica seguimiento POAI 2020\nnota:  con este acción se responde tambien la observación administrativa 06 de la auditoria especial componente control financiero de 2018"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nTodavia no ha hecho la primera reunion trimestral\nnota:  con este acción se responde tambien la observación administrativa 06 de la auditoria especial componente control financiero de 2018"]
["2020-07-02","Julio 2 2020\nSe solicita y se recibe informacion de ejecucion pptal mensualmente\nnota:  con este acción se responde tambien la observación administrativa 06 de la auditoria especial componente control financiero de 2018"]
["2020-07-17","Seguimiento audtoria JOCI:\nSe recomienda que desde administrativo y financiera monitoren el cumplimiento de los controles definidos para la planificación y ejecución presupuestal."]

{"sheet":"Análisis","index":96,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"hidden":true,"merged":[[3,8,3,9]]}
["NOMBRE AUDITORÍA","CANTIDAD HALLAZGOS","ABIERTAS","PARCIAL","CERRADAS","CALIFICACIÓN VIGENCIA",null,null,"CERRADAS","ALTO","MEDIO","BAJO","TOTAL"]
[{"$f":"+'Segto.03.01.2019 Isvimed'!A8","v":"AUDITORÍA ESPECIAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"},1,1,{"$nulls":5},18,8,14,8,{"$f":"SUM(I2:L2)","v":48}]
[{"$f":"+'Segto.03.01.2019 Isvimed'!A9","v":"EVALUACION FISCAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2015"},1,null,1,{"$nulls":4},{"$f":"+I2/$M$2","v":{"v":0.375,"d":"38%"}},{"$f":"+J2/$M$2","v":{"v":0.16666666666666666,"d":"17%"}},{"$f":"+K2/$M$2","v":{"v":0.2916666666666667,"d":"29%"}},{"$f":"+L2/$M$2","v":{"v":0.16666666666666666,"d":"17%"}}]
[{"$f":"+'Segto.03.01.2019 Isvimed'!A11","v":"Auditoría Regular Vigencia 2015"},4,4,null,null,86.6,null,null,{"$f":"+I3+J3","v":{"v":0.5416666666666666,"d":"54%"}}]
[{"$f":"+'Segto.03.01.2019 Isvimed'!A15","v":"Auditoria Regular- Evaluacion Componente Control Finaciero 2016-"},3,1,null,2]
[{"$f":"+'Segto.03.01.2019 Isvimed'!A37","v":"Auditoría Regular vigencia 2016"},12,8,2,2,81.1]
[{"$f":"+'Segto.03.01.2019 Isvimed'!A54","v":"Auditoria Regular-Evaluación Componente Control financiero 2017"},2,1,null,1]
[{"$f":"+'Segto.03.01.2019 Isvimed'!A56","v":"Auditoría Regular compenente gestión y resultados, \nvigencia 2017"},11,11,null,null,87.1]
[null,{"$f":"SUM(B2:B8)","v":34},{"$f":"SUM(C2:C8)","v":26},{"$f":"SUM(D2:D8)","v":3},{"$f":"SUM(E2:E8)","v":5}]
[null,null,{"$f":"+C9/$B$9","v":{"v":0.7647058823529411,"d":"76%"}},{"$f":"+D9/$B$9","v":{"v":0.08823529411764706,"d":"9%"}},{"$f":"+E9/$B$9","v":{"v":0.14705882352941177,"d":"15%"}}]
[]
["SUBDIRECCIÓN","CANTIDAD ACCIONES","ALTO","MEDIO","BAJO","TOTAL","ALTO","MEDIO","BAJO"]
["Administrativo y Financiero",{"$f":"12+1","v":13},5,{"$f":"4+1","v":5},3,{"$f":"SUM(C13:E13)","v":13},{"$f":"+C13/$F$13","v":{"v":0.38461538461538464,"d":"38%"}},{"$f":"+D13/$F$13","v":{"v":0.38461538461538464,"d":"38%"}},{"$f":"+E13/$F$13","v":{"v":0.23076923076923078,"d":"23%"}},null,{"$f":"+(C13)/$F$20","v":{"v":0.10416666666666667,"d":"10%"}}]
["Dotación",{"$f":"4+1","v":5},2,{"$f":"2+1","v":3},0,5,{"$f":"+C14/$F$14","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+D14/$F$14","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+E14/$F$14","v":{"v":0,"d":"0%"}},null,{"$f":"+(C14)/$F$20","v":{"v":0.041666666666666664,"d":"4%"}}]
["Jurídica",{"$f":"7+3","v":10},1,6,3,10,{"$f":"+C15/$F$15","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+D15/$F$15","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+E15/$F$15","v":{"v":0.3,"d":"30%"}},null,{"$f":"+(C15)/$F$20","v":{"v":0.020833333333333332,"d":"2%"}}]
["Poblacional",19,18,0,2,20,{"$f":"+C16/$F$16","v":{"v":0.9,"d":"90%"}},{"$f":"+D16/$F$16","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"+E16/$F$16","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},null,{"$f":"+(C16)/$F$20","v":{"v":0.375,"d":"38%"}}]
["Planeación",0,0,0,0,0]
["Dirección (proyectos)",0,{"$nulls":3},0]
["Comunicaciones",0,{"$nulls":3},0]
[null,{"$f":"SUM(B13:B19)","v":47},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F13:F19)","v":48},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(K13:K19)","v":{"v":0.5416666666666667,"d":"54%"}}]